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Presupuesto
Presupuesto 1101002 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN
LAS CUATRO PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
Cliente GOBIERNO REGIONAL DE TACNA Costo al 23/03/2022
Lugar TACNA - TACNA - TACNA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 COMPONENTE 01 716,414.50
01.01 IDENTIFICACION DE PCD POR TIPO DE DESCAPACIDAD 661,914.50
01.01.01 RECOPILACION DE INFORMACION Y CARACTERIZACION DE LAS PCD DE LAS 661,914.50
PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
01.01.01.01 DOCUMENTOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA ALIANZAS und 1.00 5,000.00 5,000.00
ESTRATEGICAS
01.01.01.02 VALIDACION DE FICHA ESTANDARIZADA DE INFORMACIÓN PARA PCD und 1.00 2,065.00 2,065.00
01.01.01.03 ENCUESTA, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS EN LAS CUATRO (04) PROVINCIAS und 1.00 377,600.00 377,600.00
DE LA REGIÓN TACNA
01.01.01.04 IMPLEMENTOS PARA IDENTIFICACION und 1.00 2,772.50 2,772.50
01.01.01.05 CAMPAÑA DE EVALUACIÓN MEDICA 1 PARA IDENTIFICACION DE PCP TACNA und 8.00 23,826.50 190,612.00

