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ESTUDIO DE PERFIL

“CRIANZA Y MEJORAMIENTO DE RAZA EN


ANIMALES MENORES”

AREQUIPA – PERU

2011
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Estudio de Perfil:”Mejoramiento y ampliación de los Sistemas de


Agua Potable y Alcantarillado en el distrito de Chiguata y Anexos,
Chiguata – Arequipa”.

1.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO


Comprende el mejoramiento de la captación, planta de tratamiento, la
construcción de un reservorio de 165 m3 y la ampliación de las líneas de
conducción, redes de agua potable, conexiones domiciliarias y micro
medición.

Para los sistemas de alcantarillado se ha considerado la ampliación de


las redes colectores, las conexiones domiciliarias, el emisor de
desagües, sus respectivos buzones y el mejoramiento de la planta de
tratamiento de aguas residuales con dos lagunas de oxidación.

Los alcances del proyecto son concordantes con la política de inversión


del subsector saneamiento respectivo a la conveniencia de utilizar al
máximo la infraestructura existente.

1.3 ANTECEDENTES
El distrito de Chiguata y sus Anexos cuenta en la actualidad con la
infraestructura de saneamiento para los servicios de agua potable y
alcantarillado en forma restringida de servicio y de cobertura,
considerando su antigüedad de puesta en operación se hace necesario
el mejoramiento de esta y la ampliación de los sistemas que permita
oportunamente mejorar el servicio y ampliar su cobertura, por ello es
necesario la ejecución del proyecto a la brevedad posible, tomando en
consideración el aporte del Gobierno Central a través del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento con el Shock de Inversiones
Programa Agua para todos.

El necesario proyecto es de interés de la comunidad en general por la


necesidad de mejorar su nivel de calidad de vida y de prevenir un
desastre de tipo ambiental con consecuencias en la salud publica,
logrando con la ejecución de este proyecto reducir las fuentes de
contaminación, cuidar el medio ambiente y reducir las principales
enfermedades que los aquejan.

1.4 LOCALIZACION
Departamento : Arequipa
Provincia : Arequipa
Distritos : Chiguata y Anexos

1.5 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Publica

Nombre : Municipalidad Distrital de Chiguata


Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Chiguata
Responsable: Marcial Hipólito Ochoa Mamani
Formulador : Econ. Pedro Fuentes López
Dirección : Plaza de Armas de Chiguata

Unidad Ejecutora Recomendada del Proyecto

Nombre : Municipalidad Distrital de Chiguata


Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Chiguata
Responsable: Peter Benavente Ramos
Cargo : Alcalde Distrital de Chiguata
Dirección : Plaza de Armas de Chiguata

1.6 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS


AUTORIDADES LOCALES
La Municipalidad: La entidad local comprometida normativamente con
la elaboración del presente proyecto es principalmente la Municipalidad
Distrital de Chiguata que ha visto la necesidad de ejecutar el
mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y
alcantarillado a fin de brindar un mejor servicio además de ampliar la
cobertura, que permita mejores condiciones de vida y salud dela
población afectada, el cual esta contemplado dentro de los proyectos
prioritarios del Plan de desarrollo de la Municipalidad.

Asumiendo con este propósito, su compromiso de buscar financiamiento


para las obras de infraestructura de los servicios de agua y saneamiento,
en conjunto con la comunidad, así como su participación durante todo el
ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisión a fin de
garantizar la sostenibilidad del proyecto.

La Población: La población en general ha expresado la necesidad de


ejecutar el presente proyecto en coordinación con la Municipalidad
Distrital de Chiguata y los entes correspondientes, por lo cual se
comprometen a asumir el cofinanciamiento, a través de aportes de mano
de obra no calificada y materiales locales. Además asumirán el pago
mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administración,
operación y mantenimiento de los servicios.

SEDAPAR S.A., la Empresa Prestadora de Servicios asume su


compromiso formal para apoyar en la viabilidad técnica del proyecto que
permita su pronta ejecución en beneficio de la población afectada
además de que a través de su OPI permitir su evaluación y declaración
de viabilidad oportuna.

Otras Entidades: Entre otras instituciones comprometidas con el


presente proyecto están.

El Gobierno Regional de Arequipa, el cual entre sus funciones contempla


gestionar ante las autoridades competentes la gestión administrativa
financiamiento del proyecto.

La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del


Gobierno Regional de Arequipa, manifiesta su compromiso para la
presentación del estudio ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento para su financiamiento integral a través del Shock de
Inversiones Programa Agua Para Todos, lanzado por el Gobierno
Central.

Matriz de Involucrados

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE RECURSOS Y CONFLICTOS
INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS
INVOLUCRADOS MANDATOS PERCIBIDOS

 Mejoramiento y Ampliación  Incremento de las enfermedades


de los sistemas de Agua Potable y gastrointestinales y parasitarias.  Confrontación ante
alcantarillado.  Exposición abierta de aguas servidas y/o Disponibilidad las autoridades por la
 Contar con un ambiente nocivas en las calles. y participación activa desatención de los
La población agradable sin presencia de  Perdida del ornato de la ciudad . de la población en el servicios de agua
del distrito de contaminación.  Contaminación ambiental. Proyecto. potable y
Chiguata y  Contar con las calles y  Generación de vectores, malos alcantarillado.
espacios públicos limpios.  olores y enfermedades a causa
 Tener un adecuado servicio de no tener los servicios.
de agua potable y alcantarillado.
 Tener una mejor calidad de
vida.

 Velar por el desarrollo del distrito.


 Cumplimiento de la Ley General de
saneamiento.
 Cobertura de los servicios de agua
potable y alcantarillado.
 Brindar un ambiente libre de  Saneamiento físico  Conflictos con la
contaminación. legal. población por la
 Mejorar la imagen publica del  Disposición de inexistencia del
Municipalidad distrito.  Inadecuada cobertura de los materiales. servicio.
Distrital de  Predisposición de Autoridades para servicios.  Mejora de la gestión
Chiguata coordinar programas de trabajo de  Limitado nivel de financiamiento. administrativa de la
manera institucional.  Contaminación ambiental. JASS para su
Multidisciplinaria y participativa.  Incremento de enfermedades operatividad.
 Diseñar estrategias de gastrointestinales y parasitarias.
sensibilización para promover la
participación ciudadana.
 Gestión para el financiamiento de
las obras.

 Viabilidad Técnica del proyecto.  Suministrar


 Evaluación y declaración de  Problemas de financiamiento. servicios de agua  Conflictos sociales y
viabilidad del PIP.  Bajas tarifas de agua y alcantarillado. potable y desagüe de políticos.
 Desarrollar un modelo de gestión  Protestas de usuarios. optima calidad,  Conflictos con
SEDAPAR S.A. contribuyendo a
empresarial estratégico, de acuerdo  Proporcionan un mal servicio de gobierno local, y
a nuevas tendencias con alcantarillado. mejorar la calidad de población.
indicadores de mejorar las vida de toda la
empresas de saneamiento. población.
 Proteger la dignidad
personal,
 Existencia de Contacto con focos promoviendo la salud,
 Prevenir las enfermedades y
infecciosos. previniendo las  Conflictos con
Ministerio de garantizar la atención integral de
 Riesgos de generación de enfermedades y la población y
Salud (MINSA) salud de todos los habitantes del
enfermedades. garantizando la gobierno local.
distrito de Chiguata.
 Débil sistema de concentración atención integral de
interinstitucional. salud de todos los
habitantes del distrito.
 Ampliar la cobertura del
financiamiento de proyectos de
saneamiento en las zonas rurales a  Mejorar las
través del programa agua para condiciones de vida
todos. de la población
 Mejorar el entorno facilitando su acceso
habitacional de la población de a una Vivienda
extrema pobreza radicada en adecuada con
asentamientos humanos Servicios Básicos ,
propiciando el  Co
Dirección  Propiciar el ordenamiento
ordenamiento, nflictos sociales y
territorial de la población y sus  La no descentralización de las
Regional de crecimiento, políticos.
actividades, así como el desarrollo funciones especificas del gobierno
Vivienda integral de las ciudades. central.
conservación,  Co
Construcción y mantenimiento y nflictos con el
 Impulsar la formalización e  Insuficiente asignación presupuestal.
saneamiento protección de los gobierno local y la
industrialización de la actividad  Inexistencia de proyectos de Centros de Población población en general.
constructiva tecnificada y sostenible. Inversión publica de saneamiento. y sus áreas de
 Promover la sostenibilidad de influencia,
los servicios de saneamiento. fomentando la
 Propiciar la reducción participación de las
sostenida de la contaminación Organizaciones de la
ambiental urbana. Sociedad Civil y de la
 Fortalecer las capacidades de iniciativa e inversión
MVCS y su articulación con las Privada.
entidades del sector.

1.7 MARCO DE REFERENCIA


La ley 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP);
D.S. N° 157-2002-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley del SNIP;
R.D. N° 012-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP y dispositivos
complementarios constituyen el marco legal para el tratamiento de los
proyectos a financiarse total o parcialmente con recursos públicos.

El proyecto de Inversión a nivel de Perfil del Proyecto de Inversión


Publica “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado en el distrito de Chiguata y Anexos, Chiguata – Arequipa”
pretende dar polución al problema identificado, por ello las políticas
estrategias, planes y programas delas Instituciones comprometidas con
el desarrollo del área de estudio como son: la Municipalidad Provincial
de Arequipa, Municipalidad Distrital de Chiguata, Gobierno Regional de
Arequipa, Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
de Arequipa y SEDAPAR S.A., sirven de referencia obligada en el corto y
largo plazo para visualizar las condicionantes y determinantes
relacionadas con su solución.

El problema identificado que se presenta esta enmarcando dentro del


siguiente Objetivo Estratégico e Desarrollo Local: “Lograr una drástica
reducción de las condiciones de extrema pobreza y de sus factores
desencadenantes, Asimismo, asegurar una respuesta eficiente a
situaciones de inequidad y discriminación económica, social y política
que subsista en el distrito”. Dentro de las acciones que se plantean es
necesario destacar la siguiente estrategia: “Elaborar planes de
promoción con la participación de autoridades buscando la concertación
y el mejoramiento de los servicios básicos a fin de lograr una población
sana”.

El logro de tales acciones se visualizara a través de los proyectos


identificados prioritarios como: el Programa del Mejoramiento de la
Infraestructura de Salud y el Programa de Infraestructura de
Saneamiento Básico.

Dentro de los objetivos estratégicos del Sector de Vivienda,


Construcción y Saneamiento el problema fundamental encaja con los
objetivos del sub.-Sector Saneamiento.

El distrito de Chiguata no cuenta en la actualidad con una adecuada


cobertura de los sistemas básicos de agua potable y alcantarillado, es
por ello que la Municipalidad Distrital de Chiguata, ha declarado la
prioridad para la ejecución de este proyecto para poder beneficiar a la
población de Chiguata.
CAPITULO II
IDENTIFICACION

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

2.1.1 Aspecto Socio Económico


Población Afectada
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la
población del distrito de Chiguata y Anexos para el año 2006, esta
conformada por 2,673 habitantes.

