FORMATO DEL LIBRO COMPRAS Y VENTAS – IVA (DaVinci LCV

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Los sujetos pasivos o terceros responsables obligados a presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci – LCV, se rigen conforme lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y deben presentar la información requerida en base a los siguientes campos: ARCHIVOS DE COMPRAS. Nombre del archivo: compras_mmaaaaa_NIT 1. Tipo de Factura. (Dato numérico), solo tiene tres tipos de valores: a. 1 = compras para mercado interno b. 2 = compras para exportaciones c. 3 = compras tanto para el mercado interno como para exportaciones 2. NIT Proveedor. (Dato numérico), Es el NIT que encontramos en la factura, cuando se trate de una DUI, deberá consignarse el NIT de la Agencia Despachante de Aduana. Si es la misma empresa la que realiza la importación debe consignar su mismo NIT. 3. Razón Social. (Dato de texto) Razón Social del proveedor, para la DUI se consignará la razón social de la Agencia Despachante de Aduana. Si es la misma empresa la que realiza la importación debe consignar su mismo NIT. Este campo no puede exceder a los 50 caracteres (incluidos los espacios). 4. No. de Factura. (Dato numérico), Se consignará el número de factura, nota fiscal, o documento equivalente (nota de crédito). Para póliza de importación se consignará el valor 0. 5. No. de Póliza de Importación. (Dato Alfanumérico). El número de la DUI, se arma asi: a. (DUI) AAAADDDCNNNNNNNN donde: i. AAAA= Año ii. DDD= Código de la Aduana iii. C= Tipo de Trámite iv. NNNNNNNN= Número Correlativo b. Para factura, nota fiscal, documento equivalente o documento de ajuste consignar el valor 0 6. Numero de autorización. (Dato numérico), Número de autorización de la factura, nota fiscal o documento de ajuste (nota de crédito). a. Para boletos de avión se consignará el número 1. b. Para Pólizas de importación el número 3 7. Fecha de Factura. (Dato numérico). Consignar la fecha de emisión en el formato DD/MM/AAAA, para el caso de pólizas de importación consignar la fecha de pago para la desaduanización, para el caso de tarjetas prepago de telefonía, consignar una fecha válida dentro del periódo informado, que no exceda de la fecha límite de emisión del documento.

8. Crédito Fiscal IVA (Dato numérico). 11. gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. (Dato numérico). tasas de alumbrado público o aseo. Importe Total del la Factura. Fecha de Factura. es el 13% sobre el Importe Neto. 9. Consignar el monto total del documento fiscal hasta con dos decimales. en caso de corresponder. Este campo no puede exceder a los 50 caracteres (incluidos los espacios) 3. 4. Importes de montos exentos. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. fletes de transporte de carga internacional por carretera. Importe Total del la Factura. ARCHIVO DE VENTAS. (Dato numérico). tasas de alumbrado público o aseo. como descuentos o bonificaciones. (Dato numérico). 6. Importe del Impuesto al Consumo Específico. Consignar el importe correspondiente a montos exentos. nota fiscal o documento de ajuste (nota de débito). Resulta de la diferencia del Importe Total menos los importes ICE y los importes exentos. Aquellas factura o notas fiscales que por su naturaleza no cuenten con dicho número consignar el valor 0. 7. Código de Control. Para facturas de la modalidad Prevalorada o cuando el comprador no proporcione esta información se consignará el valor 0. 13. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. Importe del Impuesto al Consumo Específico. (Dato numérico). . El sistema acepta importes hasta con dos decimales. en caso de corresponder. Número de autorización de la factura. (Dato numérico). (Dato numérico). Razón social del cliente. a. fletes de transporte de carga internacional por carretera. (Dato de texto). 12. gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. 10. (Dato numérico). (Dato numérico). si éste no contara con NIT se consignará el número de documento de identificación. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. Consignar el importe correspondiente a montos exentos. Importes de montos exentos. Consignar la fecha de emisión en el formato DD/MM/AAAA. 2. (Dato numérico). Numero de autorización. 5. (Dato numérico). Consignar el ICE. como descuentos o bonificaciones. Para boletos de avión se consignará el número 1. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. gravados en tasa cero u otros conceptos no gravados. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. Nombre del archivo: ventas_mmaaaaa_NIT 1. (Dato Alfanumérico) Registral el código de control correspondiente. para el caso de pólizas de importación consignar la fecha de pago para la desaduanización. Para la modalidad Prevalorada o cuando el comprador no proporcione esta información. se consignará las letras S/N. No. Razón Social. Consignar el monto total del documento fiscal con hasta 2 decimales. de NIT. gravados en tasa cero u otros conceptos no gravados. Consignar el ICE. Importe Neto sujeto a Crédito Fiscal. NIT del cliente.

Resulta de la diferencia del Importe Total menos los importes ICE y los importes exentos. (Dato Alfanumérico) Registrar el código de control correspondiente. Código de Control. 9. c. b. E= Factura Extraviada d. Importe Neto sujeto a Crédito Fiscal. Consignar según corresponda lo siguiente: a. G= Agrupadas Válidas X= Agrupadas Anuladas Y= Agrupadas extraviadas Z= Agrupadas No utilizadas .8. N= Factura No utilizadas 11. (Dato de texto). Débito Fiscal IVA (Dato numérico). Estado de la Factura. (Dato numérico). consignar según corresponda lo siguiente: a. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. Aquellas facturas o notas fiscales que por su naturaleza no cuenten con dicho número consignar el valor 0. NOTA: Estado de Factura. (Dato de texto). 10. es el 13% sobre el Importe Neto. d. V= Factura Válida c. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. A= Factura anulada b.

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