Nº ESPECIFICACION NIT PROVEEDOR

PREVIO AL CARGADO DE SU ARCHIVO EN EL SISTEMA, DEBE ELIMINAR ESTA FILA.

Nota: Utilizar la "coma" como separador de miles y el "punto" como separador de decimales.

Valor predeterminado “1”, Número de Identificación

propio de registro de Tributaria del proveedor. En el
Dato correlativo y Facturas Estándar. Solo en caso de DUI/DIM consignar
secuencial que caso de importacion del Número de Identificación
permite identificar el archivo deberá contener Tributaria de la Agencia
número de registro o esta columna en la Despachante de Aduana o si es
fila. segunda posicion. la misma empresa la que
realiza la importación deberá
consignar su mismo NIT.

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
 RAZON SOCIAL PROVEEDOR CODIGO DE AUTORIZACION

RCHIVO EN EL SISTEMA, DEBE ELIMINAR ESTA FILA.

eparador de miles y el "punto" como separador de decimales.

Registrar el Codigo de Autorización

Nombre o Razón Social del proveedor. En el caso de de la Factura o Nota Fiscal, con valor
DUI/ DIM consignar el nombre o Razón Social de la distinto de cero (0). En casos
Agencia Despachante de Aduana o si es la misma excepcionales consignar uno de los
empresa la que realiza la importación deberá consignar siguientes valores: 1 = cuando se
su misma Razón Social. registre un Boleto Aéreo. 3 = cuando
se registre una DUI/DIM.
 FECHA DE
NUMERO FACTURA NUMERO DUI/DIM
FACTURA/DUI/DIM

Número de la Declaración Única de

Importación/Declaración de Mercaderias de
Importación. Este dato es obligatorio solamente
cuando la compra se trate de una importación.
Número de la DUI/DIM.
(DUI) Formato AAAADDDCNNNNNNNN
Dato de la fecha de emisión de la
Se consignará el Número de la Donde:
factura o nota fiscal/documento
Factura o Nota Fiscal. Para el caso de AAAA = Año
equivalente. En el caso de
Boletos Aéreos se consignará el DDD = Código de la Aduana
DUI/DIM consignar la fecha de
número de ticket electrónico (e- C= Tipo de tramite
validación o fecha de aceptación
ticket), obviando los guiones o NNNNNNNN = Número Correlativo
según corresponda, consignada
cualquier otro carácter especial. Ej.: 2020211C30695
por la Aduana Nacional.
Cuando se registre una DUI/DIM, (DIM) Formato AAAADDDNNNNNNNN
consignar el valor cero (0). Donde:
AAAA = Año
DDD = Código de la Aduana
NNNNNNNN = Número Correlativo
Ej.: 20215212014770
(Cuando se haya registrado una Factura, Nota
Fiscal o Documento Equivalente, consignar el
valor cero (0).
IMPORTE TOTAL COMPRA IMPORTE ICE IMPORTE IEHD IMPORTE IPJ

Importe Total de la Compra

que figura en la Factura, sin
deducir Impuestos ICE - IEHD
- IPJ,Tasas, Otros No Sujeto a
Crédito Fiscal, Importes
Exentos, Importe de Compras Importe del ICE, que
Gravadas a Tasa Cero,
Descuentos, Bonificaciones o
Rebajas, Gift Card.
Importe del IEHD,
que no esta sujeto al
Importe del IPJ, que
IVA. Caso contrario
no esta sujeto al IVA. no esta sujeto al IVA.
registrar cero (0)
Caso contrario Caso contrario
registrar cero (0) registrar cero (0)

Nota: Utilizar la "coma" como

separador de miles y el "punto"
como separador de decimales.
 IMPORTE COMPRAS
OTRO NO SUJETO A
TASAS IMPORTES EXENTOS GRAVADAS A TASA
CREDITO FISCAL
CERO

Otro importe que no está

sujeto al IVA . Ejemplo:
Importe de las compras
En el caso de compras de
gravadas a Tasa Cero.
Importe de la tasa, Gasolina o Diesel Oil de
Para este caso se deberá
consignada en la factura de cualquier origen a Consignar los importes
registrar el 100% del
compra que no está sujeto al estaciones de servicio o exentos. Caso contrario
Importe Total de la
IVA. Caso contrario distribuidores autorizados registrar cero (0)
compra. Caso contrario
registrar cero (0) se deberá registrar el 30%
registrar cero (0)
del importe total en esta
columna. Caso contrario
registrar cero (0)
 DESCUENTOS/
BONIFICACIONES IMPORTE GIFT
SUBTOTAL
/REBAJAS SUJETAS CARD
AL IVA

Se deberá registrar el resultado del calculo:

SUBTOTAL = IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA -
IMPORTE ICE - IMPORTE IEHD - IMPORTE IPJ -
TASAS - OTROS NO SUJETOS A CRÉDITO FISCAL -
OPERACIONES EXENTAS - IMPORTE COMPRAS
GRAVADAS A TASA CERO.

Ej.: Factura de
Importe por Servicio de Luz
Bs 100.00 Importe de los
Tasa de Alumbrado descuentos,
Bs 20.00 bonificaciones y rebajas
Importe de la Gift
Tasa de Aseo obtenidas. Caso
Card. Caso contrario
Bs 10.00 contrario registrar cero
registrar cero (0).
Total (Importe Total de la Compra) (0)
Bs 130.00
Subtotal (sólo consignar este importe)
Bs 100.00
Ej.: Factura de Cerveza
Importe por Cerveza
Bs 80.00
ICE
Bs 10.00
Total (Importe Total de la Compra)
Bs 90.00
Subtotal (Sólo consignar este importe)
Bs 80.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 IMPORTE BASE CF CREDITO FISCAL TIPO COMPRA CODIGO DE CONTROL

Valor único del 1 al 5 que

Registrar el Código de
representa el destino que se le dará
Control, el cual está
Se deberá registrar el a la compra realizada:
constituido por pares de datos
resultado de: Se deberá registrar el 1 = Compras para mercado interno
alfanuméricos separado por
IMPORTE BASE PARA resultado de: con destino a actividades gravadas,
guiones (-) y expresado en
CRÉDITO FISCAL = CRÉDITO FISCAL = 2 = Compras para mercado interno
formato hexadecimal (A, B,
SUBTOTAL - IMPORTE BASE PARA con destino a actividades no
C, D, E y F), no debe
DESCUENTOS, CRÉDITO FISCAL * gravadas,
contener la letra “O”
BONIFICACIONES Y 13% 3 = Compras sujetas a
solamente el número cero (0).
REBAJAS OBTENIDAS proporcionalidad,
Caso contrario deberá
- IMPORTE GIFT CARD 4 = Compras para exportaciones,
consignar el valor cero (0).
5 = Compras tanto para el mercado
interno como para exportaciones.

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00