FORMATO DEL LIBRO COMPRAS Y VENTAS – IVA (DaVinci LCV

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Los sujetos pasivos o terceros responsables obligados a presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci – LCV, se rigen conforme lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y deben presentar la información requerida en base a los siguientes campos: ARCHIVOS DE COMPRAS. Nombre del archivo: compras_mmaaaaa_NIT 1. Tipo de Factura. (Dato numérico), solo tiene tres tipos de valores: a. 1 = compras para mercado interno b. 2 = compras para exportaciones c. 3 = compras tanto para el mercado interno como para exportaciones 2. NIT Proveedor. (Dato numérico), Es el NIT que encontramos en la factura, cuando se trate de una DUI, deberá consignarse el NIT de la Agencia Despachante de Aduana. Si es la misma empresa la que realiza la importación debe consignar su mismo NIT. 3. Razón Social. (Dato de texto) Razón Social del proveedor, para la DUI se consignará la razón social de la Agencia Despachante de Aduana. Si es la misma empresa la que realiza la importación debe consignar su mismo NIT. Este campo no puede exceder a los 50 caracteres (incluidos los espacios). 4. No. de Factura. (Dato numérico), Se consignará el número de factura, nota fiscal, o documento equivalente (nota de crédito). Para póliza de importación se consignará el valor 0. 5. No. de Póliza de Importación. (Dato Alfanumérico). El número de la DUI, se arma asi: a. (DUI) AAAADDDCNNNNNNNN donde: i. AAAA= Año ii. DDD= Código de la Aduana iii. C= Tipo de Trámite iv. NNNNNNNN= Número Correlativo b. Para factura, nota fiscal, documento equivalente o documento de ajuste consignar el valor 0 6. Numero de autorización. (Dato numérico), Número de autorización de la factura, nota fiscal o documento de ajuste (nota de crédito). a. Para boletos de avión se consignará el número 1. b. Para Pólizas de importación el número 3 7. Fecha de Factura. (Dato numérico). Consignar la fecha de emisión en el formato DD/MM/AAAA, para el caso de pólizas de importación consignar la fecha de pago para la desaduanización, para el caso de tarjetas prepago de telefonía, consignar una fecha válida dentro del periódo informado, que no exceda de la fecha límite de emisión del documento.

Importes de montos exentos. gravados en tasa cero u otros conceptos no gravados. para el caso de pólizas de importación consignar la fecha de pago para la desaduanización. Crédito Fiscal IVA (Dato numérico). Importe Total del la Factura. Numero de autorización. Importe Total del la Factura. (Dato numérico). 4. Para la modalidad Prevalorada o cuando el comprador no proporcione esta información. . Consignar el importe correspondiente a montos exentos. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. 12. de NIT. Consignar el ICE. tasas de alumbrado público o aseo. Importe Neto sujeto a Crédito Fiscal. Importe del Impuesto al Consumo Específico. 10. Código de Control. Razón social del cliente. (Dato numérico). Consignar el monto total del documento fiscal hasta con dos decimales.8. (Dato numérico). Nombre del archivo: ventas_mmaaaaa_NIT 1. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. ARCHIVO DE VENTAS. (Dato numérico). Consignar el importe correspondiente a montos exentos. 6. (Dato numérico). a. (Dato numérico). (Dato numérico). (Dato numérico). (Dato Alfanumérico) Registral el código de control correspondiente. es el 13% sobre el Importe Neto. en caso de corresponder. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. Importes de montos exentos. 7. Razón Social. nota fiscal o documento de ajuste (nota de débito). como descuentos o bonificaciones. 2. tasas de alumbrado público o aseo. 11. Para facturas de la modalidad Prevalorada o cuando el comprador no proporcione esta información se consignará el valor 0. Este campo no puede exceder a los 50 caracteres (incluidos los espacios) 3. fletes de transporte de carga internacional por carretera. 9. (Dato de texto). Consignar la fecha de emisión en el formato DD/MM/AAAA. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. 5. se consignará las letras S/N. NIT del cliente. 13. gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. Número de autorización de la factura. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. como descuentos o bonificaciones. (Dato numérico). Fecha de Factura. (Dato numérico). si éste no contara con NIT se consignará el número de documento de identificación. Para boletos de avión se consignará el número 1. Resulta de la diferencia del Importe Total menos los importes ICE y los importes exentos. Consignar el ICE. gravados en tasa cero u otros conceptos no gravados. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. fletes de transporte de carga internacional por carretera. No. gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. Importe del Impuesto al Consumo Específico. en caso de corresponder. Consignar el monto total del documento fiscal con hasta 2 decimales. Aquellas factura o notas fiscales que por su naturaleza no cuenten con dicho número consignar el valor 0.

es el 13% sobre el Importe Neto. c. Consignar según corresponda lo siguiente: a. V= Factura Válida c. consignar según corresponda lo siguiente: a. d. Débito Fiscal IVA (Dato numérico). El sistema acepta importes hasta con dos decimales. G= Agrupadas Válidas X= Agrupadas Anuladas Y= Agrupadas extraviadas Z= Agrupadas No utilizadas . 9. (Dato de texto). A= Factura anulada b. (Dato numérico). 10. N= Factura No utilizadas 11. E= Factura Extraviada d. (Dato Alfanumérico) Registrar el código de control correspondiente. Código de Control. b.8. (Dato de texto). Importe Neto sujeto a Crédito Fiscal. Resulta de la diferencia del Importe Total menos los importes ICE y los importes exentos. Aquellas facturas o notas fiscales que por su naturaleza no cuenten con dicho número consignar el valor 0. Estado de la Factura. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. NOTA: Estado de Factura.

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