SECCIÓN 

N° 08: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos

8.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*

Costo Costo
Tipo de factor productivo Unidad de Unidad de
Componente /acción Activos Cantidad Cantidad unitario total*
medida medida

PRODUCTO I: ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Acción 01.01: Construcció de cerco perimetrico

Numero de
Construcción de 140 ml de cerco perimétrico de malla raschel, con una
Construcion infraestructura infraestructura 1.00 ML 140.00 253 35,403.28
resistencia a la ruptura de 10 kgf/cm2, poste de madera rollizo (eucalipto d=
fisica
4”), con Zapatas de 0.30 x 0.30 x 0.50 Cm, con concreto ciclópeo.

Acción 01.02: Construcció de Relleno Sanitario

Numero de
Construccion de relleno sanitario tipo trinchera. se Impermeabilizará la base
construcion infraestructura infraestructura 1.00 M2 120.00 503 60,356.30
c/arcilla e=0.2m, suministro e instalación de geomembrana 1.5 mm, geo textil
fisica
de cobertura; con drenes lixiviados y chimeneas.

Acción 01.03: Construcció Patio de Maniobras

Construccion de una plataforma para el patio de maniobras y descarga de los Numero de
construcion residuos sólidos, las dimensiones son de 8 x m2, se realizara la excavación a infraestructura infraestructura 1.00 ML 20.00 1312 26,235.43
nivel de sub rasante, perfilado y compactado con material de cantera con un fisica
espesor de e= 0.20 m.

Acción 01.05: Construccion de otras acciones de infraestructura

Construccion de ambiente de selección de 12 x 16 m, postes de madera de Numero de
construcion d=8” con zapatas de concreto f´c=140 kg/cm2 + 20% pg y cobertura con infraestructura infraestructura 1.00 M 192.00 631 121,170.17
plancha corrugada super techalit, ambientes de almacén, vestuario servicios fisica
higiénicos, Construccion de sistema de desague y sistema de agua

Acción 01.06: Otras acciones de intangibles Numero de

construcion informes informe 1.00 1.00 9202 9,201.70
Acciones de Plan de Monitoreo Arqueológico. informes

PRODUCTO II . SUFICIENTES CAPACIDADES TÉCNICA, OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA

Capacitación del personal operativo del servicio en operación y mantenimiento informes informe 1.00 informe 1 7,668.08

SubTotal de costos de inversión 260034.96

*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de invers
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería concept

Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico o
documento equivalente 26,568.38
Supervisión 10,000.00
Liquidación
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de

36568.38
inversión

Costo Total de inversión 296603.3398 Anexar los costos detallados

8.02 Costos de reinversiones

AÑOS (Soles)
Reinversiones Activos Tipo de factor productivo
1 2 3 4 5 … … … n
a1
a2
…
a1
a2
…
a1
a2
…

8.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año) Ago-25
Horizonte de funcionamiento (años 10

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 209,100.00 209,100.00 209,100.00 209,100.00 209,100.00 209,100.00 209,100.00 209,100.00 209,100.00 209,100.00
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 8,220.00 8,220.00 8,220.00 8,220.00 8,220.00 8,220.00 8,220.00 8,220.00 8,220.00 8,220.00

OPERACIÓN 465424 46542 46542 46542 46542 46542 46542 46542 46542 46542
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 59,800.00 59,800.00 59,800.00 59,800.00 59,800.00 59,800.00 59,800.00 59,800.00 59,800.00 59,800.00

OPERACIÓN 465424 46542 46542 46542 46542 46542 46542 46542 46542 46542
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 59,800.00 59,800.00 59,800.00 59,800.00 59,800.00 59,800.00 59,800.00 59,800.00 59,800.00 59,800.00

COSTOS INCREMENTALES 525,224.27 525,224.27 525,224.27 525,224.27 525,224.27 525,224.27 525,224.27 525,224.27 525,224.27 525,224.27
* Agregar anexo de costos

8.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Fecha prevista de inicio de ejecución 20/07/2023 (mes y año)

Tipo de periodo meses
Número de periodos 3 (valor)
 Acción sobre los activos Cronograma de inversión
Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios de
Componente /acción Activos 1 2 3 4 5 6 7 n
mercado (Soles)

