Fma-18 Listado Maestro de Informacion Documentado

PERSONA QUE LO ACTUALIZA
ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15-Jan-15

AG: Archivo de Gestion AC: Archivo Central D: Digital F: Fisico PCO: Plazo contractual de Obra Rojo: Registros eliminados DT: Durante el trámite DV: Durante Vigencia
SOPORTE TIEMPO DE RETENCION (años) DOCUMENTACION RESPONSABLE DE CONTROL DE LOS CAMBIOS

PROCESO/ VERSIÓN LUGAR DE ALMACENAMIENTO CLASIFICACIÓN / RECUPERAR
ACTIVIDAD CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO ACTUAL VIGENTE DESDE ORDEN UBICACIÓN DISPOSICIÓN
D F AG AC USO TIPO PERSONAL AUTORIZADO AG AC ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Resultados indicadores de procesos: Selección 5% por Cliente

1.Administración server / documentos internos del servidor / - Contratos más Líderes de los procesos, Responsable del Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez
DIRECCIONAMIENTO Registros de cada uno de los procesos Duración importantes (por Responsables de la medición de proceso o Gestion Betancourt Uribe - Betancourt Uribe -
ESTRATÉGICO FDE-01 Seguimiento al indicador 5 15-ene-2015
2. Registros de los proyectos: carpeta magnetica con la
D Contrato 20 Años
duración, servicios
CONSERVAR
indicadores en los proyectos Profesional de documental Coordinador de gestión Coordinador de gestión - Director de Gestión y
juridica
informacion del proyecto prestados y ventas) proyecto ambiental y calidad ambiental y calidad
1. Administracion SGI: Servidor/documentos internos/ Gerente, representante por la Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez
DIRECCIONAMIENTO FDE-02 INFORME DE REVISIÓN POR LA 5 15-ene-2015 SGI2010/Direccionamiento estrategico/registros / Revisión D Duración 20 Años Conservacion Total MANTENER dirección, Equipo SGI, Líderes de cada Coordinador Gestion Betancourt Uribe - Betancourt Uribe -
ESTRATÉGICO DIRECCIÓN gerencial Contrato uno de los procesos Calidad SGI documental Coordinador de gestión Coordinador de gestión - Director de Gestión y
juridica
ambiental y calidad ambiental y calidad
DIRECCIONAMIENTO Mantenimiento preventivo y correctivo de 1. Administracion SGI: Carpeta fisica Gestion Equipo SGI, Coordinador Coordinador
ESTRATÉGICO FDE-03 instalaciones y recursos 2 4-ene-2010 Ambiental/matenimiento locativos F 1 AÑO CT Conservacion Total Administrador Calidad SGI Gestion
documental
Selección 5% por Cliente Coordinador de Fredyy Alberto Fredyy Alberto

DIRECCIONAMIENTO 1. Administracion SGI: Servidor/documentos internos/ Duración - Contratos más Gestión Coordinador Betancourt Uribe - Betancourt Uribe - Marta Gonzalez Mendez
ESTRATÉGICO FDE-04 INSPECCION GERENCIAL 1 15-ene-2015 SGI2010/Direccionamiento estrategico/registros / Revisión D Contrato AG importantes (por Gerente General Alta Gerencia Ambiental y Gestion Coordinador de gestión Coordinador de gestión - Director de Gestión y
gerencial duración, servicios Calidad documental ambiental y calidad ambiental y calidad juridica
prestados y ventas)
1. En los proyectos: Carpeta Magnetica del sistema de gestion Selección 5% por Cliente
integrado del contrato - Contratos más Profesional de Profesional de Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez
GESTION DE FGP-01 Plan de gestión integrado 7 15-ene-2015 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar D Duración 20 importantes (por Proyectos // Auxiliar de Todo el personal Proyectos // Gestion Betancourt Uribe - Betancourt Uribe -
PROYECTOS CD con toda la informacion del proyecto Contrato duración, servicios Ingeniería Auxiliar de documental Coordinador de gestión Coordinador de gestión - Director de Gestión y
juridica
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de prestados y ventas) Ingeniería ambiental y calidad ambiental y calidad
proyectos / Formatos
1. En los proyectos: Carpeta magnetica del sistema de gestion

integrado del contrato. Selección 5% por Cliente
2. Archivo central: Almacenar en la carpeta del Centro de - Contratos más Coordinador
GESTION DE FGP-02 Información del proyecto 4 29-feb-2012 Costos D F PCO 20 importantes (por Profesional de proyecto Profesional de Gestion
PROYECTOS Una vez finalizado el centro de costos archivo central dispondrá duración, servicios proyecto documental
del registro prestados y ventas)
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de
integrado del contrato - Contratos más Coordinador
GESTION DE FGP-05 Plan de control de actividades criticas 2 4-ene-2010 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar D PCO 20 importantes (por Profesional de proyecto, Profesional de Gestion
PROYECTOS CD con toda la informacion del proyecto duración, servicios Gestor SGI, Equipo SGI proyecto documental
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de prestados y ventas)
PERMANE Profesional de proyecto, Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez
GESTION DE FCL-06 Verificación de Equipos de Medicion 1 15-ene-2015 1. Administracion SGI: PC Coord Calidad SGI/ SGI / Gestion de D NTE Profesional de Betancourt Uribe - Betancourt Uribe -
PROYECTOS proyectos / Registros ACTUALIZ ACTUALIZACION ANUAL CT Responsable del procedimiento para la
verificación y calibración de equipos proyecto Gestion
documental Coordinador de gestión Coordinador de gestión - Director de Gestión y
juridica
ACION ambiental y calidad ambiental y calidad
1. En los proyectos: Carpeta Fisica del sistema de gestion Selección 5% por Cliente
integrado del contrato - Contratos más Profesional de Coordinador de Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez
GESTION DE FGP-08 Control a la propiedad del cliente 4 15-ene-2015 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar D F PCO 20 importantes (por Proyectos // Auxiliar de Todo el personal Gestión Gestion Betancourt Uribe - Betancourt Uribe - - Director de Gestión y
PROYECTOS CD con toda la informacion del proyecto duración, servicios Ingeniería Ambiental y documental Coordinador de gestión Coordinador de gestión juridica
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de prestados y ventas) Calidad ambiental y calidad ambiental y calidad
integrado del contrato - Contratos más Profesional de Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez
GESTION DE FGP-09-XX Lista de verificación para actividades del 2 15-ene-2015 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar D PCO 2 importantes (por Proyectos // Auxiliar de Profesional de proyecto, Profesional de Gestion Betancourt Uribe - Betancourt Uribe -
PROYECTOS proyecto CD con toda la informacion del proyecto duración, servicios Ingeniería Gestor SGI, Equipo SGI proyecto documental Coordinador de gestión Coordinador de gestión - Director de Gestión y
juridica
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de prestados y ventas) ambiental y calidad ambiental y calidad
1. En los proyectos: Carpeta Fisica Selección 5% por Cliente Fredyy Alberto

2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos hacer - Contratos más Profesional de Marta Gonzalez Mendez
GESTION DE FGP 09-01 Listas de Verificacion para Movimiento de 2 15-ene-2015 backup con toda la informacion del proyecto F PCO 2 importantes (por Proyectos // Auxiliar de Todo el personal Profesional de Profesional de Felipe Gomez - Gerente Betancourt Uribe -
PROYECTOS Tierra Ubicación: server/ documentos internos / SGI / informacion y duración, servicios Ingeniería proyecto proyecto Civil Coordinador de gestión - Director de Gestión y
juridica
otros formatos prestados y ventas) ambiental y calidad
1. En los proyectos: Carpeta Fisica Selección 5% por Cliente

2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos hacer - Contratos más Profesional de Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez
GESTION DE FGP 09-02 Listas de Verificacion para Cimentaciones 2 15-ene-2015 backup con toda la informacion del proyecto F PCO 2 importantes (por Proyectos // Auxiliar de Todo el personal Profesional de Profesional de Felipe Gomez - Gerente Betancourt Uribe -
PROYECTOS Ubicación: server/ documentos internos / SGI / informacion y duración, servicios Ingeniería proyecto proyecto Civil Coordinador de gestión - Director de Gestión y
juridica

GESTION DE Listas de Verificacion para Estructuras en 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos hacer - Contratos más Profesional de Profesional de Coordinador Felipe Gomez - Gerente Betancourt Uribe - Marta Gonzalez Mendez
PROYECTOS FGP 09-03 Concreto 2 15-ene-2015 backup con toda la informacion del proyecto F PCO 2 importantes (por Proyectos // Auxiliar de Todo el personal proyecto Gestion Civil Coordinador de gestión - Director de Gestión y
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / informacion y duración, servicios Ingeniería documental ambiental y calidad juridica
otros formatos prestados y ventas)

GESTION DE Listas de Verificacion para Estructuras 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos hacer - Contratos más Profesional de Profesional de Coordinador Felipe Gomez - Gerente Betancourt Uribe - Marta Gonzalez Mendez
PROYECTOS FGP 09-04 Metalicas 2 15-ene-2015 backup con toda la informacion del proyecto F PCO 2 importantes (por Proyectos // Auxiliar de Todo el personal proyecto Gestion Civil Coordinador de gestión - Director de Gestión y

GESTION DE Listas de Verificacion para Pisos en 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos hacer - Contratos más Profesional de Profesional de Coordinador Felipe Gomez - Gerente Betancourt Uribe - Marta Gonzalez Mendez
FGP 09-05 2 15-ene-2015 backup con toda la informacion del proyecto F PCO 2 importantes (por Proyectos // Auxiliar de Todo el personal Gestion - Director de Gestión y
PROYECTOS Concreto Ubicación: server/ documentos internos / SGI / informacion y duración, servicios Ingeniería proyecto documental Civil Coordinador de gestión juridica

GESTION DE Listas de Verificacion para Red de Aguas 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos hacer - Contratos más Profesional de Profesional de Coordinador Felipe Gomez - Gerente Betancourt Uribe - Marta Gonzalez Mendez
PROYECTOS FGP 09-06 Lluvias 2 15-ene-2015 backup con toda la informacion del proyecto F PCO 2 importantes (por Proyectos // Auxiliar de Todo el personal proyecto Gestion Civil Coordinador de gestión - Director de Gestión y
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / informacion y duración, servicios Ingeniería documental juridica

GESTION DE 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos hacer - Contratos más Profesional de Profesional de Coordinador Felipe Gomez - Gerente Betancourt Uribe - Marta Gonzalez Mendez
PROYECTOS FGP 09-07 Listas de Verificacion para Pilas 2 15-ene-2015 backup con toda la informacion del proyecto F PCO 2 importantes (por Proyectos // Auxiliar de Todo el personal proyecto Gestion Civil Coordinador de gestión - Director de Gestión y
GESTION DE 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar importantes (por Profesional de proyecto, Profesional de Gestion
PROYECTOS FGP-10 Lista de chequeo integrada 4 31-mar-2011 CD con toda la informacion del proyecto D PCO 20 Gestor SGI, Equipo SGI proyecto
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de duración, servicios documental
proyectos / Formatos prestados y ventas)
Pág. 1 de 37 SGI
RESPONSABLE DE
SOPORTE TIEMPO DE RETENCION (años) DOCUMENTACION RECUPERAR CONTROL DE LOS CAMBIOS
PROCESO/ CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO VERSIÓN VIGENTE DESDE LUGAR DE ALMACENAMIENTO CLASIFICACIÓN / DISPOSICIÓN
ACTIVIDAD ACTUAL ORDEN UBICACIÓN D F AG AC USO TIPO PERSONAL AUTORIZADO AG AC ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
integrado del contrato - Contratos más Coordinadores Coordinador Marta Gonzalez Mendez
GESTION DE FGSST-24 LISTA DE CHEQUEO PERSONAL 1 15-Jan-15 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar D PCO 20 importantes (por SGI//Gestores Todo el personal Profesional de Gestion Sandra García – Eliana Zabala - - Director de Gestión y
PROYECTOS SUBCONTRATADO CD con toda la informacion del proyecto duración, servicios SGI//Profesional SST proyecto documental Profesional SST Coordinador SST juridica
1. En los proyectos: Carpeta Fisica del sistema de gestion

integrado del contrato y Carpeta fisica del Coordinador Calidad Selección 5% por Cliente Coordinador de Fredyy Alberto
GESTION DE SGI - Contratos más Gestión Coordinador Felipe Gomez - Gerente Betancourt Uribe - Marta Gonzalez Mendez
PROYECTOS FGP-12 Encuesta de satisfacción del cliente 4 15-ene-2015 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar F PCO 20 importantes (por Personal de Proyectos Alta Gerencia Ambiental y Gestion Civil Coordinador de gestión - Director de Gestión y
CD con toda la informacion del proyecto duración, servicios documental juridica
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de prestados y ventas) Calidad ambiental y calidad

integrado del contrato y Carpeta fisica del Coordinador Fredyy Alberto
GESTION DE 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar Personal de Proyectos // Profesional de Gestion Betancourt Uribe - Hugo Espinal - Gerente Marta Gonzalez Mendez
- Director de Gestión y
PROYECTOS FGP-13 Solicitud de servicio 3 15-ene-2015 CD con toda la informacion del proyecto F PCO 10 Eliminar Coordinadores Todo el personal proyecto Coordinador de gestión Tecnico
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de documental ambiental y calidad juridica
integrado del contrato - Contratos más Coordinador Marta Gonzalez Mendez
GESTION DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar importantes (por Profesional de Gestion Wilder Marin - Wilder Marin - - Director de Gestión y
PROYECTOS FGSST-09 PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 1 15-Jan-15 CD con toda la informacion del proyecto D PCO 20 Gestor SGI Todo el personal proyecto Profesional SST Profesional SST
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de duración, servicios documental juridica
proyectos / Formatos prestados y ventas)
1. En los proyectos: Carpeta Fisica del sistema de gestion Selección 5% por Cliente
ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE integrado del contrato - Contratos más Coordinador Marta Gonzalez Mendez
GESTION DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN Y 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar importantes (por Gestion Wilder Marin - Wilder Marin - - Director de Gestión y
PROYECTOS FGSST-05 1 15-Jan-15 CD con toda la informacion del proyecto F PCO 20 Todo el personal Todo el personal Gestor SGI Profesional SST Profesional SST
HERRAMIENTA duración, servicios documental juridica
1. En los proyectos: Carpeta Magnetica del sistema de gestion

integrado del contrato Selección 5% por Cliente Fredyy Alberto
GESTION DE Y registros PC Coordinadora de Compras - Contratos más Profesional de Profesional de Coordinador Betancourt Uribe - Marta Gonzalez Mendez
PROYECTOS FGP-16 Plan de compras 2 15-ene-2015 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar D PCO 20 importantes (por Proyectos // Auxiliar de Compras // Proyectos // Auditoría proyecto Gestion Coordinador de gestión Gerentes Tecnicos - Director de Gestión y
CD con toda la informacion del proyecto duración, servicios Ingeniería documental ambiental y calidad juridica
integrado del contrato - Contratos más Profesional de Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez
GESTION DE 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar importantes (por Proyectos // Auxiliar de Profesional de Gestion Betancourt Uribe - Betancourt Uribe -
PROYECTOS FGP-17 Plan de Comunicaciones 2 15-ene-2015 CD con toda la informacion del proyecto D PCO 20
duración, servicios Ingeniería // Gestor SGI
Según criterio proyecto documental Coordinador de gestión Coordinador de gestión - Director de Gestión y
juridica
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de prestados y ventas) ambiental y calidad ambiental y calidad
1. Administracion del SGI: PC Coordinadora calidad SGI / SGI / PERMANE Profesional de Fredyy Alberto
GESTION DE Gestion de proyectos / registros / Selección subcontratista. NTE Profesional de Profesional de proyecto, Auxiliar de proyecto // Coordinador Sandra García – Betancourt Uribe - Marta Gonzalez Mendez
PROYECTOS FGP-18 Selección de subcontratistas 4 15-ene-2015 Carpeta fisica Coordinadora calidad SGI D F ACTUALIZ ACTUALIZACION ANUAL Selección 5% Proyectos // Auxiliar de ingeniería, Coordinador de gestión Profesional de Gestion Profesional SST Coordinador de gestión - Director de Gestión y
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de Ingeniería // Gestor SGI ambiental y calidad documental juridica
proyectos / Formatos ACION proyectos ambiental y calidad
1. Administracion del SGI: PC Coordinadora calidad SGI / SGI / PERMANE Fredyy Alberto
GESTION DE Gestion de proyectos / registros / Evaluacion subcontratista. NTE Profesional de Profesional de proyecto, Auxiliar de Coordinador Coordinador Sandra García – Betancourt Uribe - Marta Gonzalez Mendez
PROYECTOS FGP-19 Evaluacion de subcontratistas 3 15-ene-2015 Carpeta fisica Coordinadora calidad SGI D F ACTUALIZ ACTUALIZACION ANUAL Selección 5% Proyectos // Auxiliar de ingeniería, Coordinador de gestión Calidad SGI Gestion Profesional SST Coordinador de gestión - Director de Gestión y
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de ACION Ingeniería // Gestor SGI ambiental y calidad documental ambiental y calidad juridica
Profesional de
proyecto, Auxiliar Fredyy Alberto
1. Administracion SGI: SGI/Gestion de Profesional de Profesional de proyecto, Auxiliar de de ingeniería, Coordinador Marta Gonzalez Mendez
GESTION DE proyectos/formatos/FGP-20 Lista de verificacion para vehiculos PERMANENTE BACKUP EN Proyectos // Auxiliar de ingeniería, Coordinador de gestión Coordinador de Gestion Wilder Marin - Betancourt Uribe -
PROYECTOS FGSST-13 LISTA DE VERIFICACIÓN DE CARROS 1 15-ene-2015
2. Carpeta Fisica: En cada centro de costos
D F PCO CADA ACTUALIZACION Selección 5%
Ingeniería // Gestor SGI Ambiental y calidad gestión documental Profesional SST Coordinador de gestión - Director de Gestión y
juridica
Ambiental y ambiental y calidad
calidad
Profesional de
proyecto, Auxiliar Fredyy Alberto
GESTION DE 1. Administracion SGI: SGI/Gestion de PERMANENTE BACKUP EN Profesional de Profesional de proyecto, Auxiliar de de ingeniería, Coordinador Wilder Marin - Betancourt Uribe - Marta Gonzalez Mendez
PROYECTOS FGSST-14 LISTA DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE MOTOS 1 15-ene-2015 proyectos/formatos/FGP-21 D F PCO CADA ACTUALIZACION Selección 5% Proyectos // Auxiliar de ingeniería, Coordinador de gestión Coordinador de Gestion Profesional SST Coordinador de gestión - Director de Gestión y
2. Carpeta Fisica: En cada centro de costos Ingeniería // Gestor SGI Ambiental y calidad gestión documental ambiental y calidad juridica
Ambiental y
calidad
1. Administracion SGI: SGI/Gestion de Profesional de Fredyy Alberto

GESTION DE FGP-22 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2 15-ene-2015 proyectos/formatos/FGP-22 D 1 AÑO DESTRUCCION Eliminar proyectos // Director/ Coordinador Coordinador N/A Betancourt Uribe - Hugo Espinal - Gerente Marta Gonzalez Mendez
PROYECTOS PROFESIONAL DE PROYECTOS Coordinadores // Coordinador de gestión Tecnico
Gerentes ambiental y calidad juridica
1. Administracion SGI: SGI/Gestion de proyectos/formatos/FGP- Coordinador Marta Gonzalez Mendez

