Manual Hseq Ruc SPT Ingeniería S

Elaboró AMCT
Revisó MFCB
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Aprobó JMRS
Fecha 27/02/2020
Página 1 de 25
Código del Documento: MNL-SIG-001 Revisión 11
Nombre del Documento: MANUAL INTEGRADO
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

SPT INGENIERÍA S.A.S.
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 2 de 25
TABLA DE CONTENIDO
TÍTULO – MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO. ............................................................................................. 5

ALCANCE. ......................................................................................................................................................... 5
EXCLUSIONES. ................................................................................................................................................. 5
INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. ........................................................................................................ 5
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. ................................................................................................... 5
1.1. MISIÓN. ....................................................................................................................................................................... 5
1.2 VISIÓN. ........................................................................................................................................................................... 6
2. INTRODUCCIÓN AL MANUAL. ................................................................................................................ 6
3. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO. ...................................................................... 6
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL. ........................................................................................................................... 6
REQUISITOS GENERALES (4.1 ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007, 1.2 RUC). ................................................. 6
3.3 MAPA DE PROCESOS SPT INGENIERÍA S.A.S. ........................................................................................................... 7
4. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN (4.4.4 ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007, 2.1 RUC). .... 7
4.1 GENERALIDADES. ......................................................................................................................................................... 7
5. MANUAL INTEGRADO. ............................................................................................................................ 8

6. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS (4.4.5 ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2015, 2.1 RUC). ............... 8
7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. ............................................................................................... 9
7.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. .............................................................................................................................. 9
7.2 ENFOQUE AL CLIENTE. ................................................................................................................................................ 9
8. POLÍTICA INTEGRADA (5.2 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015, 4.2 OHSAS 18001:2007, 1.1 RUC). .... 10
9. PLANIFICACIÓN (6. ISO 14001:2015, 4.3 OHSAS 18001:2007, 2. RUC). ............................................ 12
9.1 OBJETIVOS INTEGRALES (6.2 ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, 1.3 RUC)............................12
9.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO. ......................................................................................12
10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE
CONTROLES (4.3.1 OHSAS 18001:2007, 3.1 RUC). ...................................................................................... 12
11. ASPECTOS AMBIENTALES (6.1 ISO 14001:2015, 3.1. RUC). .............................................................. 12
12. OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS (6.2. 14001:2015 – ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, 1.3
RUC). ................................................................................................................................................................ 13
13. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. ..................................................................... 13
14. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. .................................................................................................... 13
15. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (5.3. ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015, 2.4 RUC)................. 13
16. COMUNICACIÓN INTERNA. ................................................................................................................... 14
17. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (9.3 ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, 9.3
RUC). ................................................................................................................................................................ 14
17.1 GENERALIDADES. ......................................................................................................................................................14
17.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN (9.3 ISO 14001:2014 – ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, 9.3 RUC). .........14
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 3 de 25
17.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN. ...............................................................................................................................15
18. GESTIÓN DE LOS RECURSOS. ............................................................................................................. 15

18.1 PROVISIÓN DE RECURSOS (7.1 ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015, 4.1 OHSAS 18001:2007, 5.4 RUC). ................15
19. RECURSOS HUMANOS .......................................................................................................................... 16
19.1 GENERALIDADES .......................................................................................................................................................16
19.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA (7.2 – 7.3 ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015, 4.4.2
OHSAS 18001:2007, 2.4 RUC). ...........................................................................................................................................16
19.3 INFRAESTRUCTURA...................................................................................................................................................16
19.4 AMBIENTE DE TRABAJO ...........................................................................................................................................17
20. REALIZACIÓN DEL SERVICIO. .................................................................................................................................17
20.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO. ...........................................................................................17
21. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. ............................................................................... 17
21.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO ......................................................17
22. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS (3.2.9 ISO 14001:2015, 4.3.2. OHSAS 18001:2007,
2.2. RUC) .......................................................................................................................................................... 18
23. REVISIÓN DE LOS REQUISTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO. ............................................ 18
24. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. ..................................................................................................... 18
25. DISEÑO Y DESARROLLO ...................................................................................................................... 18
25.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO. ......................................................................................................18
25.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO. ...........................................................................19
25.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO. .........................................................................................................19
25.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO. ................................................................................................................19
25.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO. ........................................................................................................19
25.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO. ...........................................................................................................19
25.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO. ................................................................................19
26. COMPRAS.................................................................................................................................................. 20
26.1 PROCESO DE COMPRAS (4.4.6 ISO 14001:20115, OHSAS 18001:2007, 3.2.1. RUC). .............................................20
26.2 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.......................................................................... 20
27. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. .................................................................................... 20
27.1 CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO .......................................................................................................20
27.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

(4.4.6 ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007). .............................................................................................. 20
27.3 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO (4.4.6 ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007). ........................... 21
28. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN.............................................. 21
29. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. ........................................................................................................... 21
29.1 GENERALIDADES. ......................................................................................................................................................21
30. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. .................................................................................................................... 21

30.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. .............................................................................................................. 21
31. AUDITORÍA INTERNA (9.2 ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015, 4.5.5 OHSAS 18001:2007, 4.2. RUC). .. 22
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 4 de 25
32. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS (4.5.1 ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007, 4.5.
4.6. RUC) .......................................................................................................................................................... 22
33. CONTROL DEL SERVICIO/PRODUCTO NO CONFORME. ..................................................................... 22
34. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (4.4.7 ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007,
3.2.7 RUC) ........................................................................................................................................................ 22
35. ANÁLISIS DE DATOS. ............................................................................................................................... 23
36. MEJORA..................................................................................................................................................... 23
36.1 MEJORA CONTINUA. ..................................................................................................................................................23
36.2 ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN PREVENTIVA Y DE MEJORA (10.2 ISO 14001:2015 – ISO
9001:2015, 4.5.3.2 OHSAS 18001:2007, 4.3. RUC) ........................................................................................ 23
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 5 de 25
TÍTULO – MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO.
Este manual denominado “Manual de Gestión de Integrado” describe los procesos que
afectan la calidad del servicio y satisfacción de nuestros clientes, así como el manejo en
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente bajo las normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007, y RUC en la compañía.
ALCANCE.
El campo de aplicación del Sistema de Gestión Integrado de SPT INGENIERÍA S.A.S, es

la consultoría, asesoría, diseño y estudios de ingeniería eléctrica y puesta en servicio de
equipos eléctricos.
EXCLUSIONES.
No se cuenta con exclusiones.
INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.
SPT INGENIERÍA S.A.S., es una empresa dedicada a servicios de consultoría y asesoría a

entidades públicas y privadas en el uso de la energía eléctrica. Prestación de servicios de
estudios, diseño, ejecución, mantenimiento y administración de proyectos de sistemas
eléctricos, de instrumentación y de comunicaciones en ambientes industriales,
arquitectónicos y/o obras civiles. Tiene su sede principal en la calle 56 A N°74 B - 43 en la
ciudad de Bogotá – Colombia. Su número telefónico fijo es 7535023 - 6562844. La dirección
de su página web es www.sptingenieria.com y su correo electrónico de contacto es
admon01@sptingenieria.com. Inició operaciones en 1996 y desde entonces ha
desarrollado proyectos en sus diferentes campos de acción.
La estructura administrativa está conformada por el Representante legal y por el Suplente
del representante legal.
Los clientes de SPT INGENIERÍA S.A.S., son personas naturales o jurídicas del sector
oficial, privado y de economía mixta en el mercado nacional e internacional.
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.
SPT INGENIERÍA S.A.S. posee dentro de su Sistema de Gestión Integrado varios