La Tasa de Crecimiento Poblacional del distrito de Chiguata oscila


actualmente en 1,32 % anual.

En cuanto a la distribución de la población del Distrito, el Anexo del


Espíritu Santo es el mas poblado con 1,425 habitantes y el menos
poblado es el Anexo de la Capilla con 65 habitantes,

POBLACION DEL DISTRITO DE CHIGUATA

Distrito TOTAL %
CHIGUATA CAPITAL 943 35%
ANEXO ESPIRITU SANTO 1425 53%
ANEXO 14 DE OCTUBRE 120 4%
ANEXO BUENA VISTA 120 4%
ANEXO LA CAPILLA 65 2%
TOTAL 2673 100%

En los últimos años el ritmo de crecimiento poblacional del distrito de


Chiguata y sus anexos ha sido incrementándose en algunos casos y
disminuyendo en otros, en especial en aquellos que están rodeados por
el área rural o agrícola donde no se ha tenido áreas de expansión urbana
al estar circundadas por áreas agrícolas, otros han crecido
poblacionalmente porque su demarcación política y terrenos eriazos lo
han permitido.

Para el presente estudio, se ha tomado como población inicial del


proyecto con los 2,673 habitantes según los datos de la Municipalidad
Distrital de Chiguata y el Censo desarrollado por el INEI en el año 2,005
con una tasa de crecimiento del 1,32% anual.

A continuación se muestra la proyección de la población para el año


2,027 (Población Futura del área de influencia del proyecto).
POBLACIÓN PROYECTADA

Población
Año
Proyectada
0 2.006 2.673
1 2.007 2.708
2 2.008 2.744
3 2.009 2.780
4 2.010 2.817
5 2.011 2.854
6 2.012 2.892
7 2.013 2.930
8 2.014 2.969
9 2.015 3.008
10 2.016 3.048
11 2.017 3.088
12 2.018 3.129
13 2.019 3.170
14 2.020 3.212
15 2.021 3.254
16 2.022 3.297
17 2.023 3.341
18 2.024 3.385
19 2.025 3.429
20 2.026 3.475

Salud
Entre las principales manifestaciones de morbilidad se encuentran las
infecciones respiratorias agudas, las enfermedades infecto – intestinales,
infecciones dérmicas, así como las enfermedades comunes.

La Densidad Poblacional Proyectada hasta el año 2027 es de 3.2


habitantes / lote por vivienda con una población al año 2026 de 3475
habitantes.

EDUCACIÓN
El sector educación en todo el distrito de Chiguata presenta una tasa de
analfabetismo a nivel distrital de 10,85% en el año 2006, la cual es una
relativamente manejable. Sin embargo s encuentra el problema de la
calidad del servicio educativo y su concentración en el área
metropolitana.

Los contenidos educativos no son los apropiados a las realidades del


distrito de Chiguata donde se les imparte, lo que repercute en los
rendimientos generales de los estudiantes, los cuales están relativamente
bajos en relación a los objetivos del sector educación.
NIVEL EDUCATIVO DE CHIGUATA

Superior Superior
Sin Educación Primaria Primaria Secundaria Secundaria Superior no Superior
Distrito no Univ. TOTAL
nivel Inicial Incompleta Completa Incompleta Completa Univ. Univ. Incompleta
Univ. Completa
Incompleta
Completa

CHIGUATA 290 60 697 383 524 513 60 48 54 44 2673

POBLACIÓN QUE SABE LEER

Si No TOTAL
Distrito
2406 267 2673
CHIGUATA

Actividades Económicas

Agropecuario
El sector agropecuario a nivel de los distritos rurales de la provincia de
Arequipa se encuentra con poco abastecimiento de agua, infraestructura
de riego en mal estado, producción agrícola con limitada planificación, la
producción láctea y su posterior venta recibe precios bajos, ausencia de
acopio y procesamiento de alimentos, limitada tecnicidad en ganadería y
agricultura, canales de comercialización deficientes; pero sin embargo el
distrito de Chiguata posee potencialidades como: terrenos y un clima
apropiado para la agricultura.

Vivienda
El distrito de Chiguata y sus Anexos tienen la siguiente calidad de
viviendas.

TIPO DE VIVIENDA

Choza
Casa Departamento Vivienda Casa Vivienda No
Distrito O Otro TOTAL
Independiente En edificio En Vecindad Improvisada destinado
Cabaña
quinta

1011 0 0 0 3 2 7 2 1025
CHIGUATA

OCUPACIÓN DE LAS VIVIENDAS

Ocupada, Ocupada, Desocupada,


Con Con Desocupada, En
Distrito Otro Abandonada Cerrada Desocupada Viaje TOTAL
Personas Personas En Alquiler Construcción
ausentes ausentes O reparación

765 0 2 2 9 160 57 29 0 1025


CHIGUATA
SITUACIÓN DE VIVIENDAS

Propia, Propia, Cedida Cedida por


Propia, por
Distrito Alquilada Pagándola Totalmente Por el Otro hogar o Otro TOTAL
invasión
A plazos pagada Centro institución
trabajo

54 61 531 2 19 17 82 766
CHIGUATA

Electrificación
Con relación al alumbrado eléctrico, gozan de este servicio solo un
49.13% de viviendas, aunque el nivel de energía es irregular y bajo, pero
se mantiene durante todo el dia.

TIPO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS VIVIENDAS

Petróleo/
Vivienda Vivienda y Vivienda En la Kerosén No
Distrito Otro TOTAL Electricidad Gas Vela Generador Otro TOTAL
particular Establecimiento Colectiva Calle (mechero/ tiene
(lámpara)
lámpara

973 52 0 0 0 1025 478 34 0 244 0 7 3 766


CHIGUATA

Tarifa de Agua y Alcantarillado


El servicio Agua y Alcantarillado esta administrado por la Municipalidad
Distrital de Chiguata, en la actualidad por el uso este servicio de agua
potable y alcantarillado la municipalidad viene cobrando mensualmente
S/. 7.00 con una asignación de consumo limitado.

2.1.2 Situación del Servicio

Sistema de Agua Potable


Al realizar un análisis del actual sistema de agua potable solo el 40.08%
cuenta con el servicio conectado, pero asimismo se puede concluir que el
sistema actual presenta deficiencias en este servicio son relevantes en
cuanto ocasiona problemas a la población del sector.
Esto se da principalmente por:
 Poca capacidad de abastecimiento de los medios de captación lo
que permite un servicio deficitario.
 Consumo de agua potabilizada por horas en la población
mayoritaria.
 Poca cobertura de atención de redes de agua en el distrito.

Según información proporcionada por los pobladores del distrito el


59.92% de la población no cuentan con el servicio de Agua Potable. Por
tal razón, el agua se ha convertido para este sector, en la primera
prioridad a ser solucionada, sin embargo, las gestiones se truncan a falta
de adecuadas políticas de concertación e inversión que imposibilita
mejorar las condiciones de vida de los pobladores.
El sistema de uso de agua de la población, pone en evidencia la pésima
calidad del liquido que consume la gran mayoría de familias. Debido a
que mantienen el agua estancada en los pozos o baldes sin tomar las
medidas sanitarias adecuadas.

LOS CONECTADOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Camión
Red Red publica Rió,
Pilón Cistern
Vivienda Vivienda y Vivienda En la Publica Fuera de la Acequia,
Distrito Otro TOTAL de uso a Pozo Otro TOTAL
particular Establecimiento Colectiva Calle Dentro de Vivienda, pero Manantial
publico U otro
La vivienda Dentro del O similar
similar
edificio
CHIGUATA
973 52 0 0 0 1025 390 20 97 2 11 229 17 766

Sistema de Alcantarillado de los Asentamientos Humanos


Al realizar un análisis del actual sistema de alcantarillado solo el 9.66%
cuenta con el servicio conectado, pero asimismo se puede concluir que el
sistema actual presenta deficiencias, por lo tanto dichas deficiencias en
este servicio son relevantes en cuanto ocasiona problemas a la población
del sector.

Actualmente las tuberías de desagüe se encuentran en estado deficitario,


el agua del subsuelo ingresa a la red ahogándola, haciendo que trabaje
como sistema a presión, con sus buzones de inspección inundados, las
conexiones domiciliarias se encuentran en las mismas condiciones en
pésimo estado de conservación y casi todos los buzones tienen el fuste
resquebrajado con fisuras por donde ingresa el agua del subsuelo, de
igual forma los techos y tapas.

LOS CONECTADOS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Red Red publica Pozo


Rió,
Vivienda Vivienda y Vivienda En la Publica Fuera de la Pozo ciego o
Distrito Otro TOTAL Acequia, Otro TOTAL
particular Establecimiento Colectiva Calle Dentro de Vivienda, pero séptico negro/
O canal
La vivienda Dentro del letrina
edificio

CHIGUATA 973 52 0 0 0 1025 94 4 49 330 17 272 766

2.1.3 Características Geográficas y Meteorológicas


Topografía
El terreno donde se asienta el distrito de Chiguata tiene una topografía
bastante accidentada con pendientes fuertes con inclinación de este a
oeste, delimitada en sus extremos por avenidas, calles, pasajes y
terrenos de propiedad de terceros existentes.

El tipo de suelo predominante es el semirocoso, extendiéndose por este


a aquel de naturaleza areno-rocoso con algún contenido de origen
orgánico por tratarse de un terreno de configuración de cerros, en
general se trata de un suelo de características duro y compacto.
Clima
El clima predominante en la zona es el templado, algo cálido en verano,
con temperaturas promedio de 22°C, y en el invierno con 12°C; con
precipitaciones moderadas en los meses de enero a marzo.

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y CAUSAS

2.2.1 Problema Central


Se ha determinado como problema central a los frecuentes casos de
enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el distrito de
Chiguata y Anexos.

Los altos índices de enfermedades e infecciones estomacales


(gastrointestinales y parasitarias) por una inadecuada disposición de las
aguas residuales que permiten la proliferación de mosquitos y moscas
ocasionada por los aniegos producidos por la deficiencia infraestructura
del sistema de alcantarillado de la economía de la población afectada y
por ende una baja calidad de vida.

2.2.2 Árbol de Causas y Efectos


ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto final
Baja calidad de vida de la población del
Distrito de Chiguata y sus Anexos

Efecto Indirecto Efecto Indirecto


Deterioro del presupuesto Incremento de malnutrición
familiar

Efecto Directo Efecto Directo


Incremento de la morbilidad y Fuentes de Contaminación
desnutrición

Problema Central
Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y dérmicas en el distrito de Chiguata y
Anexos

Causa Directa
Deficiente abastecimiento de los
servicios de agua potable y
alcantarillado

Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta


Baja cobertura de Inadecuados Insuficiente Inadecuados
los sistemas de hábitos y practicas presupuesto para planes de
agua potable y de higiene la ejecución de desarrollo de
alcantarillado obras servicios básicos

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1 Definición de Objetivos


Objetivo Central
Mejorarla calidad de vida de la población del distrito de Chiguata y
Anexos.

Objetivos Específicos
Disminución de los casos de enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y dérmicas en el distrito de Chiguata y Anexos.