01.01.01.06 CAMPAÑA DE EVALUACIÓN MEDICA 2 PARA PARA IDENTIFICACION PCP und 1.00 27,900.00 27,900.00
TARATA
01.01.01.07 CAMPAÑA DE EVALUACIÓN MEDICA 3 PARA PARA IDENTIFICACION PCP und 1.00 27,982.50 27,982.50
CANDARAVE
01.01.01.08 CAMPAÑA DE EVALUACIÓN MEDICA 4 PARA PARA IDENTIFICACION PCP und 1.00 27,982.50 27,982.50
JORGE BASADRE
01.02 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE DE SISTEMA DE REGISTRO 54,500.00
REGIONAL DE PCD
01.02.01 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO und 1.00 54,500.00 54,500.00
REGIONAL DE LAS PCD (SOFTWARE BASE DE DATOS)
02 COMPONENTE 02 1,455,112.04
02.01 ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y CAPACIDADES HUMANAS PARA EL 231,813.40
FUNCIONAMIENTO DE LA OREDIS TACNA A LA ATENCIÓN A LOS PCD.
02.01.01 ADECUAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA OREDIS TACNA 231,813.40
02.01.01.01 MOBILIARIO PARA OREDIS 23,277.00
02.01.01.01.01 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 1.20X0.60X0.80 Und 2.00 380.00 760.00
02.01.01.01.02 ESCRITORIO TIPO II EN L Und 1.00 480.00 480.00
02.01.01.01.03 SILLA GERENCIAL ERGONÓMICA TIPO I Und 3.00 520.00 1,560.00
02.01.01.01.04 SILLA FIJA CROMADA TIPO II Und 6.00 180.00 1,080.00
02.01.01.01.05 SILLA FIJA DE PLÁSTICO TIPO III Und 3.00 60.00 180.00
02.01.01.01.06 BANQUETA DE 3 CROMADO 76X1.76X48 Und 3.00 870.00 2,610.00
02.01.01.01.07 ESTANTE DE MELANINA TIPO I 1.20X0.40X1.75 Und 2.00 520.00 1,040.00
02.01.01.01.08 ESTANTE DE MELANINA TIPO II 2.00X1.20X0.33 Und 1.00 460.00 460.00
02.01.01.01.09 ARMARIO DE MELAMINA CON DOS PUERTAS 2X0.80X0.37 Und 3.00 750.00 2,250.00
02.01.01.01.10 ARCHIVADOR DE METAL DE 4 GAVETAS Und 1.00 650.00 650.00
02.01.01.01.11 MESA DE TRABAJO 2.20X1.20X0.85 Und 1.00 670.00 670.00
02.01.01.01.12 SILLA FIJA DE TUBO REDONDO und 10.00 120.00 1,200.00
02.01.01.01.13 PIZARRA ACRILICA 3X1.80 Und 1.00 620.00 620.00
02.01.01.01.14 TOLDO DE LINO Und 4.00 2,400.00 9,600.00
02.01.01.01.15 PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE #20 Und 3.00 39.00 117.00
02.01.01.02 EQUIPAMIENTO PARA OREDIS 208,536.40
02.01.01.02.01 COMPUTADORA I7 DE ESCRITORIO Und 3.00 6,230.00 18,690.00
02.01.01.02.02 TELEVISOR LED DE 55"CON RACK Und 1.00 2,625.00 2,625.00
02.01.01.02.03 BLUE RAY Und 1.00 475.00 475.00
02.01.01.02.04 VIDEO CÁMARA Und 1.00 4,100.00 4,100.00
02.01.01.02.05 LAPTOP Und 1.00 7,620.00 7,620.00
02.01.01.02.06 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Und 2.00 1,350.00 2,700.00
02.01.01.02.07 PROYECTOR MULTIMEDIA Und 1.00 3,300.00 3,300.00
02.01.01.02.08 CÁMARA DIGITAL Und 1.00 4,350.00 4,350.00
02.01.01.02.09 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Und 1.00 11,450.00 11,450.00
02.01.01.02.10 EQUIPO DE AMPLIFICADOR PORTÁTIL Und 1.00 1,500.00 1,500.00
02.01.01.02.11 MICRÓFONO CON SISTEMA UHF Und 1.00 540.00 540.00
02.01.01.02.12 ECRAN Und 1.00 900.00 900.00
02.01.01.02.13 ESTABILIZADOR DE ENERGÍA Und 6.00 136.00 816.00
02.01.01.02.14 ESPIRALADORA TOWER PARA 20 HOJAS Und 1.00 390.00 390.00
02.01.01.02.15 GUILLOTINA CIZALLA A3 WINO Und 1.00 122.00 122.00
02.01.01.02.16 IMPRESORA DE TARJETAS und 1.00 11,720.00 11,720.00
02.01.01.02.17 VEHÍCULO Und 1.00 137,238.40 137,238.40
02.02 CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN AL PERSONAL DE LA OREDIS Y OMAPED DE LA 315,931.20
REGIÓN TACNA
02.02.01 CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN AL PERSONAL DE LA OREDIS Y OMAPED DE LA 18,608.00
REGIÓN DE TACNA
02.02.01.01 CAPACITACIÓN EN "GESTIÓN DE SERVICIO Y ATENCIÓN ADECUADA A LAS Und. 1.00 9,304.00 9,304.00
PCDS "
02.02.01.02 CAPACITACIÓN EN "NUEVAS TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS DE TRABAJO Und. 1.00 9,304.00 9,304.00
CON PCDS "
02.02.02 IMPLEMENTACIÓN DE LAS OMAPEDS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 276,308.20
ACREDITADOS PARA CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
02.02.02.01 COMPUTADORA I7 DE ESCRITORIO CON MONITOR LED 22 PULGADAS und 31.00 6,230.00 193,130.00
02.02.02.02 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 1.20 METROS und 31.00 380.00 11,780.00
02.02.02.03 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA und 31.00 1,350.00 41,850.00
02.02.02.04 SILLA GERENCIAL ERGONÓMICA TIPO I 31.00 520.00 16,120.00
02.02.02.05 ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OMAPED Glb 1.00 13,428.20 13,428.20
02.02.03 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN GESTIÓN DE SERVICIOS A LA PCD 21,015.00
DIRIGIDO A PERSONAL DEL OREDIS Y OMAPED DE LA REGIÓN TACNA
02.02.03.01 INTERCAMBIO DE FUNCIONABILIDAD DEL SERVICIO PARA PCD EN Und. 1.00 7,005.00 7,005.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS.
02.02.03.02 INTERCAMBIO DE FUNCIONABILIDAD DEL SERVICIO PARA PCD EN Und. 1.00 7,005.00 7,005.00
INSTITUCIONES PRIVADAS.
02.02.03.03 INTERCAMBIO DE FUNCIONABILIDAD DEL SERVICIO PARA PCD EN Und. 1.00 7,005.00 7,005.00
(COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL).
02.03 SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN 907,367.44
02.03.01 CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SOBRE Und. 3.00 11,550.40 34,651.20
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PCDS
02.03.02 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PCD 767,851.24
02.03.02.01 CAMPAÑA PROMOCIONAL I DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS Mes 12.00 22,993.88 275,926.56
PCD:
02.03.02.02 CAMPAÑA PROMOCIONAL II DE LOS DERECHOS A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Mes 2.00 27,843.20 55,686.40
DE LAS PCD
02.03.02.03 CAMPAÑA PROMOCIONAL III DE RESPETO A LOS DERECHOS DE LA PCD EN Mes 12.00 22,993.88 275,926.56
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
02.03.02.04 CAMPAÑA PROMOCIONAL IV DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS Mes 6.00 26,718.62 160,311.72
PCD
02.03.03 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS PCD. 104,865.00
02.03.03.01 CAMISETA DEPORTIVA CON LOGO Und. 40.00 35.00 1,400.00
02.03.03.02 SHORTT Und. 40.00 10.00 400.00
02.03.03.03 MEDIAS DEPORTIVAS Und. 40.00 7.00 280.00
02.03.03.04 BUZO DEPORTIVO CON LOGO Und. 40.00 65.00 2,600.00
02.03.03.05 TOALLA DE CARA Und. 40.00 5.00 200.00
02.03.03.06 PELOTA DE BASQUET Und. 12.00 230.00 2,760.00
02.03.03.07 PELOTA DE VOLEY Und. 12.00 299.00 3,588.00
02.03.03.08 MESA DE PING-PONG PLEGABLE Und. 2.00 1,350.00 2,700.00
02.03.03.09 PELOTAS DE PING-PONG Und. 4.00 48.00 192.00
02.03.03.10 PELOTA DE FUTBOL 5 und 12.00 230.00 2,760.00
02.03.03.11 CAMPEONATO DE INTEGRACION DEPORTIVA DE LAS PCD. Glb 1.00 87,985.00 87,985.00
03 COMPONENTE 03 816,308.55
03.01 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ECONÓMICO SOCIALES DE LAS PCD 816,308.55
03.01.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ORGANIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN 109,588.60
DE LA PCD
03.01.01.01 TALLER DE CAPACITACION EN ASOCIATIVIDAD, FORTALECIMIENTO Tall 10.00 6,023.56 60,235.60
ORGANIZACIONAL Y LIDERAZGO
03.01.01.02 TALLER DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LEGALIZACIÓN Y Tall 10.00 4,935.30 49,353.00
TRÁMITE DOCUMENTARIO (FORMALIZACIÓN) PARA CONSTITUIR UNA
ASOCIACIÓN

