Área potencialmente receptora de impactos

Factores bióticos Factores abióticos

Fauna Flora Atmosfera Suelo Agua

natural
Erosión

Terrestre
Terrestre
Visibilidad
superficial
Superficial

Microclima
Subterránea

Escurrimiento
fisicoquímicas
Características

Estado acústico
Calidad del Aire
Superficie terrestre

Estructura del suelo

D
Ventas

Recepción de materia prima

B
Almacenamiento de materia prima

Entrega de materiales

D
D
D
B
Fraccionamiento y acondicionamiento

Manejo de productos químicos

Instructivo para la devolución de productos de clientes con crédito

Para la producción de medicamentos oficinales de uso tópico

MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES Y RIESGOS
Área potencialmente rece

Factores bióticos
Relieve

Paisaje
Apariencia visual

Calidad del ambiente

Social
Factores socio-

Bienestar social E E E E E E E E
económicos

Económico

Transporte
s

Empleo e ingreso
E E E E E E E E
regional
Naturales

Agua B B B B B B B B
Uso de recursos

Papel B B B B B B B B
Artificiales

Electricidad B B B B B B B B
 B
Venta de Productos Restringidos y Químicos Esenciales

C
Monitoreo de humedad relativa y temperatura

Para uso de básculas y pesaje NTALES Y RIESGOS LABORALES

Para la limpieza del área de fórmulas oficinales y magistrales equipo y mate

El registro, preparación, acondicionamiento y etiquetado de medicamentos

Instructivo para el retiro de materia prima del mercado

Compras

Dirección General
Página
Código

Elaboró
No. De Revisión
Fecha de Revisión

Finanzas y Mercadotecnia

Recursos humanos

A
A
C
C
C
C
C
C

Instalaciones
3

MC
1 de 1
DI-MC-20

Mayo 2021

Sanitarios
ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO
F
E
D
C
B
A

Nulo.
Beneficio significativo.
Adverso significativo con

Beneficio no significativo.
Adverso no significativo c
Adverso no significativo s
Criterios de punt

Adverso significativo sin m

 C

D C

E E E E E E E E E E

E E E E E E E E E E

B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B
 Criterios de puntuación

A Adverso significativo sin medida de mitigación.

B Adverso significativo con medida de mitigación.
C Adverso no significativo sin medida de mitigación.
D Adverso no significativo con medida de mitigación.
E Beneficio significativo.
F Beneficio no significativo.
DEL SERVICIO Nulo.

Calidad Final

Este es un Impacto ambiental adverso no significativo sin medida de mitigación, debido a que se requieren de estos
servicios para la prestación del servicio.
Este es un Impacto ambiental adverso significativo con medida de mitigación, la descarga de aguas residuales se
puede evaluar para identificar si nos encontramos dentro de los parametros estipulados en la Norma NOM-002SEMARNAT-
1996 Que establece los límites máximos permitibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas
de alcantarillado urbano o municipal.
Este es un Impacto ambiental adverso no significativo sin medida de mitigación, la estadia en las instalaciones, el
crecimiento de personal y matricula propician que la tierra pierda sus nutrimentos.
Este es un impacto ambiental adverso no significativo sin medida de mitigación, ya que el lugar donde se encuentra
ubicada DC fue diseñada para proporcionar estos servicios. Sin embargo sus condiciones fisicoquimicas se ven
afectadas por ser una actividad ajena al lugar.

Este es un impacto ambiental nulo, ya que las actividades de la DC no generan escurrimientos superficiales.

Este es un impacto ambiental adverso no significativo sin medida de mitigación, ya que el lugar donde se encuentra
ubicada la DC fue diseñada para proporcionar estos servicios.
Este es un impacto ambiental adverso no significativo sin medida de mitigación, ya que se ha construido sobre el y se ha
odificado la estructura del suelo. Sin embargo esta área fue destinada para la construcción de DC.
Este es un impacto ambiental nulo, ya que las actividades de DC no generan emisiones a la admosfera para que las
condiciones del aire se modifiquen.
Este es un impacto ambiental nulo, ya que las actividades de la DC no afectan la visibilidad de la zona.

Este es un impacto ambiental adverso no significativo sin medida de mitigación, ya que las actividades de DC generan ruido
que antes no exisitia en esta zona. Sin embargo esta zona fue destinada para la construccion de DC
Este es un impacto ambiental adverso no significativo sin medida de mitigación, ninguna de las actividades de DC
modifica el microclima de la zona.
Este es un impacto ambiental adverso significativo sin medida de mitigación, la DC mantiene áreas verdes sin
embargo no se mantien la flora nativa de la zona.

Este es un impacto ambiental adverso significativo sin medida de mitigación, la DC no mantiene la fauna nativa de la
zona.
Este es un impacto ambiental adverso no significativo sin medida de mitigación, el relieve fue modificado al contruir los
edificios y estacionamientos. Sin embargo esta zona fue destinada para la contrucción y prestación del servicio.