Objetivos Específicos
- Aprovechamiento delas fuentes de captación existentes en la zona.
- Instalación de infraestructura primaria párale servicio de agua
potable sanitario.
- Mejorar la educación sanitaria de los pobladores.
- Eficiente capacidad técnica y administrativa.

Objetivo Central
Disminución de los casos de
Problema Central enfermedades gastrointestinales,
Frecuentes casos de parasitarias y dérmicas en el
enfermedades gastrointestinales, distrito de Chiguata y Anexos.
parasitarias y dérmicas en el
distrito de Chiguata y Anexos.

Objetivo Especifico: Objetivo Especifico:

Adecuada Ampliación de la
Infraestructura de cobertura de los
agua potable y servicios de agua
alcantarillado potable y alcantarillado

2.3.2 Árbol de Medios y Fines

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin final
Mejora de la calidad de vida de la población del
distrito de Chiguata y sus Anexos
Fin Indirecto Efecto Indirecto
Mejora del presupuesto Mejora del medio ambiente
familiar

Fin Directo Fin Directo


Disminución de la morbilidad y Menores fuentes de
desnutrición Contaminación

Objetivo Central
Disminución de los casos de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el distrito
de Chiguata y Anexos

Medio Directo
Adecuado abastecimiento de los
servicios de agua potable y
alcantarillado

Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto


Sectores con Adecuados Insuficiente Adecuados planes
cobertura del hábitos y practicas presupuesto para de desarrollo de
sistemas de agua de higiene la ejecución de servicios básicos
potable y obras
alcantarillado

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

2.4.1 Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado


Medio Fundamental 1: Mejorar la infraestructura del sistema de agua
potable y alcantarillado.
Mejorar la infraestructura de la captación y planta de tratamiento (Acción
Excluyente).
Instalación de nuevas líneas colectoras y el emisor (Acción Excluyente).
Instalación de nuevas líneas de distribución de agua potable (Acción
Excluyente).

Medio Fundamental 2: Ampliar la cobertura de los servicios de agua


potable y alcantarillado.
Instalación de nuevas conexiones domiciliarias (Acción Imprescindible).

Medio Fundamental 5: Mejorar la educación Sanitaria


Campañas de Educación Sanitaria de la población (Acción
Complementaria).

Medio Fundamental 6: Buena capacidad Técnica Administrativa


Capacitación del personal técnico (Acción Complementaria).
Capacitación del personal administrativo (Acción Complementaria).

2.4.2 Descripción de Alternativas

ALTERNATIVA N° 01
Se considera realizar lo siguiente:

Se ha previsto mejorar la infraestructura de agua potable y alcantarillado,


con la mejora de los sistemas de la captación y la planta de tratamiento
de agua potable y la construcción de un nuevo reservorio de 165 m3 de
capacidad, ampliar las líneas de conducción, ampliar las líneas
secundarias y la instalación de un mayor numero de conexiones
domiciliarias con sus respectivos medidores; para los sistemas de
alcantarillado igualmente se ha previsto la ampliación de instalaciones
de nuevas líneas colectoras, emisor de desagües y conexiones
domiciliarias y la mejora de la planta de tratamiento de aguas residuales
en base a construir una laguna de oxidación. Además de charlas de
capacitación en escuelas y lugares comunales, Propaganda informativa
mediante avisos publicitarios, afiches, radios, etc, Talleres de
capacitación para nuevos usuarios. Capacitación del personal técnico y
administrativo de los encargados de la operación y mantenimiento de los
sistemas.

ALTERNATIVA N° 02
Se considera realizar lo siguiente:
Se ha previsto mejorar la infraestructura de agua potable y alcantarillado,
con una la construcción de una nueva captación, la planta de tratamiento
de agua potable y la construcción de un nuevo reservorio de 200 m3, y
la ampliación de las líneas de conducción, ampliar las líneas secundarias
y la instalación de un mayor numero de conexiones domiciliarias con sus
respectivos medidores; para los sistemas de alcantarillado igualmente se
ha previsto la instalación de nuevas líneas colectoras, emisor de
desagües y una planta de tratamiento de aguas residuales en base
nuevos pozos sépticos y pozos percoladores. Además de charlas de
capacitación en escuelas y lugares comunales. Propaganda informativa
mediante avisos publicitarios, afiches, radios, etc, Talleres de
capacitación para nuevos usuarios. Capacitación del personal técnico y
administrativo de los encargados de la operación y mantenimiento de los
sistemas.

CAPITULO III
FORMULACION DEL PROYECTO
3.1 ANTECEDENTES
El proyecto contemple la mejora y ampliación de los sistemas de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario. En cuanto al
sistema de agua potable, este será por gravedad, utilizando para tal
caso las fuentes de agua superficiales.

Para el sistema de alcantarillado se ha previsto que las redes colecten


las aguas residuales por gravedad y las reúnan a través de la red
colectora al emisor y posteriormente a la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales en base a lagunas de oxidación.

Niveles de Servicio
El servicio que se pretende brindar con el presente proyecto es mediante
los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado con
conexiones domiciliarias y la instalación de medidores a las conexiones
de agua.

Tipología del Proyecto


El proyecto que se presenta tiene como tipología mejorar y ampliar los
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, debido al crecimiento
desmesurado de la población, y la existencia d mas de 30 años de
antigüedad de los sectores de vivienda sin tener solución a sus
reiteradas peticiones de servicios básicos sanitarios.

3.2 HORIZONTE DEL PROYECTO


El proyecto de mejora y ampliación de los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario para el sector de Chiguata y sus Anexos, tiene un
horizonte de estudio de 20 años.

3.3 ANALISIS DE LA DEMANDA

3.3.1 Análisis de las Demandas para el Agua Potable

Principales Variables

- Calculo de la Población y Viviendas.


- Tasa de Crecimiento Anual de Población.
- Densidad por Lote.
- Dotación.
- Producción de Agua.
- Caudales de Diseño.
- Proyección de la Cobertura de Agua Potable.

3.3.1.1 Calculo de la población y vivienda


Según Certificados de habitabilidad proporcionados por la
Municipalidad Distrital de Chiguata y las Asociaciones de Vivienda
involucradas en el presente proyecto se tiene:

Numero de
N° Zona Viviendas Población
Actual
01 Chiguata Capital 295 943
02 Anexo Espíritu Santo 445 1425
03 Anexo 14 de Octubre 38 120
04 Anexo Buena Vista 38 120
05 Anexo La Capilla 20 65
TOTAL 835 2673
Fuente: Municipalidad y Asociaciones de Vivienda integrantes del Proyecto

Para el calculo de la población futura se aplico la siguiente expresión:

Pf = Po x (1 + Tc)AN° Años

Proyección de la Población Futura

Modelo
Año Población
Matemático
0 2.006 2.673
1 2.007 2.708
PROGRESIÓN GEOMETRICA

2 2.008 2.744
3 2.009 2.780
4 2.010 2.817
5 2.011 2.854
6 2.012 2.892
7 2.013 2.930
8 2.014 2.969
9 2.015 3.008
10 2.016 3.048
11 2.017 3.088
12 2.018 3.129
13 2.019 3.170
14 2.020 3.212
15 2.021 3.254
16 2.022 3.297
17 2.023 3.341
18 2.024 3.385
19 2.025 3.429
20 2.026 3.475

(*) En el calculo de la población proyectada se ha tomado una tasa de


crecimiento poblacional del 1.32 %, considerando la existencia de
muchas viviendas abandonadas que con los servicios básicos instalados
habitaran tales instalaciones en beneficio de los suyos.

3.3.1.2 Densidad por Lote


La densidad por lote para el proyecto que se considera es de 3.2
habitantes por Vivienda, dato proporcionado por la Municipalidad
Distrital de Chiguata y Asociaciones de Vivienda.

3.3.1.3 Dotación
La dotación asignada para el presente proyecto es de 175
litros/habitantes/dia, debido a los siguientes factores:

Consumo Domestico: 76 l /hab. /dia


Considera: Sanitarios, bebidas, etc.; variando de acuerdo a las
condiciones de vida económica, cuando el estándar de vida es
bueno, las personas utilizan mucho mas en aseo.

Bebida 4 L/hab./dia
Preparación de Alimentos 7 L/hab./dia
Aseo Personal 15 L/hab./dia
Lavado de Ropa 25 L/hab./dia
Riego de Huertas 25 L/hab./dia
TOTAL 76 L/hab./dia

Consumo Publico: 25 L/hab./dia


Considera: Jardines, Servicios Públicos, Escuelas, Limpieza de
alcantarillado.

Consumo Comercial: 9 L/hab./dia


Considera: Presencia de Tiendas, Restaurantes y Bares.

Perdidas y Derroches: 11 L/hab./dia


Considera: Perdidas en la conducción, aduccion y en la red de
distribución, por rotura de tuberías y otros desperfectos, perdidas
domiciliarias, mal uso del agua en las viviendas.

De acuerdo al análisis realizado, el consumo será 121 L/hab.dia. De


acuerdo a los limites de factibilidad de servicios de agua potable por
SEDAPAR S.A. el año 1998, se concluyo en una dotación per cápita
por persona de 175 L/hab./dia. Por lo cual se ha asumido dicho factor
para los cálculos de diseño.

3.3.1.4 Producción de Agua


Se calculo la producción de agua potable en función a la Demanda
Máxima Diaria, para lo cual se considero el coeficiente de Variación
Máximo Horario (Qmh) igual a 1.5 y el coeficiente de Variación
Máximo Horario (Qmh) igual a 2.5.

La frente escogida para el abastecimiento de agua es una fuente de


agua superficial; ubicada cerca al distrito de Chiguata, mas
específicamente el canal que abastece de agua para riego de los
cultivos, el mismo que cuenta con el caudal necesario para el
abastecimiento de agua potable, considerando que según el análisis
desarrollado será necesario 8 litros por segundo.
3.3.1.5 Caudales de Diseño
La dotación per cápita de acuerdo a los limites de factibilidad de
servicios de agua potable por SEDAPAR S.A. el año 1998 es de 175
L/hab./dia.
Los caudales de diseño se calcularon con las siguientes expresiones:

- Caudal Promedio

Qp = pf x (Dotación/ (100% - Perdidas Físicas))/86,400


Qp = 2,673 x (175/(100%-205))/86.400
Qp = 6.77

- Caudal Máximo Diario

Qmd = 2.5 x Qp
Qmd = 1.5 X 6.77
Qmd = 10.15

- Caudal Máximo Horario

Qmh = 2.5 x QP
Qmh = 2.5 x 6.77
Qmh = 16.92

- Volumen de Regulación Requerido

Vr = (Qmd x 86.400/1,000)x 25%


Vr = (10.15 x 86,400/1,000)x 25%
Vr = 220 m3

- Volumen Contra Incendios (50 m3)

En este caso se ha considerado dotar al distrito de Chiguata y


Anexos de cuatro hidrantes, debido a que en todo el sector no se
cuenta con este tipo de consumo, por lo que es criterio del
proyectista considerar la instalación de los hidrantes en la zona e
incluir su consumo en el dimencionamiento del reservorio.
CAUDALES DE DISEÑO A CONSIDERAR

Consumo QPD
Año Volumen de Perdidas
Población Per Capita litros/seg.
Regulación Físicas
litros/seg.