03.01.02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA LAS PCD 706,719.95

03.01.02.01 CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA PARA PCD 492,167.65
03.01.02.01.01 TALLER EN COCINA CRIOLLA PERUANA Tall 3.00 29,401.64 88,204.92
03.01.02.01.02 TALLER EN DISEÑO GRAFICO Tall 3.00 28,234.47 84,703.41
03.01.02.01.03 TALLER EN PANADERIA Tall 4.00 22,080.05 88,320.20
03.01.02.01.04 TALLER EN PASTELERIA Tall 2.00 26,718.60 53,437.20
03.01.02.01.05 TALLER EN OSTEOPATÍA DE COLUMNA VERTEBRAL Y PELVIS Tall 1.00 54,052.20 54,052.20
03.01.02.01.06 TALLER EN ARTESANIA Tall 5.00 12,636.38 63,181.90
03.01.02.01.07 TALLER EN CRIANZA DE ANIMALES MENORES Tall 3.00 6,234.64 18,703.92
03.01.02.01.08 TALLER DE DANZA FOLCLORICA Tall 2.00 7,349.10 14,698.20
03.01.02.01.09 TALLER DE CANTO Tall 1.00 26,865.70 26,865.70
03.01.02.02 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA PCD 214,552.30
03.01.02.02.01 TALLER DE CAPACITACIÓN EN DESARROLLO DE COMPETENCIAS Tall 10.00 7,279.56 72,795.60
EMPRENDEDORAS
03.01.02.02.02 TALLER DE CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS Tall 10.00 7,747.16 77,471.60
03.01.02.02.03 TALLER DE CAPACITACIÓN EN USO DE TICS PARA BÚSQUEDA DE Tall 10.00 6,428.51 64,285.10
MERCADOS
04 PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO 63,975.00