lineamientos que evidencian el compromiso con la sociedad y el crecimiento tecnológico
del país.
1.1. MISIÓN.
SPT INGENIERÍA S.A.S., será una de las empresas líderes a nivel nacional en el sector de
consultoría especializada en ingeniería eléctrica, buscará desarrollar los servicios en el
ámbito internacional.
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 6 de 25
1.2 VISIÓN.
Somos una empresa de servicios enfocada en la consultoría especializada en ingeniería

eléctrica, que transforma las ideas y necesidades de sus clientes en soluciones integrales
con altos estándares de calidad, dando cumplimiento a la legislación vigente, para lo cual
cuenta con talento humano calificado y recursos apropiados para la ejecución de los
proyectos que comienzan.
2. INTRODUCCIÓN AL MANUAL.
El principal documento de SPT INGENIERÍA S.A.S. en el Sistema de Gestión es el “Manual

de Gestión de Integrado MNL-SIG-001” desarrollado bajo los parámetros de las normas
NTC-ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 y RUC como otros requisitos
aplicables. Este manual es controlado por medio del ‘Listado maestro de documentos FOR-
SIG-004’.
3. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO.
Este manual cumple con los requisitos aplicables al Sistema de Gestión Integrado de la
siguiente manera:
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.
Mediante este requisito SPT INGENIERÍA S.A.S. establece el cumplimiento con el Sistema
de Gestión de Integrado y detalla las actividades que realiza para asegurar la prestación
del servicio en cada uno de sus procesos y áreas involucradas con nuestros clientes así
como la seguridad de sus trabajadores y el compromiso con el medio ambiente.
REQUISITOS GENERALES (4.1 ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007, 1.2

RUC).
El Sistema de Gestión Integrado de SPT INGENIERÍA S.A.S. se ha documentado e

implementado con el fin de garantizar que los requisitos especificados para el servicio se
cumplen y estén controlados. Teniendo en cuenta como premisa verificar los resultados
versus los objetivos propuestos.
Los procesos que son indispensables para el cumplimiento del Sistema de Gestión
Integrado de la compañía se encuentran identificados en la imagen No.1 que representa el
mapa de procesos de SPT INGENIERÍA S.A.S., que afectan la calidad y la satisfacción del
cliente, la seguridad de sus trabajadores y el medio ambiente. Para establecer la interacción
de los procesos se cuenta con la caracterización de cada uno de los mismos.
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 7 de 25
3.3 MAPA DE PROCESOS SPT INGENIERÍA S.A.S.
Imagen 1. Mapa de Procesos SPT INGENIERÍA S.A.S.
4. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN (4.4.4 ISO 14001:2015 y OHSAS

18001:2007, 2.1 RUC).
4.1 GENERALIDADES.
a) Dentro del sistema de gestión Integrado de SPT INGENIERÍA S.A.S. se han

documentado e implementado los procesos necesarios para asegurar su operación y
control eficaz, de conformidad con la norma ISO 9001:2015 y a los requisitos de la
organización, garantizando la prestación del servicio ofrecido por SPT INGENIERÍA S.A.S.
y el cumplimiento con la política y objetivos integrales establecidos.
b) La eficacia de los procesos del Sistema de Gestión Integrado son debidamente
evaluados por medio de la Revisión Gerencial y las auditorías internas que aseguran la
efectividad de la aplicación y mejora en las operaciones que afectan la calidad del servicio
prestado.
c) Todos los procedimientos e instructivos, precisan la forma de realizar las actividades que
se desarrollan en el Sistema de Gestión Integrado de SPT INGENIERÍA S.A.S., y
contemplan los requisitos a cumplir para la buena prestación del servicio.
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 8 de 25
5. MANUAL INTEGRADO.
El “Manual de Gestión Integrado” de SPT INGENIERÍA S.A.S. contempla el alcance del

sistema de gestión integral, las exclusiones de requisitos de la norma ISO 9001:2015 e
igualmente hace referencia a los procedimientos documentados que SPT INGENIERÍA
S.A.S. utiliza para la prestación del servicio y la interacción de los mismos por medio del
mapa de procesos, la caracterización de los procesos y la medición de los documentos
generados relacionados con las normas.
6. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS (4.4.5 ISO 14001:2015, OHSAS

18001:2015, 2.1 RUC).
Dentro del sistema de calidad de SPT INGENIERÍA S.A.S., se cuenta con un procedimiento
documentado que establece el control a los documentos que hacen parte del sistema
integrado, este procedimiento denominado “Procedimiento de la Información Documentada
PRC-SIG-003” incluye igualmente el control a los documentos de origen externo.
Por medio de este procedimiento PRC-SIG-003:
- Establece un método claro para redactar un documento que describa la secuencia de

elaboración, revisión y aprobación de un documento antes de la emisión a los
directamente involucrados.
- Permite que las personas involucradas con el procedimiento puedan reconocer con
facilidad sus responsabilidades y actividades a realizar desprendidas de ellas.
- Actualizar y revisar, de ser necesario los documentos que sufran modificaciones con
previa solicitud de modificación a través de un proceso manejado por correo electrónico.
- Proporciona seguridad que los documentos que se realizan son redactados de manera
clara e identificable como parte importante para que los servicios de SPT INGENIERÍA
S.A.S. cumplan con las exigencias de calidad.
- Para la identificación y uso de los documentos que son válidos en su momento se elabora
un formato denominado ‘Listado maestro de documentos FOR-SIG-004, el cual registra el
estado actual de los documentos (versión actualizada) del Sistema de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo “Procedimientos”, “Instructivos”, “Formatos”,
“Documentos Internos”, “Documentos externos”.
- La publicación de los documentos se encuentra en cada computador, de manera que el
personal tiene acceso a los mismos sin temor a modificarlos, así mismo estos documentos
se actualizan frecuentemente y están bajo la responsabilidad del Coordinador HSEQ.
El contenido de los documentos de SPT INGENIERÍA S.A.S. se orienta al cumplimiento de

los requisitos del cliente, legales y de la compañía; fundamentándose en la competencia
del personal.
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 9 de 25
7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.
7.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.
La Alta dirección (compuesta por el Gerente General) estableció la política Integral como
elemento fundamental para mostrar evidencia del compromiso que tiene SPT INGENIERÍA
S.A.S. con la calidad, seguridad y salud de sus trabajadores y con el medio ambiente. Una
vez establecida la Política Integral se procedió a su divulgación por medio de estrategias
de comunicación definidas en el Procedimiento de motivación, comunicación, participación
y consulta PRC-SIG-031, con el fin de sensibilizar en cada perna en su pensamiento y
recordación, se hicieron carteleras, distribución física del documento, e-mail y
fundamentalmente la publicación en la oficina y en el fondo de pantalla de cada computador,
todo esto con el motivo de comprometer a los clientes internos, y a la vez el conocimiento
de la misma por clientes externos y terceras partes.
La Gerencia General ha dispuesto la asignación de recursos en el presupuesto del Sistema
de Gestión Integrado, la formación del personal, el tiempo y la infraestructura necesaria
para que se cumplan todos los requisitos del Sistema de Gestión Integrado de SPT
INGENIERÍA S.A.S.
El compromiso de la dirección con el Sistema de Gestión Integral se expone así:
El presente tiene por objeto reiterar a ustedes el compromiso de esta Gerencia en la