2.006 2.673 0 1,17 32 45,0


2.007 2.708 175 5,40 146 35,0
2.008 2.744 175 5,42 146 33,5
2.009 2.780 175 5,46 147 32,8
2.010 2.817 175 5,50 149 32,0
2.011 2.854 175 5,55 150 31,3
2.012 2.892 175 5,59 151 30,5
2.013 2.930 175 5,65 152 29,8
2.014 2.969 175 5,69 154 29,0
2.015 3.008 175 5,74 155 28,3
2.016 3.048 175 5,79 156 27,5
2.017 3.088 175 5,84 158 26,8
2.018 3.129 175 5,90 159 26,0
2.019 3.170 175 5,94 160 25,3
2.020 3.212 175 6,00 162 24,5
2.021 3.254 175 6,05 163 23,8
2.022 3.297 175 6,10 165 23,0
2.023 3.341 175 6,16 166 22,3
2.024 3.385 175 6,22 168 21,5
2.025 3.429 175 6,27 169 20,8
2.026 3.475 175 6,34 171 20,0

3.3.1.6 Proyección de la Cobertura de Agua Potable


Tomando como base la población actual, se ha proyectado el
crecimiento de la población que contara con el servicio a partir del
inicio de la operación del proyecto, hasta el horizonte del proyecto.

INFORMACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LA COBERTURA DE AGUA


POTABLE

Cobertura de Agua %
Población
Año Perdidas Micromedición
Proyectada
Conexiones Piletas de Agua % %

0 2.006 2.673 40,1 0,0 45,0 0,0


1 2.007 2.708 80,0 0,0 35,0 80,0
2 2.008 2.744 81,0 0,0 33,5 81,0
3 2.009 2.780 81,5 0,0 32,8 81,5
4 2.010 2.817 82,0 0,0 32,0 82,0
5 2.011 2.854 82,5 0,0 31,3 82,5
6 2.012 2.892 83,0 0,0 30,5 83,0
7 2.013 2.930 83,5 0,0 29,8 83,5
8 2.014 2.969 84,0 0,0 29,0 84,0
9 2.015 3.008 84,5 0,0 28,3 84,5
10 2.016 3.048 85,0 0,0 27,5 85,0
11 2.017 3.088 85,5 0,0 26,8 85,5
12 2.018 3.129 86,0 0,0 26,0 86,0
13 2.019 3.170 86,5 0,0 25,3 86,5
14 2.020 3.212 87,0 0,0 24,5 87,0
15 2.021 3.254 87,5 0,0 23,8 87,5
16 2.022 3.297 88,0 0,0 23,0 88,0
17 2.023 3.341 88,5 0,0 22,3 88,5
18 2.024 3.385 89,0 0,0 21,5 89,0
19 2.025 3.429 89,5 0,0 20,8 89,5
20 2.026 3.475 90,0 0,0 20,0 90,.0
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

Consumo per.
Otros Población Servida (hab.) Viviendas Servidas (Unid) Capita con
Año Pobl. Conectados Piletas Micro Medición
Medios Conec.
Conexiones Piletas Total % Conectadas Piletas Total
(l/h/dia)
2.006 0 2.673 40% 0% 59,9% 1.071 0 1.071 40 335 0 335 0,0% 65
2.007 1 2.708 80% 0% 20,0% 2.167 0 2.167 80 677 0 677 80,0% 175
2.008 2 2.744 81% 0% 19,0% 2.223 0 2.223 81 695 0 695 81,0% 175
2.009 3 2.780 82% 0% 18,5% 2.266 0 2.266 82 708 0 708 81,5% 175
2.010 4 2.817 82% 0% 18,0% 2.310 0 2.310 82 722 0 722 82,0% 175
2.011 5 2.854 83% 0% 17,5% 2.355 0 2.355 83 736 0 736 82,5% 175
2.012 6 2.892 83% 0% 17,0% 2.400 0 2.400 83 750 0 750 83,0% 175
2.013 7 2.930 84% 0% 16,5% 2.447 0 2.447 84 765 0 765 83,5% 175
2.014 8 2.969 84% 0% 16,0% 2.494 0 2.494 84 779 0 779 84,0% 175
2.015 9 3.008 85% 0% 15,5% 2.542 0 2.542 85 794 0 794 84,5% 175
2.016 10 3.048 85% 0% 15,0% 2.590 0 2.590 85 809 0 809 85,0% 175
2.017 11 3.088 86% 0% 14,5% 2.640 0 2.640 85 825 0 825 85,5% 175
2.018 12 3.129 86% 0% 14,0% 2.691 0 2.691 86 841 0 841 86,0% 175
2.019 13 3.170 87% 0% 13,5% 2.742 0 2.742 87 857 0 857 86,5% 175
2.020 14 3.212 87% 0% 13,0% 2.794 0 2.794 87 873 0 873 87,0% 175
2.021 15 3.254 88% 0% 12,5% 2.847 0 2.847 87 890 0 890 87,5% 175
2.022 16 3.297 88% 0% 12,0% 2.901 0 2.901 88 907 0 907 88,0% 175
2.023 17 3.341 89% 0% 11,5% 2.956 0 2.956 88 924 0 924 88,5% 175
2.024 18 3.385 89% 0% 11,0% 3.012 0 3.012 89 941 0 941 89,0% 175
2.025 19 3.429 90% 0% 10,5% 3.069 0 3.069 89 959 0 959 89,5% 175
2.026 20 3.475 90% 0% 10,0% 3.127 0 3.127 90 977 0 977 90,.0% 175
Consumo Per Demanda de Agua Demanda de Almacenamiento
Consumo Total de Agua de la Población Perdidas
Capita con
Población Población de Volumen de Volumen de Volumen
Pileta. Total Total Total Total Total Total Volumen de
Conectada Pileta. Agua Regulación Reserva Contra
(l/h/dia). (l/h/dia) (m3/h/año). (litros/seg,) (l/h/dia) (m3/h/año). (litros/seg,) Almacenamiento
(l/h/dia). (l/h/dia) (m3) (m3) Incendios
0 69.615 0 69.615 25.409 0,81 45% 126.573 46.198 1,46 32 3 0 35
0 379.225 0 379.225 138.417 4,39 35% 583.423 212.949 6,75 146 15 0 161
0 389.025 0 389.025 141.994 4,50 34% 585.000 231.525 6,77 146 15 0 161
0 396.550 0 396.550 144.741 4,59 33% 589.665 215.228 6,82 147 15 0 162
0 404.250 0 404.250 147.551 4,68 32% 594.485 216.987 6,88 149 15 0 164
0 412.125 0 412.125 150.426 4,77 31% 599.455 218.801 6,94 150 15 0 165
0 420.000 0 420.000 153.300 4,86 31% 604.317 220.576 6,99 151 15 0 166
0 428.225 0 428.225 156.302 4,96 30% 609.573 222.494 7,06 152 15 0 167
0 436.450 0 436.450 159.304 5,05 29% 614.718 224.372 7,11 154 15 0 169
0 444.850 0 444.850 162.370 5,15 28% 620.000 226.300 7,18 155 16 0 171
0 453.250 0 453.250 165.436 5,25 28% 625.172 228.188 7,24 156 16 0 172
0 462.000 0 462.000 168.630 5,35 27% 630.717 230.212 7,3 158 16 0 174
0 470.925 0 470.925 171.888 5,45 26% 636.385 232.281 7,37 159 16 0 175
0 479.850 0 479.850 175.145 5,55 25% 641.940 234.308 7,43 160 16 0 176
0 488.950 0 488.950 178.467 5,66 25% 647.616 236.380 7,5 162 16 0 178
0 498.225 0 498.225 181.852 5,77 24% 653.410 238.494 7,56 163 16 0 179
0 507.675 0 507.675 185.301 5,88 23% 659.318 240.651 7,63 165 17 0 182
0 517.300 0 517.300 188.815 5,99 22% 665.338 242.849 7,7 166 17 0 183
0 527.100 0 527.100 192.392 6,10 22% 671.465 245.085 7,77 168 17 0 185
0 537.075 0 537.075 196.032 6,22 21% 677.697 247.359 7,84 169 17 0 186
0 547.225 0 547.225 199.737 6,33 20% 684.031 249.671 7,92 171 17 0 188
3.3.2 Análisis de la Demanda para el Almacenamiento

Principales Variables
- Caudal de Diseño.
- Proyección de la Cobertura de Alcantarillado Sanitario.

3.3.2.1 Caudal de Diseño


El caudal de Diseño para el sistema de alcantarillado esta
representado por el 80% del Consumo Máximo Horario del Agua
Potable.

Los caudales de diseño se calcularon con las siguientes expresiones

- Caudal de Descarga

Qd = 80% x Qmd
Qd = 80% x 10.15
Qd = 8.12

- Caudal de Infiltración

Qinf = 10% x Qd
Qinf = 10% x 8.12
Qinf = 0.81

- Caudal Total

Qt = Qd + Qinf
Qt = 8.12 + 0.812
Qt = 8.93
CAUDALES DE DISEÑO A CONSIDERAR

Qd
Año Población
Litros/seg.

0 2.006 2.673 1,17


1 2.007 2.708 5,40
2 2.008 2.744 5,42
3 2.009 2.780 5,46
4 2.010 2.817 5,50
5 2.011 2.854 5,55
6 2.012 2.892 5,59
7 2.013 2.930 5,65
8 2.014 2.969 5,69
9 2.015 3.008 5,74
10 2.016 3.048 5,79
11 2.017 3.088 5,84
12 2.018 3.129 5,90
13 2.019 3.170 5,94
14 2.020 3.212 6,00
15 2.021 3.254 6,05
16 2.022 3.297 6,10
17 2.023 3.341 6,16
18 2.024 3.385 6,22
19 2.025 3.429 6,27
20 2.026 3.475 6,34
Fuente: Elaboración Propia

3.3.2.2 Proyección de la Cobertura de Alcantarillado


Tomando como base la población actual del distrito de Chiguata y
sus Anexos, se ha proyectado el crecimiento de la población que
contara con el servicio a partir del inicio de la operación del proyecto
hasta el horizonte del proyecto.
INFORMACION DE LA PROYECCIÓN DE COBERTURA DE
ALCANTARILLADO

