TALLER: REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

Realice el taller Realización de la auditoria interna – AA3 que se

muestra a continuación:
Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, escoja
un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora
continua) y realice los siguientes puntos:
A- Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un
memorando, a la asistencia de la “reunión de apertura”. Diseñe un formato
para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se
debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios
de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una
columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de
la auditoría.

REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA

Empresa: Yara Colombia s.a.s
Dirección: Mamonal km 11
Representante: Cielo mar Díaz
Teléfono: 3116985431
Cargo: Jefe de control de calidad
Correo electrónico: gg666@yaracolombia.com.co
Del equipo auditor área jefe de control de calidad audgercali@
yaracolombia.com.co

Memorando reunión apertura:

Para: Sara Alejandra

De: Luis Blanco Berrio
Fecha:
Objetivo: verificar mediante la auditoria interna de la compañía el estado actual y
la eficacia de sistema de gestión de la calidad en los procesos de fertilizantes
minerales para el campo y producción. Establecer mejoras en las que haya en la
empresa Yara Colombia s.a.s

Alcance: verificar si las actividades actuales en el proceso de producción

concuerdan con las normas y procedimientos establecidos junto con los formatos
empleados y política de la empresa mediante instructivos de acuerdo a la norma
SGC.

Criterios de la auditoria:

Manual de procedimientos