implementación de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, y
RUC para lo cual junto con los colaboradores de la compañía hemos implementado:
La política Integrada, los objetivos Integrales que se han difundido de diferentes maneras,
así: Publicación en la cartelera, y reuniones generales que incluyen dinámicas y diferentes
actividades.
Para efectos de la revisión por parte de la Gerencia y de la verificación del Sistema de
Gestión Integrado, se cuenta con un profesional competente como es el Coordinador
HSEQ, con lo que se garantiza el mejoramiento continúo del Sistema Integrado de Gestión.
Igualmente hemos diseñado un sistema de retroalimentación con los clientes, así como
recepción de quejas y reclamos, lo que nos permite tomar las acciones correctivas y
preventivas necesarias para mejorar cada día más, el canal para recepción de quejas es
pqr@sptingenieria.com.
Los Indicadores de Gestión nos permite medir la eficiencia y la eficacia en el SGI, y evaluar
si las acciones tomadas fueron acertadas o en su defecto adoptar otras.
7.2 ENFOQUE AL CLIENTE.
Nuestro principal motivo para implementar un Sistema de Gestión Integrado es garantizar

el cumplimiento y optima satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, desde el
momento de la presentación de la oferta. Lo anterior se evidencia claramente en el Mapa
de Procesos y específicamente en el proceso “Comercial”. Por eso se han establecido las
siguientes actividades básicas para medir la satisfacción del cliente:
- Encuestas de satisfacción al cliente final.

Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 10 de 25
- Recolección de comunicados de los clientes que permitan tener una percepción de la

satisfacción de los mismos.
8. POLÍTICA INTEGRADA (5.2 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015, 4.2 OHSAS

18001:2007, 1.1 RUC).
La política Integral de SPT INGENIERÍA S.A.S. se ha pensado bajo el esquema y

cumplimiento de los requisitos de la normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007 y RUC y demás partes interesadas en el adecuado desarrollo de la compañía,
garantizando y evidenciando el compromiso que tiene SPT INGENIERÍA S.A.S. con la
calidad, la seguridad y salud de sus trabajadores y el medio ambiente; la Política Integral
como la compañía es dinámica o cambiante.
La política Integral será revisada para su continua adecuación a intervalos planificados con
una frecuencia anual, cuando se presentan cambios en la compañía y la revisión se
realizará por la Gerencia y el representante por la dirección; para el cumplimiento legal e
interno de la compañía SPT INGENIERÍA ha designado las siguiente política:
Imagen 2. Política Integrada SPT INGENIERÍA S.A.S.

Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 11 de 25
SPT INGENIERÍA S.A.S. Mantendrá un Sistema de Gestión Integrado con enfoque de

mejoramiento continuo, por medio de los siguientes objetivos y metas:
- Prevenir lesiones, incidentes y/o enfermedades laborales.

- Propender por la protección del medio ambiente.
- Mejorar continuamente el sistema de gestión integral.
- Cumplir los requisitos legales y contractuales aplicables.
- Prestar un sobresaliente servicio de estudios, diseño, ejecución, mantenimiento y
administración de proyectos de sistemas eléctricos.
- Promover la cultura del auto cuidado y toma de conciencia.
- Mejorar las condiciones de trabajo en los ambientes laborales.
La política de Prevención de Consumo de Drogas y Sustancias Psicoactivas, será revisada

para su continua adecuación a intervalos planificados con una frecuencia anual, cuando se
presentan cambios en la compañía y la revisión se realizará por la Gerencia y el
representante por la dirección; para el cumplimiento legal e interno de la compañía SPT
INGENIERÍA S.A.S. ha designado las siguiente política:
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS.
En SPT INGENIERÍA S.A.S., somos conscientes que la prevención es el primer

paso para garantizar la seguridad, el bienestar, y la salud de nuestros trabajadores,
clientes, contratistas, y visitantes, por lo que hemos definido esta política de
prevención.
TABAQUISMO. Teniendo en cuenta que fumar representa un riesgo para la salud
del fumador y de las personas de su alrededor, del ambiente, de las instalaciones
de la Empresa y de los sitios de trabajo por incendios o explosiones que se puedan
generar; no está permitido fumar al interior de las instalaciones de la empresa, y de
las de nuestros clientes.
ALCOHOL Y DROGAS. Ninguna persona podrá ingresar a las áreas de trabajo bajo
el efecto del alcohol o cualquiera otra sustancia psicoactiva, no prescritas
medicamente, entre otras, que altere el estado de conciencia y de ánimo, la
capacidad de reacción y la percepción, así mismo se considera incumplimiento a
esta política, consumir distribuir o vender tabaco, alcohol o farmacodependientes en
las instalaciones de la Empresa o del cliente.
El no cumplimiento de lo anterior será considerado como una violación a la política
de la empresa y acarreará procesos disciplinarios.
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 12 de 25
9. PLANIFICACIÓN (6. ISO 14001:2015, 4.3 OHSAS 18001:2007, 2. RUC).
9.1 OBJETIVOS INTEGRALES (6.2 ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015, OHSAS

18001:2007, 1.3 RUC).
Los objetivos Integrales dan cumplimiento a la POLÍTICA INTEGRADA DE SPT

INGENIERÍA S.A.S. trazada por la compañía:
- Asignar los recursos económicos, físicos y humanos necesarios, que permitan encaminar
acciones de prevención de lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades laborales,
cambios tecnológicos, registro de no conformidades, actividades de mejoramiento.
- Identificar, evaluar y cumplir con los requisitos legales vigentes aplicables y otros suscritos
al interior de la organización.
- El uso de los recursos naturales, previniendo la contaminación, por medio del control de
aspectos e impactos ambientales.
- Buscar la satisfacción de sus clientes, grupos y partes interesadas, por medio del respaldo
que presenta el Sistema Integrado de Gestión y su mejoramiento continuo en los procesos
de la Organización.
9.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.
El Sistema de Gestión Integrado de SPT INGENIERÍA S.A.S. se ha planificado de tal forma

que permita medir los procesos de la compañía, la política y objetivos de calidad
establecidos, en función de la gestión, aplicando la Planificación del Sistema de Gestión
Integrado en donde se planifica la medición de objetivos con metas e indicadores.
Y cada vez que el gerente lo considere necesario, todo con el fin de obtener una mejora
continúa en las operaciones, aumentar la capacidad para cumplir en conformidad con los
requisitos de nuestros clientes y mantener la integridad del Sistema de Gestión Integrado.
El mismo formato permite evidenciar el análisis y la mejora de los procesos que tengan
establecidos un indicador de gestión.
10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y

