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Revisoria Fiscal Ultimo Trabajo

Revisoria Fiscal (Corporación Universitaria Minuto de Dios)

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REVISORIA FISCAL NRC 32074

ACTIVIDAD 7- HOJA DE TRABAJO

PRESENTADO POR
DANIELA ROJAS PERDOMO ID 673959
VALENTINA TAO PEÑA ID 593605

DOCENTE
YAMILE TRUJILLO MARIN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

FLORENCIA CAQUETA 25 MARZO 2022

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INTRODUCCION
En este trabajo se quiere evidenciar como se debe elaborar una auditoria de trabajo, con sus
respectivos papeles de trabajo que son los que soportan los resultados de la misma. Se
trabajo bajo un supuesto problema identificado con la auditoria interna de la empresa
AGRO VETERINARIA EL CAMPO la cual es una empresa del municipio de san José de
la fragua.
A través de este ejercicio se quiere dejar en evidencia supuesto problema encontrado en la
auditoria, debidamente soportado y dejando redactado los hallazgos de la misma.

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AGRO VETERINARIA EL CAMPO SJ

PERIODO 2020
AUDITORIA INTERNA

Descripción: esta auditoria fue realizada por de forma voluntaria por medio de los dueños
de la empresa, tomando como objetivo revisar los procesos que tienen lugar en ella y a
partir de allí tomar o proponer decisiones.

Después de revisar el funcionamiento de la empresa se pudo evidenciar situaciones como:

 Gran cantidad de venta de purina marca italcol, a un menor costo vendido que el del
valor de compra.
 Procedimientos mal ejecutados en cuanto a la facturación en la venta de productos
agrícolas

Recomendaciones
 a partir de los resultados obtenidos en nuestra auditoria y los resultados mostrados,
se realiza las observaciones pertinentes para que se lleve a cabo el cumplimiento de
las políticas de calidad en el proceso

Para cumplir con este fin se recomienda:

• Capacitar a todo el personal que manipula la facturación de la

empresa, para que tenga un buen manejo de la información, dando
una instrucción clara y concisa.

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• PAPELES DE TRABAJO
Íte m Aspecto a Observar TECNICA TIPO DE
APLICADA AUDITOR
EVIDENCIA IA
Confirmación externa e Inspección:
Revisar que las cifras reflejadas en
Conciliaciones bancarias a la cuenta de equivalentes presenten
1 agosto 30 de 2020 Auditoria
la realidad de la organización. Financiera
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EVIDENCIAS
Elabora
Fecha ARCHIVO o CARPETA Ref. P/T
do
Visita por

C:\ALNAUD\Maria.Cañas\Des
15-Sep- LMC P
kt op
20 M T
\Proyectad2020\Auditoria
integral 1

TIPO DE AUDITORIA SUTANTIVA POBLACION

FECHA AUDITORIA MUESTRA
PERIODO AUDITADO MUESTRA
ALCANCE OBJETIVOS
PROCEDIMIENTOS

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DOCUMEN OBSERVAC
DETALLE ANALISIS ERROR
TO I ON
DESCRIPCION GENERALESE
NCONTRAD CUMPLIMI
ENTOS
OS
-

TOTAL - - -

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