GESTION DE FGSST-25-01LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS A MOTOR 1 15-ene-2015 23 D F PCO DESTRUCCION Eliminar Gestor SGI Profesional de proyecto, Auxiliar de Profesional de Gestion Wilder Marin - Eliana Zabala - - Director de Gestión y
PROYECTOS 2, En los proyectos: En el PC del Profesional de proyecto ingenieria y Gestor SST del proyecto proyecto documental Profesional SST Coordinador SST juridica
1. Administracion SGI: SGI/Gestion de proyectos/formatos/FGP- Profesional de Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez
GESTION DE FGP-24 Cuadro comparativo de cotizaciones 2 15-ene-2015 24 D PCO 5 años Selección 5% Proyectos // Auxiliar de Personal administrativo involucrado en Profesional de Gestion Betancourt Uribe - Betancourt Uribe -
PROYECTOS 2, En los proyectos: En el PC del Profesional de proyecto Ingeniería el proyecto proyecto documental Coordinador de gestión Coordinador de gestión - Director de Gestión y
juridica
1. Administracion SGI: SGI/Gestion de proyectos/formatos/FGP- Profesional de Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez
GESTION DE FGP-25 Informe avance de obra 2 15-ene-2015 24 D PCO 5 años Selección 5% Proyectos // Auxiliar de Personal administrativo involucrado en Profesional de Gestion Betancourt Uribe - Betancourt Uribe -
PROYECTOS 2, En los proyectos: En el PC del Profesional de proyecto Ingeniería el proyecto proyecto documental Coordinador de gestión Coordinador de gestión - Director de Gestión y
juridica
Coordinador Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

ADMINISTRACION Y FAF-02 Apertura de centro de costos 1 15-ene-2015 Contabilidad D F PCO PERMANENTE BACKUP EN Selección 5% Todo el personal Profesional de proyecto, Auxiliar de Director Gestion Edward Florez - Director Betancourt Uribe -
FINANCIERA CADA ACTUALIZACION ingeniería, Administrativo documental Administrativo Coordinador de gestión - Director de Gestión y
juridica
ambiental y calidad
ADMINISTRACION Y SOLICITUD DE CAJA MENOR Y/O Director Coordinador Edward Florez - Director Edward Florez - Director Marta Gonzalez Mendez
FINANCIERA FAF-03 ANTICIPO 1 15-ene-2015 Archivo General D F PCO 5 años Selección 5% Todo el personal Según criterio Administrativo Gestion Administrativo Administrativo - Director de Gestión y
documental juridica
GESTION DE PERMANENTE BACKUP EN Profesional de Coordinador Sandra García – Eliana Zabala - Marta Gonzalez Mendez
PROYECTOS FGSST-15LISTA DE CHEQUEO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 1 15-ene-2015 Carpeta : En cada centro de costos D PCO CADA ACTUALIZACION Selección 5% Todo el personal Todo el personal proyecto, Auxiliar Gestion Profesional SST Coordinador SST - Director de Gestión y
de ingeniería, documental juridica
Pág. 2 de 37 SGI
RESPONSABLE DE
1. Administracion SGI: SGI/Gestion de proyectos/formatos Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez
GESTION DE 2. En los proyectos: Según lo establecido en el FGA-25 del Profesional del Gestion Betancourt Uribe - Betancourt Uribe - - Director de Gestión y
PROYECTOS FGP-28 LEGALIZACIÓN SERVIDUMBRES 2 15-ene-2015 F PCO 1 año Eliminar Todo el personal Todo el personal proyecto Coordinador de gestión Coordinador de gestión
proyecto documental ambiental y calidad ambiental y calidad juridica
Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

GESTION DE 1. Administracion SGI: SGI/Gestion de proyectos/formatos Profesional de Gestion Betancourt Uribe - Betancourt Uribe -
PROYECTOS FGP-29 ACTA DE VECINDAD 2 15-ene-2015 2, En los proyectos: En el PC del Profesional de proyecto D F PCO 2 AÑOS Eliminar Todo el personal Todo el personal proyecto Coordinador de gestión Coordinador de gestión - Director de Gestión y
documental ambiental y calidad ambiental y calidad juridica
Profesional de
proyecto, Auxiliar Fredyy Alberto Fredyy Alberto
GESTION DE Carpeta : En cada centro de costos PERMANENTE BACKUP EN Profesional de proyecto, Auxiliar de de ingeniería, Coordinador Betancourt Uribe - Betancourt Uribe - Marta Gonzalez Mendez
PROYECTOS N/A Interrupcion de actividades en obra N/A 30-sep-2012 Informacion y otros formatos F PCO CADA ACTUALIZACION Selección 5% Todo el personal ingeniería, Coordinador de gestión Coordinador de Gestion Coordinador de gestión Coordinador de gestión - Director de Gestión y
Ambiental y calidad gestión documental ambiental y calidad ambiental y calidad juridica
Ambiental y
calidad
Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

GESTION DEL SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
TALENTO HUMANO FGTH 01-01 Ayudante Electricista 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
humanos documental Desarrollo Coordinador de gestión - Director de Gestión y
juridica
Organizacional ambiental y calidad

TALENTO HUMANO FGTH 01-02 Ayudante Raso 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

TALENTO HUMANO
FGTH 01-03 Ayudante entendido 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

TALENTO HUMANO FGTH 01-04 Ayudante de mtto y montaje 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

TALENTO HUMANO FGTH 01-05 Audante Telco 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

GESTION DEL FGTH 01-06 Ayudante Civil 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
TALENTO HUMANO FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida humanos documental Desarrollo Coordinador de gestión - Director de Gestión y
juridica

GESTION DEL FGTH 01-07 Oficial Electricista 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-08 Oficial Liniero 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-09 Oficial Mtto y Montaje 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-10 Oficial Telco 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-11 Oficial Planillero 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-12 Oficial Civil 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
TALENTO HUMANO FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida Desarrollo Coordinador de gestión - Director de Gestión y
humanos documental Organizacional ambiental y calidad juridica

GESTION DEL FGTH 01-13 Oficial Empalmeria de Fibra 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-14 Almacenista de Obra 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-15 Encargado supervisor de cuadrilla 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -

GESTION DEL FGTH 01-16 Maestro de obra 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-17 Supervisor de Ingenieria 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe - - Director de Gestión y
TALENTO HUMANO FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida humanos documental Desarrollo Coordinador de gestión juridica

GESTION DEL FGTH 01-18 Inspector de obra 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -

GESTION DEL FGTH 01-19 Servicios Generales 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-20 Tecnico operativo Segel 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo Coordinadora de Betancourt Uribe -
FGTH 01-21 Auxiliar SIMM SEGEL 2 15-ene-2015 D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinador de gestión - Director de Gestión y
TALENTO HUMANO FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida humanos documental Desarrollo juridica

GESTION DEL FGTH 01-22 Tecnologo SEGEL 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-23 Tecnologo CAS 2 15-ene-2015
SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo
D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion
Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe - - Director de Gestión y
FGTH 01-24 Lector reportador 2 15-ene-2015 D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
Pág. 3 de 37 SGI
RESPONSABLE DE

GESTION DEL FGTH 01-25 Supervisor de Lecturas 2 15-ene-2015
D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe - - Director de Gestión y

TALENTO HUMANO FGTH 01-26 Supervisor de revisiones 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos Desarrollo Coordinador de gestión - Director de Gestión y

TALENTO HUMANO FGTH 01-27 Programador CHEC 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

TALENTO HUMANO
FGTH 01-28 Auxiliar Lecturas y revisiones 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

TALENTO HUMANO FGTH 01-29 Auxiliar supervisor revisiones 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

TALENTO HUMANO FGTH 01-30 Tecnico Electricista 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

TALENTO HUMANO
FGTH 01-31 Gestor de Cobro Chec 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

TALENTO HUMANO FGTH 01-32 Dibujante 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

GESTION DEL FGTH 01-33 Digitador 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-34 Tecnico Instalador Telecomunicaciones 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-35 Tecnico Instalador Electrico 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-36 Tecnologo II Nivel (soporte UNE) 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-37 Almacenista sede principal 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-38 Auxiliar de Almacen Sede principal 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-39 Auxiliar de Compras 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-40 Auxiliar de inventarios 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-41 Auxiliar de Logistica 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe - - Director de Gestión y

GESTION DEL FGTH 01-42 Auxiliar administrativa de obra 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -

GESTION DEL FGTH 01-43 Auxiliar administrativa Bogota 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-44 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe - - Director de Gestión y
Laura Gualdron - Fredyy Alberto

GESTION DEL SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo Coordinador de Coordinador Coordinadora de Betancourt Uribe - Marta Gonzalez Mendez
FGTH 01-45 Auxiliar de Distribucion 2 15-ene-2015 D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinador de gestión - Director de Gestión y

GESTION DEL FGTH 01-46 Gestor Documental 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-47 Auxiliar de Sistemas 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

FGTH 01-48 Asistente de gestion y Juridica 2 15-ene-2015 D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinador de gestión - Director de Gestión y

GESTION DEL FGTH 01-49 Recepcionista 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-50 Auxiliar Contable 2 15-ene-2015
juridica

FGTH 01-51 Auxiliar de tesoreria 2 15-ene-2015 D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos

TALENTO HUMANO FGTH 01-52 Oficial de refrigeracion 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica
Pág. 4 de 37 SGI
RESPONSABLE DE

GESTION DEL FGTH 01-53 Oficial Electromecanico 2 15-ene-2015
D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe - - Director de Gestión y

TALENTO HUMANO FGTH 01-54 Tecnologo Operativo 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos Desarrollo Coordinador de gestión - Director de Gestión y

TALENTO HUMANO FGTH 01-55 Tecnologo administrativo EPM HV 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

TALENTO HUMANO
FGTH 01-56 Auxiliar de Nomina 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

TALENTO HUMANO FGTH 01-57 Auxiliar de Talento humano 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

TALENTO HUMANO FGTH 01-58 Asistente de Talento Humano y Nomina 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

TALENTO HUMANO
FGTH 01-59 Auxiliar de Ingenieria 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

TALENTO HUMANO FGTH 01-60 Gestor SGI 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

TALENTO HUMANO FGTH 01-61 Coordinador Tecnico Administrativo 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

GESTION DEL FGTH 01-62 Coordinador Torre de Control 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-63 Coordinador administrativo de proyectos 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-64 Coordinador Administrativo Bogota 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-65 Coordinador de Gestion Documental 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-66 Coordinador Almacen, logistica y Compras 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-67 Coordinador de Nomina 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-68 Profesional de Segurdad y Salud en el 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
TALENTO HUMANO trabajo FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida Desarrollo Coordinador de gestión - Director de Gestión y

GESTION DEL FGTH 01-69 Contador 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-70 Coordinador de Recursos Tecnologicos 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-71 Coordinador de Talento Humano 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -

GESTION DEL FGTH 01-72 Profesional de Licitaciones 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-73 Coordinador SGI - Calidad 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe - - Director de Gestión y

GESTION DEL FGTH 01-74 Coordinador SGI - Ambiental 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -

GESTION DEL FGTH 01-75 Coordinador SGI - SST 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-76 Profesional de Proyecto 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo Coordinadora de Betancourt Uribe -
FGTH 01-77 Profesional de Diseño 2 15-ene-2015 D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinador de gestión - Director de Gestión y

GESTION DEL FGTH 01-78 Profesional de sistemas 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-79 Profesional Administrativo 2 15-ene-2015
juridica

FGTH 01-80 Brigadista 2 15-ene-2015 D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
Pág. 5 de 37 SGI
RESPONSABLE DE

GESTION DEL FGTH 01-81 Presidente 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

TALENTO HUMANO FGTH 01-82 Gerente General 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos Desarrollo Coordinador de gestión - Director de Gestión y

TALENTO HUMANO
FGTH 01-83 Director Administrativo 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

TALENTO HUMANO FGTH 01-84 Gerente Tecnico Civil 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

GESTION DEL FGTH 01-85 Gerente Tecnico Electrico y 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
TALENTO HUMANO Telecomunicaciones FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida humanos documental Desarrollo Coordinador de gestión - Director de Gestión y
juridica

GESTION DEL FGTH 01-86 Director de Proyectos 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-87 Auditor de Proyectos 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-88 Director de Juridica 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-89 Coordinador de Contabilidad 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-90 Coordinador de Tesoreria 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-91 Coordinador de Proyectos 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-92 Oficial de amueblamiento 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-93 Oficial Hidrosanitario 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL Coordinador de Coordinador Marta Gonzalez Mendez
FGTH 01-94 Auxiliar administrativo para gestión 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
TALENTO HUMANO documental FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida humanos documental Desarrollo Coordinador de gestión - Director de Gestión y
juridica

FGTH 01-95 Supervisor de campo 2 15-ene-2015 D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos

TALENTO HUMANO
FGTH 01-96 Director de Obra Civil 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

FGTH 01-97 Coord documental de proyectos 2 15-ene-2015 D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinador de gestión - Director de Gestión y

GESTION DEL FGTH 01-98 Coordinador SSTMA 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-100 Auditor Interno SGI 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-101 Director de Zona 2 15-ene-2015
juridica

GESTION DEL FGTH 01-103 Coordinador de desarrollo organizacional 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-104 Coordinador SGI en zona 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica
Pág. 6 de 37 SGI
RESPONSABLE DE

GESTION DEL FGTH 01-105 Auxiliar administrativo Chec 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

TALENTO HUMANO FGTH 01-106 Analista administrativa 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos Desarrollo Coordinador de gestión - Director de Gestión y
Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

GESTION DEL Coordinadora de Betancourt Uribe -
TALENTO HUMANO
FGTH 01-107 GERENTE DE COMPRAS 2 15-ene-2015 Todo el personal Desarrollo Coordinador de gestión - Director de Gestión y
juridica

TALENTO HUMANO FGTH 01-108 AYUDANTE EMPALMERÍA DE FIBRA 2 15-ene-2015 FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos
juridica

GESTION DEL FGTH 01-109 RECORREDOR DE RED DE FIBRA OPTICA 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-110 TÉCNICO PLANTA INTERNA 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-111 TECNÓLOGO CENTRO OPERATIVO 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-112 AYUDANTE DE LA BRIGADA AMBIENTAL 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH-01-113 ASISTENTE DE APOYO (Rol Asistencial) 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-114 ASISTENTE DE APOYO (Ejecutivo)-CHEC 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
TALENTO HUMANO ATC FISICO: Copia firmada en cada hoja de vida humanos documental Desarrollo Coordinador de gestión - Director de Gestión y
juridica

GESTION DEL FGTH 01-115 AUXILIAR SEGURIDAD Y SALUD 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-116 COORD ADM PROYECTOS ELECTRICOS 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

GESTION DEL FGTH 01-117 GESTOR AMBIENTAL 2 15-ene-2015 SGI/Gestion de talento humano/registros/ perfiles de cargo D F 0 99 AÑOS Selección 5% Todo el personal Coordinador de recursos humanos recursos Gestion Coordinadora de Betancourt Uribe -
juridica

integrado del contrato
Administracion SGI Selección 5% por Cliente
En la administracion Se entrega copia a talento humano para Laura Gualdron - Fredyy Alberto
GESTION DEL archivar en la hoja de vida - Contratos más Responsables de capacitaciones, Coordinación de Coordinador Coordinadora de Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
FGTH 02-01 INDUCCIÓN ORGANIZACIONAL Y SGI 7 15-ene-2015 F PCO 20 importantes (por Todo el personal recursos Gestion de gestión ambiental y - Director de Gestión y
TALENTO HUMANO 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar duración, servicios Profesionales de obra, Equipo SGI humanos documental Desarrollo juridica
carpeta con toda la informacion del proyecto, debe reposar en prestados y ventas) Organizacional calidad
la historia laboral del personal

integrado del contrato Selección 5% por Cliente Laura Gualdron - Fredyy Alberto
GESTION DEL Administracion SGI - Contratos más Responsables de capacitaciones, Coordinación de Coordinador Coordinadora de Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
FGTH 02-02 INDUCCIÓN DEL CARGO 6 15-ene-2015 En la administracion se archivan en una carpeta en el puesto de F PCO 20 importantes (por Todo el personal recursos Gestion de gestión ambiental y - Director de Gestión y
TALENTO HUMANO trabajo del ingeniero ambiental. duración, servicios Profesionales de obra, Equipo SGI humanos documental Desarrollo juridica
Cada año se trasladan al archivo central prestados y ventas) Organizacional calidad

integrado del contrato Selección 5% por Cliente
Administracion SGI - Contratos más Coordinación de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto
GESTION DEL FGTH 02-03 Asistencia a capacitaciones 6 15-ene-2015 En la administracion se archivan en una carpeta en el puesto de F PCO 20 importantes (por Todo el personal Responsables de capacitaciones, recursos Gestion Coordinadora de Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
TALENTO HUMANO trabajo del ingeniero ambiental. duración, servicios Profesionales de obra, Equipo SGI humanos documental Desarrollo de gestión ambiental y - Director de Gestión y
juridica
Cada año se trasladan al archivo central prestados y ventas) Organizacional calidad
PERMANE Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

GESTION DEL FGTH-03 Referencias y entrevista 6 15-ene-2015 Oficina principal FUREL / Oficina Talento Humano / Hoja de F NTE CT Conservacion Total Coordinador de Directora de Gestion y Juridica, Talento Coordinador Gestion Coordinadora de Betancourt - Coordinador - Director de Gestión y
TALENTO HUMANO vida del empleado ACTUALIZ desarrollo organizacional Humano Talento humano documental Desarrollo de gestión ambiental y juridica
ACION Organizacional calidad
Selección 3% del Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto

GESTION DEL FGTH-04 Requisitos de ingreso 10 15-ene-2015 Oficina talento humano FUREL / Oficina Talento Humano / Hoja F 1 99 personal administrativo y Todo el personal Directora de Gestion y Juridica, Talento Coordinador Gestion Coordinadora de Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
TALENTO HUMANO de vida del empleado 2% del personal Humano Talento humano documental Desarrollo de gestión ambiental y - Director de Gestión y
juridica
operativo - Eliminación Organizacional calidad

GESTION DEL Oficina talento humano FUREL / Oficina Talento Humano / Hoja personal administrativo y Directora de Gestion y Juridica, Talento Coordinador Coordinadora de Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
FGTH-05 Evaluación de competencias y desempeño 5 15-ene-2015 F 1 99 Jefes Gestion de gestión ambiental y - Director de Gestión y
TALENTO HUMANO de vida del empleado 2% del personal Humano Talento humano documental Desarrollo juridica
Pág. 7 de 37 SGI
RESPONSABLE DE

integrado del contratol Selección 5% por Cliente Fredyy Alberto Fredyy Alberto
GESTION DEL TALENTO 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar - Contratos más Gestor SGI// Coordinador Coordinador Coordinador Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
HUMANO FGSST-33
PERSONAL DEL PROYECTO Y LISTADO EN CASO DE EMERGENCIAS
1 15-Jan-15 carpeta con toda la informacion del proyecto F PCO 20 importantes (por Ambiental // Residente Profesional de proyecto, Gestor SGI Talento humano Gestion de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Director de Gestión y
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Talento humano duración, servicios Socio Ambiental documental calidad calidad juridica
/ Formatos prestados y ventas)

integrado del contrato Selección 5% por Cliente Fredyy Alberto Fredyy Alberto
GESTION DEL Administracion SGI: Carpeta fisica Gestion ambiental - Contratos más Responsables de capacitaciones, Coordinador Coordinador Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
FGTH-07 Evaluación de las capacitaciones 5 15-ene-2015 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar F PCO 20 importantes (por Todo el personal Gestion - Director de Gestión y
TALENTO HUMANO carpeta con toda la informacion del proyecto duración, servicios Profesionales de obra, Equipo SGI Talento humano documental de gestión ambiental y de gestión ambiental y juridica
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de prestados y ventas) calidad calidad

