CREACIÓN DE REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA TUGANGA PARA SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO

POBLADO DE UCHUMARCA DEL DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION -

DEPARTAMENTO PASCO

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

PASCO – 2020
EVALUACIÓN ECONÓMICA

RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS

Alternativas técnicas Resumen de Documentos

las que respaldan
característica el
Resultado
Descripción de alternativas de solución final*
s relevantes planteamiento
Tamaño Localización Tecnología del diseño del diseño
técnico técnico
preliminar preliminar
ALTERNATIVA 1: ADECUADA    
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO; Se
construirá un represamiento, 01
Construcción de un Dique de Tierra
con Alma de Arcilla, De la
conducción tubería de PVC: Tubería
Ø 24” =4175.94 ml, Tubería Ø
20”=2379.72 ml, Tubería
Ø18”=855.72 ml, Tubería
Ø16”=581.54 ml, Tubería Ø14”
=779.29ml, Tubería Ø12”= 2165.87
ml, Tubería Ø10”=1365.74 ml,
Tubería Ø8”=1600.43 ml, Tubería
Ø6”=2194.13 ml, Tubería
Ø4”=4072.29 ml, Tubería
Ø2”=98.01 ml, 02 Reservorios
(construcción de 1500 m3 de
capacidad), Red de distribución:
tubería pvc., Tubería Ø12”=61.96
ml, Tubería Ø10”=542.64 ml, Infraestructura ensayos  
Uchumarca
Tubería Ø8”=6252.11 ml, Tubería de Riego … …
… …
Ø6”=7006.87 ml, Tubería
Ø4”=8020.83 ml, Tubería
Ø2”=787.58 ml, Tubería
Ø1”=3616.55 ml, Caja de válvula de
control (22 Construcción de caja de
válvula de control de concreto.),
Hidrante.-181 Construcción de
hidrantes de concreto, Pase aéreo
(10 Und), Mitigación ambiental;
ADECUADAS CAPACITACIONES DE
GESTIÓN RIEGO, Capacitación y
asistencia técnica, Finalmente, para
lograr el óptimo funcionamiento del
sistema y la sostenibilidad del
mismo en el tiempo durante la
ejecución del proyecto se realizará
talleres y/o eventos de desarrollo de
capacidades a cargo de personal
especializado

Fuente: Elaboración del equipo técnico

METAS FISICAS DE LOS ACTIVOS QUE SE BUSCAN CREAR O INTERVENIR CON EL
PROYECTO*

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física

Tipo de factor productivo Unidad de Unidad de

Acción Activos Cantidad Cantidad
medida medida

Componente 1: Existencia de infraestructura de Riego

Construcción REPRESAMIENTO Infraestructura Nº de estructuras físicas 1 m2 2,909.71

Construcción LINEA DE CONDUCCION Infraestructura Nº de estructuras físicas 1 m 12,153.33

Construcción RESERVORIO Infraestructura Nº de estructuras físicas 2 m3 8.38

Construcción RED DE DISTRIBUCION Infraestructura Nº de estructuras físicas 1 m 25,745.90

Construcción CAJAS DE VALVULAS Infraestructura Nº de estructuras físicas 1 m3 35.20

Construcción CAJAS HIDRANTES Infraestructura Nº de estructuras físicas 1 m3 10.38

Construcción PASE AEREO Infraestructura Nº de estructuras físicas 1 m2 70.40

Construcción MITIGACIÓN AMBIENTAL Infraestructura Nº de estructuras físicas 1 und 1.00

Componente 2 ADECUADAS CAPACIDADES DE GESTION DEL SERVICIO

intangibles CAPACITACIONES Intangible Nº de capacitaciones 1 Und 1.00

COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos de inversión

Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física

Tipo de factor productivo Unidad de Unidad de

Acción Activos Cantidad Cantidad
medida medida

Componente 1: Existencia de infraestructura de Riego

Construcción REPRESAMIENTO Infraestructura Nº de estructuras físicas 1 m2 2,909.71

Construcción LINEA DE CONDUCCION Infraestructura Nº de estructuras físicas 1 m 12,153.33

Construcción RESERVORIO Infraestructura Nº de estructuras físicas 2 m3 8.38

Construcción RED DE DISTRIBUCION Infraestructura Nº de estructuras físicas 1 m 25,745.90

Construcción CAJAS DE VALVULAS Infraestructura Nº de estructuras físicas 1 m3 35.20

Construcción CAJAS HIDRANTES Infraestructura Nº de estructuras físicas 1 m3 10.38

Construcción PASE AEREO Infraestructura Nº de estructuras físicas 1 m2 70.40

Construcción MITIGACIÓN AMBIENTAL Infraestructura Nº de estructuras físicas 1 und 1.00

Componente 2 ADECUADAS CAPACIDADES DE GESTION DEL SERVICIO

intangibles CAPACITACIONES Intangible Nº de capacitaciones 1 Und 1.00

*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual
 Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto S/. 70,272.32