DETERMINACIÓN DE CONTROLES (4.3.1 OHSAS 18001:2007, 3.1
RUC).
SPT INGENIERÍA S.A.S. ha establecido el Procedimiento de Identificación de Peligros,

Valoración de Riesgos y Determinación de Controles PRC-SIG-015, en donde se
establecen los pasos a seguir para la identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de controles, a fin de poder controlarlos o minimizarlos y asegurar que esta
información se comunique a todo el personal involucrado.
11. ASPECTOS AMBIENTALES (6.1 ISO 14001:2015, 3.1. RUC).
SPT INGENIERÍA S.A.S. ha establecido el ‘Procedimiento de Identificación de Aspectos E

Impactos Ambientales PRC-SIG-013’ en donde por medio de este se busca asegurar que
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 13 de 25
el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental sea un instrumento preventivo de gestión,

destinado a identificar, priorizar y controlar o corregir con anticipación los impactos
ambientales negativos derivados de las actividades realizadas por SPT INGENIERÍA
S.A.S., y optimizar aquellos de carácter positivo, además busca asegurar que los recursos
y elementos ambientales susceptibles de ser afectados se describan y evalúen
considerando todas las medidas destinadas a su protección, de acuerdo a las exigencias
legales.
12. OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS (6.2. 14001:2015 – ISO 9001:2015,

OHSAS 18001:2007, 1.3 RUC).
SPT INGENIERÍA S.A.S. ha establecido, implementado y mantenido diferentes Programas

de Gestión tanto en la parte ambiental como en Seguridad y Salud en el Trabajo que aportan
para el cumplimiento de los objetivos integrales, estos programas se revisan
constantemente y son resultado de establecer los Riesgos y Aspectos prioritarios.
13. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.
Los documentos del Sistema de Gestión Integrado, tales como Procedimientos,

Instructivos, y Manual de Gestión Integrado y la caracterización de procesos identifican y
definen para cada proceso el nivel de responsabilidad y autoridad.
14. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
La Gerencia de SPT INGENIERÍA S.A.S. tiene la autoridad y responsabilidad de hacer

cumplir los requisitos del Sistema de Gestión Integrado en función del personal que afecte
la calidad, la satisfacción del cliente, la seguridad de sus empleados y el compromiso
ambiental.
La gerencia ha diseñado con base en las necesidades de la compañía un Perfil de Cargo
por cada trabajador, con el cual se busca establecer el nivel requerido de competencias y
funciones que debe cumplir cada miembro de SPT INGENIERÍA S.A.S. que afecte la
calidad en el servicio prestado al cliente y que a su vez defina las responsabilidades HSEQ.
En SPT INGENIERÍA S.A.S. se identifica el nivel jerárquico de la compañía por medio del
Organigrama de la compañía. El nivel de responsabilidad y alcance de aplicación de los
procedimientos y registros se detalla en los diagramas de flujo y en las caracterizaciones
de cada proceso, que especifican punto a punto las operaciones y actividades que afecten
la calidad con los responsables de su aplicación en SPT INGENIERÍA S.A.S.
15. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (5.3. ISO 14001:2015 – ISO

9001:2015, 2.4 RUC).
En reunión con la Gerencia en Octubre de 2019, se estableció formalmente el representante

por la dirección a la Señorita Adriana María Caicedo quién con independencia de sus
responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad de:
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 14 de 25
- Apoyar y garantizar que las actividades derivadas del Sistema de Gestión Integrado de
SPT INGENIERÍA S.A.S. se cumplan y respondan a los requisitos establecidos por las
normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 y RUC.
- Establecer, implementar y mejorar los procesos que se derivan de las actividades que
afectan la calidad en el servicio prestado al cliente mediante los resultados de auditorías
internas según el procedimiento de auditorías internas.
- Presentar e informar al Gerente General sobre la eficacia y cumplimiento del sistema
Integral y todas aquellas actividades encaminadas a elevar el nivel de mejora ya sea por
resultados de auditoría interna y externa, las no conformidades presentadas y las acciones
correctivas y/o preventivas tomadas para la solución de las mismas según el
procedimiento de Acciones de Mejora.
- Velar para que se cumplan todos los requisitos del cliente en cada una de las áreas de
SPT INGENIERÍA S.A.S. teniendo en cuenta la secuencia de los procedimientos, la
interacción del mapa de procesos y la caracterización de procesos y demás requisitos
establecidos en el Sistema de Gestión Integral como la Política Integral,
- Objetivos Integrales y la Planificación del Sistema de Gestión Integral.
- Detectar necesidades de formación en el personal, y asignar recursos necesarios para
mantener la eficacia del Sistema de Gestión Integral.
16. COMUNICACIÓN INTERNA.
La comunicación interna en SPT INGENIERÍA S.A.S. se relaciona con los procesos del
Sistema de Gestión Integrado, su caracterización y resultados. Para las actividades de
comunicación del Sistema de Gestión Integrado, se realizan difusiones según el documento
y las personas involucradas. Esto se complementa con reuniones para comunicar los
resultados del Sistema de Gestión Integrado y la utilización de canales de comunicación
informativos como lo son memorandos, ubicación del mensaje en las carteleras y e-mail.
SPT INGENIERÍA S.A.S. cuenta con un procedimiento de Motivación, Comunicación,
Participación y Consulta PRC-SIG-031.
17. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (9.3 ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015,

OHSAS 18001:2007, 9.3 RUC).
17.1 GENERALIDADES.
El gerente revisa el Sistema de Gestión Integral a intervalos planificados con una frecuencia
anual para mantener y mejorar la eficacia del Sistema de Gestión Integral según lo
establecido en el “Procedimiento de Revisión Gerencial GI-PR-08”, este incluye la revisión
a la política y los objetivos Integrales estipulados para garantizar que el servicio ofrecido al
cliente cumpla con los parámetros de calidad, la seguridad de los empleados y el
compromiso ambiental.
17.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN (9.3 ISO 14001:2014 – ISO 9001:2015,

OHSAS 18001:2007, 9.3 RUC).
Para realizar la revisión propuesta, se tienen en cuenta los siguientes datos de entrada:
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 15 de 25
- Resultados de auditorías internas, informe de auditoría, establecido por el procedimiento

de auditorías internas.
- Retroalimentación del cliente, reclamos y encuesta de satisfacción del cliente.
- Indicadores de gestión de procesos, por la Planificación del Sistema de Gestión Integral.
- Reporte de No conformidades y acciones correctivas y preventivas presentadas durante
el periodo.
- Cambios que afectan la integralidad del Sistema de Gestión.
- Resultados de Participación y consulta.
- Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.
- El desempeño en “Seguridad y Salud en el trabajo” de la compañía al grado de
cumplimiento de los objetivos.
- El estado de las investigaciones de incidentes.
- El desempeño ambiental de la compañía.
- Requisitos legales.
- Recomendaciones para la mejora.
17.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN.
Los resultados de la revisión se evidencia en actas, donde se registra los requisitos

revisados en el Sistema de Gestión Integrado, asignación de recursos y cambios necesarios
en el direccionamiento del Sistema de Gestión Integrado de SPT INGENIERÍA S.A.S., que
permitan obtener mejoramiento en los siguientes panoramas:
- Mejorar la eficacia del sistema de gestión integral, en función de la medición y

cumplimiento de los objetivos integrales estipulados por SPT INGENIERÍA S.A.S.
garantizando igualmente el cumplimiento con la Política Integral y el desempeño de la
gestión de procesos mediante la adecuación del mapa de procesos y caracterización de
procesos si requieren una mejora.
- Mejora del servicio en función de los requisitos establecidos por el cliente mediante las
acciones correctivas y/o preventivas tomadas durante el periodo analizado.
- Necesidades y asignación de recursos para mantener la eficacia del Sistema de Gestión
Integral. Ya sean recursos para mejorar la infraestructura aumentando la calidad del
servicio y la disposición de recursos de formación del personal que afecta la calidad y el
nivel de satisfacción del cliente así como la seguridad de sus empleados y el compromiso
ambiental.
18. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.
18.1 PROVISIÓN DE RECURSOS (7.1 ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015, 4.1