GESTION DEL Admon SGI: SGI/Gestion talento humano/ registros PCO/ - Contratos más Talento Humano, Coordinador Coordinador Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
FGTH-08 Plan de trabajo 5 15-ene-2015 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar D 20 importantes (por Todo el personal Equipo SGI, Gestion de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Director de Gestión y
TALENTO HUMANO CD con toda la informacion del proyecto
ANUAL
duración, servicios Responsables de capacitaciones
Talento humano
documental juridica
talento humano / Formatos

GESTION DEL Admon SGI: SGI/Gestion talento humano/ registros PCO/ - Contratos más Talento Humano, Coordinador Coordinador Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
FGTH-09 CONVOCATORIA A ENTREVISTA 1 19-oct-2011 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar d 20 importantes (por Equipo SGI, Gestion de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Director de Gestión y
TALENTO HUMANO CD con toda la informacion del proyecto ANUAL duración, servicios Responsables de capacitaciones Talento humano documental juridica
talento humano / Formatos
Selección 3% del Coordinador Lina Rodriguez - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez
GESTION DEL FGTH-10 Ingreso de Personal 8 15-ene-2015
1. Administracion Talento humano: Carpeta fisica y magnetica /
F 1 99
personal administrativo y
Todo el personal
Coordinadora, auxiliares talento Coordinadora Gestion Coordinacion Talento Betancourt - Coordinador - Director de Gestión y
TALENTO HUMANO archivo de Coordinadora 2% del personal humano Talento humano documental Humano de gestión ambiental y juridica
operativo - Eliminación calidad

GESTION DEL 1. Administracion Talento humano: Carpeta fisica y magnetica / personal administrativo y Coordinadora, auxiliares talento Coordinadora Gestion Coordinadora de Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
TALENTO HUMANO
FGTH-11 Requisicion de personal administrativo 2 15-ene-2015 archivo de Coordinadora F 1 99 2% del personal Todo el personal humano Talento humano documental Desarrollo de gestión ambiental y - Director de Gestión y
juridica
1. Administracion Talento humano: Carpeta fisica y magnetica / Selección 3% del Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto
GESTION DEL archivo de Coordinadora personal administrativo y Coordinadora, auxiliares talento Coordinadora Gestion Coordinadora de Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
TALENTO HUMANO FGTH-12 Retiro de personal 2 15-ene-2015
Se adjunta a la hoja de vida del empleado
F 1 99 2% del personal Todo el personal humano Talento humano documental Desarrollo de gestión ambiental y - Director de Gestión y
juridica

GESTION DEL FGTH-13 SOLICITUD DE TRASLADO DE EPS - AFP 2 15-ene-2015 1. Administracion Talento humano: Carpeta fisica y magnetica / F 1 99 personal administrativo y Todo el personal Coordinadora, auxiliares talento Coordinadora Gestion Coordinadora de Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
TALENTO HUMANO archivo de Coordinadora 2% del personal humano Talento humano documental Desarrollo de gestión ambiental y - Director de Gestión y
juridica
Selección 3% del Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto

ADMINISTRACION Y FAF-10 Paz y Salvo 5 15-ene-2015 1. Administracion Talento humano: Carpeta fisica y magnetica / F 1 99 personal administrativo y Todo el personal Coordinadora, auxiliares talento Coordinadora Gestion Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
FINANCIERA archivo de Coordinadora 2% del personal humano Talento humano documental de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Director de Gestión y
juridica
operativo - Eliminación calidad calidad

GESTION DEL FGTH-15 Cambio de cargo y salario 6 15-ene-2015 1. Administracion Talento humano: Carpeta fisica y magnetica / F 1 99 personal administrativo y Todo el personal Coordinadora, auxiliares talento Coordinadora Gestion Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
TALENTO HUMANO archivo de Coordinadora 2% del personal humano Talento humano documental de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Director de Gestión y
juridica
Selección 3% del Fredyy Alberto Fredyy Alberto

GESTION DEL 1. Administracion Talento humano: Carpeta fisica y magnetica / personal administrativo y Coordinadora, auxiliares talento Coordinadora Coordinador Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
FGTH-16 Hoja de Vida 2 15-ene-2015 F 1 99 Todo el personal Gestion de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Director de Gestión y
TALENTO HUMANO archivo de Coordinadora 2% del personal humano Talento humano
documental juridica

ADMINISTRACION Y FAF-11 Solicitud de Vacaciones 1 15-ene-2015 1. Administracion Talento humano: Carpeta fisica Hoja de vida F 1 99 personal administrativo y Todo el personal Coordinadora, auxiliares talento Coordinadora Gestion Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
FINANCIERA de cada empleado 2% del personal humano Talento humano documental de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Director de Gestión y
juridica
Coordinadora de Laura Gualdron - Fredyy Alberto

GESTION DEL FGTH-19 Encuesta de clima organizacional 2 15-ene-2015 1. Administracion Talento humano: PC de Desarrollo D 1 N/A Eliminar Todo el personal Coordinadora de Desarrollo Desarrollo N/A Coordinadora de Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
TALENTO HUMANO organizacional organizacional organizacional Desarrollo de gestión ambiental y - Director de Gestión y
juridica
Organizacional calidad
1. Administracion Talento humano: Carpeta fisica y magnetica / Selección 3% del Coordinador

GESTION DEL TALENTO N/A Examenes ingreso N/A N/A archivo de Coordinadora F 1 99 personal administrativo y Coordinadora, auxiliares talento Coordinadora Gestion
HUMANO Se adjunta a la hoja de vida del empleado 2% del personal humano Talento humano documental
operativo - Eliminación
1. Administracion Talento humano: Carpeta fisica y magnetica / Selección 3% del Coordinador

GESTION DEL TALENTO N/A Examenes de Egreso N/A N/A archivo de Coordinadora F 1 99 personal administrativo y Coordinadora, auxiliares talento Coordinadora Gestion
HUMANO Se adjunta a la hoja de vida del empleado 2% del personal humano Talento humano documental
operativo - Eliminación
Archivo almacén - ALMACENAN POR CONSECUTIVO DEL

SISTEMA OFIMATICA POR AUXILIAR Carpeta de ordenes de Lina Arboleda – Lina Arboleda –
compra organizado cronológicamente, cuando son Coordinador de Coordinador Coordinadora de Coordinadora de Marta Gonzalez Mendez
COMPRAS Y LOGISITICA FCL-01 Orden de compra 7 28-feb-2014 transportadores generales se encuentra en carpeta F 1 9 Eliminar Compras Auxiliar de compras, Coordinador de Compras y Gestion Compras / Fredyy Compras / Fredyy - Director de Gestión y
independiente para transportadores en archivo de Auxiliar de Compras y logistica logistica documental Betancourt Uribe – Betancourt Uribe – juridica
Compras. Coordinador de Coordinador de
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de Ambiental y Calidad Ambiental y Calidad
recursos / Formatos
1. En los proyectos: Carpeta magnetica del sistema de Gestion Selección 5% por Cliente
del contrato PERMANE - Contratos más Coordinador
Gestión de recursos FGR-02 Solicitud de Herramienta y/o equipo para 4 10-jun-2011 2. Archivo almacén - Carpeta de Solicitudes de herramienta F NTE 20 importantes (por Profesional de proyecto, Auxiliar de Auxiliar de Gestion
Obra organizado cronológicamente ACTUALIZ duración, servicios logistica, Coordonador de compras logistica documental
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de ACION prestados y ventas)
recursos / Formatos
1. En los proyectos: Carpeta magnetica del sistema de Gestion Lina Arboleda –

del contrato PERMANE Selección 5% por Cliente Fredyy Alberto Coordinadora de
SOLICITUD DE MATERIALES Y 2. Archivo almacén - Carpeta de Solicitudes de recursos NTE - Contratos más Auxiliar de compras, Coordinador de Coordinador de Coordinador Betancourt - Coordinador Compras / Fredyy Marta Gonzalez Mendez
COMPRAS Y LOGISITICA FCL-02 HERRAMIENTA 1 15-ene-2015 organizado cronológicamente F ACTUALIZ 20 importantes (por Todo el personal Compras y logistica Compras y Gestion de gestión ambiental y Betancourt Uribe – - Director de Gestión y
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de ACION duración, servicios logistica documental calidad Coordinador de juridica
recursos / Formatos prestados y ventas) Ambiental y Calidad
Lina Arboleda –
Carpeta fisica archivo del almacen / proveedores Coordinador de Compras Coordinador de Coordinador Fredyy Alberto Coordinadora de Marta Gonzalez Mendez
COMPRAS Y LOGISITICA FCL-03 Evaluación Inicial de Proveedores 1 15-ene-2015 Archivo central: se envia toda la informacion anual F 1 10 Selección 5% - De los y logistica, Coordinador de Compras y logistica, Compras y Gestion Betancourt - Coordinador Compras / Fredyy - Director de Gestión y
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de mayores proveedores Auxiliar de compras Auxiliar de compras logistica documental de gestión ambiental y Betancourt Uribe – juridica
recursos / Formatos calidad Coordinador de
Ambiental y Calidad
Pág. 8 de 37 SGI
RESPONSABLE DE
Lina Arboleda –
Carpeta fisica archivo del almacen / proveedores Coordinador de Compras Coordinador de Coordinador Fredyy Alberto Coordinadora de Marta Gonzalez Mendez
EVALUACION / REEVALUACION DE Archivo central: se envia toda la informacion anual Selección 5% - De los y logistica, Coordinador de Compras y logistica, Compras y Gestion Betancourt - Coordinador Compras / Fredyy - Director de Gestión y
COMPRAS Y LOGISITICA FCL-04 1 15-ene-2015 F 1 10
PROVEEDORES Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de mayores proveedores Auxiliar de compras Auxiliar de compras logistica documental de gestión ambiental y Betancourt Uribe – juridica
recursos / Formatos calidad Coordinador de
Ambiental y Calidad
Lina Arboleda –
Carpeta fisica archivo del almacen / proveedores Coordinador Fredyy Alberto Coordinadora de Marta Gonzalez Mendez
FCL-05 Requisicion de transporte 1 15-ene-2015 Archivo central: se envia toda la informacion anual F 1 10 Selección 5% - De los Todo el personal Gestor Logistica Gestor Logisitica Gestion Betancourt - Coordinador Compras / Fredyy - Director de Gestión y
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de mayores proveedores de gestión ambiental y Betancourt Uribe –
recursos / Formatos documental calidad Coordinador de juridica
Ambiental y Calidad
Lina Arboleda –
Carpeta fisica archivo de Logistica Coordinador de Coordinador Fredyy Alberto Coordinadora de Marta Gonzalez Mendez
COMPRAS Y LOGISITICA FCL-08 RECORRIDO TRANSPORTE 1 15-ene-2015 Archivo central: se envia toda la informacion anual F 1 10 Eliminar Conductores Coordinador de Compras y logistica, Compras y Gestion Betancourt - Coordinador Compras / Fredyy - Director de Gestión y
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de Auxiliar de compras de gestión ambiental y Betancourt Uribe –
recursos / Formatos logistica documental calidad Coordinador de juridica
Ambiental y Calidad
Coordinador de Coordinador
Gestión de recursos FGR-09 SEGUIMIENTO A PRODUCTO NO 4 1-jun-2009 Carpeta digital D 1 10 Eliminar Coordinador de calidad Compras y Gestion
CONFORME logistica documental
Carpeta fisica archivo de Logistica Coordinador de Coordinador

Archivo central: se envia toda la informacion anual Coordinador de Compras y logistica, Compras y Gestion
Gestión de recursos FGR-10 Reporte de Transporte 1 12-jun-2008 Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de F ANUAL 10 Eliminar Auxiliar de compras
recursos / Formatos logistica documental
Selección - Se deja el Lina Arboleda –

Folder de mantenimiento, ubicado en el Archivo de compras y último mantenimiento Coordinador de Coordinador Fredyy Alberto Coordinadora de Marta Gonzalez Mendez
almacén, organizado por nombres de herramientas que se le haya realizado Gestor Herramientas y Compras y Gestion Betancourt - Coordinador Compras / Fredyy - Director de Gestión y
COMPRAS Y LOGISITICA FCL-07 Registro de Mantenimiento 1 15-ene-2015 Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de F ANUAL 20 equipos Todo el personal de gestión ambiental y Betancourt Uribe –
en el ultimo año, el resto logistica documental juridica
recursos / Formatos se elimina calidad Coordinador de
Ambiental y Calidad
Archivo almacén, carpeta de hojas de vida EPP Coordinador de Coordinador Fredyy Alberto
Hoja de vida de elementos de protección Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de Coordinador de Compras y logistica, Compras y Gestion Wilder Marin // Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
COMPRAS Y LOGISITICA FCL-10 contra caídas 1 15-ene-2015 F ANUAL 10 Eliminar Todo el personal Auxiliar de compras Profesional SST de gestión ambiental y
recursos / Formatos logistica documental juridica
calidad
Selección 5% por Cliente Lina Arboleda –

- Contratos más Director de Obra/ Profesional de Coordinador Fredyy Alberto Coordinadora de Marta Gonzalez Mendez
importantes (por proyecto/ Almacenista/ Coordinador Profesional de Gestion Betancourt - Coordinador Compras / Fredyy - Director de Gestión y
Gestión de recursos FGR-14 Kardex en obra 1 29-feb-2012 PC Almacenistas en obra D PCO 10 proyecto de gestión ambiental y Betancourt Uribe –
duración, servicios Almacen documental juridica
prestados y ventas) calidad Coordinador de
Ambiental y Calidad

Gestión de recursos FGR-15 Remision de salidas en obra 1 29-feb-2012 Carpeta Fisica almacenistas en obra F PCO 10 proyecto de gestión ambiental y Betancourt Uribe –
duración, servicios Almacen documental juridica
prestados y ventas) calidad Coordinador de
Ambiental y Calidad

COMPRAS Y LOGISITICA FCL-11 Auditorias de Inventario 1 15-ene-2015 Carpeta Fisica almacenistas en obra F PCO 10 Todo el personal proyecto de gestión ambiental y Betancourt Uribe –
duración, servicios Almacen documental calidad Coordinador de juridica
prestados y ventas) Ambiental y Calidad

importantes (por Almacenista // proyecto/ Almacenista/ Coordinador Profesional de Gestion Betancourt - Coordinador Compras / Fredyy - Director de Gestión y
COMPRAS Y LOGISITICA FCL-13 Control de herramienta y equipo en obra 1 15-ene-2015 Carpeta Fisica almacenistas en obra F PCO 10 Profesional de Proyectos proyecto de gestión ambiental y Betancourt Uribe –
duración, servicios Almacen documental calidad Coordinador de juridica
prestados y ventas) Ambiental y Calidad
1. Administracion SGI: Server / documentos internos del PERMANE Fredyy Alberto Fredyy Alberto
servidor/ SGI / Gestión de recursos/ Formatos NTE PERMANENTE BACKUP EN Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
COMPRAS Y LOGISITICA FCL-12-XX Hojas de vida de los equipos 1 15-ene-2015 2 FISICO: Carpeta de herramientas y equipos/ Escritorio de D F ACTUALIZ CADA ACTUALIZACION N/A Profesionales de proyecto y Logistica Logistica Logistica de gestión ambiental y de gestión ambiental y juridica
logistica ACION calidad calidad
Coordinador de Alejandro Calad –

Caracterizacion Tecnologias de la Coordinador Tecnologias gestión Coordinador Alejandro Calad - Coordinador TI / Fredyy Iván Correa Calderón –
TI 1 15-ene-2015 D f ANUAL ANUAL BACKUP Gerencia General Gestion Betancourt – Gerente General
informacion de la información Ambiental y documental Coordinador TI Coordinador de gestion
calidad ambiental y calidad
Alejandro Calad –
Coordinador Tecnologias de la Coordinador Coordinador Alejandro Calad - Coordinador TI / Fredyy Iván Correa Calderón –
FTI-01 CARTA DE RESPONSABILIDAD 1 15-ene-2015 D F ANUAL ANUAL D Todo el personal información Tecnologias de la Gestion Coordinador TI Betancourt – Gerente General
información documental Coordinador de gestion
ambiental y calidad
Fredyy Alberto
Selección 5% por Cliente Betancourt - Coordinador
Carpeta de la propuesta (físico y magnético), se ordena por - Contratos más Personal al que se le Director del proyecto, Profesional de Profesional de Santiago Arango - de gestión ambiental y Marta Gonzalez Mendez
LICITACIONES FGL-01 Lista de chequeo de requisitos exigidos 1 15-ene-2015 proyecto y cliente y su ubicación es en el archivo de D F 3 Meses 20 importantes (por asigne una función proyecto (licitaciones) proyecto N/A Coordinador Licitaciones calidad - Director de Gestión y
Licitaciones. duración, servicios (licitaciones) juridica
prestados y ventas) Saul Trujillo - Director de
planeación
Fredyy Alberto
PERMANE Betancourt - Coordinador
Se archiva en medio magnético, en el computador de NTE Director del proyecto, Profesional de Profesional de Santiago Arango - de gestión ambiental y Marta Gonzalez Mendez
COMPRAS Y LOGISITICA N/A Base de datos N/A N/A Licitaciones D ACTUALIZ 10 CT proyecto (licitaciones) proyecto N/A Coordinador Licitaciones calidad - Director de Gestión y
ACION (licitaciones) juridica
Saul Trujillo - Director de
planeación
1. En los proyectos: Carpeta fisica del sistema de gestion Fredyy Alberto

integrado del contrato Betancourt - Coordinador
2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar Se almacena un solo Director del proyecto, Profesional de Profesional de Santiago Arango - de gestión ambiental y Marta Gonzalez Mendez
LICITACIONES FGL-02 Resumen de licitaciones abiertas 1 15-ene-2015 carpeta con toda la informacion del proyecto D 1 consolidado del año Eliminar Licitaciones proyecto (licitaciones) proyecto N/A Coordinador Licitaciones calidad - Director de Gestión y
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de (licitaciones) juridica
apoyo / Formatos / FGA 5-XXX Permisos para actividades de Saul Trujillo - Director de
alto riesgo planeación
1. En los proyectos: Carpeta fisica del sistema de gestion

2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar - Contratos más Director del proyecto, Profesional de Profesional de Coordinador
Gestion de Contratos FGC-04 Adjudicacion de contratos 1 6-mar-2009 carpeta con toda la informacion del proyecto F PCO 20 importantes (por proyecto (licitaciones) proyecto Gestion
apoyo / Formatos / FGA 5-XXX Permisos para actividades de prestados y ventas)
alto riesgo
Pág. 9 de 37 SGI
RESPONSABLE DE
ADJUDICADAS:
Selección 5% por Cliente
- Contratos más
LICITACIÓN ADJUDICADA: importantes (por Profesional de
En el archivo de licitaciones. 20 AÑOS - NO duración, servicios Director del proyecto, Profesional de proyecto
LICITACIONES N/A Licitaciones enviadas N/A N/A Archivo central: Se enviaran las licitaciones trimestre vencido F 3 Meses prestados y ventas) NO proyecto (licitaciones)
ADJUDICADA 5 AÑOS ADJUDICADA: (licitaciones)
SELECCIÓN POR
MAYOR DIMENSIÓN DE
PROYECTO
1. En los proyectos: Carpeta magnetica del sistema de gestion Selección 5% por Cliente
Matriz de requisitos legales y otros suscritos 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar importantes (por Profesional de Gestion
JURIDICA FGJ-01 por la organización 1 15-ene-2015 CD con toda la informacion del proyecto D PCO 20 Profesional de proyecto, Equipo SGI proyecto
apoyo / Formatos / Matriz de requisitos legales prestados y ventas)
Selección 5% por Cliente Diego Diez Días – Fredyy A. Betancourt –

