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Version: 1
1.1.2 Revisar documentos, actualizar listado maestro P p Coordinador SST Recurso Humano y
Listado maestro
de documentos E Administrativo
1.1.3 Definir el presupuesto de SST con base al plan P P Coordinador SST Recurso Humano y
Documento firmado
de trabajo anual y aprobarlo por gerencia. Financiero
E
1.1.6 Mejorar los seguimientos de las actas anteriores P p p p p p p p p p p p p Presidente/secretario Recurso Humano y
Actas de reunion
COPASST E COPASST Financiero
1.2.1 Diseñar cronograma de capacitacion e incluir P p Seguridad y Salud en el Recurso Humano y Cronograma de
reinducion de SST E Trabajo Financiero capacitacion
2.2.1 Actualizar objetivos e indicadores para año P P Coordinador SST - ARL Recursos Humano y Documento con
2021 E SURA Financiero objetivos
P p
2.6.1 Revisión y actualización del procedimiento de Seguridad y Salud en el Recurso Humano y
Documeto Actualizado
rendición de cuentas y indicadores del SGSST E Trabajo Financiero
3.1.2 Establecer cronograma de actividades para P P Seguridad y Salud en el Recurso Humano y Cropnograma de
promocion y prevencion E Trabajo Financiero capacitacion
3.1.7 Actualizar y diseñar programa de estilos de vida P p Seguridad y Salud en el Recurso Humano y Cronograma
saludable E Trabajo Financiero Actualizado
os Resolucion 0312
3.2.1 Actualizar procedimiento para el reporte de AL P p
Coordinador SST Recurso Humano y Procedimiento
a eps y EL a direccion tirretorial del ministerio de
ASESORA ARL Financiero actualizado
trabajo E
P P P P P P P P P P P P P
Coordinador SST
3.2.3 Registro y análisis estadístico de AL y EL
ASESORA ARL
Estandares Minimos Resolucion 0312
3.3.3 Definir indicador para proporcion de accidentes P p p p p p p p p p p p p Coordinador SST Recurso Humano y
Indicadores
mortales E Asistente SST Financiero
P p p p p p p p p p p p p Recurso Humano y
3.3.4 Definir indicador de prevalencia para EL Fisioterapeuta Indicadores
E Financiero
P p p p p p p p p p p p p Recurso Humano y
3.3.5 Definir indicador de incidencia para EL Fisioterapeuta Indicadores
E Financiero
II. HACER
5.1.1. Actaulizar plan de emergencias Recurso Humano y
ARL SURA Plan de emergencias
Financiero
E
P p
5.1.2 Realizar convocataria para postulacion de Coordinador SST Recurso Humano y Informativo
brigadistas Asistente SST Financiero Listado de postualcion
E
P p
Coordinador SST Recurso Humano y
5.1.2 Actualizar conformacion de la brigada Acta de conformacion
Asistente SST Financiero
E
P p p Regsito de
5,1.2 Programar capacitacion en : primeros auxilios, Recurso Humano y
ARL SURA capacitacion
contra incendios y evacuacion Financiero
E Informativo
P p
ARL
Actualización procedimiento trabajo seguro en alturas
Coordinador SG-SST
E
P P
Inspección de equipos y tareas de alto riesgo ARL SURA
E
P P
Coordinador SST Recurso Humano y
6.1.1 Actualizar indicadores del SGSST Indicadores
ASESOR ARL Financiero
E
P p
6.1.2 Actualizar procedimiento de auditoria dandole
alcance de la auditoria, periocidad,metologia y Coordinador SST Recurso Humano y
Procedimiento auditoria
presentacion de informes incluyendo la participacion Asistente SST Financiero
II. VERIFICAR
P P
Coordinador SST Recurso Humano y
6.1.4 Realizar revison por alta gerencia del SGSST Politica firmada
Asistente SST Financiero
E
P P P P P P P P P P P P P Matriz de mejoras,
Coordinador SST Recurso Humano y
7.1.1 Actualizar matriz de mejores Informe inspección de
ASESOR ARL Financiero
E seguridad ARL
IV. ACTUAR
VERSIÓN: 1.0
SG-PRO-08-FOR-08
Version:01
ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Tecnológico,
financiero)
Capacitación en marco legal ( Ley 1010 de
COMITÉ DE CONVIVENCIA
P P Acta reunión
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDA Y SALUD