OHSAS 18001:2007, 5.4 RUC).
Dada la estructura organizacional de SPT INGENIERÍA S.A.S., se estipula que los

responsables de cada área y proceso que afecte la calidad podrá requerir en su momento
y bajo aprobación, los recursos que considere necesarios para mantener y mejorar el
Sistema de Gestión Integrado establecido y cumplir con los requisitos del cliente, la
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 16 de 25
seguridad de sus empleados y el compromiso ambiental. SPT INGENIERÍA S.A.S. cuenta

con presupuesto para el Sistema de Gestión integrado en donde se especifican los gastos
para con el sistema.
19. RECURSOS HUMANOS
19.1 GENERALIDADES
El personal que afecta la calidad y la satisfacción del cliente así como el que tienen
responsabilidad con el sistema en SPT INGENIERÍA S.A.S. poseen un nivel de formación
y habilidades óptimo el cual garantiza que la prestación del servicio al cliente, la seguridad
de sus empleados y el medio ambiente cumpla con los requisitos establecidos por SPT
INGENIERÍA S.A.S.
19.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA (7.2 – 7.3 ISO

14001:2015 – ISO 9001:2015, 4.4.2 OHSAS 18001:2007, 2.4 RUC).
La competencia del personal está detallada en los manuales de funciones de SPT

INGENIERÍA S.A.S., donde se estipula las habilidades, conocimientos, educación y
formación que son requisito para el personal que afecta la calidad en el servicio, así como
se detallan las responsabilidades para con el sistema.
La Formación requerida se planea de acuerdo a las quejas y reclamos de los clientes, la
retroalimentación de la satisfacción del servicio, de resultados de auditorías internas y el
resultado de los indicadores de gestión de la Planificación del Sistema de Gestión
Integrado, la eficacia de la formación recibida se evidencia con la entrega a satisfacción del
cliente referente al servicio ofrecido. La capacitación de todo el personal se ve reflejado en
el Programa de Capacitación y Entrenamiento, en donde se reflejan las capacitaciones que
necesita cada persona de acuerdo a los riesgos, aspectos, y otros factores necesarios para
el crecimiento del personal.
19.3 INFRAESTRUCTURA.
En SPT INGENIERÍA S.A.S., para garantizar la conformidad con el servicio y satisfacción

del cliente, se han estipulado las siguientes condiciones:
- Espacios adecuados para las actividades que afectan la calidad, tales como sala de juntas
en donde todo el personal puede atender formalmente y con comodidad a los clientes que
deseen contratar nuestros servicios.
- De acuerdo a nuestros riesgos realizamos estudios higiénicos para que nuestros
trabajadores cuenten con una iluminación adecuada, y espacios ergonómicos.
- Contamos con un mini centro de acopio para nuestros residuos.
- Contamos con los equipos necesarios para la realización de pruebas en sitio.
- Realizamos inspecciones de seguridad a nuestras instalaciones y vehículos para
garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y herramientas.
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 17 de 25
19.4 AMBIENTE DE TRABAJO
En SPT INGENIERÍA S.A.S., frecuentemente se realizan reuniones con todo el personal

con el objetivo de hacer la retroalimentación referente de su desempeño y brindar apoyo a
sus operaciones por parte de la gerencia así como garantizar un ambiente adecuado entre
empleado y jefe para la aplicación de actividades que afecten el servicio y la satisfacción
del cliente en cuanto al cumplimiento de sus requisitos. SPT INGENIERÍA S.A.S. realiza
por medio del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del COPASST
evaluaciones sobre los riesgos existentes, los controles aplicados al panorama general de
riesgos. Los parámetros bajo los cuales se garantiza un adecuado ambiente de trabajo y
cumplimento de requisitos del Sistema de Gestión Integral se encuentran:
Conformación de COPASST.
- Capacitación (Conocimiento general de los riesgos a los que están expuestos los
trabajadores dentro de la compañía, Ergonomía, Seguridad industrial de la compañía,
Emergencias como incendios y terremotos, Estrés.
- Programas de gestión.
- Programas de vigilancia epidemiológica.
- Señalización en las oficinas.
- Simulacros de emergencias.
- Capacitaciones en HSEQ.
20. REALIZACIÓN DEL SERVICIO.
20.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO.
La planificación del servicio se enfoca principalmente en los requisitos del cliente por cada
servicio, cada comercial establece los requisitos en las visitas comerciales, se plasman los
requisitos y se revisa la posibilidad de darle cumplimiento a esos requisitos con los
diferentes productos. Ver Procedimiento Comercial.
21. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.
21.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

SERVICIO
En el proceso comercial se revisan los requisitos determinados por el cliente verificando si

se tiene la capacidad de cumplir o no con las necesidades del cliente, por medio de:
Identificación de los requisitos específicos del cliente en las actas de visitas y actas de
reunión. Ver procedimiento Gestión Comercial.
Identificación y cumplimiento de los requisitos normativos aplicables.
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 18 de 25
22. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS (3.2.9 ISO 14001:2015,

4.3.2. OHSAS 18001:2007, 2.2. RUC)
SPT INGENIERÍA S.A.S. ha establecido el “Procedimiento de Requisitos Legales y otros

PRC-SIG-018” en donde se identifican y se permite tener acceso a los requisitos legales y
de otra índole aplicables a las actividades y servicios desarrollados por la compañía, así
como fijar los lineamientos para mantener actualizada la información y coordinar las
comunicaciones relacionadas con la finalidad de asegurar el cumplimiento legal.
23. REVISIÓN DE LOS REQUISTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO.
Para garantizar que los requisitos del cliente se conocen, SPT INGENIERÍA S.A.S. ha
estipulado un procedimiento para la revisión de los requisitos denominado “Procedimiento
Comercial” Una vez se revisan los requisitos del cliente se procede a generar una cotización
u orden de pedido llamada ODI.
24. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.
SPT INGENIERÍA S.A.S. consciente de que la comunicación con el cliente es fundamental

para el correcto funcionamiento de la compañía utiliza diferentes canales o medios para
realizarlo:
- Estableció correos corporativos de la compañía.