- Contratos más Profesional de Coordinador Abogado Lina Cadavid – Coordinador de gestión Marta Gonzalez Méndez
JURIDICA FGJ-02 ACTA DE INICIO DE CONTRATO 1 15-ene-2015 CARPETA PROYECTO F PCO 20 AÑOS importantes (por Todo el personal Juridica proyecto Gestion Abogado ambiental y calidad - Dirección de gestión y
duración, servicios documental jurídica
prestados y ventas)
Selección 5% por Cliente Diego Diez Días – Fredyy A. Betancourt – Marta Gonzalez Méndez
- Contratos más Coordinador
importantes (por Profesional de Gestion Abogado Lina Cadavid – Coordinador de gestión - Dirección de gestión y
JURIDICA GJ CARACTERIZACION GESTION JURIDICA 1 15-ene-2015 CARPETA PROYECTO F PCO 20 AÑOS Todo el personal Juridica proyecto Abogado ambiental y calidad
prestados y ventas)
integrado del contrato - Contratos más Coordinador Diego Diez Días – Fredyy A. Betancourt –
2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar importantes (por Profesional de Gestion Abogado Lina Cadavid – Coordinador de gestión Marta Gonzalez Méndez
- Dirección de gestión y
Gestión de apoyo FGA-02 Verificación al cumplimiento legal 2 4-ene-2010 CD con toda la informacion del proyecto D PCO 20 Profesional de proyecto, Equipo SGI proyecto Abogado ambiental y calidad
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de duración, servicios documental jurídica
apoyo / Formatos prestados y ventas)

integrado del contrato Selección 5% por Cliente Fredyy A. Betancourt –
SEGURIDAD Y SALUD EN 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar - Contratos más Profesional de proyecto, Profesional de Coordinador Eliana Zabala - Coordinador de gestión Marta Gonzalez Méndez
EL TRABAJOMATRIZ DE INTREGADA
FGSST-01 DE IDENTIFICACIÓN RIESGOS / ASPECTOS /OPORTUNIDADES
1 Y VALORACIÓN
15-Jan-15 carpeta con toda la informacion del proyecto F PCO 20 importantes (por Todo el personal Gestor SGI, responsable del personal proyecto Gestion Coordinador SST ambiental y calidad - Dirección de gestión y
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de duración, servicios en campo, Coordinador SST documental jurídica
alto riesgo

SEGURIDAD Y SALUD EN 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar - Contratos más Profesional de proyecto, Profesional de Coordinador Wilder Marin - Eliana Zabala - Marta Gonzalez Méndez
EL TRABAJO FGSST-06-01 PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS 1 15-Jan-15 carpeta con toda la informacion del proyecto F PCO 20 importantes (por Todo el personal Gestor SGI, responsable del personal proyecto Gestion Profesional SST Coordinador SST - Dirección de gestión y
alto riesgo

EL TRABAJO FGSST-06-02 PERMISO PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS 1 15-Jan-15 carpeta con toda la informacion del proyecto F PCO 20 importantes (por Todo el personal Gestor SGI, responsable del personal proyecto Gestion Profesional SST Coordinador SST - Dirección de gestión y
alto riesgo

2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar - Contratos más Profesional de proyecto, Coordinador Marta Gonzalez Méndez
SEGURIDAD Y SALUD EN FGSST-06-03 PERMISO PARA TRABAJOS EN ESPACIOS 1 15-Jan-15 carpeta con toda la informacion del proyecto F PCO 20 importantes (por Todo el personal Gestor SGI, responsable del personal Profesional de Gestion Wilder Marin - Eliana Zabala - - Dirección de gestión y
EL TRABAJO CONFINADOS Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de duración, servicios en campo, Coordinador SST proyecto documental Profesional SST Coordinador SST jurídica
alto riesgo

EL TRABAJO FGSST-06-04 PERMISO PARA REALIZAR EXCAVACIONES 1 15-Jan-15 carpeta con toda la informacion del proyecto F PCO 20 importantes (por Todo el personal Gestor SGI, responsable del personal proyecto Gestion Profesional SST Coordinador SST - Dirección de gestión y
alto riesgo

2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar - Contratos más Profesional de proyecto, Profesional de Coordinador Wilder Marin - Eliana Zabala - Marta Gonzalez Méndez
Gestión de apoyo FGA-06-1 Lista de chequeo para trabajos en postes 4 30-jul-2012 carpeta con toda la informacion del proyecto F PCO 20 importantes (por Gestor SGI, responsable del personal proyecto Gestion Profesional SST Coordinador SST - Dirección de gestión y
alto riesgo

EL TRABAJO LISTA
FGSST-07-01
DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS Y ACTIVIDADES ELÉCTRICAS
1 15-Jan-15 carpeta con toda la informacion del proyecto F PCO 20 importantes (por Todo el personal Gestor SGI, responsable del personal proyecto Gestion Profesional SST Coordinador SST - Dirección de gestión y
alto riesgo

EL TRABAJO FGSST-07-02
LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
1 15-Jan-15 carpeta con toda la informacion del proyecto F PCO 20 importantes (por Todo el personal Gestor SGI, responsable del personal proyecto Gestion Profesional SST Coordinador SST - Dirección de gestión y
alto riesgo

EL TRABAJO FGSST-07-03
LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIONES 1 15-Jan-15 carpeta con toda la informacion del proyecto F PCO 20 importantes (por Todo el personal Gestor SGI, responsable del personal proyecto Gestion Profesional SST Coordinador SST - Dirección de gestión y
alto riesgo
integrado del contrato - Contratos más Profesional de proyecto del proyecto Coordinador
Gestión de apoyo FGA-08 Matriz de identificacion de aspectos y 4 3-ene-2012 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar D PCO 20 importantes (por en cuestion, Profesional de Gestion
valoración de impactos CD con toda la informacion del proyecto duración, servicios Gestor SST, MA del proyecto y proyecto documental
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de prestados y ventas) Coordinadores SGI
apoyo / Formatos
Pág. 10 de 37 SGI
RESPONSABLE DE
Servidor / documentos internos del servidor /SGI / Gestión de PERMANE Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto
SEGURIDAD Y SALUD EN apoyo / registros/ registros emergencias y contingencias NTE PERMANENTE BACKUP EN Comité de Gestion Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Mendez
FGSST-02
ANALISÍS DE VULNERABILIDAD PARA PLAN DE EMERGENCIAS
1 15-Jan-15 D N/A Todo el personal Equipo SGI, brigadistas
EL TRABAJO Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de ACTUALIZ CADA ACTUALIZACION emergencias documental de gestión ambiental y de gestión ambiental y juridica
apoyo / Formatos / 10-15 Emergencias y contingencias ACION calidad calidad
Servidor / documentos internos del servidor /SGI / Gestión de PERMANE Coordinador

apoyo / registros/ registros emergencias y contingencias NTE PERMANENTE BACKUP EN Comité de
Gestión de apoyo FGA-11 Identificación de amenazas 2 4-ene-2010 Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de D ACTUALIZ CADA ACTUALIZACION N/A Equipo SGI, brigadistas emergencias Gestion
apoyo / Formatos / 10-15 Emergencias y contingencias ACION documental

Análisis de vulnerabilidad para el plan de apoyo / registros/ registros emergencias y contingencias NTE PERMANENTE BACKUP EN Comité de Gestion
Gestión de apoyo FGA-12 emergencias (sistemas, personas y recursos) 1 31-ene-2011 Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de D ACTUALIZ CADA ACTUALIZACION N/A Equipo SGI, brigadistas emergencias documental
apoyo / Formatos / 10-15 Emergencias y contingencias ACION

apoyo / registros/ registros emergencias y contingencias NTE PERMANENTE BACKUP EN Comité de Gestion
Gestión de apoyo FGA-13 Consolidado análisis de vulnerabilidad 2 4-ene-2010 Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de D ACTUALIZ CADA ACTUALIZACION N/A Equipo SGI, brigadistas emergencias documental
apoyo / Formatos / 10-15 Emergencias y contingencias ACION
integrado del contrato - Contratos más Profesional de proyecto del proyecto Coordinador
2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar importantes (por en cuestion, Profesional de Gestion
Gestión de apoyo FGA-14 Consolidado nivel de riesgo 2 4-ene-2010 CD con toda la informacion del proyecto D PCO 20 Gestor SST, MA del proyecto y proyecto
duración, servicios documental
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de prestados y ventas) Coordinadores SGI
apoyo / Formatos / 10-15 Emergencias y contingencias
SEGURIDAD Y SALUD EN server/ documentos internos / SGI / Gestión de apoyo / Comité de Eliana Zabala - Eliana Zabala - Marta Gonzalez Méndez
EL TRABAJO FGSST-12-01 INSPECCIÓN BOTIQUÍN Y CAMILLAS 1 15-Jan-15 Formatos / FGA 10-XX Planes de Emergencia y Brigada D 6 MESES N/A Eliminar Todo el personal Equipo SGI, brigadistas emergencias N/A Coordinador SST Coordinador SST - Dirección de gestión y
jurídica
EL TRABAJO FGSST-12-02 INSPECCIÓN DE EXTINTORES 1 15-Jan-15 Formatos / FGA 10-XX Planes de Emergencia y Brigada D 6 MESES N/A Eliminar Todo el personal Equipo SGI, brigadistas emergencias N/A Coordinador SST Coordinador SST - Dirección de gestión y
jurídica
Carolina Beltran:
ELIMINADO Marta Gonzalez Méndez
SEGURIDAD Y SALUD EN server/ documentos internos / SGI / Gestión de apoyo / Comité de Eliana Zabala - Eliana Zabala - - Dirección de gestión y
EL TRABAJO FGSST-12-03 INSPECCIÓN RED CONTRA INCENDIO 1 15-Jan-15 Formatos / FGA 10-XX Planes de Emergencia y Brigada D 6 MESES N/A Eliminar Todo el personal Equipo SGI, brigadistas emergencias N/A Coordinador SST Coordinador SST jurídica
EL TRABAJO FGSST-12-04 INSPECCIÓN SISTEMA DE ALERTA Y ALARMA 1 15-Jan-15 Formatos / FGA 10-XX Planes de Emergencia y Brigada D 6 MESES N/A Eliminar Todo el personal Equipo SGI, brigadistas emergencias N/A Coordinador SST Coordinador SST - Dirección de gestión y
jurídica

2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar - Contratos más Profesional de Coordinador Marta Gonzalez Méndez
SEGURIDAD Y SALUD EN carpeta con toda la informacion del proyecto importantes (por Encargados del reporte de incidentes proyecto y Gestion Eliana Zabala - Eliana Zabala - - Dirección de gestión y
EL TRABAJO FGSST-04IDENTIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS EN PROYECTOS 1 15-Jan-15 Archivo Coordinación SST, A-Z Coordinación SST AT, F 3 AÑOS 20 Todo el personal en el proyecto Coordinador SST Coordinador SST
duración, servicios Coordinador SST documental jurídica
organizado cronológicamente y por fecha prestados y ventas)
apoyo / Formatos / 16-20 Acciones y no conformes

2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar Selección 5% por Cliente
SEGURIDAD Y SALUD EN CD con toda la informacion del proyecto - Contratos más Responsable del reporte de acciones y Profesional de Coordinador Eliana Zabala - Eliana Zabala - Marta Gonzalez Méndez
EL TRABAJO FGSST-17 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 1 15-Jan-15 La administracion SGI en Gestion ambiental cuenta carpeta D F PCO 20 importantes (por Todo el personal Coordinadores SGI proyecto y Gestion Coordinador SST Coordinador SST - Dirección de gestión y
fisica y magnetica con consolidado de acciones de FUREL por duración, servicios Coordinador SGI documental jurídica
año. prestados y ventas)

La administracion SGI en Gestion ambiental cuenta carpeta Selección 5% por Cliente Fredyy Alberto Fredyy Alberto
Acciones correctivas, preventivas y de magnetica con consolidado de reportes - Contratos más Responsable del reporte y Profesional de Coordinador Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Méndez
MEJORA Y AMBIENTE FMA-01 mejora 1 15-ene-2015 2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar D PCO 20 importantes (por Todo el personal Coordinadores SGI proyecto y Gestion de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Dirección de gestión y
CD con toda la informacion del proyecto duración, servicios Coordinador SGI documental calidad calidad jurídica
prestados y ventas)
1. Administracion SGI:carpeta magnetica con consolidado de

reportes, Gestion Ambiental Selección - Consolidado Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto
2. Archivo central: CD Backup anual del fin de año - Coordinadores Gestion Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Méndez
Gestión de apoyo FGA-19 Reporte SGI 5 30-oct-2013
D 1 9
Eliminación
Todo el personal Equipo SGI SGI documental de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Dirección de gestión y
jurídica
apoyo / Formatos / 16-20 Acciones y no conformes calidad calidad
1. En Proyectos: Carpeta fisica del sistema de gestion Selección 5% por Cliente

integrado del contrato - Contratos más Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto
Gestión de apoyo FGA-20 Seguimiento y consolidado de acciones 4 4-ene-2010 2. Administracion SGI: Servidor / documentos internos del D F 1 AÑO 20 importantes (por Todo el personal Equipo SGI Coordinadores Gestion Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Méndez
servidor /SGI / Gestión de apoyo / registros/ ACTAS duración, servicios SGI documental de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Dirección de gestión y
jurídica
apoyo / Formatos / FGA-21 Actas de reuniones
1. Administracion SGI: Servidor / documentos internos del

servidor /SGI / Gestión de apoyo/ Registros/ control de Fredyy Alberto Fredyy Alberto
documentos y registros / Listado maestro de documentos Todo el personal administrativo de la Coordinador Coordinador Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Méndez
MEJORA Y AMBIENTE FMA-09 Acta de reuniones 1 15-Jan-15 Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de D 1 DV Selección 10% Todo el personal empresa Calidad SGI Gestion de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Dirección de gestión y
apoyo / Formatos / 22-27 Formatos control de documentos y documental calidad calidad jurídica
registros

servidor /SGI / Gestión de apoyo/ Registros/ control de PERMANE
documentos y registros / Listado maestro de documentos NTE Todo el personal administrativo de la Coordinador Coordinador
Gestión de apoyo FGA-22 Listado maestro de documentos 2 4-ene-2010 Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de D ACTUALIZ BACKUP ANUAL N/A empresa Calidad SGI Gestion
apoyo / Formatos / 22-27 Formatos control de documentos y ACION documental
registros

servidor /SGI / Gestión de apoyo/ Registros/ control de PERMANE Coordinador
Gestión de apoyo FGA-23 Listado maestro de registros 2 1-sep-2011 documentos y registros / Listado maestro de documentos D NTE BACKUP ANUAL N/A Todo el personal administrativo de la Coordinador Gestion
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de ACTUALIZ empresa Calidad SGI documental
apoyo / Formatos / 22-27 Formatos control de documentos y ACION
registros

2. Archivo central: Una vez finalizado el centro de costos enviar - Contratos más Coordinador de gestion Profesional de Coordinador Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Méndez
MEJORA Y AMBIENTE FMA-07 LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS 1 15-ene-2015 CD con toda la informacion del proyecto D PCO 20 importantes (por ambiental y calidad Todo el personal proyecto Gestion de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Dirección de gestión y
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de duración, servicios documental calidad calidad jurídica
apoyo / Formatos / 22-27 Formatos control de documentos y prestados y ventas)
registros
Pág. 11 de 37 SGI
RESPONSABLE DE
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de Coordinador de Coordinador

DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS A apoyo / Formatos / 22-27 Formatos control de documentos y Coordinador de gestión ambiental y gestión Gestion
Gestión de apoyo FGA-21-01 EXTERNOS 1 30-may-2014 D DT 1 Back Up calidad ambiental y
registros calidad documental
Server / documentos internos del servidor / SGI / Gestión de Selección 5% por Cliente
apoyo / control de documentos y registros / Listado maestro de - Contratos más Coordinador de Directora de Fredyy Alberto Fredyy Alberto Marta Gonzalez Méndez
MEJORA Y AMBIENTE FMA-08 INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL 1 15-ene-2015 documentos D PCO 20 importantes (por Coordinador de gestion Equipo SGI gestión Gestión y Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador - Dirección de gestión y
PROYECTO Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de duración, servicios ambiental y calidad Ambiental y Jurídica, de gestión ambiental y de gestión ambiental y jurídica
apoyo / Formatos / 22-27 Formatos control de documentos y prestados y ventas) calidad Coordinador SGI calidad calidad
registros
Archivo administrativo / oficina Archivo / control de carpetas Coordinador Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto Marta Gonzalez Méndez
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de Gestion Gestion Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador - Dirección de gestión y
MEJORA Y AMBIENTE FMA-10 Lista de distribución 1 15-Jan-15 apoyo / Formatos / 22-27 Formatos control de documentos y F 2 7 Selección 0,1% por mes Todo el personal Equipo de Gestion Documental de gestión ambiental y de gestión ambiental y
documental documental jurídica
registros calidad calidad
1. Administracion SGI: Server / documentos internos del Selección 5% por Cliente Coordinador de Fredyy Alberto Fredyy Alberto
servidor/ SGI / Gestión de apoyo / registros / auditorías - Contratos más gestión Coordinador Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Méndez
Gestión de apoyo FGA-27 Control de carpetas 2 4-ene-2010 Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de D 1 AÑO 20 importantes (por Equipo Auditor ambiental y Gestion de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Dirección de gestión y
apoyo / Formatos / 28-30 Auditorías prestados y ventas) calidad calidad calidad
1. Administracion SGI: Carpeta fisica Resultados de auditorías Selección 5% por Cliente Coordinador de Fredyy Alberto Fredyy Alberto
- Contratos más Coordinador Marta Gonzalez Méndez
por año importantes (por gestión Gestion Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador - Dirección de gestión y
MEJORA Y AMBIENTE FMA-02 Plan y programa de auditorías 1 15-ene-2015 Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de F 1 AÑO 20 Todo el personal Todo el personal ambiental y de gestión ambiental y de gestión ambiental y
apoyo / Formatos / 28-30 Auditorías prestados y ventas) calidad calidad calidad
1. Administracion SGI: Carpeta fisica Resultados de auditorías Selección 5% por Cliente

por año - Contratos más Coordinador de Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto
Server / Documentos internos del servidor / SGI / Gestión de importantes (por gestión Gestion Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Méndez
MEJORA Y AMBIENTE FMA-03 Lista de verificación para auditorías 1 15-ene-2015 apoyo / Registros / auditorías D F 1 AÑO 20
duración, servicios
Equipo Auditor Todo el personal ambiental y documental de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Dirección de gestión y
jurídica
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de prestados y ventas) calidad calidad calidad
apoyo / Formatos / 28-30 Auditorías
1. Administracion SGI: Carpeta fisica Resultados de auditorías Selección 5% por Cliente Coordinador de Fredyy Alberto Fredyy Alberto
por año - Contratos más gestión Coordinador Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Méndez
MEJORA Y AMBIENTE FMA-05 Informe auditorías 1 15-ene-2015 Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de D 1 AÑO 20 importantes (por Equipo Auditor Todo el personal ambiental y Gestion de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Dirección de gestión y
apoyo / Formatos / 28-30 Auditorías duración, servicios calidad documental calidad calidad jurídica
prestados y ventas)
PERMANE Coordinador de Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto

