FORMATO DEL LIBRO COMPRAS Y VENTAS – IVA (DaVinci LCV

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Los sujetos pasivos o terceros responsables obligados a presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci – LCV, se rigen conforme lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y deben presentar la información requerida en base a los siguientes campos: ARCHIVOS DE COMPRAS. Nombre del archivo: compras_mmaaaaa_NIT 1. Tipo de Factura. (Dato numérico), solo tiene tres tipos de valores: a. 1 = compras para mercado interno b. 2 = compras para exportaciones c. 3 = compras tanto para el mercado interno como para exportaciones 2. NIT Proveedor. (Dato numérico), Es el NIT que encontramos en la factura, cuando se trate de una DUI, deberá consignarse el NIT de la Agencia Despachante de Aduana. Si es la misma empresa la que realiza la importación debe consignar su mismo NIT. 3. Razón Social. (Dato de texto) Razón Social del proveedor, para la DUI se consignará la razón social de la Agencia Despachante de Aduana. Si es la misma empresa la que realiza la importación debe consignar su mismo NIT. Este campo no puede exceder a los 50 caracteres (incluidos los espacios). 4. No. de Factura. (Dato numérico), Se consignará el número de factura, nota fiscal, o documento equivalente (nota de crédito). Para póliza de importación se consignará el valor 0. 5. No. de Póliza de Importación. (Dato Alfanumérico). El número de la DUI, se arma asi: a. (DUI) AAAADDDCNNNNNNNN donde: i. AAAA= Año ii. DDD= Código de la Aduana iii. C= Tipo de Trámite iv. NNNNNNNN= Número Correlativo b. Para factura, nota fiscal, documento equivalente o documento de ajuste consignar el valor 0 6. Numero de autorización. (Dato numérico), Número de autorización de la factura, nota fiscal o documento de ajuste (nota de crédito). a. Para boletos de avión se consignará el número 1. b. Para Pólizas de importación el número 3 7. Fecha de Factura. (Dato numérico). Consignar la fecha de emisión en el formato DD/MM/AAAA, para el caso de pólizas de importación consignar la fecha de pago para la desaduanización, para el caso de tarjetas prepago de telefonía, consignar una fecha válida dentro del periódo informado, que no exceda de la fecha límite de emisión del documento.

(Dato numérico). 13. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. (Dato de texto). (Dato numérico). (Dato numérico). 10. Importes de montos exentos. 11. Número de autorización de la factura. gravados en tasa cero u otros conceptos no gravados. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. (Dato numérico). Para facturas de la modalidad Prevalorada o cuando el comprador no proporcione esta información se consignará el valor 0. Consignar el ICE. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. Para la modalidad Prevalorada o cuando el comprador no proporcione esta información. (Dato numérico). Consignar el monto total del documento fiscal con hasta 2 decimales. (Dato numérico). Consignar el monto total del documento fiscal hasta con dos decimales. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. (Dato numérico). (Dato Alfanumérico) Registral el código de control correspondiente. 5. 6. se consignará las letras S/N. Razón Social. para el caso de pólizas de importación consignar la fecha de pago para la desaduanización.8. Este campo no puede exceder a los 50 caracteres (incluidos los espacios) 3. Nombre del archivo: ventas_mmaaaaa_NIT 1. gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. Consignar el ICE. (Dato numérico). en caso de corresponder. tasas de alumbrado público o aseo. 4. Consignar el importe correspondiente a montos exentos. es el 13% sobre el Importe Neto. Código de Control. 2. (Dato numérico). 7. NIT del cliente. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. fletes de transporte de carga internacional por carretera. 12. de NIT. Importe Total del la Factura. Importe Neto sujeto a Crédito Fiscal. (Dato numérico). No. fletes de transporte de carga internacional por carretera. Consignar la fecha de emisión en el formato DD/MM/AAAA. Importe del Impuesto al Consumo Específico. Aquellas factura o notas fiscales que por su naturaleza no cuenten con dicho número consignar el valor 0. 9. nota fiscal o documento de ajuste (nota de débito). Numero de autorización. en caso de corresponder. a. como descuentos o bonificaciones. Razón social del cliente. Fecha de Factura. tasas de alumbrado público o aseo. Para boletos de avión se consignará el número 1. Importe Total del la Factura. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. Consignar el importe correspondiente a montos exentos. si éste no contara con NIT se consignará el número de documento de identificación. Resulta de la diferencia del Importe Total menos los importes ICE y los importes exentos. . gravados en tasa cero u otros conceptos no gravados. Importes de montos exentos. Crédito Fiscal IVA (Dato numérico). Importe del Impuesto al Consumo Específico. como descuentos o bonificaciones. ARCHIVO DE VENTAS.

10. (Dato numérico). c. V= Factura Válida c. d. Resulta de la diferencia del Importe Total menos los importes ICE y los importes exentos. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. es el 13% sobre el Importe Neto. Estado de la Factura. Código de Control. Importe Neto sujeto a Crédito Fiscal. E= Factura Extraviada d. N= Factura No utilizadas 11. Consignar según corresponda lo siguiente: a. b. (Dato Alfanumérico) Registrar el código de control correspondiente. consignar según corresponda lo siguiente: a. (Dato de texto). NOTA: Estado de Factura. G= Agrupadas Válidas X= Agrupadas Anuladas Y= Agrupadas extraviadas Z= Agrupadas No utilizadas . Aquellas facturas o notas fiscales que por su naturaleza no cuenten con dicho número consignar el valor 0. A= Factura anulada b. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. (Dato de texto). 9.8. Débito Fiscal IVA (Dato numérico).

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