- Se cuenta con la página web.
- Se realizan reuniones constantemente con los clientes para identificar cambios.
- El Gerente visita constantemente los clientes con el fin de que las relaciones comerciales
no se pierdan y se puedan traer para la empresa nuevos proyectos.
En el tema de Comunicación, Participación y Consulta que da cumplimiento a los numerales

de ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, se ha implementado el procedimiento
“Motivación, comunicación, participación y consulta” para establecer las pautas de
motivación, comunicación, participación y consulta, tanto interna como externa, en materia
de Gestión Integrada (Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad). Así como
establecer los mecanismos de actuación, para que cualquier trabajador, contratista,
visitante o parte interesada realice consultas y participe en la identificación de peligros y
aspectos ambientales como también en la prevención y control de riesgos laborales e
impactos ambientales.
25. DISEÑO Y DESARROLLO
25.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO.
SPT INGENIERÍA S.A.S. Planifica y controla el “Desarrollo” en diferentes etapas

estipuladas en el procedimiento Procedimiento de Diseño así:
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 19 de 25
- Recolección de datos necesarios para la realización del desarrollo directamente con el

cliente en las visitas comerciales.
- Requisitos específicos del cliente.
- Requisitos normativos específicos (cuando aplique).
- Visita en sitio a las instalaciones del cliente.
25.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO.
Los elementos de entrada para el Desarrollo de nuestros servicios son:
- Normas propias del cliente (requisitos).

- Especificaciones estrictas.
- Requisitos normativos aplicables.
25.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO.
Los resultados del diseño de acuerdo a los criterios y presentados como planos son:
Planos, diagramas, etc. que cumplen con el propósito o con el uso que le va a dar el cliente.
25.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO.
La revisión del desarrollo se realiza después de que el diseño, sea aprobado por el cliente.
25.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO.
La verificación del desarrollo es aplicable en SPT INGENIERÍA S.A.S., en el momento que

se realizan las pruebas en de puesta en marcha de los equipos, allí se verifica que el
producto resultante cumpla con las especificaciones necesarias.
25.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO.
La validación del desarrollo se realiza cuando el producto desarrollado es probado en la

planta, estación, subestación, celda, etc. para asegurar que cumple con los requisitos
necesarios.
25.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO.
El control de cambios en el desarrollo se identifica en las especificaciones iniciales por el

cliente.
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 20 de 25
26. COMPRAS.
26.1 PROCESO DE COMPRAS (4.4.6 ISO 14001:20115, OHSAS 18001:2007,
3.2.1. RUC).
Para asegurar que los productos comprados cumplen con los requisitos de compra
especificados, SPT INGENIERÍA S.A.S. mantiene el procedimiento “procedimiento de
Logística” en donde se establecen las actividades, y requisitos para las compras y se realiza
el control a los proveedores tanto de productos como de servicios directamente
relacionados con las necesidades, los requisitos de los clientes y la calidad necesaria para
cumplir con el sistema de gestión de integral que ha establecido SPT INGENIERÍA S.A.S.
26.2 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.
Dentro de los procedimientos y procesos desarrollados, se encuentran las etapas de

verificación de las compras, para los productos la persona que lo solicito es quien revisa el
producto comprado, para los servicios frecuentemente se está comunicando al proveedor
los cambios, las decisiones internas y otras decisiones respecto al servicio y por medio de
la evaluación de proveedores se califican los servicios; todas las compras de materiales y
servicios necesarios para la fabricación de piezas son verificadas mediante un control de
calidad para asegurar que cumplan con los requisitos del cliente y normativos. En la “orden
de compra” se deja registro de la verificación de los productos comprados, allí se verifican
cantidades, calidad y oportunidad en la entrega.
27. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

27.1 CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El control de la prestación del Servicio se realiza mediante:

- Control de calidad a los servicios prestados.
- Control de calidad a los procesos externos.
- Control de calidad al producto final.
- Procedimientos estándar para cada actividad de la empresa.
- Control del cumplimiento de los requisitos del Cliente.
- Inspecciones de Seguridad, vehículos, herramienta y equipo.
- Capacitaciones de acuerdo al tipo de servicio a prestar.
- Control logístico, operativo y administrativo durante la duración de la prestación del
servicio.
27.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO (4.4.6 ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007).
SPT INGENIERÍA S.A.S. valida el servicio prestado frecuentemente a través de:
- Aplicación de normatividad vigente para instalaciones y puesta en marcha.

- Procedimientos estándar para las actividades principales de la empresa revisados y
aprobados por la gerencia.
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 21 de 25
- Evaluación de desempeño para el personal que verifica competencias y responsabilidades

de cada trabajador.
- Evaluación de proveedores y contratistas que afecten el servicio prestado por SPT
INGENIERÍA S.A.S.
27.3 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO (4.4.6 ISO 14001:2015 y OHSAS

18001:2007).
La preservación del servicio en SPT INGENIERÍA S.A.S. se enfoca en:
Satisfacción del Cliente, de acuerdo con los informes generados, por los servicios
prestados.
28. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN.
Se realiza Calibración cada 2 años a los equipos necesarios, en el Procedimiento de

Periodo de Calibración de los Equipos ‘PRC-SIG-008-AX-01’ en donde se especifica el
equipo, serial y fecha de calibración. Esta calibración se realiza cumpliendo la trazabilidad
internacional requerida.
29. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.

29.1 GENERALIDADES.
En SPT INGENIERÍA S.A.S. se determinan los procesos necesarios para realizar

seguimiento, medición, análisis y mejora. Estas actividades están determinadas por la
secuencia de los flujosgramas y el cumplimiento de los procesos de la compañía que
determinan:
- Como demostrar la conformidad del servicio ofrecido.

- Determinar e identificar la conformidad del sistema de gestión integrado.
- Las actividades de mejoramiento del sistema de gestión integrado, por el cumplimiento a
los Objetivos Integrales y Planificación del Sistema de Gestión Integrado.
30. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

30.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.
SPT INGENIERÍA S.A.S., para garantizar que la información y el grado de percepción que
tiene el cliente con el servicio prestado se dispone de métodos con los cuales se escucha
al cliente en cuanto a el grado de satisfacción que genera nuestros servicios y las no
conformidades del servicio prestado (reclamos), para lo cual cuenta con:
- Encuestas de satisfacción al cliente final.

- Todas las comunicaciones que el cliente envíe o realice sobre la gestión de SPT
INGENIERÍA S.A.S.
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 22 de 25
31. AUDITORÍA INTERNA (9.2 ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015, 4.5.5 OHSAS
18001:2007, 4.2. RUC).
SPT INGENIERÍA S.A.S., define la frecuencia de realización de auditorías internas

resultado de la valoración de acuerdo a criterios establecidos en los documentos de
auditorías internas. Ver Procedimiento de Auditorías Internas PRC-SIG-008, presentando
los resultados a la Gerencia después de realizada esta, con el objetivo de determinar:
- Si las actividades documentadas corresponden a las acciones realizadas en las

operaciones de SPT INGENIERÍA S.A.S.
- Si las actividades y procedimientos propuestos en el Sistema de Gestión Integrado de la
compañía dan respuesta a la Política y Objetivos trazados.
- Las acciones de mejora del Sistema de Gestión Integrado.
- El desempeño del Sistema de Gestión Integrado de SPT INGENIERÍA S.A.S.
- Las no conformidades del Sistema de Gestión Integrado de SPT INGENIERÍA S.A.S.,
respecto de los requisitos establecidos.
- Estas actividades se realizan de acuerdo con el Procedimiento de Auditorías Internas, el
cual establece la forma de cómo se programan, planean y realizan las auditorías.
32. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS (4.5.1 ISO 14001:2004 y