server1/ documentos internos / SGI / Gestión de apoyo / NTE Todo el personal administrativo de la gestión Gestion Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Méndez
MEJORA Y AMBIENTE FMA-14 INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 1 15-Jan-15 Formatos / Inventario sustancias quimicas D ACTUALIZ BACKUP ANUAL N/A Todo el personal empresa Ambiental y documental de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Dirección de gestión y
jurídica
ACION calidad calidad calidad
1. Administracion SGI: Consolidado Coordinadora SST PERMANE Gestores SGI // Coordinador Marta Gonzalez Méndez
SEGURIDAD Y SALUD EN Carolina Beltran: server1/ documentos internos / SGI / Gestión de apoyo / NTE Coordinador SST // Todo el personal administrativo de la Gestion Eliana Zabala - Eliana Zabala - - Dirección de gestión y
EL TRABAJO FGSST-19 SEGUIMIENTO AL AUSENTISMO 1 15-Jan-15 D ACTUALIZ BACKUP ANUAL N/A Profesional SST // empresa Coordinador SST Coordinador SST Coordinador SST
se eliminan los formatos Enero 2014, se consolidan Formatos /FGA-32 ausentismo ACION COPASST documental jurídica
todos los formatos de analisis de vulnerabilidad en 1
solo FGA-10
1. Administracion SGI: Consolidado comité de convivencia Comité de Marta Gonzalez Méndez
SEGURIDAD Y SALUD EN FGSST-21 REPORTE DE QUEJAS LEY 1010 DE 2006 1 15-Jan-15 server1/ documentos internos / SGI / Gestión de apoyo / D convivenci N/A N/A Todo el personal Comité de Bienestar laboral Comité de Comité de Eliana Zabala - Eliana Zabala - - Dirección de gestión y
EL TRABAJO Formatos /FGA-33 Reporte de quejas a Bienestar laboral Bienestar laboral Coordinador SST Coordinador SST jurídica
Gestores SGI //
1. Administracion SGI: Consolidado Coordinador Gestion Coordinador Ambiental // Coordinador de Coordinador de Fredyy Alberto Fredyy Alberto
MEJORA Y AMBIENTE FMA-11 INDICADOR DE GESTIÓN AMBIENTAL EN 1 15-Jan-15 Ambiental D PCO BACKUP ANUAL N/A Residente Socio Coordinador de gestión Ambiental y gestión gestión Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Méndez
OBRA - IGAO server1/ documentos internos / SGI / Gestión de apoyo / Ambiental // Coordinador calidad Ambiental y Ambiental y de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Dirección de gestión y
jurídica
Formatos /FGA-34 de gestión ambiental y calidad calidad calidad calidad
calidad
Gestores SGI //
1. Administracion SGI: Consolidado Coordinadora SST Coordinador Ambiental // Coordinador Marta Gonzalez Méndez
SEGURIDAD Y SALUD EN FGSST-20 Seguimiento Laboral 1 15-Jan-15 server1/ documentos internos / SGI / Gestión de apoyo / D 1 AÑO N/A N/A Residente Socio Coordinador SST Coordinador SST Gestion Eliana Zabala - Eliana Zabala - - Dirección de gestión y
EL TRABAJO Formatos /FGA-35 Ambiental // Coordinador documental Coordinador SST Coordinador SST jurídica
de gestión ambiental y
calidad
Gestores SGI //
1. Administracion SGI: Consolidado Coordinadora SST Coordinador Ambiental // Coordinador Marta Gonzalez Méndez
SEGURIDAD Y SALUD EN FGSST-28
REQUISITO DE INGRESO PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES1 15-Jan-15 server1/ documentos internos / SGI / Gestión de apoyo / F PCO BACKUP ANUAL Eliminar Residente Socio Coordinador SST Coordinador SST Gestion Eliana Zabala - Eliana Zabala - - Dirección de gestión y
EL TRABAJO Formatos /FGA-36 Ambiental // Coordinador documental Coordinador SST Coordinador SST jurídica
de gestión ambiental y
calidad
1. Administracion SGI: Consolidado Coordinadora SST Gestores SGI // Coordinador Marta Gonzalez Méndez
SEGURIDAD Y SALUD EN Coordinador SST // Wilder Marin - Eliana Zabala -
EL TRABAJOLISTA DE VERIFICACIÓN
FGSST-08 PARA DETERMINAR CONDICIONES DE SALUD PÚBLICA1(RIESGO ENDÉMICO)
15-Jan-15 server1/ documentos internos / SGI / Gestión de apoyo /
Formatos /FGA-37
F PCO 1 AÑO Eliminar Profesional SST // todo el personal Coordinador SST Gestion
documental Profesional SST Coordinador SST - Dirección de gestión y
jurídica
COPASST
1. Administracion SGI: Registros/Control Operacional/infomres Gestores SGI // Coordinador Marta Gonzalez Méndez
SEGURIDAD Y SALUD EN FGSST-22 INFORME DE GESTIÓN SGI 1 15-Jan-15 SSTMA D PCO 1 AÑO Eliminar Coordinador SST // todo el personal Coordinador SST Gestion Eliana Zabala - Eliana Zabala - - Dirección de gestión y
EL TRABAJO server1/ documentos internos / SGI / Gestión de apoyo / Profesional SST // documental Coordinador SST Coordinador SST jurídica
Formatos /FGA-38 COPASST
server1/ documentos internos / SGI / Gestión de apoyo / Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto
MEJORA Y AMBIENTE FMA-15 INSPECCION ORDEN Y ASEO 1 15-Jan-15 Formatos /FGA-39 D PCO DESTRUCCION Eliminar Todo el personal todo el personal Coordinador SST Gestion Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Méndez
En los proyectos: En la carpeta de cada proyecto documental de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Dirección de gestión y
jurídica
calidad calidad

SEGURIDAD Y SALUD EN server1/ documentos internos / SGI / Gestión de apoyo / - Contratos más Coordinador de gestión Ambiental y Coordinador Coordinador Eliana Zabala - Eliana Zabala - Marta Gonzalez Méndez
EL TRABAJO FGSST-29 INFORMACIÓN PARA VISITANTES 1 15-Jan-15 Formatos /FGA-40 F 1 AÑO 20 importantes (por Todo el personal calidad Gestion Gestion Coordinador SST Coordinador SST - Dirección de gestión y
duración, servicios documental documental jurídica
prestados y ventas)
MEJORA Y AMBIENTE FMA-16 Entrega de Planes post consumo 1 15-Jan-15 Formatos /FGA-41 F PCO 2 años despues de su ultima Eliminar Todo el personal Coordinador de gestión Ambiental y Profesional de Gestion Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Méndez
contratacion calidad proyecto de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Dirección de gestión y
En la carpeta de la obra documental calidad calidad jurídica
SEGURIDAD Y SALUD EN server1/ documentos internos / SGI / Gestión de apoyo / 2 años despues de su ultima Profesional de SST Profesional de Coordinador Sandra Garcia - Eliana Zabala - Marta Gonzalez Méndez
EL TRABAJO LISTA
FGSST-27
DE CHEQUEO / AUDITORIA CONTRATACIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
1 15-Jan-15 Formatos /FGA-42 F contratacion Eliminar (Subcontratacion) Profesional de SST (Subcontratacion) proyecto Gestion profesional SST Coordinador SST - Dirección de gestión y
En el archivo central en cada carpeta de subcontratista documental jurídica
MEJORA Y AMBIENTE FMA-13 ETIQUETADO Y ROTULADO SUSTANCIAS 1 15-Jan-15 Formatos /FGA-43 F N/A Eliminar Todo el personal Todo el personal Gestor SGI Gestion Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Marta Gonzalez Méndez
QUIMICAS documental de gestión ambiental y de gestión ambiental y - Dirección de gestión y
jurídica
calidad calidad
server1/ documentos internos / SGI / Gestión de apoyo / Personal del area de tecnologias de
Gestión de apoyo FGA-44 Solicitud TI 1 28-feb-2014 Formatos /FGA-44 D 1 MES N/A Eliminar informacion Coordinador TI N/A
server1/ documentos internos / SGI / Gestión de apoyo / PERMANE Gestores SGI // Marta Gonzalez Méndez
SEGURIDAD Y SALUD EN FGSST-18 CARACTERIZACIÓN ACCIDENTALIDAD 1 15-Jan-15 Formatos /FGA-45 D NTE BACKUP ANUAL Eliminar Coordinador SST // Coordinación SST Coordinación SST Coordinación SST Eliana Zabala - Eliana Zabala - - Dirección de gestión y
EL TRABAJO ACTUALIZ Profesional SST // Coordinador SST Coordinador SST jurídica
ACION COPASST
server1/ documentos internos / SGI / Gestión de apoyo / Gestores SGI // Marta Gonzalez Méndez
SEGURIDAD Y SALUD EN FGSST-26 OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTOS 1 15-Jan-15 Formatos /FGA-46 F PCO N/A Eliminar Coordinador SST // Coordinación SST Coordinación SST Coordinación SST Eliana Zabala - Eliana Zabala - - Dirección de gestión y
EL TRABAJO Profesional SST // Coordinador SST Coordinador SST jurídica
COPASST
1. Administracion SGI: server1/ documentos internos / SGI / Profesional de

GESTION DE APOYO FGA-47 Reporte de visitas a cuadrillas 1 10-jun-2014 Gestión de apoyo / Formatos D F PCO N/A Eliminar Profesional de proyecto y Gestor SGI proyecto y Gestor N/A
2. REGISTROS: Según los dispuesto en el FGA-25 del proyecto SGI
Pág. 12 de 37 SGI
RESPONSABLE DE
1. Administracion SGI: server1/ documentos internos / SGI / Fredyy Alberto Marta Gonzalez -
SEGURIDAD Y SALUD EN Gestión de apoyo / Formatos Coordinadores Eliana Zabala - Betancourt - Coordinador Dirección de gestión y
EL TRABAJO DGSST-17 PROCEDIMIENTO PARTICIPACION Y CONSULTA 1 15-Jan-15 2. REGISTROS:Archivo Consolidado de los Coordinadores del D 1 año N/A Eliminar Todo el personal Coordinadores SGI SGI N/A Coordinación SST de gestión ambiental y
SGI calidad jurídica
1. Administracion SGI: server1/ documentos internos / SGI / Fredyy Alberto Fredyy Alberto Marta Gonzalez -
SEGURIDAD Y SALUD EN Gestión de apoyo / Formatos Coordinadores Coord Gestion Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Dirección de gestión y
EL TRABAJO FGSST-23 INFORME DE SIMULACRO 1 15-Jan-15 2 . REGISTROS: server1/ documentos internos / Control de D PCO 1 año Eliminar Brigadistas Todo el personal SGI documental de gestión ambiental y de gestión ambiental y
registros/ Simulacros calidad calidad jurídica
SEGURIDAD Y SALUD EN 1. Administracion SGI: server1/ documentos internos / SGI / Gestor SGI y Coord Gestion Eliana Zabala - Eliana Zabala - Marta Gonzalez -
FGSST-03 INSPECCION DE SEGURIDAD 1 15-ene-2015 D PCO 1 año Eliminar Todo el personal Según criterio Dirección de gestión y
EL TRABAJO Gestión de apoyo / Formatos Coordinador SST documental Coordinación SST Coordinación SST jurídica
Marta Gonzalez -
SEGURIDAD Y SALUD EN 1. Administracion SGI: server1/ documentos internos / SGI / Gestor SGI y Coord Gestion Eliana Zabala - Eliana Zabala - Dirección de gestión y
EL TRABAJO FGSST-11-01 INSPECCIÓN DE ESCALERAS EXTENSIBLES 1 15-ene-2015 Gestión de apoyo / Formatos D PCO 1 año Eliminar Todo el personal Gestor SGI y Coordinador SST Coordinador SST documental Coordinación SST Coordinación SST jurídica
Marta Gonzalez -
EL TRABAJO FGSST-11-02 INSPECCIÓN DE ESCALERAS DE TIJERAS 1 15-Jan-15 Gestión de apoyo / Formatos D PCO 1 año Eliminar Todo el personal Gestor SGI y Coordinador SST Coordinador SST documental Coordinación SST Coordinación SST jurídica
Marta Gonzalez -
EL TRABAJO FGSST-11-03 INSPECCIÓN DE ESCALERAS SENCILLAS 1 15-Jan-15 Gestión de apoyo / Formatos D PCO 1 año Eliminar Todo el personal Gestor SGI y Coordinador SST Coordinador SST documental Coordinación SST Coordinación SST jurídica
SEGURIDAD Y SALUD EN 1. Administracion SGI: server1/ documentos internos / SGI / Gestor SGI y Coord Gestion Eliana Zabala - Eliana Zabala - Marta Gonzalez -
FGSST-11-04 INSPECCIÓN DE ESCALERAS TRANSFORMABLES 1 15-Jan-15 D PCO 1 año Eliminar Todo el personal Gestor SGI y Coordinador SST Dirección de gestión y
EL TRABAJO Gestión de apoyo / Formatos Coordinador SST documental Coordinación SST Coordinación SST jurídica
Marta Gonzalez -
EL TRABAJO FGSST-11-05INSPECCIÓN DE ESCALERAS MIXTAS CON ROTULAS 1 15-Jan-15 Gestión de apoyo / Formatos D PCO 1 año Eliminar Todo el personal Gestor SGI y Coordinador SST Coordinador SST documental Coordinación SST Coordinación SST jurídica
1. Administracion SGI: server1/ documentos internos / SGI / Marta Gonzalez -
FINANCIERA Y Gestión financiera y administrativa / Formatos Auxiliar Auxiliar Edward Florez - Director Edward Florez - Director Dirección de gestión y
ADMINISTRATIVA FGFA-01 SOLICITUD TIQUETE AEREO 1 15-ene-2015 D 1 mes N/A Eliminar Todo el personal Todo el personal administrativo administrativo Administrativo Administrativo
2 . REGISTROS: PC de Auxiliar administrativo jurídica

ADMINISTRACION Y 1 Administracion SGI: server/ documentos internos / SGI / - Contratos más Profesional de Profesional del Coord Gestion Edward Florez - Director Edward Florez - Director Marta Gonzalez -
FINANCIERA FAF-04 ACTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 1 15-ene-2015 Gestión de de Talento Humano/ Formatos D F PCO 10 años importantes (por proyectos // Auxiliares de Administracion proyecto documental y Administrativo Administrativo Dirección de gestión y
2. Fisicos: según lo dispuesto en FGA-25 de cada proyecto duración, servicios ingenieria Contador jurídica
prestados y ventas)

ADMINISTRACION Y 1 Administracion SGI: server/ documentos internos / SGI / - Contratos más Profesional de Profesional del Coord Gestion Edward Florez - Director Edward Florez - Director Marta Gonzalez -
FINANCIERA FAF-06 DEVOLUCION RETENIDOS 1 15-ene-2015 Gestión de de Talento Humano/ Formatos D F PCO 10 años importantes (por proyectos // Auxiliares de Administracion proyecto documental y Administrativo Administrativo Dirección de gestión y
prestados y ventas)

ADMINISTRACION Y REEMBOLSO DE CAJA MENOR Y/O 1 Administracion SGI: server/ documentos internos / SGI / - Contratos más Profesional de Profesional del Coord Gestion Edward Florez - Director Edward Florez - Director Marta Gonzalez -
FINANCIERA FAF-07 ANTICIPO 1 15-ene-2015 Gestión de de Talento Humano/ Formatos D F PCO 10 años importantes (por proyectos // Auxiliares de Administracion proyecto documental y Administrativo Administrativo Dirección de gestión y
prestados y ventas)

ADMINISTRACION Y RELACION DE TRANSPORTE PARA 1 Administracion SGI: server/ documentos internos / SGI / - Contratos más Profesional de Profesional del Coord Gestion Edward Florez - Director Edward Florez - Director Marta Gonzalez -
FINANCIERA FAF-08 CUADRILLAS 1 15-ene-2015 Gestión de de Talento Humano/ Formatos D F PCO 10 años importantes (por proyectos // Auxiliares de Administracion proyecto documental y Administrativo Administrativo Dirección de gestión y
prestados y ventas)

ADMINISTRACION Y RELACIÓN DE COSTOS Y GASTOS DE 1 Administracion SGI: server/ documentos internos / SGI / - Contratos más Profesional de Profesional del Coord Gestion Edward Florez - Director Edward Florez - Director Marta Gonzalez -
FINANCIERA FAF-09 CAJA MENOR PARA CUADRILLAS 1 15-ene-2015 Gestión de de Talento Humano/ Formatos D F PCO 10 años importantes (por proyectos // Auxiliares de Administracion proyecto documental y Administrativo Administrativo Dirección de gestión y
prestados y ventas)

server/ documentos internos / SGI / Gestión de de Talento - Contratos más Personal de Coordinador de
MEJORA Y AMBIENTE N/A Jornada laboral N/A N/A Humano/ Formatos F N/A 20 años importantes (por Personal de Talento humano talento humano gestion
Registro en las Hojas de vida duración, servicios documental
prestados y ventas)
1. Administracion SGI: Carpeta magnetica en Gestion Selección 5% por Cliente

BASE DE DATOS DE LA HUELLA ambiental - Contratos más Coordinador de gestión Coordinador de gestión Ambiental y Coordinador Coordinador
MEJORA Y AMBIENTE N/A ECOLOGICA N/A 31-mar-2011 Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de D 1 AÑO 20 importantes (por Ambiental y calidad calidad Gestion Gestion
apoyo / Formatos duración, servicios documental documental
prestados y ventas)
1. Administracion SGI: Carpeta magnetica en Gestion Coordinador de Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto Marta Gonzalez -
MEJORA Y AMBIENTE FMA-12 HUELLA ECOLOGICA 1 15-ene-2015 ambiental D 1 Año 1 AÑO Back Up Todo el personal Coordinador de gestión Ambiental y gestión Gestion Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Dirección de gestión y
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de calidad Ambiental y documental de gestión ambiental y de gestión ambiental y jurídica
apoyo / Formatos calidad calidad calidad
1. Administracion SGI: Carpeta magnetica en Gestion Selección 5% por Cliente Coordinador de Fredyy Alberto Fredyy Alberto
ambiental - Contratos más Comité de gestion del Coordinador de gestión ambiental y gestión Coordinador Marta Gonzalez -
Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Dirección
MEJORA Y AMBIENTE FMA-06 GESTION DEL CAMBIO 1 15-ene-2015 Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de D 1 AÑO 20 importantes (por cambio calidad ambiental y Gestion de gestión ambiental y de gestión ambiental y de gestión y
apoyo / Formatos prestados y ventas) calidad calidad calidad
1. Administracion SGI: Carpeta magnetica en Gestion Coordinador de gestión ambiental y Coordinador de Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto Marta Gonzalez -
MEJORA Y AMBIENTE FMA-05 Evaluacion del Auditor 1 15-ene-2015 ambiental D F 1 AÑO 2 AÑO Eliminar Personal Auditado calidad // Director de gestion y gestión Gestion Betancourt - Coordinador Betancourt - Coordinador Dirección de gestión y
Ubicación: server/ documentos internos / SGI / Gestión de juridica // equipo auditor ambiental y documental de gestión ambiental y de gestión ambiental y jurídica
apoyo / Formatos / 28-30 Auditorías calidad calidad calidad
1, Unidades de almacenamiento: En Archivadores y Entrepaños, Se transfiere al archivo Coordinador Talento humano / Coordinador de
GESTION DEL TALENTO Clasificación por los últimos dos dígitos de las cédulas, y central - Grupos Auxiliares talento humano / Coordinador de Talento Humano/
HUMANO N/A Hojas de vida del personal vinculado N/A N/A Ordenación numérica ascendente por el número de las cédulas F 1 99 específicos en oficina de Coordinador Gestión Documental / Talento Humano Coordinador
Ubicación: En Gestión se encuentra en las instalaciones de Talento Humano Gerencia Administrativa Gestion
Gestión Documental, finalizado t documental
1, Unidade de almacenamiento: Ordenación Numérica por Selección 5% por Cliente

consecutivo de centro de costos Unidades de Conservación: - Contratos más Auxiliar de archivo y personal
Gestion de proyectos N/A Contratos de los proyectos N/A N/A Ordenación Cronológica de las Subseries documentales F DT 20 importantes (por Administrativo involucrado de cada
Ubicación: Durante el trámite se encuentra en cada Centro de duración, servicios proyecto
costos y luego pasa al Archivo Central ARC1-ARC2 y ARC3 prestados y ventas)
1, Unidad de almacenamiento: En Gestión: Por cliente y Fecha Selección de las