E Administrativo capacitación
capacitación
P P P
Exámenes Medico Ocupacional y pruebas
Recurso Humano y
complementaria Personal expuesto riesgo QUIMICO Coordinadora SST Certificado medico
Administrativo
E
AGOINSUMOS
P P p ALFA Recurso Humano y
Uso elementos de protección personal Personal expuesto riesgo QUIMICO
Coordinadora de Administrativo Registro de
E
seguridad y salud capacitación
Almacen gerenal P P
Almacenamiento seguro de meterial y
Mantenimiento
sustancias quimicas
Lider de cultivo E
ARL
P P P
Matriz de compatibilidad para productos Coordinadora Recurso Humano y
Almacenistas de químicos y fertilizantes
químicos y fertilizantes seguridad y salud Administrativo Registro de
E
trabajo capacitación
SEGURIDAD
P P Recurso Humano,
VIAL
Registro
Prevención de accidentes de transito Todo el personal ARL SURA Administrativo y
capacitación
E financiero
P P Recurso Humano,
Registro
Evacuación y rescate Brigadistas ARL SURA Administrativo y
E capacitación
financiero
P P Recurso Humano,
Registro
Control incendios Brigadistas Proveedor Administrativo y
E capacitación
financiero
P P Recurso Humano,
Divulgación plan de emergencias Todo el personal Proveedor Administrativo y Informativo
E financiero
P P Recurso Humano,
Simulacro Todo el personal SST/ARL Administrativo y Informe simulacro
E financiero
P P Coordinadora SG- Recurso Humano y Registro de
Prevención de accidentes de manos Todo el personal
E SST Administrativo capacitación
P P ARL
Recurso Humano y Registro de
Prevención de accidentes por riesgo locativo Áreas criticas por AT riesgo locativo Coordinadora SG-
E Administrativo capacitación
SST
P P ARL
Recurso Humano y Registro de
Seguimiento accidentalidad e indicadores Lideres de área Coordinadora SG-
Administrativo capacitación
E SST
P P ARL
Plan de intervención inmediata por áreas Recurso Humano y Registro de
Lideres de área Coordinadora SG-
accidentadas Administrativo capacitación
E SST
PREVENCION A.T
P P ARL
Taller de prevención para trabajadores Recurso Humano y Registro de
Personal operativo Coordinadora SG-
reincidentes por actos inseguros y A.T Administrativo capacitación
E SST
P P P
Prevencion de accidentes por caida a nivel Todo el personal
E
P P Informativo
Coordinadora SG- Recurso Humano y
Identificación y prevención de riesgos Todo el personal Registro de
SST Administrativo
E capacitación
P P Coordinadora SG- Recurso Humano y Registro de
Reinducción protocolo de bioseguridad Todo el personal
SST Administrativo capacitación
E
P P P Informativo
Coordinadora SG- Recurso Humano y
Prevención de COVID 19 / uso de tapabocas Todo el personal Registro de
E SST Administrativo
capacitación
CAMPAÑAS DE PREVENCION
Inducción personal que ingresa empresa P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Coordinadora SG- Recurso Humano y Registro de
- SG-SST Personal que ingres empresa/Contratistas
E SST Administrativo capacitación
- Protocolos de bioseguridad
P P Coordinadora SG- Recurso Humano y Registro de
Reinducción SG-SST Todo el personal empresa/ Contratistas
SG-SST
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CRONOGRAMA DE INSPECCIONES 2021
VERSIÓN: 1.0
ALCANCE Aplica al Personal de FLORES DE SERREZUELA, contratistas, subcontratistas y proveedores que desarrollen actividades intrusivas, donde se expongan a riesgos.
M1 Cumplimiento: Número de las actividades ejecutadas con cumplimiento del cronograma de inspecciones/Actividades Planeadas en el cronograma de inspecciones por cien
M1: 95%
(# actividades ejecutadas con cumplimiento de estándares CI) / ( # actividades Programadas CI) *100
Identificar condiciones inseguras en las instalaciones, equipos, maquinas y procesos productivos, mediante un analisis de observacion, con el fin de evaluar
todos los peligros que existen para los trabajadores.
