FORMATO DEL LIBRO COMPRAS Y VENTAS – IVA (DaVinci LCV

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Los sujetos pasivos o terceros responsables obligados a presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci – LCV, se rigen conforme lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y deben presentar la información requerida en base a los siguientes campos: ARCHIVOS DE COMPRAS. Nombre del archivo: compras_mmaaaaa_NIT 1. Tipo de Factura. (Dato numérico), solo tiene tres tipos de valores: a. 1 = compras para mercado interno b. 2 = compras para exportaciones c. 3 = compras tanto para el mercado interno como para exportaciones 2. NIT Proveedor. (Dato numérico), Es el NIT que encontramos en la factura, cuando se trate de una DUI, deberá consignarse el NIT de la Agencia Despachante de Aduana. Si es la misma empresa la que realiza la importación debe consignar su mismo NIT. 3. Razón Social. (Dato de texto) Razón Social del proveedor, para la DUI se consignará la razón social de la Agencia Despachante de Aduana. Si es la misma empresa la que realiza la importación debe consignar su mismo NIT. Este campo no puede exceder a los 50 caracteres (incluidos los espacios). 4. No. de Factura. (Dato numérico), Se consignará el número de factura, nota fiscal, o documento equivalente (nota de crédito). Para póliza de importación se consignará el valor 0. 5. No. de Póliza de Importación. (Dato Alfanumérico). El número de la DUI, se arma asi: a. (DUI) AAAADDDCNNNNNNNN donde: i. AAAA= Año ii. DDD= Código de la Aduana iii. C= Tipo de Trámite iv. NNNNNNNN= Número Correlativo b. Para factura, nota fiscal, documento equivalente o documento de ajuste consignar el valor 0 6. Numero de autorización. (Dato numérico), Número de autorización de la factura, nota fiscal o documento de ajuste (nota de crédito). a. Para boletos de avión se consignará el número 1. b. Para Pólizas de importación el número 3 7. Fecha de Factura. (Dato numérico). Consignar la fecha de emisión en el formato DD/MM/AAAA, para el caso de pólizas de importación consignar la fecha de pago para la desaduanización, para el caso de tarjetas prepago de telefonía, consignar una fecha válida dentro del periódo informado, que no exceda de la fecha límite de emisión del documento.

Para boletos de avión se consignará el número 1. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. (Dato numérico). Consignar el importe correspondiente a montos exentos. para el caso de pólizas de importación consignar la fecha de pago para la desaduanización. gravados en tasa cero u otros conceptos no gravados. 10. Para la modalidad Prevalorada o cuando el comprador no proporcione esta información. ARCHIVO DE VENTAS. Consignar el monto total del documento fiscal hasta con dos decimales. tasas de alumbrado público o aseo. Consignar la fecha de emisión en el formato DD/MM/AAAA. (Dato Alfanumérico) Registral el código de control correspondiente. . Importe del Impuesto al Consumo Específico. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. Importe del Impuesto al Consumo Específico. Importe Total del la Factura. (Dato numérico). (Dato numérico). gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. Importe Total del la Factura. Razón social del cliente. Consignar el ICE. (Dato numérico). como descuentos o bonificaciones. Consignar el importe correspondiente a montos exentos. si éste no contara con NIT se consignará el número de documento de identificación. (Dato de texto). El sistema acepta importes hasta con dos decimales. fletes de transporte de carga internacional por carretera. tasas de alumbrado público o aseo. NIT del cliente. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. Resulta de la diferencia del Importe Total menos los importes ICE y los importes exentos. se consignará las letras S/N. 6. 2. Consignar el ICE. (Dato numérico). Número de autorización de la factura. Fecha de Factura. Importes de montos exentos. (Dato numérico). 9. en caso de corresponder. Código de Control. 11. 7. Importes de montos exentos. (Dato numérico).8. (Dato numérico). No. de NIT. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. 5. es el 13% sobre el Importe Neto. 4. en caso de corresponder. (Dato numérico). Este campo no puede exceder a los 50 caracteres (incluidos los espacios) 3. 13. nota fiscal o documento de ajuste (nota de débito). fletes de transporte de carga internacional por carretera. Numero de autorización. 12. (Dato numérico). Nombre del archivo: ventas_mmaaaaa_NIT 1. Crédito Fiscal IVA (Dato numérico). como descuentos o bonificaciones. Razón Social. Consignar el monto total del documento fiscal con hasta 2 decimales. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. Aquellas factura o notas fiscales que por su naturaleza no cuenten con dicho número consignar el valor 0. a. gravados en tasa cero u otros conceptos no gravados. Importe Neto sujeto a Crédito Fiscal. Para facturas de la modalidad Prevalorada o cuando el comprador no proporcione esta información se consignará el valor 0.

(Dato Alfanumérico) Registrar el código de control correspondiente. d. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. Débito Fiscal IVA (Dato numérico). (Dato de texto).8. 9. A= Factura anulada b. G= Agrupadas Válidas X= Agrupadas Anuladas Y= Agrupadas extraviadas Z= Agrupadas No utilizadas . El sistema acepta importes hasta con dos decimales. Estado de la Factura. 10. N= Factura No utilizadas 11. consignar según corresponda lo siguiente: a. (Dato numérico). Resulta de la diferencia del Importe Total menos los importes ICE y los importes exentos. E= Factura Extraviada d. Importe Neto sujeto a Crédito Fiscal. Aquellas facturas o notas fiscales que por su naturaleza no cuenten con dicho número consignar el valor 0. Consignar según corresponda lo siguiente: a. V= Factura Válida c. NOTA: Estado de Factura. (Dato de texto). Código de Control. es el 13% sobre el Importe Neto. b. c.

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