TO I: ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUO

Acción 01.01. Construcción de cerco perimétrico:
Construcción de 140 ml de cerco perimétrico de malla raschel, con una
construccion resistencia a la ruptura de 10 kgf/cm2, poste de madera rollizo (eucalipto d= 35,403.28
4”), con Zapatas de 0.30 x 0.30 x 0.50 Cm, con concreto ciclópeo.
3540.3281 3540.3281 28322.6248
Acción 01.02. Construcción de Relleno Sanitario:
Construcción de relleno sanitario tipo trinchera. se Impermeabilizará la base
construccion c/arcilla e=0.2m, suministro e instalación de geomembrana 1.5 mm, geo textil 60,356.30
de cobertura; con drenes lixiviados y chimeneas.
12071.2591 18106.8887 30178.1478
Acción 01.03. Construcción Patio de Maniobras:
Construcción de una plataforma para el patio de maniobras y descarga de
los residuos sólidos, las dimensiones son de 8 x m2, se realizará la
construccion 26,235.43
excavación a nivel de sub rasante, perfilado y compactado con material de
cantera con un espesor de e= 0.20 m.
5247.08573 7870.62859 13117.7143

Acción 01.04. Construcción de otras acciones de infraestructura:

Construcción de ambiente de selección de 12 x 16 m, postes de madera de
d=8” con zapatas de concreto f´c=140 kg/cm2 + 20% pg y cobertura con
construccion 121,170.17
plancha corrugada super techalit, ambientes de almacén, vestuario servicios
higiénicos, Construcción de sistema de desagüe y sistema de agua.

12117.0173 54526.5777 54526.5777

Acción 01.05: Otras acciones de intangibles
informe Acciones de Plan de Monitoreo Arqueológico. 9,201.70
9,201.70 0.00 0.00
PRODUCTO II: SUFICIENTE CAPACIDADES TÉCNICA, OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA
Acción 01.01. Capacitación del personal operativo del servicio en operación y
capacitacion 7,668.08
mantenimiento

Sub total :
260,034.96

Costos a precio de
Otros costos 1 2 3 4 5 6 n
mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico 26,568.38 26,568.38

Supervisión 3333 3333 3333 10,000.00

Liquidación

Estudio de Línea Base

Sub total :
36,568.38

Costo total de la Inversión :

296,603.34
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítem.

Monto de inversión financiado con fondos público

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios

SÍ Aporte de los beneficiarios (S/)

NO x Financiado con fondos públicos (S/) 296,603.34

8.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos

Periodo
Unidad de medida Total Meta
Tipo de factor productivo Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Acción Activos representativa Física
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física

PRODUCTO I: ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

SOLIDOS
Acción 01.01. Construcción de cerco
perimétrico:
Construcción de 140 ml de cerco
perimétrico de malla raschel, con una
construccion resistencia a la ruptura de 10 kgf/cm2, infraestructura ML 14 14 112 140.00
poste de madera rollizo (eucalipto d= 4”),
con Zapatas de 0.30 x 0.30 x 0.50 Cm,
con concreto ciclópeo.

Acción 01.02. Construcción de Relleno

Sanitario:
Construcción de relleno sanitario tipo
trinchera. se Impermeabilizará la base infraestructura M2 24 36 60 120.00
c/arcilla e=0.2m, suministro e instalación
de geomembrana 1.5 mm, geo textil de
cobertura; con drenes lixiviados y
chimeneas.
construccion
Acción 01.03. Construcción Patio de
Maniobras:
Construcción de una plataforma para
el patio de maniobras y descarga de los
residuos sólidos, las dimensiones son de infraestructura ML 4 6 10 20.00
8 x m2, se realizará la excavación a nivel
de sub rasante, perfilado y compactado
con material de cantera con un espesor
de e= 0.20 m.
construccion Acción 01.04. Construcción de otras
acciones de infraestructura:
Construcción de ambiente de
selección de 12 x 16 m, postes de infraestructura M 19.2 86.4 86.4 192.00
madera de d=8” con zapatas de concreto
f´c=140 kg/cm2 + 20% pg y cobertura
construccion con plancha corrugada super techalit,
Acción 01.05: Otras acciones de
intangibles
Acciones de Plan de Monitoreo informe Numero de informes 1 1.00
Arqueológico.
informe
PRODUCTO II: SUFICIENTE CAPACIDADES TÉCNICA, OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA

Acción 01.01. Capacitación del personal

operativo del servicio en operación y informe Informe 1.00
mantenimiento
capacitacion
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.