(Alfa-Numérico) En Central: Ordenación Cronológica por propuestas adjudicadas
Gestion de proyectos N/A Pliegos de condiciones N/A N/A presentación de oferta Unidades de Conservación: Tomos D F 3 Meses PCO junto con el contrato de Personal de licitaciones y personal y
orden de solicitud de la oferta Ubicación: Durante el trámite proyecto - 1% de las personal administrativo del proyecto
reposa en el área de Licitaciones y luego pasa al Archivo Central propuestas no
ARC4 adjudicadas por
1, Unidade de almacenamiento: Ordenación Numérica por Selección 5% por Cliente Personal administrativo involucrado en
consecutivo de centro de costos Unidades de Conservación: - Contratos más el contrato y auxiliar de archivo,
Gestion de proyectos N/A Acta de inicio y fin obra del contrato N/A 16-jun-2011 Ordenación Cronológica de las Subseries documentales F DT 20 importantes (por Directora de Gestion y Juridica,
Ubicación: Durante el trámite se encuentra en cada Centro de duración, servicios Gerencia
costos y luego pasa al Archivo Central ARC1-ARC2 y ARC3 prestados y ventas)
JURIDICA FGJ-02 ACTA DE INICIO DE CONTRATO 1 15-ene-2015 Ordenación Cronológica de las Subseries documentales F DT 20 importantes (por Directora de Gestion y Juridica,
Ubicación: Durante el trámite se encuentra en cada Centro de duración, servicios Gerencia - Consulta en ventanilla
costos y luego pasa al Archivo Central ARC1-ARC2 y ARC3 prestados y ventas) Dirección de la subcontratista
Acta de inicio y fin obra con personal consecutivo de centro de costos Unidades de Conservación: - Contratos más el contrato y auxiliar de archivo,
Gestion de proyectos N/A subcontratado N/A 16-jun-2011 Ordenación Cronológica de las Subseries documentales F DT 20 importantes (por Directora de Gestion y Juridica,
Pág. 13 de 37 SGI
RESPONSABLE DE
Gestion de proyectos N/A Subcontrato N/A N/A Ordenación Cronológica de las Subseries documentales F DT 20 importantes (por Directora de Gestion y Juridica,
Gestion de proyectos N/A Planos N/A N/A Ordenación Cronológica de las Subseries documentales F DT 20 importantes (por Directora de Gestion y Juridica,
consecutivo de centro de costos Unidades de Conservación: - Contratos más el contrato y auxiliar de archivo, Profesional de Coordinado de
Gestion de proyectos N/A Analisis de Precios Unitarios APU N/A N/A Ordenación Cronológica de las Subseries documentales D DT 20 importantes (por Directora de Gestion y Juridica, proyecto Gestion
Ubicación: Durante el trámite se encuentra en cada Centro de duración, servicios Gerencia - Consulta en ventanilla documental
costos y luego pasa al Archivo Central prestados y ventas) Dirección de la subcontratista

- Contratos más Auxiliar de Coordinado de
GESTION DEL TALENTO
HUMANO
N/A Acta de Compromiso solicitud de cesantias N/A N/A Archivador de Nomina F DT 20 importantes (por Todo el personal de la compañía nomina Gestion
prestados y ventas)

Gestion de proyectos N/A FORMATO PyG N/A N/A PC Profesional del proyecto D DT 5 importantes (por Todo el personal de la compañía nomina
Gestion
prestados y ventas)

GESTION DEL TALENTO
HUMANO N/A Autorizacion salida del personal N/A N/A Direccion de Gestion y Juridica F DT importantes (por Todo el personal de la compañía nomina
Gestion
prestados y ventas)

- Contratos más Gestores/ Coordinado de
Gestion de apoyo N/A Planillas de seguridad social N/A N/A Cada contrato D F PCO importantes (por Personal de Coordinación SST coordinador Gestion
duración, servicios SST documental
prestados y ventas)
Gestores/ Coordinado de
Gestion de apoyo N/A Presupuesto SST Chec Servicios Integrales N/A N/A En el Contrato D F PCO Eliminar Personal de Coordinación SST coordinador Gestion
SST documental
Digitalización y
eliminación - bajo
controles de Gestores/
server1/ documentos internos / SGI / Informacion y otros certificación de la Coordinado de
Gestion de apoyo N/A Plantilla para informe de simulacro N/A 30-oct-2012 formatos/plantilla informe de simulacros D ANUAL BACKUP ANUAL información contenida
Personal de Coordinación SST coordinador Gestion
SST documental
y autorización del
propietario de la
información

- Contratos más Gestores/ Coordinado de
Gestion de apoyo N/A Informe de inspeccion N/A 30-ene-2013 En el PC del contrato D PCO 3 AÑOS importantes (por Personal de Coordinación SST coordinador SST Gestion
prestados y ventas)

Contabilidad - Contratos más Personal administrativo Profesional de Coordinado de
Gestion de proyectos N/A Factura N/A N/A D F 20 años importantes (por Gestion
En archivo central, en las carpetas de cada proyecto duración, servicios involucrado en el proyecto proyecto documental
prestados y ventas)
AUTORIZACION PARA EL Selección 5% por Cliente

Gestion del talento CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA CLINICA - Contratos más Personal administrativo Profesional de Coordinado de
humano
N/A OCUPACIONAL Y/O PARACLINICOS EN N/A N/A Archivo de historia laborales F 20 años importantes (por
involucrado en el proyecto proyecto
Gestion
MESA LABORAL prestados y ventas)
Selección 5% por Cliente Coordinador de Coordinador de Fredyy Alberto

Servidor/Documentos internos del servidor/ SGI/ Direccionamiento - Contratos más gestión gestión Betancourt Uribe - Marta Gonzalez
DIRECCIONAMIENTO DE Caracterización Direccionamiento Estratégico 10 15-ene-2015 estratégico/ Documentos/ DE Descripción del proceso de D ANUAL 5 AÑOS importantes (por Lideres proceso Todo el personal Coordinador de Mendez - Director de Ivan Correa Calderon -
ESTRATÉGICO Direccionamiento estratégico duración, servicios Ambiental y Ambiental y gestión ambiental y Gestión y juridica Gerente General
prestados y ventas) calidad calidad calidad
Fredyy Alberto
Coordinador de Coordinador de Betancourt Uribe - Marta Gonzalez
DIRECCIONAMIENTO Servidor/Documentos internos del servidor/ SGI/ Direccionamiento gestión gestión
ESTRATÉGICO
DDE-01 Cuadro integrado de mando 7 15-ene-2015 estratégico/ Documentos/cuadro integrado de mando D anual 5 años backup Lideres proceso Según criterio Ambiental y Ambiental y Lideres de proceso Coordinador de Mendez - Director de
calidad calidad gestión ambiental y Gestión y juridica
calidad
según Director de Director de Marta Gonzalez Marta Gonzalez Hernan Moreno Perez
DIRECCIONAMIENTO Servidor/Documentos internos del servidor/ SGI / Direccionamiento
ESTRATÉGICO DDE-02 Reglamento interno de trabajo 1 30-ene-2013 estratégico/ Documentos/manual de gestión integrado D criterio según criterio según criterio Todo el personal Todo el personal gestion y gestion y Mendez - Director de Mendez - Director de - Presidente
juridica juridica Gestión y juridica Gestión y juridica
Fredyy Alberto
Coordinador de Coordinador de Betancourt
según Uribe - Marta Gonzalez
DIRECCIONAMIENTO Servidor/Documentos internos del servidor/ SGI / Direccionamiento gestión gestión Mendez - Director de Hernan Moreno Perez
DDE-03 Manual de gestión integrado 3 15-ene-2015 D según criterio según criterio Todo el personal Todo el personal Coordinador de
ESTRATÉGICO estratégico/ Documentos/manual de gestión integrado criterio ambiental y ambiental y gestión ambiental y Gestión y juridica - Presidente
calidad calidad
calidad
Fredyy Alberto
Coordinador de Coordinador de Betancourt
según Uribe - Marta Gonzalez
DIRECCIONAMIENTO Servidor/Documentos internos del servidor/ SGI/ Direccionamiento gestión gestión Mendez - Director de Hernan Moreno Perez
ESTRATÉGICO DDE-04 Organigrama 1 15-ene-2015 estratégico/ Documentos/ O D criterio según criterio según criterio Todo el personal Todo el personal ambiental y ambiental y
Coordinador de
- Presidente
calidad calidad gestión ambiental y Gestión y juridica
calidad
Coordinador de Coordinador de Marta Gonzalez

gestión gestión Méndez Iván Correa Calderón Hernán moreno Pérez
DIRECCIONAMIENTO Servidor/Documentos internos del servidor/ SGI/ Direccionamiento
ESTRATÉGICO
DDE-05 Estrategia Organizacional 1 15-ene-2015
estratégico/ Documentos/ O D F 1 AÑO 20 años según criterio Todo el personal Todo el personal ambiental y ambiental y Representante por la Gerente General Presidente FUREL S.A
dirección
calidad calidad
Pág. 14 de 37 SGI
RESPONSABLE DE
Coordinador de Coordinador de Fredyy Alberto Fredyy Alberto

gestión gestión Betancourt Uribe - Betancourt Uribe - Marta Gonzalez
DIRECCIONAMIENTO PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION POR LA Servidor/Documentos internos del servidor/ SGI/ Direccionamiento
ESTRATÉGICO
DDE-06
DIRECCION
1 15-ene-2015
estratégico/ Documentos/ O D F 1 AÑO 20 años según criterio Todo el personal Todo el personal ambiental y ambiental y Coordinador de Coordinador de Mendez - Director de
gestión ambiental y gestión ambiental y Gestión y juridica
calidad calidad calidad calidad
Coordinador de Coordinador de Fredyy Alberto Fredyy Alberto

gestión gestión Betancourt Uribe - Betancourt Uribe - Marta Gonzalez
DIRECCIONAMIENTO PROCEDIMIENTO PLANEACION SGI E Servidor/Documentos internos del servidor/ SGI/ Direccionamiento
ESTRATÉGICO
DDE-07
INDICADORES
1 15-ene-2015
estratégico/ Documentos/ O D F 1 AÑO 20 años según criterio Todo el personal Todo el personal ambiental y ambiental y Coordinador de Coordinador de Mendez - Director de
gestión ambiental y gestión ambiental y Gestión y juridica
calidad calidad calidad calidad
Servidor/Documentos internos del servidor/ SGI/ Direccionamiento

N/A Mapa de procesos 3 4-ene-2010 estratégico/ Documentos/ Mapa de procesos D
Servidor/Documentos internos del servidor/ SGI/ Direccionamiento

N/A Manual de Convivencia FUREL La América N/A N/A
estratégico/ Documentos/ Manual de convivencia D
Fredyy A. Betancourt – Hugo Espinal –

Coordinador de Coordinador de Coordinador de Gerente Técnico Marta Gonzalez –
GESTION DE Servidor/Documentos internos del servidor/ SGI/ Gestión de proyectos / gestión gestión Director de Gestión y
PROYECTOS
GP Caracterizacion gestión de proyectos 8 15-ene-2015
Documentos / Descripción del proceso de gestión de proyectos D 1 AÑO 20 años según criterio Todo el personal Todo el personal ambiental y ambiental y
gestión ambiental y Felipe Gomez –
Jurídica
calidad Gerente Técnico
calidad calidad
Coordinador de Coordinador de Marta Gonzalez –

SEGURIDAD Y SALUD EN Servidor/Documentos internos del servidor/ SGI/ Gestión de Proyectos / gestión gestión Wilder Marin - Eliana Zabala –
EL TRABAJO DGSST-20
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL1 15 de enero de 2015 Documentos/ DGP-01 Matriz de elementos de protección personal D 1 AÑO 20 años según criterio Todo el personal Todo el personal
ambiental y ambiental y Profesional SST Coordinación SST
Directora de Gestión y
calidad calidad Jurídica
Marta Gonzalez –
GESTION DE Servidor/Documentos internos del servidor/ SGI/ Gestión de Proyectos / Sandra García – Eliana Zabala –
PROYECTOS
DGP-02 Manual del subcontratista 5 15-ene-2015 Documentos/ DGP-02 Manual del Subcontratista D 1 AÑO 20 años según criterio Todo el personal Todo el personal Profesional SST Profesional SST Profesional SST Coordinación SST Directora de Gestión y
Jurídica
GESTION DE Servidor/Documentos internos del servidor/ SGI/ Gestión de Proyectos /

Guía de inspección de elementos de protección
PROYECTOS
DGP-03 contra caídas 1 4-ene-2010 Documentos/ DGP-03 Guía de inspección de elementos de protección D
contra caídas
Fredyy Alberto
Coordinador de Coordinador de Betancourt – Hugo Espinal / Felipe Marta Gonzalez –
GESTION DE PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACIÓN Y Servidor/Documentos internos del servidor/ SGI/ Gestión de Proyectos / gestión gestión
PROYECTOS DGP-04 EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2 15-ene-2015 Documentos/ DGP-04 Directrices para la ejecion de proyectos D 1 AÑO 20 años según criterio Todo el personal Todo el personal ambiental y ambiental y Coordinador de Gomez :Gerentes Directora de Gestión y
calidad calidad gestión ambiental y Técnicos Jurídica
calidad

Directrices para subcontratacion de mano de
PROYECTOS DGP-05 obra 2 30-ene-2013 Documentos/ DGP-05 Directrices para la subcontratacion de mano de D
obra

PROYECTOS
DGP-05 ANEXO A Legalización del contrato 1 30-jun-2013 Documentos/ DGP-05 anexo A Legalizacion de contratos D
Lina Rodriguez -
Coordinador de Coordinador de Coordinacion Talento Fredyy Betancourt
GESTION DEL Servidor / Documentos de servidor / SGI / Gestión del talento Humano / gestión gestión Humano Uribe – Coordinador Marta Gonzalez –
TALENTO HUMANO
GTH Caracterizacion Gestión del talento humano 10 15-ene-2015 Documentos / GTH Descripción del proceso de gestión del talento D 1 AÑO 20 años según criterio Todo el personal Todo el personal ambiental y ambiental y Laura Gualdron – de Gestion Ambiental Directora de Gestión y
humano Coordinadora de Jurídica
calidad calidad Desarrollo y Calidad
Organizacional
Coordinador de Coordinador de Laura Gualdron – Fredyy Betancourt

GESTION DEL gestión gestión Coordinadora de Marta Gonzalez –
Uribe – Coordinador Directora
Servidor/Documentos internos del servidor/ SGI/ Gestion del talento
TALENTO HUMANO
DGTH-01 Diccionario de competencias 5 5-ene-2015 humano / Documentos/ Diccionario de competencias D 1 AÑO 20 años según criterio Todo el personal Todo el personal ambiental y ambiental y Desarrollo de Gestion Ambiental
de Gestión y
Jurídica
calidad calidad Organizacional y Calidad
Pág. 15 de 37 SGI
CT: Conservación Total
CONTROL DE LOS CAMBIOS

VERSIÓN VIGENCIA
ANTERIOR ANTERIOR RESUMEN
El código en la versión anterior era FPO-02 (formato de planeación

organizacional) en la versión 4 el código FDE-01 (formato de direccionamiento
estratégico)Se agrego una columna para el nombre del indicador y se eliminó
4 4-ene-2010 la de proceso asociado (se colocó en el encabezado del documento)
V5: Se eliminaron campos repetidos, se establecio en la nueva plantilla de
formatos, se incluyo el analisis de datos
Se modificó el código del documento, anteriormente se denominaba FPO-08

y estaba en el proceso de planeación organizacional, actualmente llamado
Direccionamiento estratégico
4 30-ago-2012 V4 se cambia completamente el formato para adicionarle los requisitos de
RUC y poder ampliarse mas en la descripcion del los temas
V5: Se cambia la plantilla, se incluye todos los nuevos requerimientos del
decreto 1443 de 2014, guia RUC e ISO 9001:2015 DRAFT e ISO 14001:2015
DRAFT
Se modificó el código del documento, anteriormente se denominaba FPO-14

1 17-sep-2008 y estaba en el proceso de planeación organizacional, actualmente llamado
Direccionamiento estratégico
NA NA V1: Se estableció como lista de chequeo, se incluyo codificación
Se modificó el código del documento, anteriormente se denominaba PLGI y

estaba en el proceso de planeación de proyectos
6 3-ene-2012 Se ajusto según los códigos la nueva documentación del sistema de gestión
V5: 4 de enero 2010
V7: Se incluyo todo el tema de planeacion que se establece en la reunion de
inicio
Se ajusto el código de acuerdo a la documentación del sistema y el proceso al

que pertenece. Anteriormente este formato pertenecía a ejecución del
proyecto ahora pertenece a gestión de proyectos
3 1-jun-2010 Para la V3 se adicionaron los campos de AIU, iva, numero del pedido, costo
directo, OB, O4, centro de actividad entrada de actividad, cliente nuevo,
distribución industria y comercio
A la V4 Se adicionó fecha de vencimiento y fecha de la factura
Se modificó el nombre del registro, anteriormente involucraba los recursos

críticos, pero no se consideró necesario ya que para el manejo de los recursos
se define en el FGP-04 Almacenamiento de materiales y equipos críticos del
1 4-may-2008 proyecto
Este registro anteriormente se encontraba en planeación de proyectos y se
denominaba con el código FPP-05 por lo que se cambió también el código,
según el proceso actual, al que pertenece
Se eliminó para que fuera parte del plan de gestión integrada
Se modificó el código del documento, anteriormente se denominaba FPP-01 y

estaba en el proceso de planeación de proyectos
5 30-mar-2013 V5 se generalizó el formato para hacer la verificacion a cualquier equipo de
medicion que se requiera, el formato se paso de proceso
V1: FCL-06 se actualizo plantilla y se paso de proceso
Se modificó el código del documento, anteriormente se denominaba FEP-07 y

3 4-ene-2010 estaba en el proceso de ejecución de proyectos
V4: Se aplica nuevo formato, y se cambia casilla para cuidados, proyecciones y
precauciones, se incluyen los planos como control de propiedad del cliente
2 24-mar-2008 Se modificó el código del documento, anteriormente se denominaba FEP-01 y

estaba en el proceso de ejecución de proyectos
1 30-dic-2013 V2: Se actualizo plantilla
Se eliminó la casilla de actas de liquidación parcial o periódica, se agregó el

perfil y descripción del cargo
3 4-ene-2010 A la V4: Inclusion de iniciacion, planeacion, ejecucion, control y cierre y casilla
de N/A
REGISTRO ELIMINADO
Pág. 16 de 37 SGI
VERSIÓN VIGENCIA
Se eliminaron ítems en la revisión de documentación administrativa como

programa de Coordinación SST y acta de conformación del COPASO, ya que
esto es verificado por el equipo de trabajo del SGI y no por el Profesional de
proyecto como se tenía planteado en esta lista de chequeo.
5 30-mar-2014 Se eliminaron algunos temas de la inducción ya que estaban repetidos o
dentro de otros temas
V3 se ajusta segun exigencias del DGP-02
V5: Se cambio el metodo de evaluacion por %. y los rangos en los resultados
FGP-11 Lista de chequeo personal externo
V1: Se incluye en el proceso de SST

estaba en el proceso de ejecución de proyectos, se agregó una columna que
automáticamente calcula el promedio de la calificación y se adicionó el
3 4-ene-2010 teléfono del cliente
V4: se cambio plantilla, se actualizaron item de evaluacion, se incluye
esquema de calificacion al Profesional de proyecto

estaba en el proceso de ejecución de proyectos, seadicionó información
2 4-ene-2010 adicional sobre el contacto del cliente
V3: Se actualizó plantilla
Se modificó el código del documento, anteriormente se denominaba FGTH-15

y estaba en el proceso de Gestión del talento humano
A la version 3: se le adicionó un cuadro para la inspeccion de la eslinga en Y.
4 30-mar-2013 A la V4: Redistribucion de los espacios, inclusion de otros elementos del
equipo de alturas FGP-14 Inspección de elementos de protección contra caídas
V1: FGSST se incluye en el procedimiento, se mejoran los campos para
diligenciamiento
Se modificó el código del documento, anteriormente se denominaba FGTH-11

y estaba en el proceso de Gestión del talento humano
4 30-mar-2013 A la V4: se le adiciono al formato la opcion para entregar herramienta y
dotacion. FGP-15 ACTA DE ENTREGA DE DOTACION, EPP Y HERRAMIENTA
V1: FGSST- Se cambia de proceso
1 10-jun-2011 V2: Actualizó formato
1 10-jun-2011 V2: Actualizó formato, se incluyo establecer el organigrama
A la V2: Se le inserta "Cuenta con certificaciones expedidas por los fabricantes

de los equipos componentes de la solucion"
En el cumplimiento de entrega verificar tiempo entregables y soporte
3 30-oct-2013 A la V3 Actualizacion del formato por sugernecias de profesionales de obra,
cambio la calificacion
V4: Se actualizó la plantilla
A la V2 Actualizacion del formato por sugernecias de profesionales de obra

2 30-oct-2013 V3: Se actualizó plantilla
V2 adicionaron otros aspectos a evaluar y se incluyó espacio para la firma.