M2 Cobertura o Gestión: Número de Hallazgos cerrados en actividades del CI/ Hallazgos identificados en las actividades del CI por cien
M2: 95%
(# hallazgos cerrados en inspecciones) / ( # Hallazgos identificados en actividades CI) *100
QUINCENAL
INDUSTRIAL
HIGUIENE Y
SEGURIDAD
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
Inspeccion de registros de entrega de elementos de Recurso Humano y INFORME ENTREGADO
Secretaria SST
peoteccion personal Financiero VIA CORRERO
E
TRIMESTRAL
- Codiciones locativas orden y aseo
- Condiciones de manejo de productos quimicos Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
- Herramientas ( azadones, Carros corte, machetes) Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
- Condicion manejo de emergencias
E
- Condicion manejo de residuos solidos
- Herramientas ( azadones, Carros corte, machetes) Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
- Condicion manejo de emergencias Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
- Condicion manejo de residuos solidos
E
TRIMESTRAL
P P P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspeccción de herramienta de corte tijera-Clavel
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
BIMENSUAL
SEMESTRAL
P P P
Inspección al área de lavado de lineas de goteo Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
-Inspeccion de EPP Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
TRIMESTRAL
p P P P P
Inspeccion de herramientas de corte tijera- Rosas Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
-Inspeccion de EPP Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
BIMENSUAL
P P P P
Inspección de seguridad tunel de microasperion de Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
RAL
P P P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspeccion de seguridad Estacion de Fumigacion
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
TRIMESTRAL
P P P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspeccion de seguridad Estacion de fertilizantes
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
Inspeccion orden y aseo postcosecha
- Codiciones locativas orden y aseo
- Condiciones de manejo de productos quimicos
- Herramientas ( azadones, Carros corte, machetes) P P P P P P P P P P P P P
- Condicion manejo de emergencias
MENSUAL
P P P P P P P
Inspeccion de herramienta la deshojadora rosas Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspeccion EPP Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
BIMENSUAL
cuadrados rosas
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
Inspeccion EPP E
BIMENSUAL
P P P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspeccion EPP personal patinador clavel
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
BIMENSUAL
P P P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspeccion EPP personal patinador Miniclavel
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
INSPECCION DE SEGURIDAD POSTCO
TRIMESTRAL
P P P P P
Inspeccion de seguridad para zunchadora Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspeccion EPP Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
TRIMESTRAL
P P P P P
Inspección de la cosedora de pedal Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspeccion EPP Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
MENSUAL
P P P P P P P P P P P P P
Inspeccion de gato hidraulico Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspeccion EPP Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
MENSUAL
Inspeccion seguridad herramienta manual P P P P P P P P P P P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
(cuchillos)
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
Inspeccion EPP E
TRIMESTRAL
P P P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspección de de seguridad carros manuales
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
CUATRIMEST CUATRIMEST
P P P P
Inspeccion de seguridad proceso de STS Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
RAL
Inspeccion EPP Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
P P P P
Inspeccion de seguridad proceso de Devitalizacion Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
RAL
Inspeccion EPP Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
SEMESTRAL
INSPECCION DE SEGURIDAD
P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspeccion de seguridad almacen general
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
ALMACEN
CUATRIMEST
P P P P
Inspecion de seguridad almacen de quimicos Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
RAL
Inpeccion EPP Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
P P P P P P P P P P P P P
Inspeccion de seguridad puntos hidratacion de Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
agua potable Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
MENSUAL
P P P P P P P P P P P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspeccion de seguridad centro de acopio
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
BIMENSUAL
P P P P P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspecion de seguridad RESPEL
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
TRIMESTRAL
P P P P P
Inspeccion de seguridad orden y aseo casetas de Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
lideres de area Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
INSPECCION DE SEGURIDAD AREAS COMUNES
TRIMESTRAL
P P P P P
Inspeccion de seguridad casetas de aspersion Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspeccion EPP Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
BIMENSUAL
P P P P P P P
Inspeccion de seguridad casetas de fertilizantes Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspeccion EPP Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
CUATRIMEST
P P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
RAL
CUATRIMEST
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
RAL
Inspeccion de orden y aseo de baños
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
BIMENSUAL
combustibles
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Gas GLP
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
Gas propano E
ACPM
Gasolina
TRIMESTRAL
Inspeccion de seguridad carpinteria orden y aseo P P P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
- Inspeccion de seguridad sierra banco y EPP
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
-Inspeccion de seguridad taldro de banco
E
SEMESTRAL
Inspeccion de seguridad caldera P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
- Inspeccion seguridad tornillo sin fin movil y EPP
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
- Inspeccion seguridad elevador de cangilones y EPP
E
TRIMESTRAL
P P P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspeccion de seguridad casinos
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
TRIMESTRAL
pistola,equpo de soldadura, escalera 7
pasos,extenciones electricas,guadañas,gatos Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
hirol,lijadora,motosierra,pistola Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
inmunizadora,pistola para
silicona,pistolapetrolizadora,sierra de E
banco,pulidora,taladro,tronzadora,ponchadora
hidrov,esmeril)
BIMENSUAL
P P P P P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspeccion EPP trabajo en alturtas
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
INSPECCION DE SEGURIDAD TALLER DE MANTENIMIENTO
CUATRIMEST
P P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
RAL
Inspección de seguridad a equipo de soldadura
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
TRIMESTRAL P P P P P
Inspeccion de seguridad a carpinteria y sierra Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
circular Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
CUATRIMEST
P P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
RAL
P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspeccion de seguridad a porteria
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
TRIMESTRAL
P P P P P
Taller de mantenimiento (Herramientas Manuales) Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
orden y aseo Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
CUATRIMEST
P P P P
Podas de prado (Guadañas) Uso de elementos de Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
RAL
P P P P P P P P P P P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspeccion de extintores
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
INSPECCION DE SEGURIDAD DE EQUIPOS DE EMERGENCIA
MENSUAL
P P P P P P P P P P P P P
Inspección de botiquines - Inspeccion de maletas Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
de emergencia. Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
BIMENSUAL
P P P P P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspeccion de camillas
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
BIMENSUAL
P P P P P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspección de seguridad de kit de rescate acuatico
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
TRIMESTRAL
P P P P P
Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
Inspeccion de seguridad de kit de derrames
Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E
QUINCENAL
P P P P P P P P
Inspeccion de seguridad lavaojos y duchas de Seguridad y Salud en el Recurso Humano y LISTAS DE CHEQUEO -
emergencia Trabajo Financiero MATRIZ DE MEJORAS
E