Cobertura Volumen de Desagüe


Cobertura Demanda Demanda
Año Población Población Viviendas
% Total Total
Servida Servidas
litros/seg. m3/dia
2.006 0 2.673 9,7% 258 81 13.416 4.897
2.007 1 2.708 75,0% 2.031 635 284.340 103.784
2.008 2 2.744 76,0% 2.085 652 291.900 106.544
2.009 3 2.780 76,5% 2.127 665 297.780 108.690
2.010 4 2.817 77,0% 2.169 678 303.660 110.836
2.011 5 2.854 77,5% 2.212 691 309.680 113.033
2.012 6 2.892 78,0% 2.256 705 315.840 115.282
2.013 7 2.930 78,5% 2.300 719 322.000 117.530
2.014 8 2.969 79,0% 2.345 733 328.300 119.830
2.015 9 3.008 79,5% 2.391 747 334.740 122.180
2.016 10 3.048 80,0% 2.438 762 341.320 124.582
2.017 11 3.088 80,5% 2.486 777 348.040 127.035
2.018 12 3.129 81,0% 2.534 792 354.760 129.487
2.019 13 3.170 81,5% 2.583 807 361.620 131.991
2.020 14 3.212 82,0% 2.634 823 368.760 134.597
2.021 15 3.254 82,5% 2.685 839 375.900 137.204
2.022 16 3.297 83,0% 2.737 855 383.180 139.861
2.023 17 3.341 83,5% 2.789 972 390.460 142.518
2.024 18 3.385 84,0% 2.843 888 398.020 145.277
2.025 19 3.429 84,5% 2.898 906 405.720 148.088
2.026 20 3.475 85,0% 2.953 923 413.420 150.898
Fuente: Elaboración Propia

3.4 ANALISIS DE LA OFERTA

3.4.1 Análisis de la Oferta del Sistema de Agua Potable

3.4.1.1 Oferta en la Situación Sin Proyecto


En la actualidad la capital y los 04 anexos del distrito de Chiguata
considerados en este proyecto no cuentan con un sistema de
infraestructura de Agua Potable acorde a las necesidades de la
población actual por el mal servicio y la limitada cobertura del mismo
que alcanza solo el 40.08% con reservorios de 20, 25 y 30 m3 de los
cuales dos se encuentran en pésimas condiciones; sin embargo,
algunos pobladores han construido pozos particulares para el
deposito de agua potable que son abastecidos por los camiones
cisterna (particulares y municipales) que periódicamente abastecen
de agua al sector en mención. Las familias de bajos ingresos
económicos en promedio se abastecen de la compra de agua por
baldes (Capacidad de 20 litros cada uno) de los cisternas.

Sistema Litro/dia M3/dia


Camiones Cisternas y/o otros 60 5,184
TOTAL 60 14,6
Fuente: Elaboración Propia
3.4.1.2 Oferta en la Situación Con Proyecto
La fuente escogida para el abastecimiento de agua es una fuente de
agua superficial; la misma que es el agua que permite el riego de los
cultivos de la zona agrícola del distrito, el mismo que permitirá al año
20 del proyecto abastecer de solo 8 litros por segundo, lo que no
perjudicara en nada el riego de los cultivos.

Sistema litro/seg. m3/dia


Agua Superficial 8.0 684.028
TOTAL 8.0 684.28
Fuente: Elaboración Propia

3.4.2 Análisis de la Oferta del Sistema de Alcantarillado

3.4.2.1 Oferta en la Situación Sin Proyecto


En la actualidad la capital y los 04 Anexos del distrito de Chiguata
considerados en este proyecto no cuentan con un adecuado sistema
de Alcantarillado Sanitario, solo el 9.66% de la población cuenta con
estos servicios. Los pobladores carecen de la red de alcantarillado
sanitario, por ello cuentan con letrinas al interior de sus domicilios,
las cuales no tienen un diseño sanitario además que no reciben un
adecuado mantenimiento. Las aguas residuales de lavado domestico
son arrojadas a la vía publica.

3.4.2.2 Oferta en la Situación Con Proyecto


Se ha contemplado la construcción de nuevas líneas colectoras
buzones, emisores y conexiones domiciliarias para las zonas en
mención del proyecto, conectadas el emisor general con destino final
la planta de aguas residuales en base a lagunas de oxidación.

3.5 BALANCE OFERTA – DEMANDA

3.5.1 Balance Oferta – Demanda del Sistema de Agua Potable


El balance oferta demanda del sistema de agua potable esta indicado
en el siguiente Grafico, en el que se puede apreciar el periodo de
diseño de captación en la situación actual del volumen de la
producción y el volumen de la demanda del sistema. Se considero
que el caudal de la planta de aguas residuales en base a lagunas de
oxidación.
Balance Oferta – Demanda
Situación Sin Proyecto

Año Oferta Demanda Balance


Fuente: Elaboración Propia
0 126 46 80
1 126 213 -87
2 126 214 -87
3 126 215 -89
4 126 217 -91
5 126 219 -93
6 126 221 -94
7 126 222 -96
8 126 224 -98
9 126 226 -100
10 126 228 -102
11 126 230 -104
12 126 232 -106
13 126 234 -108
14 126 236 -110
15 126 238 -112
16 126 241 -115
17 126 243 -117
18 126 245 -119
19 126 247 -121
20 126 250 -124

Balance Oferta - Dem anda Agua Potable Sin Proyecto

300

200

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A ño s

Oferta de A gua Demanda de A gua

Balance Oferta – Demanda


Situación Con Proyecto
Año Oferta Demanda Balance
0 126 46 80 Fuente: Elaboración Propia
1 252 213 39
2 252 214 39
3 252 215 37
4 252 217 35
5 252 219 33
6 252 221 32
7 252 222 30
8 252 224 28
9 252 226 26
10 252 228 24
11 252 230 22
12 252 232 20
13 252 234 18
14 252 236 16
15 252 238 14
16 252 241 12
17 252 243 9
18 252 245 7
19 252 247 5
20 252 250 3

Balance Oferta - Demanda Agua Potable Con Proyecto

300

200

100

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 21
A ño s

Oferta de A gua Demanda de A gua

3.5.2 Balance Oferta – Demanda del Almacenamiento


El balance oferta – demanda del abastecimiento del sistema de agua
potable esta indicado en el siguiente Grafico, en el que se puede
apreciar la situación actual y con proyecto de almacenamiento de la
producción. Se considero que el caudal de producción de la planta de
agua se va a mantener constante.

Balance Oferta – Demanda


Situación Sin Proyecto

Año Oferta Demanda Balance


0 45 35 10
1 45 161 -116
2 45 161 -116
3 45 162 -117
4 45 164 -119
5 45 165 -120
6 45 166 -121
7 45 167 -122
8 45 169 -124
9 45 171 -126
10 45 172 -127
11 45 174 -129
12 45 175 -130
13 45 176 -131
14 45 178 -133
15 45 179 -134
16 45 182 -137
17 45 183 -138
18 45 185 -140
19 45 186 -141
20 45 188 -143
Fuente: Elaboración Propia

Balance Oferta - Demanda Agua Potable Sin Proyecto

300

200

100

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 21
A ños

Oferta de A gua Demanda de A gua

Año Oferta Demanda Balance


0 195 35 160
1 195 161 34
2 195 161 34
3 195 162 33
4 195 164 31
5 195 165 30
6 195 166 29
7 195 167 28
Balance Oferta – Demanda
8 195 169 26
Situación Con Proyecto
9 195 171 24
10 195 172 23
11 195 174 21
Fuente: Elaboración Propia
12 195 175 20
13 195 176 19
14 195 178 17
15 195 179 16
16 195 182 13
17 195 183 12
18 195 185 10
19 195 186 9
20 195 188 7
Balance Oferta - Demanda Agua Potable Con Proyecto

300
3.5.3
200
Balance
100
Oferta –
0 Demanda
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 21 del
A ño s Sistema de
Oferta de A gua Demanda de A gua

Alcantarillado
El balance oferta – demanda del sistema Alcantarillado Sanitario esta
indicado en los siguientes gráficos.

Balance Oferta – Demanda


Situación Sin Proyecto

Año Oferta Demanda Balance


0 12 5 7
1 12 104 -92
2 12 107 -94
3 12 109 -97
4 12 111 -99
5 12 113 -101
6 12 115 -103
7 12 118 -105
8 12 120 -108
9 12 122 -110
10 12 125 -112
11 12 127 -115
12 12 129 -117
13 12 132 -120
14 12 135 -122
15 12 137 -125
16 12 140 -128
17 12 143 -130
18 12 145 -133
19 12 148 -136
20 12 151 -139
Fuente: Elaboración Propia
Balance Oferta - Demanda Agua Potable Sin Proyecto

300

200

100

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 21
A ños

Oferta de A gua Demanda de A gua

Balance Oferta – Demanda


Situación Con Proyecto

Año Oferta Demanda Balance


0 12 5 7
1 202 104 98
2 202 107 95
3 202 109 93
4 202 111 91
5 202 113 89
6 202 115 87
7 202 118 84
8 202 120 82
9 202 122 80
10 202 125 77
11 202 127 75
12 202 129 72
13 202 132 70
14 202 135 67
15 202 137 65
16 202 140 62
17 202 143 59
18 202 145 57
19 202 148 54
20 202 151 51
Fuente: Elaboración Propia
Balance Oferta - Demanda Agua Potable Con Proyecto

300

200

100

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 21
A ños

Oferta de A gua Demanda de Agua

3.6 PERIODO OPTIMO DE DISEÑO

3.6.1 Sistema de Agua Potable

3.6.1.1 Periodo de Déficit


El Periodo de Déficit para el sistema de agua potable es de 20.4 Años

Proyección de la Demanda

Demanda
Año
Litros/seg.
1 6 .75
5 6.94
10 7.24
20 7.92
Producción de Agua: 8.0 litros/seg.

3.7.1 Sistema de Alcantarillado Sanitario

3.7.1.1 Periodo de Déficit


El Periodo de Déficit para los sistemas de alcantarillado es de 29.1
Años.

Proyección de la Demanda

Demanda
Año
Litros/seg.
1 5.40
5 5.55
10 5.79
20 6.34
Producción de Agua: 6.40 litros/seg.

M= 0.282996628
B= 7.853644149
Xo = 11.8
3.7.1.2 Factor de Economía a Escala

Listado de Factores De Economía a Escala propuestos Factor de Economía


De Escala “a”
Tubería alcantarillado PVC (profundidad 2 m.) 0.26979

Estructura : Red de Desagüe


Factor de Economía a Escala : 0.26979
Tasa de Descuento ( r ) : 11%
Periodo de Déficit (Xo) : 11.8

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN


13.1 años
SIN DÉFICIT INICIAL (X)
PERIDO DE DISEÑO PARA EXPANCIOJN
17.6 años
CON DÉFICIT INICIAL (Xop)

3.8 COSTOS DE INVERSIÓN

3.8.1 Costos de Inversión del Proyecto

3.8.1.1 Alternativa 01
Comprende el mejoramiento de los sistemas de la captación, la
planta de tratamiento, los dos reservorios. Y la ampliación de las
líneas de conducción, redes de agua potable, conexiones
domiciliarias y micro medición.

Para los sistemas de alcantarillado se ha considerado la ampliación


de las redes colectoras, las conexiones domiciliarias, el emisor de
desagües, sus respectivos buzones y el mejoramiento de la planta de
tratamiento de aguas residuales con lagunas de oxidación.

En la estimación de los costos de la Inversión inicial a Precios


Privados, se ha considerado los costos de inversión siguientes.