V3 Se adiciona el item para revisar si cumple con el aviso de "Como Conduzco?
3 10-jun-2014 FGP-20 Lista de chequeo condiciones de vehiculos
V1: FGSST Se incluyo en el proceso
V2 adicionaron otros aspectos a evaluar y se incluyó espacio para la firma.

2 28-feb-2013 FGP-21 Lista de chequeo Motos
v1. FGSST se cambio de proceso
1 30-ene-2013 v2: el formato se modifico completamente, evitando los problemas con

visualbasic
1 30-jun-2013 FGP-23 Lista de Chequeo para herramientas manuales y motor

V1: FGSST- Se cambio de proceso
1 30-jul-2013 V2: Se actualizo plantilla
1 30-jul-2013 V2: Se actualizo plantilla
2 28-feb-2014 A la V2: Se modifico el campo de Costos y se adicionó el AIU FGP-26

V1: FAF-02 cambia al proceso de administracion y financiera
na na V1: Se crea el formato
1 30-nov-2013 FGP-27 Lista de Chequeo para transportadores

v1: Se incluyo en el proceso de SST
Pág. 17 de 37 SGI
VERSIÓN VIGENCIA
1 10-jun-2014 V2: Se actualizo plantilla
1 20-jun-2014 V2: Se actualizo plantilla
N/A N/A N/A
se adicionó el item de homologaciond e experiencia

1 30-nov-2013 Requisito de trabajo en alturas, temas administrativos para la induccion,
induccion del cargo, Examenes medicos que le aplican y firma del trabajador.























Pág. 18 de 37 SGI
VERSIÓN VIGENCIA


1 30-nov-2013
Carolina Beltran: Requisito de trabajo en alturas, temas administrativos para la induccion,
actualizacion del contenido
mas no del formato
2 10-jun-2014 Requisito de trabajo en alturas, temas administrativos para la induccion,






2 30-ene-2014 Requisito de trabajo en alturas, temas administrativos para la induccion,
V2 Se actualizaron algunas fuinciones



















Pág. 19 de 37 SGI
VERSIÓN VIGENCIA
























1 30-dic-2013 Requisito de trabajo en alturas, temas administrativos para la induccion,




Pág. 20 de 37 SGI
VERSIÓN VIGENCIA

v2 Se actualizó plantilla

Requisito de trabajo en alturas, temas administrativos para la induccion,
1 30-dic-2013 induccion del cargo, Examenes medicos que le aplican y firma del trabajador.








1 30-may-2014 Requisito de trabajo en alturas, temas administrativos para la induccion,



v2 Se actualizó plantilla Carolina Beltran:
Actualizacion mayo


1 30-ene-2014 induccion del cargo, Examenes medicos que le aplican y firma del trabajador.

1 30-mar-2014 induccion del cargo, Examenes medicos que le aplican y firma del trabajador.

1 30-mar-2014 induccion del cargo, Examenes medicos que le aplican y firma del trabajador.

1 30-mar-2014 Requisito de trabajo en alturas, temas administrativos para la induccion,


1 10-jun-2014 induccion del cargo, Examenes medicos que le aplican y firma del trabajador.


Pág. 21 de 37 SGI
VERSIÓN VIGENCIA




1 30-jul-2014 induccion del cargo, Examenes medicos que le aplican y firma del trabajador.

1 30-jul-2014 Requisito de trabajo en alturas, temas administrativos para la induccion,



NA NA V2: Nuevo Perfil
Se eliminaron espacios que no eran necesarios en el formato

V5: Se separaron los formatos, para ser mas detallados en los temas que se
trasmiten al personal en las inducciones.
6 30-jul-2014 V6: En vista que para mejorar control en el proceso de gestión de recursos,
ahora cada persona debe tener un unico formato de inducción y formación,
ademas se elimina el campo de responsable y se deja abierto para todo tipo de
cargos, se incluyen algunos temas por gestion y juridica
v7: Se actualizan conceptos, se ingresa el tema de FT/LV y nueva plantilla
Se separó del formato de induccion y se dejo espacio para especificar el tipo

5 30-ene-2014 de evaluacion que se aplicara.
V6: Se actualizo el formato, se ingreso el tema de mejora y ambiente
Se separó del formato de induccion y se dejo espacio para especificar el tipo

5 30-ene-2014 de evaluacion que se aplicara.
V6: Se actualizo el formato
Se agrego el motivo del retiro y un espacio para las observaciones

V4 Se adicionó la segunda fase del proceso que hace Desarrollo organizacional
5 30-oct-2013 A la V5 Se adicionaron nuevos cambios de acuerdo a la actualizacion del
proceso
V6: Se actualizo plantilla
Se agregaron requisitos relacionados con el conyugue.

A la Version 4 se le adiciono el campo: En caso de emergencia comunicarse
con:
A la version 5: Eliminacion de carta laboral del esposo, inclusion de
numeracion por item, casilla para referenciar documentos pendientes y
eliminacion de confirmacion de afiliaciones.
9 30-jul-2014 A la version 6: Inclusion de subdireccion.
A la version 7: Se adiciona nota sobre tiempo max para la entrega de la
informacion pendiente
A la V8: Nota3 se solicita certificado de estudio para los beneficiarios. Nota4:
los beneficiarios deben coincidir con el grupo familiar de la EPS
V9: Se agregaron notas necesarias por el proceso de gestión del talento
humano
V10: Nueva plantilla
Se cambio la metodología de evaluación, con formulas para su mejor

tabulación.
Se incluyó desempeño de actividades principales y participación en otras
4 10-jun-2011 actividades
A la V4: se hace restructuracion total del formato para evaluar mas variables
que aportan mas al desempeño del trabajador
V5: Nueva plantilla
Pág. 22 de 37 SGI
VERSIÓN VIGENCIA
Se agregó al formato la información que se suministraba en el listado de

4 30-jun-2013 empleados - emergencias; con el fin de unificar los dos en un solo formato
FGTH-06 Personal del proyecto y listado en caso de emergencias
V1: Se cambia de proceso a SST
Se cambió el código del documento de acuerdo a la nueva documentación del

sistema de gestión
4 30-sep-2012 Se disminuyó la información del formato y se incluyo la calificación y los
criterios de aceptación.
V5: Nueva plantilla
se cambio la metodología de evaluación, con formulas para su mejor

tabulación.
4 28-feb-2014 Se incluyeron desempeño de actividades principales y desempeño y
participación en otras actividades
V5: nueva plantilla, se revisan las formulas, se organizan condicionales
N/A N/A razon: se unificó con formato de referencias y entrevista
V2 se incluyen actividades a desempeñar

V3 se incluyen las categorias de riesgos
V5 Se le adiciono las casillas para detallar el tipo de contrato
7 30-dic-2014 V6: Se ingresaron temas relacionados con caja de compensacion familiar y el
grupo para nomina
V7: Nueva plantilla, se cambio el espacio exclusivo RRHH por exclusivo
nomina
1 19-oct-2011 v2: Nueva plantilla
V2 Se adiciona nota aclarando la aobligatoriedad de ponerse a paz y salvo de

lo contrario se descontará.
4 30-jul-2013 A la V3: se elimina el campo de la firma de talento humano.
A la V4: Se le adiciona los aspectos a verificar para el personal administrativo y
de Ingenieria, Se cambio de proceso a administracion y financiera
v5: Se pasa a nuevo proceso, ADMINISTRACION Y FINANCIERA
V2 Se adicionan las firmas del personal que debe autorizar el cambio

5 30-dic-2014 V5: Se realizo cambio de grupo de nomina y auxilios desarlizados, se incluyo
grupo de nomia
V6: Nueva plantilla, se cambio espacio exclusivo RRHH por Nomina
1 30-abr-2012 V2: Nueva plantilla
Creacion del formato

3 30-jun-2013 V2 Aclaracion para los dias en $$$ y disfrutados
V3 Se adiciona la casilla numero de periodos. FGTH-18
V1: FAF-11 Se pasa para el proceso de Administracion y financiera
1 30-jun-2014 v2: Nueva plantilla
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
Se agregaron los datos del almacén, se eliminaron filas de productos no

conformes e ítems.
6 30-dic-2013 V4 Se hace aclaracion de "los almacenistas ni conductores estan autorizados
para recibir facturas de los proveedores
V5 se actualizan los datos de direccion y telefonos
V6 se adiciono la casilla para verificar la calidad de los materiales
Se agregaron datos del almacén se eliminaron espacios que no se utilizaban

A la version 3 se le adiciona el campo con la direccion de entrega de la
3 8-sep-2010 herramienta
A la version 4 se elimina la casilla, codigo, prestamo, alquiler, y se adiciona las
casillas de inicio y fin de solicitud del equipo.
Se agregaron datos del almacén se hizo mas claridad en las opciones para
solicitud y reintegro
A la version 4 se le adicionó casilla en caso de entrega, casilla de criticidad
6 30-mar-2014 V5 Se adiciono casilla para la codificacion de los materiales en el almacen
FGR-04 Solicitud de materiales y equipos
V6 Se fusionó con la solicitud de herramienta. Se elimina FGR-02
v1: Se crea nuevo proceso
Se actualizó el seguimiento a compras según la información que se estaba

3 5-oct-2010 utilizando
A la versión 3 se le adicionó los criterios de SST y Ambiental fgr-05
v1: Se actualiza el formato con mejores criterios
Pág. 23 de 37 SGI
VERSIÓN VIGENCIA
Se ajusto encabezado y se mejoró el formato para facilitar el diligenciamiento

del formato.
Se ajustó de acuerdo a las calificaciones que anteriormente se encontraban en
4 5-oct-2010 seguimiento de compras
A la version 4: Se le adiciona aspectos de Coordinación SST y ambiental FGR-
06
V1: FCL-04 Se adicionan nuevos requisitos
NA NA V1: Se crea el formato
Se quitaron algunas casillas que no eran necesarias y se adaptaron a la

2 31-ene-2011 necesidad real.
A la version 2: Se adaptó a las necesidades actuales.
V1: Se actualizo a nuevo proceso
3 NA NA
Se elimina para organizarlo en seguimiento a la mejora continua
1 12-jun-2008 V1: Se actualizo a nuevo proceso
1 27-jun-2008 V1: Se actualizo a nuevo proceso

sistema de gestión, anteriormente este formato se denominaba FGTH-12 y
estaba en el proceso de gestión del talento humano
A la V3 se le adicionan campos que permitirá contener la totalidad de los
4 30-abr-2013 campos en el equipo completo de proteccion contra caidas
A la V4 se rediseñan los campos para mas facilidad de diligenciamiento, FGR-
13 Hoja de vida de elementos de protección contra caídas
V1: FCL-10 Se actualizaron campos y al nuevo proceso
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
FGR-16
1 29-feb-2012 V1: Se actualizo a nuevo proceso
FGR-17
1 29-feb-2012 V1: Se actualizo a nuevo proceso
FGR-18-XX
1 20-jun-2014 V1: Se actualizaron a nuevo formato
na na V1: Se crea el proceso
na na V1: Se crea el formato
Se adecuo el encabezado, se separaron espacios para facilitar el

diligenciamiento de este.
A la version 5 se le hace inclusion de numero de procceso y objeto, valor de
5 31-mar-2011 precios, especificacion de tipo de contrato, valor de pliegos, se elimino la
casilla cumple, se
V1: Nueva codificacion GL, se comienza de 1
Anteriormente la información contenida en este formato se manejaba como

N/A 23-ene-2006 Base De Datos, con las modificaciones se adiciono como un formato al SGI y
se codificó dentro del mismo.
2 31-mar-2011 A la version 2: Se eliminaron las casillas de cierre, sorteo, experiencia.FGC-03

V1: Se comienza codificacion nuevamente
N/A N/A N/A
Pág. 24 de 37 SGI
VERSIÓN VIGENCIA
Se modificó la metodología para la identificación del marco legal, se colocó

por factor de riesgo, impacto o tema aplicable
A la V2 se adiciono la verificacion al cumplimiento legal
4 30-ene-2014 A la V3 se adiciono % de cumplimiento
A la V4 Se adiciono lista de chequeo para las actualizaciones y en las paginas
de requisitos se adicionó columna para el registro que se debe dejar en cada
requisito.FGA-01
NA NA V1: Se crea formato
na na V1: Se crea el proceso

1 27-Oct-08 sistema de gestión, anteriormente este formato se denominaba FPO-15 y
estaba en el proceso de planeación organizacional.

sistema de gestión, anteriormente este formato se denominaba FGTH-06 y
estaba en el proceso de Gestión del Talento Humano.
V6 SE adiciona eliminacion de riesgo
7 28-feb-2014 V7: Se incluye todo lo relacionado con la gestion ambiental FGA-04 Matriz de
riegos y peligros / Aspectos e impactos
v1: fgsst-01 Se consolido una matriz general pára la identificacion y valoracion
de todos los riesgos y aspectos de la orgsanizacion

sistema de gestión, anteriormente este formato se denominaba ANEXO 4-
FGTH y estaba en el proceso de Gestión del Talento Humano.
3 30-ago-2013 A la V3 Se actualiza de acuerdo a la resolucion 1409/2012
v4: Se mejoro formato FGA-05-1 Permiso para ejecutar trabajos de alturas
V1: Se paso a nuevo proceso

4 30-jul-2014 A la V3: se actualiza de acuerdo a la resolucion 1409/2012
V4: Se eliminaron las figuras y se reconfiguro el formato FGA-05-2 Permiso
para ejecutar trabajos eléctricos

3 30-ago-2013 FGTH y estaba en el proceso de Gestión del Talento Humano.
A la V3: se actualiza de acuerdo a la resolucion 1409/2012 FGA-05-3 Permiso
para ejecutar actividades en espacios confinados

A la V3: se actualiza de acuerdo a la resolucion 1409/2012 FGA-05-4 Permiso
para ejecutar excavaciones

sistema de gestión, anteriormente este formato se denominaba ANEXO10-
GTH y estaba en el proceso de Gestión del Talento Humano.
3 4-ene-2010 A la V4 se le adicionan nuevas preguntas que aseguren la ideneidad de las
condiciones para realizar la labor
EL FORMATO SE ELIMINA A PARTIR DEL 30 DE AGOSTO SE INCLUYO EN
EL FGA 06-02

A la V3: se modifica para incluir la semana entrera y asi contribuir al ahorro de
5 30-jul-2014 papel
A la V4: se actualiza de acuerdo a la resolucion 1409/2012
V5: Se incluyen actividades y se eliminan figuras FGA-06-2 Lista de chequeo
para actividades eléctricas y trabajos de altura
v1: Se paso a proceso nuevo SST

5 30-ago-2013 A la V4: se modifica para incluir la semana entrera y asi contribuir al ahorro de
papel
A la V5 e actualiza de acuerdo a la resolucion 1409/2012 FGA-06-3 Lista de
chequeo para trabajos en espacios confinados
v1: Se actualiza a nuevo proceso SST

A la V3 Se actualiza de acuerdo a la resolucion 1409/2012 FGA-06-4 Lista de
chequeo excavaciones

sistema de gestión, anteriormente este formato se denominaba FPO-05 y
3 4-ene-2010 estaba en el proceso de Planeación organizacional, actualmente denominado
direccionamiento estratégico.
V4 Se unifico identificacion, valoracion y priorizacion
EL FORMATO SE ELIMINA Y SE UNIFICA CON FGA-04 MATRIZ SO&MA
Pág. 25 de 37 SGI
VERSIÓN VIGENCIA
Se modificó el código del formato ya que este anteriormente perteneció al

proceso de planeación organizacional
V3 Cambia el nombre del formato de "antecedentes historicos" a "Analisis de
3 30-ene-2014
plan de emergencias" y se consolidan todos los formatos de analisis de
vulnerabilidad en uno solo. FGA-10 Análisis de plan de emergencias
V1: Se actualiza a nuevo proceso

1 4-may-2008 proceso de planeación organizacional
N/A N/A N/A


FGA 10-01 Inspeccion Botiquin y Camillas

1 30-mar-2014 V1: Se actualiza a nuevo proceso SST
FGA 10-02 Inspeccion de Extintores