04.01 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD mes 18.00 2,725.00 49,050.00

4 ###
Plan de trabajo 01-
2022 2,725.00

04.02 ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREVENCION glb 1.00 14,525.00 14,525.00

0.19 2759.75
Plan de trabajo 01-
2022 14,525.00
04.03 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PREVENCION glb 1.00 400.00 400.00
0.50 400.00 200.00
Plan de trabajo 01-
2022

COSTO DIRECTO 3,051,810.09

GASTOS GENERALES 25.6475% 782,714.44
-----------------------

SUB PRESUPUESTO 3,834,524.53

GASTOS DE SUPERVISIÓN 9.0689% 276,767.83
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 0.9848% 30,056.23
GASTOS DE GESTIÓN DE PROYECTO 0.8515% 25,986.12
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 2.6313% 80,304.90
-----------------------

PRESUPUESTO TOTAL 4,247,639.61

901,436.25
231,195.86

0.23% 0.77%
525802.5
361774
13859.75
9750
39869.22
144762.17
15771.9
21042.57
 AGOSTO
AVANCE FINANCIERO (A NIVEL DE DEVENGA
AVANCE ACUMULADO ANTERIOR
DESCRIPCION
MONTO S/. (%)
EXPEDIENTE TECNICO (CD + GG) S/.3,834,524.53 0.05%
1,998.33
PLAN DE TRABAJO 2022 (CD + GG) S/.1,132,632.11 0.18%
GOSTO
(A NIVEL DE DEVENGADO)
AVANCE DEL MES DE DICIEMBRE AVANCE ACUMULADO
MONTO S/. (%) MONTO S/. (%)
0.18% 0.23%
6,721.67 8,720.00
0.59% 0.77%
 8/26/2022
8/27/2022
8/28/2022
8/29/2022
8/30/2022
8/31/2022
9/1/2022
9/2/2022
9/3/2022
9/4/2022
9/5/2022
9/6/2022
9/7/2022
9/8/2022
9/9/2022
9/10/2022
9/11/2022
9/12/2022
9/13/2022
9/14/2022
9/15/2022
9/16/2022
9/17/2022
9/18/2022
9/19/2022
9/20/2022
9/21/2022
9/22/2022
9/23/2022
9/24/2022
9/25/2022
9/26/2022
9/27/2022
9/28/2022
9/29/2022
9/30/2022
10/1/2022
10/2/2022
10/3/2022
10/4/2022
10/5/2022
10/6/2022
10/7/2022
10/8/2022
10/9/2022
10/10/2022
10/11/2022
10/12/2022
10/13/2022
10/14/2022
10/15/2022
10/16/2022
10/17/2022
10/18/2022
10/19/2022
10/20/2022
10/21/2022
10/22/2022
10/23/2022
10/24/2022
10/25/2022
10/26/2022
10/27/2022
10/28/2022
10/29/2022
10/30/2022
10/31/2022
11/1/2022
11/2/2022
11/3/2022
11/4/2022
11/5/2022
11/6/2022
11/7/2022
11/8/2022
11/9/2022
11/10/2022
11/11/2022
11/12/2022
11/13/2022
11/14/2022
11/15/2022
11/16/2022
11/17/2022
11/18/2022
11/19/2022
11/20/2022
11/21/2022
11/22/2022
11/23/2022
11/24/2022
11/25/2022
11/26/2022
11/27/2022
11/28/2022
11/29/2022
11/30/2022
12/1/2022
12/2/2022
12/3/2022
12/4/2022
12/5/2022
12/6/2022
12/7/2022
12/8/2022
12/9/2022
12/10/2022
12/11/2022
12/12/2022
12/13/2022
12/14/2022
12/15/2022
12/16/2022
12/17/2022
12/18/2022
12/19/2022
12/20/2022
12/21/2022
12/22/2022
12/23/2022
12/24/2022
12/25/2022
12/26/2022
12/27/2022
12/28/2022
12/29/2022
12/30/2022
12/31/2022
1/1/2023