Sistemas de Agua Potable


Captación : 16,581.28
Planta de Tratamiento : 49,001.84
Reservorios : 125,978.58
Línea de Conducción : 138,120.19
Red de agua : 126,509.31
Conexiones domiciliarias : 176,645.29
Micromedicion : 76,853.00
TOTAL : 709,689.49

Sistema de Alcantarillado sanitario

Red de desagüe : 431,049.06


Emisor : 58,867.76
Conexiones domiciliarias : 185,449.17
Planta de Tratamiento : 110,560.00
TOTAL : 785,925.99

Por lo tanto:

ALTERNATIVA N° 01

ITEM COSTO
Estudios 25,000.00
Sistemas de Agua Potable 709,689.49
Sistemas de Alcantarillado 675,365.99
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 110,560.00
Supervisión 30,000.00
Gastos Generales 74,780.77
TOTAL 1 625,396,25

El monto Total de la Inversión considerada para la Alternativa 01 a


Precios Privados asciende a S/. 1 625,396.25

3.8.1.2 Alternativa 02
Comprende la construcción de una nueva captación y la planta de
tratamiento, además de un reservorio de 200 m3 y la ampliación de
las líneas de conducción, redes de agua potable, conexiones
domiciliarias y micromedicion.

Para los sistemas de alcantarillado s ha considerado la ampliación de


las redes colectoras, las conexiones domiciliarias, el emisor de
desagües, sus respectivos buzones y el mejoramiento dela planta de
tratamiento de aguas residuales con pozos sépticos y percoladores.

En la estimación de los costos de la Inversión inicial a Precios


Privados, se ha considerado los costos de inversión siguientes.

Sistemas de Agua Potable


Captación : 26,581.28
Planta de Tratamiento : 69,001.84
Reservorios : 185,978.58
Línea de Conducción : 138,120.19
Red de agua : 126,509.31
Conexiones domiciliarias : 176,645.29
Micromedicion : 76,853.00
TOTAL : 799,689.49
Sistema de Alcantarillado sanitario

Red de desagüe : 431,049.06


Emisor : 78,867.76
Conexiones domiciliarias : 185,449.17
Planta de Tratamiento : 186,586.23
TOTAL : 881,952.22

Por lo tanto:

ALTERNATIVA N° 02
ITEM COSTO
Estudios 25,000.00
Sistemas de Agua Potable 799,689.49
Sistemas de Alcantarillado 695,365.99
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 186,586.23
Supervisión 30,000.00
Gastos Generales 84,082.09
TOTAL INVERSION 1 820,723.80

El monto Total de la Inversión considerada para la Alternativa 02 a


Precios Privados asciende a S/. 1 820,723.80

3.8.2 Costos de Operación y Mantenimiento

3.8.2.1 Sistemas de Agua Potable – Sin Proyecto


Debido a que el área de influencia del presente proyecto en la
actualidad posee un sistema de Agua Potable, se ha considerado los
costos de operación y mantenimiento, los dados por la municipalidad
que mencionan que estos ascienden anualmente en promedio a S/.
35,000.00 nuevos soles, los que en su mayoría son subvencionados
por la municipalidad, debido a que el pago por estos servicios solo
alcanza al 48% del monto total de los costos.

3.8.2.2 Sistema de Agua Potable

3.8.2.2.1 Para ambas Alternativas


Con la información recabada en campo se ha preparado los costos
operativos que demandara el funcionamiento del sistema de agua
potable ascendiendo a S/. 68,962.00 a Precios Privados.

Costo Anual de Operación y Mantenimiento


Alternativa N° 01

Componente Unid. Cantidad PU P. Parcial Total


1.00 Costos de Operación
1.02 Vigilante Jornal 365.00 15.12 5,520.00 5,520.00
1.03 Insumos Químicos 2,482.00
1.03.01 Cloro Gas Kilo 365.00 6.80 2,482.00
1.04 Control de Calidad Unidad 24.00 350.00 8,400.00 8,400.00
2.00 Costos de Mantenimiento
2.01 Mano de Obra 18,100.00
2.01.01 Ingeniero Jornal 365.00 29.59 10,800.00
2.01.03 Obrero Jornal 365.00 20.00 7,300.00
2.02 Materiales de Consumo Global 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2.03 Reparación de Fugas Unidad 48.00 40.00 1,920.00 1,920.00
2.04 Limpieza de Reservorio Unidad 2.00 200.00 400.00 400.00

3.00 Gastos Administrativos


3.01 Remuneraciones y Beneficios 7,140.00
3.01.02 Administrador Jornal 365.00 32.88 12,000.00
3.01.02 Secretaria Jornal 365.00 16.44 6,000.00
3.02 Alquiler y Servicios
3.02.02 Luz Global 12.00 80.00 960.00
3.02.03 Agua Global 12.00 20.00 240.00
3.02.04 Teléfono Global 12.00 100.00 1,200.00
3.02.05 Equipos de Oficina Global 12.00 50.00 600.00
3.02.06 Alquiler de Vehículo Global 12.00 345.00 4,140.00
3.03 Útiles de Oficina Global 12.00 300.00 3,600.00 3,600.00
3.04 Artículos de Limpieza Global 12.00 100.00 1,200.00 1,200.00
3.05 Fotocopias y otros Global 12.00 100.00 1,200.00 1,200.00
TOTAL 68,962.00

3.8.2.3 Sistema de Alcantarillado Sanitario – Sin Proyecto


Debido a que el área de influencia del proyecto posee un sistema de
Alcantarillado inadecuado, se ha considerado que los costos de
operación y mantenimiento representan el 30% de los costos
asumidos y subvencionados por la municipalidad y los beneficiarios.

3.8.2.4 Sistemas de Alcantarillado Sanitario – Con Proyecto

3.8.2.4.1 Alternativa N° 01
Con la información recabada en campo se ha preparado los costos
operativos que demanda el funcionamiento del sistema de agua
potable ascendiendo a S/. 17,300.00 a Precios Privados.

Costo Anual de Operación y Mantenimiento


Alternativa N° 01

Componente Unid. Cantidad PU P. Parcial Total


1.00 Costos de Operación
1.01 Mano de Obra 8,400.00
1.01.01 Técnico Jornal 365.00 23.01 8,400.00

2.00 Costos de Mantenimiento


2.01 Materiales de Consumo Global 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2.02 Equipo de Desatoro 600.00
2.02.01 Alquiler de Maquinaria H-Maq 2.00 300.00 600.00
2.03 Mano de Obra 7,300.00
2.03.01 Obrero Jornal 365.00 20.00 7,300.00
TOTAL 17,300.00

3.8.2.4.2 Alternativa N° 02
Con la información recabada en campo se ha preparado los costos
operativos que demanda el funcionamiento del sistema de agua
potable ascendiendo a S/. 33,735.95 a Precios Privados.

Costo Anual de Operación y Mantenimiento


Alternativa N° 02

Componente Unid. Cantidad PU P. Parcial Total


1.00 Costos de Operación
1.01 Mano de Obra 8,400.00
1.01.01 Técnico Jornal 365.00 23.01 8,400.00

2.00 Costos de Mantenimiento


2.01 Materiales de Consumo Global 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2.02 Equipo de Desatoro 600.00
2.02.01 Alquiler de Maquinaria H-Maq 2.00 300.00 600.00
2.03 Mano de Obra 23,735.95
2.03.01 Ingeniero Global 365.00 25.03 9,135.95
2.03.02 Obrero Jornal 365.00 20.00 14,600.00
TOTAL 33,735.95

3.8.3 Costos Increméntales


Los costos incrementados están dados por la diferencia de los costos
totales de las alternativas y los costos de operación y mantenimiento
Con y Sin Proyecto a partir del año 1 hasta el año 20.

Los costos de operación y mantenimiento del sistema serán asumidos


íntegramente por la JASS de la Municipalidad Distrital de Chiguata.

3.8.3.1 Sistema de Agua Potable

3.8.3.1.1 Alternativa 01

Costos Increméntales a Precios Privados

Con Proyecto Sin Proyecto


Costo
Año
OP y Operación y Incremental
Inversión S/. Mantenimiento Mantenimiento
S/. S/.
2.006 709.689 0 0 709.689
2.007 7.542 68.962 24,500.00 52.004
2.008 5.447 70.744 24,500.00 51.691
2.009 5.866 72.113 24,500.00 53.479
2.010 5.866 73.513 24,500.00 54.879
2.011 5.866 74.945 24,500.00 56.311
2.012 6.285 76.377 24,500.00 58.162
2.013 5.866 77.873 24,500.00 59.239
2.014 6.285 79.368 24,500.00 61.153
2.015 6.285 80.896 24,500.00 62.681
2.016 6.704 82.423 24,500.00 64.627
2.017 6.704 84.015 24,500.00 66.219
2.018 6.704 85.638 24,500.00 67.842
2.019 6.704 87.261 24,500.00 69.465
2.020 7.123 88.916 24,500.00 71.539
2.021 7.123 90.602 24,500.00 73.225
2.022 7.123 92.320 24,500.00 74.943
2.023 7.123 94.071 24,500.00 76.694
2.024 7.542 95.853 24,500.00 78.895
2.025 7.542 97.667 24,500.00 80.709
2.026 0 99.513 24,500.00 75.013
Fuente: Elaboración Propia

Costos Increméntales
a Precios Sociales

Con Proyecto Sin Proyecto


Costo
Año
Inversión S/. Operación y Operación y Incremental
Mantenimiento Mantenimiento
0.820
S/. S/.
2.006 596.139 0 0 596.139
2.007 6.335 57.928 20,580.00 43.683
2.008 4.575 59.425 20,580.00 43.421
2.009 4.927 60.575 20,580.00 44.922
2.010 4.927 61.751 20,580.00 46.098
2.011 4.927 62.954 20,580.00 47.301
2.012 5.279 64.157 20,580.00 48.856
2.013 4.927 65.413 20,580.00 49.760
2.014 5.279 66.669 20,580.00 51.369
2.015 5.279 67.952 20,580.00 52.652
2.016 5.631 69.236 20,580.00 54.287
2.017 5.631 70.572 20,580.00 55.624
2.018 5.631 71.936 20,580.00 56.987
2.019 5.631 73.299 20,580.00 58.350
2.020 5.983 74.689 20,580.00 60.092
2.021 5.983 76.106 20,580.00 60.509
2.022 5.983 77.549 20,580.00 62.953
2.023 5.983 79.020 20,580.00 64.423
2.024 6.335 80.517 20,580.00 66.272
2.025 6.335 82.040 20,580.00 67.795
2.026 0 83.591 20,580.00 63.011
Fuente: Elaboración Propia

3.8.3.1.2 Alternativa 02

Costos Increméntales a Precios Privados


Ambas Alternativas
Con Proyecto Sin Proyecto
Costo
Año
OP y Operación y Incremental
Inversión S/. Mantenimiento Mantenimiento
S/. S/.
2.006 799.689 0 0 799.689
2.007 7.542 68.962 24,500.00 52.004
2.008 5.447 70.744 24,500.00 51.691
2.009 5.866 72.113 24,500.00 53.479
2.010 5.866 73.513 24,500.00 54.879
2.011 5.866 74.945 24,500.00 56.311
2.012 6.285 76.377 24,500.00 58.162
2.013 5.866 77.873 24,500.00 59.239
2.014 6.285 79.368 24,500.00 61.153
2.015 6.285 80.896 24,500.00 62.681
2.016 6.704 82.423 24,500.00 64.627
2.017 6.704 84.015 24,500.00 66.219
2.018 6.704 85.638 24,500.00 67.842
2.019 6.704 87.261 24,500.00 69.465
2.020 7.123 88.916 24,500.00 71.539
2.021 7.123 90.602 24,500.00 73.225
2.022 7.123 92.320 24,500.00 74.943
2.023 7.123 94.071 24,500.00 76.694
2.024 7.542 95.853 24,500.00 78.895
2.025 7.542 97.667 24,500.00 80.709
2.026 0 99.513 24,500.00 75.013
Fuente: Elaboración Propia