FGA 10-03 Inspeccion de Red contra incendios

FGA 10-04 Inspeccion del sistema de Alerta y Alarma


proceso de planeación organizacional
A la version 3: Se modificó con el objetivo de indentificar para cada centro de
3 31-ene-2011 trabajo la alarma, alerta, punto de encuentro, y personal capacitado para
atender la emergencia. FGA-15 Identificación de contingencias en proyectos
v1: Se actualiza a nuevo proceso SST
Se agregó una nota referenciando las instrucciones para el diligenciamiento

del formato
Se modificó el código del formato, anteriormente se encontraba en gestión
del talento humano
A la V3 Se le adiciona plan de accion, espacio para registro fotografico y
cambia la numeracion del los temas del formato
6 28-feb-2014 A la version 4: Se integran la notificacion e investigacion en un solo formato
A la V4 se incluyo el costo del Accidente laboral
A la V6 Se adicionaron campos de mecanismos del accidente y en la hoja de
cuantificación se formuló la hoja; Solo se debe digitar el salario y las horas del
trabajador y el formato calculará todos los datos. FGA-17 Investigación de
incidentes
V1: A nuevo proceso, ahora se utilizara para los incidentes
Se agregó un espacio para colocar el nombre del trabajador , fecha de

notificación del incidente, consecutivo de la notificación del incidente. Se
cambió el códigó del documento por la ubicación actual del formato,
anteriormente este se encontraba en el proceso de control y mejora
6 30-oct-2013 A la V6 Se actualiza el formato de acuerdo a las necesidades y se eliminan
algunos campos que no eran necesarios, FGA-18
V1: FMA-01, se incluye el reporte SGI, el tema de corrección, nuevas fuentes,
se vuelve a vincular el tema de externo o interno y se establece metodologia
para analisis de causas y planes de accion
Se agregó un espacio para colocar el nombre del trabajador , fecha de

notificación del incidente, consecutivo de la notificación del incidente.
A la version 3: se le adicionaron los reportes de calidad como producto no
conforme y quejas.
A la version 4: Inclusión de campo para cuantificar los eventos reportados
4 30-sep-2012 (productos no conformes, incidentes, daños ecológicos, etc).
A la V5: Se actualiza de acuerdo a sugerencias de auditoria y reportes de
riesgo Psicosocial
SE ELIMINA, AHORA ES PARTE DE FMA-01 ACCION CORRECTIVA
PREVENTIVA Y DE MEJORA
3 12-dic-2008 Se agregó un espacio para colocar el nombre del trabajador , fecha de

notificación del incidente, consecutivo de la notificación del incidente.
Se eliminaron algunos espacios como horas, total horas ya que esta

información no se utiliza ni es útil dentro del formato.
También se modificó el código del formato ya que anteriormente se
2 4-ene-2010 denominaba con el código FCM-09 y se encontraba en el proceso de control y
mejora, FGA-21 ACTA DE REUNIONES
V1: FMA-09 se actualiza plantilla, se establece planes de accion para la mejora
continua, se incluyen espacios de seguimiento
Se dividió el listado maestro de documentos y se creó uno nuevo para el

manejo de los registros y otro para el manejo de los documentos externos,
1 17-jun-2008 solamente se dejó un espacio para los cambios en la última versión.
Se cambió el código del documento, anteriormente denominado FCM-01 y
pertenecía al proceso de control y mejora
y se incluyó la casilla de personal autorizado para acceder a la informacion
1 4-ene-2010 se incluyen las columnas de soporte, tiempos de retencion y responsable de

recuperacion
1 4-ene-2010 FGA-24
V1: FMA-07, se actualiza plantilla
Pág. 26 de 37 SGI
VERSIÓN VIGENCIA
N/A N/A N/A
Se cambió el código del documento ya que anteriormente se denominaba

FCM-10 Lista de documentos y registros del proyecto y se encontraba en el
3 4-ene-2010 proceso de control y mejora FGA-25 Lista de documentos y registros del
proyecto
v1: Se cambia el nombre a informacion documentada del proyecto

FCM-12 Lista de distribución y se encontraba en el proceso de control y
2 4-ene-2010 mejora FGA-26
V1: FMA-10 se actualiza plantilla

1 10-jun-2009 FCM-02 control de carpetas y se encontraba en el proceso de control y mejora

FCM-03 Plan y programa de auditorías y se encontraba en el proceso de
control y mejora
6 30-mar-2012 A la version 6: se eliminan celdas sobre la norma que aplica y otras con el fin
de hacer el formato mas practico
v1: FMA-02 Nueva plantilla

FCM-04 Lista de verificación de auditorías y pertenecía al proceso de control y
4 31-may-2013 mejora FGA-29
V1: Nueva plantilla

FCM-04 Informes de auditorías y pertenecía al proceso de control y mejora
4 4-ene-2010 FGA-30
FGA-31
1 30-sep-2011 v1: FMA-14 se actualliza plantilla
A la V3: Se adicionó la hoja de análisis y planes de acción para los ausentismos

2 28-feb-2013 en los proyectos FGA-32 Ausentismo
V1: Nueva plantilla y se pasa de proceso
1 1-nov-2011 FGA-33 Reporte de Quejas Ley 1010

V1: Nueva Plantilla y se pasa de proceso
V2 Se adicionaron algunos aspectos ambientales que en el uso del formato se

vio la necesidad de implementar.
3 28-feb-2014 A la V3 Se actualizó incluyendo la información que alimenta los demás
informes ambientales y que son insumo para la Coordinación ambiental. FGA-
34
V1: FMA-11 Se actualiza a nueva plantilla
V2: Se adicionaron temas relacionados con la informacion del supervisor, y el

1 30-jul-2012 instructivo fga-35
V1: Nueva plantilla y se cambia de proceso
1 30-sep-2012 FGA-36 Requisitos de ingreso para ejecucion de actividades

A la V2: Se incluyó espacio para detallar el plan de acción a implementar. FGA-

2 28-feb-2014 37 Lista de Verificacion para condiciones de salud Publica
A la V2: Actualización de la hoja de plan de trabajo y eliminación de aspectos

2 28-feb-2014 ambientales (Ahora se reportan en el FGA-34) FGA-38 Informe de Gestion SGI
2 30-dic-2013 V2 Cambió la forma de evaluacion FGA-39 Lista de Chequeo Orden y Aseo

v1: Nueva plantilla y se pasa de proceso
Se le agrega la casilla de fecha, hora de ingreso, hora de salida y nombre de la

2 31-ago-2014 sede FGA-40 Informacion Visitantes
v1: Nueva Plantilla y se cambia de proceso
1 30-ene-2014 FGA-41 ENTREGA PLANES POSCONSUMO

V1: FMA-16 PLANES POSCONSUMO
1 30-ene-2014 FGA-42 Auditoria para contratación y Subcontratación

v1: Nueva Plantilla y se cambia de proceso
1 28-feb-2014 FGA-43 ETIQUETADO Y ROTULADO SUSTANCIAS QUIMICAS

N/A N/A N/A
1 28-feb-2014 FGA-45 Caracterizacion de la accidentalidad

v1: Se actualiza a nueva plantilla y nuevo proceso
v2: Se incluyeron formulas para el manejo del indicador, se cambio la forma

2 30-jul-2014 de analizar los comportamientos, por una visión positiva FGA-46 Observacion
de comportamientos
V1: Se actualiza a nueva plantilla y nuevo proceso
N/A N/A N/A
Pág. 27 de 37 SGI
VERSIÓN VIGENCIA
FGA-48 Participacion y Consulta

1 10-jun-2014 V1: Se cambia plantilla y a nuevo proceso
FGA-49 INFORME DE SIMULACRO

1 30-jun-2014 v1: Se cambio de proceso
FGA-50 INSPECCION DE SEGURIDAD

1 30-jul-2014 V1: Se cambia plantilla y a nuevo proceso
FGA 51-01 INSPECCIÓN DE ESCALERAS EXTENSIBLES

FGA 51-02 INSPECCIÓN DE ESCALERAS DE TIJERA

FGA 51-03 INSPECCIÓN DE ESCALERAS SENCILLAS

FGA 51-04 I INSPECCIÓN DE ESCALERAS TRANSFORMABLES

FGA 51-05 INSPECCIÓN DE ESCALERAS MIXTAS CON ROTULAS

V1: FAF-01 Se cambia de proceso el formato

1 10-jun-2014 V1: Se cambia plantilla y a nuevo proceso
FGFA-02
1 30-jun-2014 V1: Se cambia el formato, por necesidades de administracion
N/A N/A V1: Se codifica formato
N/A N/A V1: Se codifica formato
NA NA V1: Se codifica formato
NA NA V1: Se codifica formato
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A V1: Se incluye a la codificacion
N/A 31-mar-2011 El formato se llamaba administracion del cambio

V1: FMA-06 Se reorganiza completamente el formato
N/A 31-may-2013 V1: Se ingresa codificado al SGI
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
Pág. 28 de 37 SGI
VERSIÓN VIGENCIA
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
Todo el personal administrativo de la organización

Se incluyeron los requisitos de las normas, se modificó el procedimiento de planeación
del sistema de gestión que anteriormente se llamaba divulgación de la estrategia y
medición de indicadores, se sacaron los procedimientos de requisitos legales, respuesta
ante emergencias, identificación de aspectos y valoración de impactos (se colocaron en
9 10-jun-2014 gestión de apoyo).
Cambió el código y nombre del proceso (planeación organizacional por
direccionamiento estratégico)
V8 se le elimina el procedimiento de mantenimiento locativos.
V9 Se cambia para el nuevo esquema de caracterizaciones de los procesos
V10: Se estableció el documento en el nuevo esquema de caracterizaciones
Se eliminó la columna de perspectivas y directrices de la estrategia

El cuadro integrado de mando pasó de ser un formato a un documento ya que siempre
contiene la misma información y solo se modifica esporádicamente.
6 5-oct-2010 El código que antes era FPO-01 (Formato de planeación organizacional) ahora es DDE-
01 (Documento de direccionamiento estratégico)
Se cambio el cuadro de mando para incluir los nuevos objetivos organizacionales
V7: Se mejoró el aspecto del formato, se agrego cuando finaliza (ISO 9001:2015
DRAFT), y con la variable de desarrollo sostenible que se relaciona
Se adicionó en el formato la fecha de vigencia para hacer mayor control sobre el

N/A N/A documento
Se actualizó la normativa, contrato de aprendizaje, escala de faltas, etc.
Se mejoró la presentación de la firma, acorde con lo establecido en la pagina web, Se

amplio la información sobre la comunicación con el cliente
Se redefinió la estructura por procesos, de acuerdo al nuevo mapa de procesos
2 30-mar-2014 A la versión 1: Se le cambio los objetivos organizacionales
A la version 2: Actualizacion de la estrategia organizacional
V3: Se cambió el formato, ingresando requerimientos de la ISO 9001:2015 y todo lo
relacionado con partes interesadas

Se adicionó en el formato la fecha de vigencia para hacer mayor control sobre el
documento
Para Sep 10: Se adicionó el Coordinador de Talento Humano y Gestor SST o Impacto.
N/A 1-may-2011 Para Mayo 2011:Reestructuracion total del organigrama, inclucion de presidencia,
Gerencia General y Gerencia Tecnica, Direccion de Infraestructura y
telecomunicaciones.
V1: Se codifico el formato, se incluyeron los nuevos cargos
N/A N/A V1: Se incluyo codificación para llevar control de versiones
Pág. 29 de 37 SGI
VERSIÓN VIGENCIA
na na V1: Se separó de la caracterizacion del proceso
na na V1: Se separó de la caracterizacion del proceso
Se dividieron los procesos en tres partes: procesos estratégicos, misionales y de apoyo.

Como proceso estratégico: se definió Direccionamiento estratégico, anteriormente
denominado planeación organizacional
Como procesos de apoyo: Gestión de contratos y Gestión de proyectos (este último
enmarca los procesos que anteriormente de llamaban planeación de proyectos y
2 9-Dec-09 ejecución de proyectos)
Como procesos de apoyo: Gestión del talento humano, gestión de recursos y gestión de
apoyo (El ultimo , anteriormente se denominaba control y mejora, actualmente
contiene los procedimientos de requisitos legales, riesgos y peligros, aspectos e
impactos, respuesta ante emergencias, notificación de incidentes)
N/A N/A Todo el personal que labora en esta sede

Se unificó el proceso de planeación de proyectos con el de ejecución de proyectos,
Se especificaron los requisitos aplicables de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001
Se eliminó el control de documentos y registros que anteriormente estaba al final ya
que para estos se crearon varios listados maestros de documentos,
Se incluyó en el proceso el procedimiento de subcontratación de actividades y
7 30-abr-2013
formatos como el acta de entrega de elementos de protección personal, la lista de
chequeo integrada, y la inspección de elementos de protección contra caídas
A V6 se actualizó el procedimiento de planeacion y ejecucion y se incluyeron los
indicadores de Gestion de la Gerencia Tecnica
A V7se aclaran los terminos de producto no conforme, servicio no conforme y queja.
V8: Se actualiza a caracterizacion, se enuentran los riesgos del proyecto ISO 9001:2015
DRAFT
Todo el personal administrativo de la organización Este documento anteriormente se

encontraba en el proceso de gestión del talento humano ahora se encuentra en gestión
de proyectos ya que es en este donde se utiliza y se aplica.
4 30-jul-2014 Cambió el código del documento, anteriormente se denominaba DGTH-05
v4: Se incluyen todos los elementos y una matriz de uso, CLAVE: 12345 DGP-01 MATRIZ
DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
v1: dgsst-20 se cambia de proceso

Este documento anteriormente se encontraba en el proceso de gestión del talento
humano ahora se encuentra en gestión de proyectos ya que es en este donde se utiliza y
se aplica.
Cambió el código del documento, anteriormente se denominaba DGTH-13
4 28-dic-2011 También se modificó, en el contenido del documento los códigos de algunos
documentos que allí se referenciaban
a la V3 se le adicionó los requisitos en cuanto al tema de calidad y anexo B
A la V4 Se eliminó los registros asociados al SGI de FUREL, a partir de la fecha cada
proveedor/subcontratista es responsable de sus registros y formatos.
V5: Se actualiza a nueva plantilla y segun legislacion
N/A N/A Todo el personal administrativo de la organización
Todo el personal administrativo de la organización, se llamaba directrices para la

1 10-jun-2011 ejecución de proyectos
V2: Se establece en nueva plantilla

1 30-jul-2012 Se mejoró la politica

N/A N/A N/A

Se incluyeron los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS18001, Se
eliminó del documento la disposición y ubicación de archivos y documentos ya que para
estos se crearon varios listados maestros de documentos.
Se replanteó completemente el documento y se crearon los procedimientos de
9 30-ago-2012
Selección del personal, inducción y entrenamiento, Formaciones internas y externas,
Evaluacion de desempeño por competencias.
A V9 se adiciono el procedimiento de desvinculacion y se actualizaron los demas
procedimientos de talento humano
V10: Nueva plantilla, riesggos
Todo el personal administrativo de la organizaciónEl código anterior del documento era

DGTH-04, se modifico el código de acuerdo a los ajustes en la documentación del
sistema de gestión a partir de diciembre.
Se cambió el concepto de habilidad por competencia; de acuerdo a los términos de las
4 10-jun-2014 normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
Se eliminó, en competencias organizacionales la flexibilidad y se dejaron solo las tres
competencias organizacionales que se manejan en todos los perfiles.
V4: Actualizacion de los terminos
V5: Nueva plantilla
Pág. 30 de 37 SGI
CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO QUE REPORTA
FGA-19 REPORTE SGI EXAMENES MEDICOS

FGA-19 REPORTE SGI PUNTO ECOLOGICO
FGA-19 REPORTE SGI CINTA DESLIZANT
FGA-19 REPORTE SGI NO SEGUIR PROCEDIMIENTO
RIESGOS Y PELIGROS
FGA-04 MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS
CONTRATO GILAT
FGA-19 REPORTE SGI
ERROR EN LA FORMA DE
FGP-11 LISTA DE CHEQUEO PERSONAL SUBCONTRATADO
CALIFICACION
VERSIÓN VIGENTE
ENVIADO QUIEN REPORTA VERSION QUE UTILIZÓ
ACTUAL DESDE
7/26/2014 JORGE CARDONA 4 5 30-Oct-13
ESTELLA HIGUITA 4 5 30-Oct-13
6/19/2014 ESTELLA HIGUITA 4 5 30-Oct-13
EDWARD OCHOA 4 5 30-Oct-13
8/6/2014 KEINER TABARES 6 7
8/22/2014 CLAUDIA TORRES 4 5 30-Oct-13
8/22/2014 CAROLINA OSPINA 5 5 30-Mar-14
PROCESO/
CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO VERSIÓN ACTUAL
ACTIVIDAD
Gestión del talento

humano FGTH 01-108 AYUDANTE EMPALMERÍA DE FIBRA 1

humano FGTH 01-109 RECORREDOR DE RED DE FIBRA ÓPTICA 1

humano FGTH 01-110 TÉCNICO PLANTA INTERNA 1

FGTH 01-111 TECNÓLOGO CENTRO OPERATIVO 1
humano

FGTH 01-112 AYUDANTE DE LA BRIGADA AMBIENTAL 1
humano

humano FGTH 02-01 Asistencia a la inducción General y SGI 6

humano FGTH-04 Requisitos de ingreso 9
Gestión de apoyo FGA-05-2 Permiso para ejecutar trabajos eléctricos 4
Gestión de apoyo FGA-06-2 Lista de chequeo para actividades eléctricas y 5

trabajos de altura
Gestión de apoyo FGA-46 Observación de comportamientos 2
GESTION DE APOYO FGA-50 INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 1

GESTION DE APOYO FGA 51-01 INSPECCIÓN DE ESCALERAS EXTENSIBLES 1
GESTION DE APOYO FGA 51-02 INSPECCIÓN DE ESCALERAS DE TIJERA 1
GESTION DE APOYO FGA 51-03 INSPECCIÓN DE ESCALERAS SENCILLAS 1
GESTION DE APOYO FGA 51-04 INSPECCIÓN DE ESCALERAS TRANSFORMABLES 1
GESTION DE APOYO FGA 51-05 INSPECCIÓN DE ESCALERAS MIXTAS CON 1

ROTULAS
CAMBIOS
se adicionó el ítem de homologación de
experiencia
Requisito de trabajo en alturas, temas
administrativos para la inducción, inducción del
cargo, Exámenes médicos que le aplican y firma
del trabajador.

experiencia
del trabajador.

experiencia
del trabajador.

experiencia
del trabajador.

experiencia
del trabajador.
En vista que para mejorar control en el proceso

de gestión de recursos, ahora cada persona debe
tener un único formato de inducción y formación,
además se elimina el campo de responsable y se
deja abierto para todo tipo de cargos, se incluyen
algunos temas por gestión y jurídica
Se actualizó el formato, importante que el

personal revise las notas que tiene en cuenta que
estas escritas dentro del mío
Se eliminaron las figuras del formato
Se incluyen actividades y se eliminan figuras
Se incluyeron formulas para el manejo del

indicador, se cambio la forma de analizar los
comportamientos, por una visión positiva
Se incluyeron al sistema de gestión varias listas de

chequeo para diferentes inspecciones de
escaleras.
escaleras.
escaleras.
escaleras.
escaleras.
escaleras.
NOMBRE
PROCESO/ VERSIÓN
CÓDIGO DEL CAMBIOS
ACTIVIDAD ACTUAL
REGISTRO

Fma-18 Listado Maestro de Informacion Documentado

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PERSONA QUE LO ACTUALIZA

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15-Jan-15

SOPORTE TIEMPO DE RETENCION (años) DOCUMENTACION RESPONSABLE DE CONTROL DE LOS CAMBIOS

Resultados indicadores de procesos: Selección 5% por Cliente

Selección 5% por Cliente Coordinador de Fredyy Alberto Fredyy Alberto

1. En los proyectos: Carpeta magnetica del sistema de gestion

1. En los proyectos: Carpeta Fisica Selección 5% por Cliente Fredyy Alberto

1. En los proyectos: Carpeta Fisica Selección 5% por Cliente

1. En los proyectos: Carpeta Fisica Selección 5% por Cliente Fredyy Alberto

1. En los proyectos: Carpeta Fisica Selección 5% por Cliente Fredyy Alberto

1. En los proyectos: Carpeta Fisica Selección 5% por Cliente Fredyy Alberto

1. En los proyectos: Carpeta Fisica Selección 5% por Cliente Fredyy Alberto

1. En los proyectos: Carpeta Fisica Selección 5% por Cliente Fredyy Alberto

1. En los proyectos: Carpeta Fisica del sistema de gestion

1. En los proyectos: Carpeta Fisica del sistema de gestion

1. En los proyectos: Carpeta Magnetica del sistema de gestion

1. Administracion SGI: SGI/Gestion de Profesional de Fredyy Alberto

1. Administracion SGI: SGI/Gestion de proyectos/formatos/FGP- Coordinador Marta Gonzalez Mendez

Coordinador Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador Fredyy Alberto Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez

Coordinador de Coordinador Laura Gualdron - Fredyy Alberto Marta Gonzalez Mendez