Este es un impacto ambiental adverso no significativo sin medida de mitigación, la apariencia visual fue modificada,
por las necesidades de DC. Esta zona fue destinada para la construcción y prestación del servicio.

Este es un impacto ambiental adverso significativo con medida de mitigación, la calidad del ambiente se ha visto
afectada por la generación de una gran cantidad de residuos.

Este es un impacto ambiental que tiene un beneficio significativo al bienestar social, ya que en DC se forman
profesionales para la sociedad.

Este es un Impacto ambiental con beneficio no significativo ya que provee de empleo a transportistas por el efluente
de personas que visitan la DC.
Este es un impacto ambiental con beneficio significativo ya que provee empleos a la zona y de profesionales para la
sociedad.

Este es un Impacto ambiental adverso significativo con medida de mitigación, la cantidad de agua utilizada para la
prestación del servicio ha sido destinada para los mismo. Sin embargo debemos hacer conciencia del uso adecuado de este
recurso natural.

Este es un Impacto ambiental adverso significativo con medida de mitigación, la cantidad de papel utilizado para la
prestación del servicio ha sido destinada para los mismo. Sin embargo debemos hacer conciencia del uso adecuado de este
recurso.
Este es un Impacto ambiental adverso significativo con medida de mitigación, la cantidad de energía utilizada para la
prestación del servicio ha sido destinada para los mismo. Sin embargo debemos hacer conciencia del uso adecuado de este
recurso.
 MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES Y RIESGOS LABORALES

Elaboró Mejora Continua

Clasificación de A.A. y R.L.

Clasificación RPN
Alto 9 a 27 Se tendrán que atender todos los A.A. o R.L. con RPN c
También se deben atender aquellos A.A. que se presen
Medio 4a8 Se deben atender todos los A.A. o R.L. que se presente
Bajo 1a3

Modos potenciales Efectos potenciales

SEV
Ciclo operativo Etapa del proceso Aspecto ambiental
de falla de falla

Emisiones de gases de Emisiones de CO2 Emisión de

Producir Entrega de mercancía efecto invernadero por las contaminantes a la 3
camionetas atmósfera

Todo el material
debe ser
Almacenamiento de protegido para su Plástico emitido al
Comprar mercancía Uso de embalaje resguardo, se usa ambiente 2
material
desechable

Por sistema, no se Mayor cantidad de

Vender Impresión de pagos Uso de papel manejan papeles y manejo de 1
electrónicos archivo muerto

Impresión de orden de Por sistema, no se Mayor manejo de

Comprar compra Uso de papel manejan archivo 1
electrónicos

Por sistema, no se
Comprar Revisión de compra e Uso de papel manejan Mayor manejo de 1
impresión de factura archivo
electrónicos

Por sistema, no se
Toma de pedido del manejan
Vender cliente e impresión de Uso de papel electrónicos. Mayor uso de papel 1
C.V. Puede haber error
en la captura
 Error en la Se tiene que
Impresión de orden de modificar la orden e
Vender compra Uso de papel impresión de la imprimir 1
orden
nuevamente

Solicitud de
información por parte El cliente solicita
Vender de los clientes (hoja de Uso de papel la información Mayor uso de papel 1
seguridad, información físicamente
técnica)

Recepción de
documentación de
materia prima (Hojas Se recibe
Medir y Analizar de especificaciones, Uso de papel documentación Mayor uso de papel 1
certificado de análisis, física
hojas de seguridad, generalmente
información de
aplicaciones)

COFEPRIS lo
requiere
Medir y Analizar Revisión de limpieza Uso de papel en físicamente, ha Mayor uso de papel 1
de áreas impresión de formatos causado conflictos
buscar una
alternativa

Error en la Pérdida del

Comprar Recepción de Derrame de descarga por producto y se debe 2
mercancía produucto parte de los adquirir
operarios nuevamente

El producto fuera
Disposición final de de Material no utilizado
Medir y Analizar Producto rechazado producto rechazado especificaciones y enviado a 2
disposición final
es desperdiciado

Modos potenciales Efectos potenciales

SEV

Ciclo operativo Etapa del proceso Riesgo Laboral

de falla de falla
 Error en el manejo Irritación y daño en
Recepción de de la Materia piel, ojos y partes
Comprar mercancía Exposición a producto Prima para sensibles. 2
Incapacidad de corto
descargar plazo

Contracturas o Error en el manejo Lesión en el

Comprar Recepción de lesiones en manejo de de la Materia personal, posible 2
mercancía Prima para incapacidad a
M.P. descargar mediano plazo

Contracturas o Error en el manejo Lesión en el

Entrega de material al de la Materia personal, posible
Vender cliente lesiones en manejo de Prima para incapacidad a 2
M.P.
descargar mediano plazo

No se utiliza el Irritación y daño en

Fraccionado o Contacto con equipo de piel, ojos y partes
Producir sensibles. 1
acondicionamiento productos tóxicos protección Incapacidad de corto
personal plazo