Costos Increméntales a Precios Sociales

Con Proyecto Sin Proyecto


Costo
Año
Inversión S/. Operación y Operación y Incremental
Mantenimiento Mantenimiento
0.820
S/. S/.
2.006 671.739 0 0 671.739
2.007 6.335 57.928 20,580.00 39.763
2.008 4.575 59.425 20,580.00 39.501
2.009 4.927 60.575 20,580.00 41.002
2.010 4.927 61.751 20,580.00 42.178
2.011 4.927 62.954 20,580.00 43.381
2.012 5.279 64.157 20,580.00 44.936
2.013 4.927 65.413 20,580.00 45.840
2.014 5.279 66.669 20,580.00 47.449
2.015 5.279 67.952 20,580.00 48.732
2.016 5.631 69.236 20,580.00 50.367
2.017 5.631 70.572 20,580.00 51.704
2.018 5.631 71.936 20,580.00 53.067
2.019 5.631 73.299 20,580.00 54.430
2.020 5.983 74.689 20,580.00 56.172
2.021 5.983 76.106 20,580.00 57.589
2.022 5.983 77.549 20,580.00 59.033
2.023 5.983 79.020 20,580.00 60.503
2.024 6.335 80.517 20,580.00 62.352
2.025 6.335 82.040 20,580.00 63.875
2.026 0 83.591 20,580.00 59.091
Fuente: Elaboración Propia

3.8.3.2 Sistema de Alcantarillado

3.8.3.2.1 Alternativa 01

Costos Increméntales a Precios Privados

Con Proyecto Sin Proyecto


Costo
Año
Inversión S/. OP y Operación y Incremental
Mantenimiento Mantenimiento
S/. S/.
2.006 635.366 0 0 675.366
2.007 5.934 12.110 10,500.00 7.544
2.008 4.531 12.432 10,500.00 6.463
2.009 4.611 12.682 10,500.00 6.794
2.010 4.692 12.933 10,500.00 7.125
2.011 4.775 13.189 10,500.00 7.464
2.012 4.859 13.452 10,500.00 7.811
2.013 4.944 13.714 10,500.00 8.158
2.014 5.031 13.982 10,500.00 8.513
2.015 5.119 14.257 10,500.00 8.876
2.016 5.209 14.537 10,500.00 9.245
2.017 5.300 14.823 10,500.00 9.623
2.018 5.392 15.109 10,500.00 10.001
2.019 5.486 15.401 10,500.00 10.388
2.020 5.582 15.705 10,500.00 10.787
2.021 5.679 16.010 10,500.00 11.189
2.022 5.778 16.320 10,500.00 11.597
2.023 5.878 16.630 10,500.00 12.008
2.024 5.980 16.952 10,500.00 12.432
2.025 6.084 17.280 10,500.00 12.863
Fuente: Elaboración Propia

Costos Increméntales a Precios Sociales

Con Proyecto Sin Proyecto


Costo
Año
Inversión S/. Operación y Operación y Incremental
Mantenimiento Mantenimiento
0.820
S/. S/.
2.006 547.046 0 0 547.046
2.007 4.806 9.809 8,505.00 6.111
2.008 3.670 10.070 8,505.00 5.235
2.009 3.735 10.173 8,505.00 5.503
2.010 3.801 10.476 8,505.00 5.772
2.011 3.868 10.683 8,505.00 6.046
2.012 3.936 10.896 8,505.00 6.327
2.013 4.005 11.108 8,505.00 6.608
2.014 4.075 11.326 8,505.00 6.896
2.015 4.146 11.548 8,505.00 7.189
2.016 4.219 11.775 8,505.00 7.489
2.017 4.293 12.007 8,505.00 7.794
2.018 4.368 12.238 8,505.00 8.101
2.019 4.444 12.475 8,505.00 8.414
2.020 4.521 12.721 8,505.00 8.738
2.021 4.600 12.968 8,505.00 9.063
2.022 4.680 13.219 8,505.00 9.394
2.023 4.761 13.470 8,505.00 9.726
2.024 4.844 13.731 8,505.00 10.070
2.025 4.928 13.997 8,505.00 10.419
2.026 0 14.262 8,505.00 5.757
Fuente: Elaboración Propia

3.8.3.2.2 Alternativa 02

Costos Increméntales a Precios Privados

Con Proyecto Sin Proyecto


Costo
Año
OP y Operación y Incremental
Inversión S/. Mantenimiento Mantenimiento
S/. S/.
2.006 695.366 0 0 695.366
2.007 193.922 23.615 10,500.00 207.037
2.008 5.934 24.243 10,500.00 19.677
2.009 4.531 24.731 10,500.00 18.763
2.010 4.611 25.220 10,500.00 19.331
2.011 4.692 25.720 10,500.00 19.912
2.012 4.775 26.231 10,500.00 20.506
2.013 4.859 26.743 10,500.00 21.102
2.014 4.944 27.266 10,500.00 21.710
2.015 5.031 27.801 10,500.00 22.332
2.016 5.119 28.348 10,500.00 22.966
2.017 5.209 28.906 10,500.00 23.614
2.018 5.300 29.464 10,500.00 24.263
2.019 5.392 30.033 10,500.00 24.925
2.020 5.486 30.626 10,500.00 25.613
2.021 5.582 31.220 10,500.00 26.301
2.022 5.679 31.824 10,500.00 27.003
2.023 5.778 32.429 10,500.00 27.706
2.024 5.878 33.056 10,500.00 28.435
2.025 5.980 33.696 10,500.00 29.176
2.026 6.084 34.335 10,500.00 29.919
Fuente: Elaboración Propia

Costos Increméntales a Precios Sociales

Con Proyecto Sin Proyecto


Costo
Año
Inversión S/. Operación y Operación y Incremental
Mantenimiento Mantenimiento
0.820
S/. S/.
2.006 563.246 0 563.246
2.007 157.077 19.128 8,505.00 167.700
2.008 4.806 19.637 8,505.00 15.938
2.009 3.670 20.032 8,505.00 15.198
2.010 3.735 20.428 8,505.00 15.658
2.011 3.801 20.833 8,505.00 16.129
2.012 3.868 21.247 8,505.00 16.610
2.013 3.936 21.662 8,505.00 17.092
2.014 4.005 22.086 8,505.00 17.585
2.015 4.075 22.519 8,505.00 18.089
2.016 4.146 22.961 8,505.00 18.603
2.017 4.219 23.414 8,505.00 19.128
2.018 4.293 23.866 8,505.00 19.653
2.019 4.368 24.327 8,505.00 20.190
2.020 4.444 24.807 8,505.00 20.746
2.021 4.521 25.288 8,505.00 21.304
2.022 4.600 25.778 8,505.00 21.872
2.023 4.680 26.267 8,505.00 22.442
2.024 4.761 26.776 8,505.00 23.032
2.025 4.844 27.294 8,505.00 23.633
2.026 4.928 27.812 8,505.00 24.235
Fuente: Elaboración Propia

3.9 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DE EJECUCION FÍSICA DEL PROYECTO

Componente Presupuesto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6


Estudios 25,000.00 100%
Agua Potable 709,689.49 20% 20% 15% 15% 15% 15%
Alcantarillado 675,365.99 20% 20% 15% 15% 15% 15%
Planta de Aguas Residuales 110,560.00 40% 30% 30%
Supervisión 30,000.00 20% 20% 15% 15% 15% 15%
Gastos Generales 74,780.77 20% 20% 15% 15% 15% 15%
Total 1 625,396.25 20% 18% 14% 16% 16% 16%

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO

Componente Presupuesto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6


Estudios 25,000.00 25,000.00
Agua Potable 709,689.49 141,937.90 141,937.90 106,453.42 106,453.42 106,453.42 106,453.42
Alcantarillado 675,365.99 135,073.20 135,073.20 101,304.90 101,304.90 101,304.90 101,304.90
Planta de Aguas Residuales 110,560.00 44,224.00 33,168.00 33,168.00
Supervisión 30,000.00 6,000.00 6,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Gastos Generales 74,780.77 14,956.15 14,956.15 11,217.12 11,217.12 11,217.12 11,217.12
Total 1 625,396.25 322,967.25 297,967.25 223,475.44 267,699.44 256,643.44 256,643.44
CAPITULO IV
EVALUACIÓN DEL PROYECTO

4.1 INTRODUCCION
Para la evaluación de las alternativas planteada, respecto a los sistemas
de agua potable y alcantarillado, se ha aplicado la metodología Costo /
Beneficio para los Sistemas de Agua Potable y la metodología Costo /
Efectividad para los Sistemas de Alcantarillado y Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales. Identificándolo Beneficios tanto de la “Situación
Sin Proyecto”, como de la “Situación Con Proyecto”.

4.2 ESTIMACION DE BENEFICIOS ECONOMICOS A PRECIOS


SOCIALES
Para fines de cuantificación de los beneficios del proyecto se diferencian
dos tipos de usuarios. Así tenemos, los nuevos usuarios, que percibirán
los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos
usuarios, que percibirán un beneficio por la mejora en el servicio
(calidad, cantidad y continuidad), sin embargo en el presente proyecto
no se contempla debido a que el 100% de la población no cuentan con
los servicios de agua potable y alcantarillado domiciliario. Asimismo,
como el abastecimiento de agua para los no conectados al sistema se
realiza a través de acarreo se ha considerado un beneficio del proyecto
en el ahorro de tiempo que los usuarios dedican a dicha actividad.
4.3 BENEFICIOS

4.3.1 Sistema de Agua Potable

4.3.1.1 Cuantificación Beneficios de Nuevos Usuarios


Contempla a los pobladores que se abastecen de camiones
cisternas, pozos o acequias y que se incorporan al sistema de agua
potable domiciliario.

En este caso los beneficios provienen de:


- El valor de los Recursos Liberados; Los usuarios liberan
recursos al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al
sistema publico.
- Los Beneficios del Consumidor por disponibilidad del
Servicio; Método a través de su máxima disposición a pagar.

a) Valor de los Recursos Liberados


El sistema de abastecimiento de Agua, situación Sin Proyecto se
realiza por el consumo proveniente de la venta de agua por medio
de cisternas privadas o municipales. Para estimar el valor de
estos beneficios se tuvo en cuenta lo siguiente:

- El acarreo de agua lo realiza la madre de familia y uno de sus


menores hijos, quienes viven en el área rural y realizan entre uno
y dos viajes por dia respectivamente.
- Cada viaje de ida y vuelta demora aproximadamente 6 minutos.
- En cada viaje transportan un balde que contiene 20 litros de agua.