Expediente técnico o documento
S/. 351,361.60
equivalente
Supervisión S/. 281,089.28
Liquidación S/. 70,272.32
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de inversión S/. 772,995.51

Costo Total de inversión S/. 9,065,129.19

Costos de inversión

AÑOS (Soles)
Activos UM Cantidad
1 2 3 4 5 … … … n
                         
a1                      
a2                      
…                      

Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):  

Horizonte de funcionamiento (años)  

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 … … … 10
OPERACIÓN  0 0  0  0  0  0  0  0  0 
Personal  0 0  0  0  0  0  0  0  0 
Bienes                  
SIN PROYECTO Servicios                  
Otros                  
MANTENIMIENTO  0 0  0  0  0  0  0  0  0 
Actividades  0 0  0  0  0  0  0  0  0 
OPERACIÓN 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500

Personal 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500

Bienes                  
CON
PROYECTO
Servicios                  
Otros                  
MANTENIMIENTO 85500 85500 85500 85500 85500 85500 85500 85500 85500

Actividades 85500 85500 85500 85500 85500 85500 85500 85500 85500

OPERACIÓN 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 85500 85500 85500 85500 85500 85500 85500 85500 85500

9.04 Cronograma de inversión de metas financieras

 Fecha prevista de inicio de
ejecución:   (mes y año)
Tipo de periodo  
Número de periodos   (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios de
Componente /acción Activos 1 2 3 4 5 6 7
mercado (Soles)

Componente 1: Existencia de infraestructura de Riego S/. 8,288,605.48

Construcción REPRESAMIENTO Infraestructura S/. 515,374.77 S/. 515,374.77 S/. 515,374.77 S/. 515,374.77 S/. 2,061,499.06

Construcción LINEA DE CONDUCCION Infraestructura S/. 1,190,798.07 S/. 1,190,798.07 S/. 1,190,798.07 S/. 1,190,798.07 S/. 4,763,192.29

Construcción RESERVORIO Infraestructura S/. 110,162.45 S/. 110,162.45 S/. 110,162.45 S/. 110,162.45 S/. 440,649.82

Construcción RED DE DISTRIBUCION Infraestructura S/. 210,236.84 S/. 210,236.84 S/. 210,236.84 S/. 210,236.84 S/. 840,947.38

Construcción CAJAS DE VALVULAS Infraestructura S/. 6,578.71 S/. 6,578.71 S/. 6,578.71 S/. 6,578.71 S/. 26,314.82

Construcción CAJAS HIDRANTES Infraestructura S/. 16,804.63 S/. 16,804.63 S/. 16,804.63 S/. 16,804.63 S/. 67,218.52

Construcción PASE AEREO Infraestructura S/. 18,413.26 S/. 18,413.26 S/. 18,413.26 S/. 18,413.26 S/. 73,653.03

Construcción MITIGACIÓN AMBIENTAL Infraestructura S/. 3,782.64 S/. 3,782.64 S/. 3,782.64 S/. 3,782.64 S/. 15,130.55

Componente 2 ADECUADAS CAPACIDADES DE GESTION DEL SERVICIO S/. 3,528.20

intangibles CAPACITACIONES Intangible S/. 3,528.20 S/. 3,528.20

Sub total : S/. 8,292,133.68

Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 n Costos a precio de mercado

Gestión del proyecto S/. 17,568.08 S/. 17,568.08 S/. 17,568.08 S/. 17,568.08 S/. 70,272.32

Expediente técnico S/. 351,361.60 S/. 351,361.60

Supervisión S/. 70,272.32 S/. 70,272.32 S/. 70,272.32 S/. 70,272.32 S/. 281,089.28

Liquidación S/. 70,272.32 S/. 70,272.32

Estudio de Línea Base

Sub total : 772,995.51

Costo total de la Inversión : 9,065,129.19

Monto de inversión financiados con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI   Aporte de los beneficiarios (S/):  

NO   Financiado con fondos públicos (S/):  

Cronograma de metas físicas
Acción sobre los activos
Periodo
Total Meta
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa
Acción Activos Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Física
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Componente 1: Existencia de infraestructura de Riego

Construcción REPRESAMIENTO 25% 25% 25% 25% 100%

Infraestructura
Construcción LINEA DE CONDUCCION 25% 25% 25% 25% 100%
Infraestructura
Construcción RESERVORIO 25% 25% 25% 25% 100%
Infraestructura
Construcción RED DE DISTRIBUCION 25% 25% 25% 25% 100%
Infraestructura

Construcción CAJAS DE VALVULAS 25% 25% 25% 25% 100%

Infraestructura

Construcción CAJAS HIDRANTES 25% 25% 25% 25% 100%

Infraestructura

Construcción PASE AEREO 25% 25% 25% 25% 100%

Infraestructura

Construcción MITIGACIÓN AMBIENTAL 25% 25% 25% 25% 100%

Infraestructura

Componente 2 ADECUADAS CAPACIDADES DE GESTION DEL SERVICIO

intangibles CAPACITACIONES intangible 50% 50% 100%

EVALUACIÓN SOCIAL
Se utiliza el método de los ingresos netos por la venta de productos.