OHSAS 18001:2007, 4.5. 4.6. RUC)
La medición se hace a través de la Planificación del Sistema de Gestión Integrado, en donde

se evalúa la mejora en la tendencia de cada proceso a través de los indicadores
establecidos para cada uno de los procesos, quien a su vez evidencian cumplimiento de los
objetivos integrales.
33. CONTROL DEL SERVICIO/PRODUCTO NO CONFORME.
SPT INGENIERÍA S.A.S., ha establecido el “Procedimiento de No Conformidad y Producto

No Conforme PRC-SIG-006” en donde se describe el conjunto de actividades necesarias
para identificar, controlar y tratar el Producto/Servicio no conforme, resultado de un proceso
que no cumple con los requisitos especificados, con el fin de prevenir su uso o entrega no
intencional.
34. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (4.4.7 ISO

14001:2004 y OHSAS 18001:2007, 3.2.7 RUC)
SPT INGENIERÍA S.A.S cuenta con lo siguiente para la preparación y respuesta ante
emergencias tanto en las oficinas como para la prestación del servicio en instalaciones del
cliente.
- Brigadistas Integrales en la compañía.

- Señalización en las instalaciones.
- Plano de ruta de evacuación.
- MEDEVAC.
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 23 de 25
- Extintores adecuados para la compañía.

- Programa de capacitación y entrenamiento.
- Control de visitantes.
- Botiquín de emergencias.
SPT INGENIERÍA S.A.S revisa después de ocurrida la emergencia, la respuesta y la

preparación siempre buscando el mejoramiento continuo.
35. ANÁLISIS DE DATOS.
SPT INGENIERÍA S.A.S Por medio de reuniones gerenciales realiza el análisis de la

información recolectada durante la ejecución de los procesos y procedimientos, estos son:
- Nivel de satisfacción del cliente.
- Servicio prestado, teniendo en cuenta las comunicaciones de los representados y clientes.
- Resultados de indicadores de gestión, provenientes de la medición de la planificación del
Sistema de Gestión Integrado.
- La evaluación a proveedores, teniendo en cuenta el “Procedimiento de Logística’
- Entre otros.
36. MEJORA.
36.1 MEJORA CONTINUA.
SPT INGENIERÍA S.A.S para mejorar el Sistema de Gestión toma como fuentes:
- La medición a la planificación del Sistema de Gestión Integrado.

- Resultados de auditorías internas.
- Resultados de revisión por la gerencia.
- Acciones correctivas y preventivas.
- Medición de satisfacción del cliente.
- Cambios en el “Direccionamiento estratégico” trazados en el Sistema de Gestión
Integrado de SPT INGENIERÍA S.A.S.
36.2 ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN PREVENTIVA Y DE MEJORA (10.2 ISO

14001:2015 – ISO 9001:2015, 4.5.3.2 OHSAS 18001:2007, 4.3. RUC)
SPT INGENIERÍA S.A.S, define e implementa las acciones a tomar dentro del Sistema de
Gestión a través de los procedimientos “Procedimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas”. El cual garantiza y asegura que:
- Se determinan las acciones correctivas y/o preventivas derivadas de las no conformidades

reales o potenciales del proceso de auditoría interna, reclamos, índice de satisfacción y
revisión futura del Sistema de Gestión Integrado.
- Se Establecen cuales son los causas de las no conformidades y saber que acción
correctiva y/o preventiva a tomar para eliminarlas o evitar su ocurrencia.
- Se establecen los responsables en el momento de tomar acciones correctivas y/o
preventivas dentro del Sistema de Gestión Integrado de la compañía.
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 24 de 25
- Se determinan cuales son los requisitos que se toman en cuenta para aplicar las acciones
correctivas y/o preventivas y donde deben quedar registradas dichas acciones.
- Se establece el proceso de seguimiento para determinar la eliminación de las causas.
CONTROL DE CAMBIOS
REV. FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Luz Aurora Julián Juan Manuel
1 17/01/2011 Documento nuevo
Amórtegui Vergara Ramos Santos
En el organigrama, se adiciona al auxiliar HSEQ en la jefatura
administrativa.
En la gestión del manual se modifica el alcance para el sistema integrado
de gestión
En la política se adiciona cuadros de texto complementando la política de
salud en el trabajo, nuevos cuadros referentes al recurso humano y
cumplimiento legal
en el ítem 4,1 se modifican los párrafos de la política de prevención de
consumo de sustancias psicoactivas.
En los objetivos de calidad, se adicionan objetivos para medir eficacia y
mejora, en el objetivo ambiental se modifica el indicador.
En Responsabilidad, autoridad y comunicación, se modifica el
Diana
representante de la gerencia para el Sistema de Gestión. Jonathan
Carolina Juan Manuel
2 27/07/2013 En el mapa de procesos se modifica completamente. Fabian Rincón
Mahecha Ramos Santos
Se modifican las metas e indicadores en cada uno de los procesos de Cubillos
León
gestión;
Se adicionan nuevos indicadores;
Contar con personal competente;
Mantener Mejoramiento continuo;
Contar con proveedores confiables;
Minimizar y atender las quejas y reclamos de los clientes y demás partes
interesadas,
Alcanzar mayor efectividad en las ofertas
Prestar servicios de manera oportuna según los requerimientos del cliente;
Controlar los impactos ambientales generados en las operaciones;
Minimizar Incidentes y accidentes de trabajo
Evitar enfermedades profesionales;
POLÍTICA: Se actualiza en logo en el documento y en la parte interna de
la Política integral de la compañía.
Se adiciona una tabla de contenido para fácil identificación de los puntos.
Se modifica los colores de la política, se ajustan los textos
MAPA DE PROCESOS: Se realizan cambios de forma, se adicionan
colores para identificar mejor el proceso en cada una de las divisiones.
Diana
Jonathan
28/07/2014 Carolina Juan Manuel
3 Fabian Rincón
Cubillos
León
PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS: Se revisa el tema de los registros
y documento y se eliminan documentos que se mencionan que por el SIG
están obsoletos.
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN: Se adicionan
ítems que deben ser tratados cuando se hace la revisión por la dirección.
OBJETIVOS: Se modifican los numerales 5.2 y 5.4.
Se unifican todos los capítulos en un solo documento, la tabla de
planificación de procesos queda como anexo 1 a este documento, se deja
la última versión de los documentos que lo conforman, se actualiza la
dirección, se modifica el organigrama, la visión y la misión, se incluye la Diana
Jonathan
15/12/2015 política para prevención del consumo de sustancias psicoactivas, se Carolina Juan Manuel
4 Fabian Rincón
modifica la política integrada, el representante por la Alta Dirección al Mahecha Ramos Santos
Cubillos
Sistema Integrado de Gestión, el indicador de cumplimiento en tiempo de León
proyectos, se cambia ganadas por aprobadas en la efectividad de ofertas,
se crea el indicador de diversificación de clientes, el de crecimiento en
ventas, el de rentabilidad, el de capacitaciones y el de consumo de energía,
Elaboró AMCT
Revisó MFCB
Fecha 27/02/2020
Página 25 de 25
se cambia la meta del consumo en metros cúbicos de agua y el número de

