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Formato Del Libro Compras y Ventas

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FORMATO DEL LIBRO COMPRAS Y VENTAS – IVA (DaVinci LCV

)
Los sujetos pasivos o terceros responsables obligados a presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci – LCV, se rigen conforme lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y deben presentar la información requerida en base a los siguientes campos: ARCHIVOS DE COMPRAS. Nombre del archivo: compras_mmaaaaa_NIT 1. Tipo de Factura. (Dato numérico), solo tiene tres tipos de valores: a. 1 = compras para mercado interno b. 2 = compras para exportaciones c. 3 = compras tanto para el mercado interno como para exportaciones 2. NIT Proveedor. (Dato numérico), Es el NIT que encontramos en la factura, cuando se trate de una DUI, deberá consignarse el NIT de la Agencia Despachante de Aduana. Si es la misma empresa la que realiza la importación debe consignar su mismo NIT. 3. Razón Social. (Dato de texto) Razón Social del proveedor, para la DUI se consignará la razón social de la Agencia Despachante de Aduana. Si es la misma empresa la que realiza la importación debe consignar su mismo NIT. Este campo no puede exceder a los 50 caracteres (incluidos los espacios). 4. No. de Factura. (Dato numérico), Se consignará el número de factura, nota fiscal, o documento equivalente (nota de crédito). Para póliza de importación se consignará el valor 0. 5. No. de Póliza de Importación. (Dato Alfanumérico). El número de la DUI, se arma asi: a. (DUI) AAAADDDCNNNNNNNN donde: i. AAAA= Año ii. DDD= Código de la Aduana iii. C= Tipo de Trámite iv. NNNNNNNN= Número Correlativo b. Para factura, nota fiscal, documento equivalente o documento de ajuste consignar el valor 0 6. Numero de autorización. (Dato numérico), Número de autorización de la factura, nota fiscal o documento de ajuste (nota de crédito). a. Para boletos de avión se consignará el número 1. b. Para Pólizas de importación el número 3 7. Fecha de Factura. (Dato numérico). Consignar la fecha de emisión en el formato DD/MM/AAAA, para el caso de pólizas de importación consignar la fecha de pago para la desaduanización, para el caso de tarjetas prepago de telefonía, consignar una fecha válida dentro del periódo informado, que no exceda de la fecha límite de emisión del documento.

de NIT. (Dato numérico). es el 13% sobre el Importe Neto. Consignar el importe correspondiente a montos exentos. . El sistema acepta importes hasta con dos decimales. (Dato numérico). Consignar el monto total del documento fiscal hasta con dos decimales. (Dato numérico). (Dato numérico). 5. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. Importe del Impuesto al Consumo Específico. Para boletos de avión se consignará el número 1. (Dato numérico). NIT del cliente. Consignar el importe correspondiente a montos exentos. 4. ARCHIVO DE VENTAS. (Dato numérico). El sistema acepta importes hasta con dos decimales. Importe Neto sujeto a Crédito Fiscal. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. nota fiscal o documento de ajuste (nota de débito). como descuentos o bonificaciones. Importes de montos exentos. Importe Total del la Factura. Para facturas de la modalidad Prevalorada o cuando el comprador no proporcione esta información se consignará el valor 0. 7. gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. gravados en tasa cero u otros conceptos no gravados. 6. fletes de transporte de carga internacional por carretera. 12. (Dato de texto). Este campo no puede exceder a los 50 caracteres (incluidos los espacios) 3. tasas de alumbrado público o aseo. Razón Social. Consignar el ICE. (Dato numérico). se consignará las letras S/N. Consignar el ICE. (Dato numérico). Numero de autorización. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. 13. en caso de corresponder. (Dato numérico). Número de autorización de la factura.8. 11. como descuentos o bonificaciones. Nombre del archivo: ventas_mmaaaaa_NIT 1. (Dato Alfanumérico) Registral el código de control correspondiente. (Dato numérico). Aquellas factura o notas fiscales que por su naturaleza no cuenten con dicho número consignar el valor 0. Crédito Fiscal IVA (Dato numérico). tasas de alumbrado público o aseo. Importe del Impuesto al Consumo Específico. a. 9. Resulta de la diferencia del Importe Total menos los importes ICE y los importes exentos. fletes de transporte de carga internacional por carretera. si éste no contara con NIT se consignará el número de documento de identificación. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. en caso de corresponder. para el caso de pólizas de importación consignar la fecha de pago para la desaduanización. No. Importes de montos exentos. Código de Control. Razón social del cliente. Para la modalidad Prevalorada o cuando el comprador no proporcione esta información. 2. Importe Total del la Factura. gravados en tasa cero u otros conceptos no gravados. Fecha de Factura. gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. Consignar la fecha de emisión en el formato DD/MM/AAAA. Consignar el monto total del documento fiscal con hasta 2 decimales. 10.

NOTA: Estado de Factura. Estado de la Factura. N= Factura No utilizadas 11. 9. Importe Neto sujeto a Crédito Fiscal. (Dato de texto). El sistema acepta importes hasta con dos decimales. (Dato numérico). Código de Control. Consignar según corresponda lo siguiente: a.8. Resulta de la diferencia del Importe Total menos los importes ICE y los importes exentos. Aquellas facturas o notas fiscales que por su naturaleza no cuenten con dicho número consignar el valor 0. (Dato de texto). c. consignar según corresponda lo siguiente: a. 10. A= Factura anulada b. Débito Fiscal IVA (Dato numérico). d. E= Factura Extraviada d. V= Factura Válida c. es el 13% sobre el Importe Neto. (Dato Alfanumérico) Registrar el código de control correspondiente. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. b. G= Agrupadas Válidas X= Agrupadas Anuladas Y= Agrupadas extraviadas Z= Agrupadas No utilizadas .

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