Aun en cortes
Fraccionado o Error en el manejo profundos,
Producir acondicionamiento Corte con Navaja de herramientas incapacidad a 1
mediano plazo

Fraccionado o Quemadura con Error en el manejo Quemaduras de 1er

Producir acondicionamiento selladora de herramientas grado, incapacidad a 1
corto plazo
 Código DI-MC-20
No. de Revisión 1
Fecha de Revisión Jul-18
Elaboró MC
ES Y RIESGOS LABORALES Página 1 de 1

e atender todos los A.A. o R.L. con RPN clasificado como alto.
ben atender aquellos A.A. que se presenten en 2 o más ciclos operativos y que al menos en uno de los casos el RPN sea Medio.
der todos los A.A. o R.L. que se presenten en 4 o más Ciclos Operativos sin importar el valor del RPN
OCC

RPN

Causas Controles
DET

Acciones recomendadas Responsable

potenciales actuales

Todas las 1. Optimizar rutas a través del uso de Líder de ciclo

camionetas 3 NA 3 27 software. 2. Analizar la opción de operativo Producir
utilizan gasolina cambio a gas natural

COFEPRIS
requiere que se
garantice la 1. Revisar la alternativa de materiales Líder de ciclo
integridad del 3 NA 3 18 biodegradables o reutilizables. operativo Producir
producto, no se
ha encontrado
alternativa.

No se ha revisado 1. En los diferentes procesos revisar Líderes de ciclos

ni optimizado el 3 NA 3 9 alternativas para disminuir el uso de operativos.
proceso papel

No se ha revisado 1. En los diferentes procesos revisar Líderes de ciclos

ni optimizado el 3 NA 3 9 alternativas para disminuir el uso de operativos.
proceso papel

No se ha revisado 1. En los diferentes procesos revisar

ni optimizado el 3 NA 3 9 alternativas para disminuir el uso de Líderes de ciclos
operativos.
proceso papel

No se ha revisado
ni optimizado el 3 NA 3 9
proceso
Cambio solicitado
por el cliente. Revisión
Error en 3 periódica de 2 6
inventario y inventarios
existencias

Los clientes no Se invita al

utilizan cliente a
herramientas 3 manejarlos 2 6
electrónicas electrónicos

Se procura
No se ha revisado solicitar
ni optimizado el 3 2 6
electrónico al
proceso proveedor

Requisito legal 3 NA 1 3

Plan de
capacitación
Falta de anual y
herramienta o 1 metodología 5 1 2
capacitación S´s para
proveer
herramienta

Se verifica la
Contaminación MP al
recibirse.
dentro de la Existen PNO's
Droguería o falla 1 para el manejo 1 2
en la recepción
del producto adecuado
dentro de la
Droguería
OCC

RPN

Causas Controles
DET

Acciones recomendadas Responsable

potenciales actuales
 Plan de
capacitación 1. Revisión de proceso y
Falta de anual y herramientas para carga y descarga Líder de ciclo
herramienta o 1 metodología 5 1 2 de mercancia. 2. Acuerdos con operativo Producir
capacitación S´s para
proveer proveedores para facilitar el proceso.
herramienta

Plan de
capacitación
Falta de anual y 1. Revisión de proceso y
herramienta o 1 metodología 5 1 2 herramientas para carga y descarga Líder de ciclo
de mercancia. 2. Acuerdos con operativo Producir
capacitación S´s para proveedores para facilitar el proceso.
proveer
herramienta

Plan de
capacitación
Falta de anual y 1. Revisión de proceso y Líder de ciclo
herramienta o 1 metodología 5 1 2 herramientas para carga y descarga operativo Producir
capacitación S´s para de mercancia.
proveer
herramienta

Plan de
capacitación
Negligencia del anual y 1. Revisar proceso y plan anual de Líder de ciclo
personal o error 2 metodología 5 1 2
en el manejo S´s para capacitación operativo Producir
proveer
herramienta

Plan de
capacitación
Falta de anual y
herramienta o 1 metodología 5 1 1
capacitación S´s para
proveer
herramienta

Plan de
capacitación
Falta de anual y
herramienta o 1 metodología 5 1 1
capacitación S´s para
proveer
herramienta
 DI-MC-20
1
Jul-18
MC
1 de 1

PN sea Medio.
OCC

RPN
SEV

DET

Fecha Acciones Tomadas % de mejora en RPN

1. Enero 2017
2. Junio 2017 0 100.00%

2. Junio 2017 0 100.00%

Enero-
Diciembre 0 100.00%
2017

Enero-
Diciembre 0 100.00%
2017

Enero-
Diciembre 0 100.00%
2017

0 100.00%
 0 100.00%

0 100.00%

0 100.00%

0 100.00%

0 100.00%

0 100.00%
OCC

RPN
DET
SEV

Fecha Acciones Tomadas % de mejora en RPN

Junio 2017 0 100.00%

Junio 2017 0 100.00%

Junio 2017 0 100.00%

Junio 2017 0 100.00%

0 100.00%

0 100.00%