impactos ambientales. Se corrige la k en los índices de severidad y de
frecuencia incapacitante, se cambia la frecuencia de la evaluación de
desempeño
Se cambia la presentación de la política. Se cambia la forma del indicador
de la satisfacción del cliente. Se incluyen el indicador de rentabilidad del Diana
Jonathan
proyecto y el de producto no conforme, se cambia el nombre al de Carolina Juan Manuel
5 11/03/2016 Fabian Rincón
rentabilidad. En el mapa de procesos el proceso comercial pasa a ser Mahecha Ramos Santos
Cubillos
misional. Se actualiza la caracterización de procesos, los nombres de PRC- León
SIG-016 y FOR-SIG-004 y el logo
Se modifica el ítem 6,2
Diana
Se modifica el ítem 6,4 en los subitems de nivel directivo, administrativo, Jonathan
Carolina Juan Manuel
6 22/09/2016 operativo, de Coordinador de HSEQ, representante ante la Gerencia. Fabian Rincón
Se modifica ítem 6,6 Cubillos
León
Se modifica ítem 6,7
Jonathan
Se realizaron ajustes en los objetivos SST, responsabilidades a nivel Jairo Andres Juan Manuel
7 18/05/2017 Fabian Rincón
directivo y cambios en los objetivos en la caracterizació7n de procesos Cañarete Ramos Santos
Cubillos
Jonathan Jessica
Se cambió el formato y logo de la compañía, adicionalmente se cambia la Juan Manuel
8 01/08/2017 Fabian Rincón Paola
razón social de la compañía Ramos Santos
Cubillos Grisales
Jonathan
Jairo Andres Juan Manuel
9 31/05/2018 Cambio general en el documento Fabian Rincón
Cañarete Ramos Santos
Cubillos
Se cambia el alcance de la compañía dada por la auditoria de certificación
de la compañía.
Se adicionan responsabilidades a los niveles de cargo de la compañía. Jonathan
Jairo Andres Juan Manuel
10 18/06/2019 Se complementa que en la revisión gerencial se deben revisar los temas de Fabian Rincón
Cañarete Ramos Santos
acuerdo a las normas que certifican la compañía y los resultados que debe Cubillos
tener la revisión por la dirección.
Se adiciona el historial de control de cambios dentro del documento.
Se adiciona los numerales de la norma RUC, y se actualizan los numerales María
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007. Adriana María Fernanda Juan Manuel
11 27/02/2020
Se actualizan los códigos de los documentos. Caicedo Tique Calvijo Ramos Santos
Se actualiza la política integrada HSEQ. Bustos

Manual Hseq Ruc SPT Ingeniería S

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual Hseq Ruc SPT Ingeniería S

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Elaboró AMCT

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

TÍTULO – MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO. ............................................................................................. 5

5. MANUAL INTEGRADO. ............................................................................................................................ 8

17.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN. ...............................................................................................................................15

18. GESTIÓN DE LOS RECURSOS. ............................................................................................................. 15

27.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

30. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. .................................................................................................................... 21

TÍTULO – MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO.

El campo de aplicación del Sistema de Gestión Integrado de SPT INGENIERÍA S.A.S, es

No se cuenta con exclusiones.

SPT INGENIERÍA S.A.S., es una empresa dedicada a servicios de consultoría y asesoría a

SPT INGENIERÍA S.A.S. posee dentro de su Sistema de Gestión Integrado varios

Somos una empresa de servicios enfocada en la consultoría especializada en ingeniería

El principal documento de SPT INGENIERÍA S.A.S. en el Sistema de Gestión es el “Manual

3. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.

REQUISITOS GENERALES (4.1 ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007, 1.2

El Sistema de Gestión Integrado de SPT INGENIERÍA S.A.S. se ha documentado e

3.3 MAPA DE PROCESOS SPT INGENIERÍA S.A.S.

Imagen 1. Mapa de Procesos SPT INGENIERÍA S.A.S.

4. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN (4.4.4 ISO 14001:2015 y OHSAS

a) Dentro del sistema de gestión Integrado de SPT INGENIERÍA S.A.S. se han

El “Manual de Gestión Integrado” de SPT INGENIERÍA S.A.S. contempla el alcance del

6. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS (4.4.5 ISO 14001:2015, OHSAS

Por medio de este procedimiento PRC-SIG-003:

- Establece un método claro para redactar un documento que describa la secuencia de

El contenido de los documentos de SPT INGENIERÍA S.A.S. se orienta al cumplimiento de

El compromiso de la dirección con el Sistema de Gestión Integral se expone así:

El presente tiene por objeto reiterar a ustedes el compromiso de esta Gerencia en la

7.2 ENFOQUE AL CLIENTE.

Nuestro principal motivo para implementar un Sistema de Gestión Integrado es garantizar

- Encuestas de satisfacción al cliente final.

- Recolección de comunicados de los clientes que permitan tener una percepción de la

8. POLÍTICA INTEGRADA (5.2 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015, 4.2 OHSAS

La política Integral de SPT INGENIERÍA S.A.S. se ha pensado bajo el esquema y

Imagen 2. Política Integrada SPT INGENIERÍA S.A.S.

SPT INGENIERÍA S.A.S. Mantendrá un Sistema de Gestión Integrado con enfoque de

- Prevenir lesiones, incidentes y/o enfermedades laborales.

La política de Prevención de Consumo de Drogas y Sustancias Psicoactivas, será revisada

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS.

En SPT INGENIERÍA S.A.S., somos conscientes que la prevención es el primer

9. PLANIFICACIÓN (6. ISO 14001:2015, 4.3 OHSAS 18001:2007, 2. RUC).

9.1 OBJETIVOS INTEGRALES (6.2 ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015, OHSAS

Los objetivos Integrales dan cumplimiento a la POLÍTICA INTEGRADA DE SPT

9.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.

El Sistema de Gestión Integrado de SPT INGENIERÍA S.A.S. se ha planificado de tal forma

10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y

SPT INGENIERÍA S.A.S. ha establecido el Procedimiento de Identificación de Peligros,

11. ASPECTOS AMBIENTALES (6.1 ISO 14001:2015, 3.1. RUC).

SPT INGENIERÍA S.A.S. ha establecido el ‘Procedimiento de Identificación de Aspectos E

el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental sea un instrumento preventivo de gestión,

12. OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS (6.2. 14001:2015 – ISO 9001:2015,

SPT INGENIERÍA S.A.S. ha establecido, implementado y mantenido diferentes Programas

13. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.

Los documentos del Sistema de Gestión Integrado, tales como Procedimientos,

14. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

La Gerencia de SPT INGENIERÍA S.A.S. tiene la autoridad y responsabilidad de hacer

15. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (5.3. ISO 14001:2015 – ISO

En reunión con la Gerencia en Octubre de 2019, se estableció formalmente el representante

16. COMUNICACIÓN INTERNA.

17. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (9.3 ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015,

17.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN (9.3 ISO 14001:2014 – ISO 9001:2015,