Beneficios en situación “sin proyecto”

Los beneficios optimizados “Sin Proyecto”, son calculados sobre la base del valor bruto de producción agrícola
de los principales productos. Se ha aplicado a los costos de producción y el rendimiento de los cultivos actuales
un crecimiento optimista, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado, como se muestra los siguientes
cuadros, el cálculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra.

VOLUMEN DE PRODUCCION- VALOR BRUTO - COSTO TOTAL - INGRESO NETO

SITUACION SIN PROYECTO

AREA COSTO PRODUCCION PRECIO RENTA-

CULTIVO COSTO/HA. REND./HA./KG. VBP VNP VNP/HA
(HAS) TOTAL TOTAL UNIT. BILIDAD/HA
PASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00

VOLUMEN DE PRODUCCION- VALOR BRUTO - COSTO TOTAL - INGRESO NETO

SITUACION CON PROYECTO

AREA COSTO PRODUCCION PRECI RENTA-

CULTIVO COSTO/HA. REND./HA./KG. VBP VNP VNP/HA
(HAS) TOTAL TOTAL O UNIT. BILIDAD/HA

5,900.0
PASTOS 170.00 7,600.00 1,292,000.00 30,000.00 5,100,000.00 0.45 2,295,000.00 1,003,000.00 0.78
0
5,900.0
TOTAL 170.00 7,600.00 1,292,000.00 30,000.00 5,100,000.00 -- 2,295,000.00 1,003,000.00 0.78
0
 Los beneficios con proyecto se han calculado al igual que en la situación sin proyecto. En una situación
mejorada con la reconstrucción de la represa, sumado a esto la propuesta del Plan de Desarrollo
Agrícola con su respectiva Cedula de Cultivos y sus productos mejorados, se obtendrá un sustantivo
rendimiento de los cultivos con la tecnología p r o p u e s t a y la programación de los cultivos
mediante el uso eficiente del suelo, proyectando en obtener un beneficio neto.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Sobre la base del flujo de costos y beneficios a precios privados y sociales para la alternativa
1 seleccionada, se determinó el VAN y TIR, obteniendo los resultados más rentables en cuanto a
los indicadores económicos evaluados que se muestra en cuadro siguiente:

Cuadro 45: SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

ALTERNATIVA INVERSION TOTAL

ALTERNATIVA
Costos Privados S/. 9,065,129.19
Costos Sociales S/. 7,705,359.81

COSTOS SOCIALES

Transformación de precios de mercado a precios sociales

Costos de inversión a precios sociales S/. 6,897,297.95

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n

Valor Actual Neto (VAN) 9,991,428.7    

Costo / Beneficio*
Tasa Interna de Retorno (TIR) 16.7%    
Valor Anual Equivalente (VAE)      
Valor Actual de los Costos (VAC)      
Costo Anual Equivalente (CAE)      
Costo /
Eficiencia* Costo por capacidad de producción      

Costo por beneficiario directo      

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

i) Determinar las variables (demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios,
periodo de ejecución, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del proyecto, su
sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas.
ii) Definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la
selección de alternativas.

VARIACIÓN % INVERSION VAN TIR ALT ÚNICA

40% 5,055,486.57 3,021,408.03 10.02%

30% 5,617,207.30 5,035,680.05 11.69%

20% 6,241,341.45 7,193,828.65 13.36%

10% 6,934,823.83 8,992,285.81 15.03%

0% 7,705,359.81 9,991,428.68 16.70%

-10% 8,475,895.79 10,990,571.54 18.37%

-20% 9,323,485.37 11,989,714.41 20.21%

-30% 10,255,833.91 12,988,857.28 22.23%

-40% 11,281,417.30 13,988,000.15 24.45%

Fuente: Elaboración Propia

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
1. El desarrollo del estudio relacionado con el Proyecto de Inversión: “CREACIÓN
DE REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA TUGANGA PARA SISTEMA DE
RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE UCHUMARCA DEL DISTRITO DE
YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN -
DEPARTAMENTO DE PASCO” permite concluir que la Alternativa planteada es
una óptima intervención para superar el problema central definido como “Baja
Productividad Agropecuario en el Centro Poblado de Uchumarca, Distrito de
Yanahuanca”.
2. La alternativa de intervención ha sido evaluada por el análisis Costo Beneficio y
los resultados de los Test VAN y TIR, del análisis de sensibilidad y de
sostenibilidad, muestran resultados óptimos para la Alternativa.

RECOMENDACION:
1. En el expediente definitivo se debe realizar todos los estudios respectivos como el
CIRA, ANA, Estudio Ambiental, para poder mandar al MINAGRI con el fin de
obtener presupuesto para su ejecución.