Para la valorización de tiempo debe tenerse en cuenta la Directiva N°


001-2001-EF que establece lo siguiente:

VALOR DEL TIEMPO


(Soles/ Hora)

Propósito Laboral Propósito No Laboral


S/. /hora S/./hora
Adultos Adultos 30% No Adultos 15%
4.96 1.49 0.74

VALOR DEL ACARREO POR DIA

Persona Tiempo de
N° de Tiempo Total Valor del Tiempo Valor del Tiempo
que Acarreo por
Viajes/dia Acarreo(hrs.) Por Hora S/. De Acarreo (S/. /dia)
Acarrea Viaje
Madre 6 4 0,40 1,49 0,60
Hijo 6 4 0,40 0,74 0,30
Total S/. /dia 0,89

- El valor del tiempo de acarreo por mes es S/. 0.90 x 30 = S/.


26.76.
- El valor del tiempo de acarreo por año es S/. 37.2 x 12 = S/.
321.12.
- Cantidad de agua acarreada es de 160 litros/dia (4 viajes
acarreando 20 litros por viaje).
- La cantidad de agua acarreada por mes es de 4800 litros / mes
(4.8 m3).
- Valor del tiempo de acarreo por cada m3 de agua es 26.7/4.8 = S/.
5.575.

Consumo de los no conectados al sistema


4.80
(m3/mes / vivienda)
Precio económico del agua para los no conectados al
5.58
Sistema (S/. /m3)
N° de familias actualmente conectadas al sistema de
335.00
Agua potable
Consumo con racionamiento de los conectados al
16.80
Sistema (m3/mes / vivienda)
Costos de operación y mantenimiento de los sistemas
35,000.00
Actuales de agua y alcantarillado (S/. /año)
Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a
0.850
medicion) S/.m3
Consumo de saturación con tarifa marginal cero
13.30
(m3/mes/conexion)

Estimación de la curva de la demanda usuarios nuevos:

Nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
Cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0 8,8
Demandaría agua potable
Consumo de los no conectados al Precio económico del agua para
sistema (m3/mes / vivienda) 19,86 5,6 Los no conectados al sistema
(S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o
12,0 0,85 Tarifa de la EPS o propuesta
propuesta (m3/mes / vivienda)
Consumo de saturación con
Tarifa marginal cero 13,3 0,0
(m3/mes / vivienda)

Curva de Demanda y Beneficios Economicos NUEVOS


USUARIOS

10.00
8.00
P (S/. /M3)

6.00
4.00
2.00
0.00
0 2 4 6 8 10 12 14
Q (m3/usuario/m es)
Estimación de la curva de la demanda usuarios antiguos:

Nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
Cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0 8,8
Demandaría agua potable
Precio económico del agua para
Consumo de los conectados al
19,86 -4.32 Los conectados según curva de
sistema (m3/mes / vivienda)
demanda (S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o Tarifa de la EPS o propuesta
12,0 0,85
propuesta (m3/mes / vivienda) (S/. /m3)
Consumo de saturación con
Tarifa marginal cero 13,3 0,0
(m3/mes / vivienda)

Curva de Demanda y Beneficios Economicos USUARIOS


ACTUALES

14.00

9.00 8.8
P (S/. /M3)

4.00
0.85
0
-1.00
-4.32
-6.00
Q (m 3/usuario/m es)

4.3.1.2 Cuantificación Beneficios de Antiguos Usuarios


Debido a que el existe sistema de agua potable domiciliario es
deficiente de los beneficios económicos para los antiguos usuarios es
S/. 13.64 nuevos soles.

4.3.1.3 Beneficios Económicos

Beneficios para las Antiguas Familias


Resulta de multiplicar el numero de familias antiguas ya conectadas
al servicio en cada año por el beneficio por familia mes de dicho
grupo de usuarios (S/. 13.64) por los 12 meses del año.

Beneficios para las Nuevas Familias


Resulta de multiplicar el numero de familias nuevas a conectarse al
servicio en cada año por el beneficio por familia mes de dicho grupo
de usuarios (S/. 50.10) por los 12 meses del año.

A continuación se presenta los beneficios económicos anuales de los


usuarios del sistema de agua domiciliario.
N° de Familias Conectadas
Beneficios Precios Sociales
Año
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
0 2.006 335 335 0
1 2.007 677 335 342 54.851 205.610 260.461
2 2.008 695 335 360 54.851 216.432 271.283
3 2.009 708 335 373 54.851 224.248 279.098
4 2.010 722 335 387 54.851 232.664 287.515
5 2.011 736 335 401 54.851 241.081 295.932
6 2.012 750 335 415 54.851 249.498 304.349
7 2.013 765 335 430 54.851 258.516 313.367
8 2.014 779 335 4444 54.851 266.933 321.784
9 2.015 794 335 459 54.851 275.951 330.802
10 2.016 809 335 474 54.851 284.969 339.820
11 2.017 825 335 490 54.851 294.588 349.439
12 2.018 841 335 506 54.851 304.207 359.058
13 2.019 857 335 522 54.851 313.826 368.677
14 2.020 873 335 583 54.851 323.446 378.296
15 2.021 890 335 555 54.851 333.666 388.517
16 2.022 907 335 572 54.851 343.886 398.737
17 2.023 924 335 589 54.851 354.107 408.958
18 2.024 941 335 606 54.851 364.327 419.178
19 2.025 959 335 624 54.851 375.149 430.000
20 2.026 977 335 642 54.851 385.970 440.821

4.4 EVALUACION SOCIAL

4.4.1 Evaluación Social para la Alternativa de Agua Potable


Se aplico la Evaluación Económica a través de la metodología
Costo/Beneficio, de acuerdo al modelo de Evaluación Económica a
Precios Sociales de un proyecto de Agua Potable (PRONAP),
obteniéndose los siguientes resultados:

ALTERNATIVA N° 01

Inversión Valor actual


Costos de Flujo Factor de
Població Población Beneficios Brutos (S/. Año) Total a Producción Del flujo
Operación y Neto a descuento
Años n Conectada Precios De agua Neto a
Mantenimiento Precios
Total (%) Sociales (m3/año) Precios
Antiguas Nuevas Total Increméntales Sociales 11%
(S/.) sociales
0 2.673 40.08 596.139 -596.139 1.00 -596.139
1 2.708 80.00 54.851 205.610 260.461 6.335 212.949 43.683 210.443 0.901 189.588
2 2.744 81.00 54.851 216.432 271.283 4.575 213.525 43.421 223.287 0.812 181.225
3 2.780 81.50 54.851 224.248 279.098 4.927 215.228 44.922 229.249 0.731 167.625
4 2.817 82.00 54.851 232.664 287.515 4.927 216.987 46.098 236.490 0.659 155.783
5 2.854 82.50 54.851 241.081 295.932 4.927 218.801 47.301 243.703 0.593 144.626
6 2.892 83.00 54.851 249.498 304.349 5.279 220.576 48.856 250.213 0.535 133.774
7 2.930 83.50 54.851 258.516 313.367 4.927 222.494 49.760 258.679 0.482 124.595
8 2.969 84.00 54.851 266.933 321.784 5.279 224.372 51.369 265.136 0.434 115.050
9 3.008 84.50 54.851 275.951 330.802 5.279 226.300 52.652 272.870 0.391 106.672
10 3.048 85.00 54.851 284.969 339.820 5.631 228.188 54.287 279.901 0.352 98.577
11 3.088 85.50 54.851 294.588 349.439 5.631 230.212 55.624 288.184 0.317 91.436
12 3.129 86.00 54.851 304.207 359.058 5.631 232.281 56.987 296.440 0.286 84.735
13 3.170 86.50 54.851 313.826 368.677 5.631 234.308 58.350 304.696 0.258 78.464
14 3.212 87.00 54.851 323.446 378.296 5.983 236.380 60.092 312.221 0.232 72.434
15 3.254 87.50 54.851 333.666 388.517 5.983 238.494 61.509 321.024 0.209 67.095
16 3.297 88.00 54.851 343.886 398.737 5.983 240.651 62.953 329.801 0.188 62.099
17 3.341 88.50 54.851 354.107 408.958 5.983 242.849 64.423 338.551 0.170 57.429
18 3.385 89.00 54.851 364.327 419.178 6.335 245.085 66.272 346.571 0.153 52.964
19 3.429 89.50 54.851 375.149 430.000 6.335 247.359 67.795 355.869 0.138 48.995
20 3.475 90.00 54.851 385.970 440.821 0 249.671 63.011 377.811 0.124 46.861

VAN SOCIAL 301.350


TIR 25%

ALTERNATIVA N° 02

Inversión Valor actual


Costos de Flujo Factor de
Población Beneficios Brutos (S/. Año) Total a Producción Del flujo
Población Operación y Neto a descuento
Años Conectada Precios De agua Neto a
Total Mantenimiento Precios
(%) Sociales (m3/año9 Precios
Antiguas Nuevas Total Increméntales Sociales 11%
(S/.) sociales
0 2.673 40.08 671.739 -671.739 1.000 -671.739
1 2.708 80.00 54.851 205.610 260.461 6.335 212.949 39.763 214.363 0.901 193.120
2 2.744 81.00 54.851 216.432 271.283 4.575 213.525 39.501 227.207 0.812 184.406
3 2.780 81.50 54.851 224.248 279.098 4.927 215.228 41.002 233.169 0.731 170.491
4 2.817 82.00 54.851 232.664 287.515 4.927 216.987 42.178 240.410 0.659 158.366
5 2.854 82.50 54.851 241.081 295.932 4.927 218.801 43.381 247.623 0.593 146.952
6 2.892 83.00 54.851 249.498 304.349 5.279 220.576 44.936 254.133 0.535 135.870
7 2.930 83.50 54.851 258.516 313.367 4.927 222.494 45.840 262.599 0.482 126.483
8 2.969 84.00 54.851 266.933 321.784 5.279 224.372 47.449 269.056 0.434 116.751
9 3.008 84.50 54.851 275.951 330.802 5.279 226.300 48.732 276.790 0.391 108.204
10 3.048 85.00 54.851 284.969 339.820 5.631 228.188 50.367 283.821 0.352 99.957
11 3.088 85.50 54.851 294.588 349.439 5.631 230.212 51.704 292.104 0.317 92.680
12 3.129 86.00 54.851 304.207 359.058 5.631 232.281 53.067 300.360 0.286 85.855
13 3.170 86.50 54.851 313.826 368.677 5.631 234.308 54.430 308.616 0.258 79.473
14 3.212 87.00 54.851 323.446 378.296 5.983 236.380 56.172 316.141 0.232 73.343
15 3.254 87.50 54.851 333.666 388.517 5.983 238.494 57.589 324.944 0.209 67.915
16 3.297 88.00 54.851 343.886 398.737 5.983 240.651 59.033 333.721 0.188 62.837
17 3.341 88.50 54.851 354.107 408.958 5.983 242.849 60.503 342.471 0.170 58.094
18 3.385 89.00 54.851 364.327 419.178 6.335 245.085 62.352 350.491 0.153 53.563
19 3.429 89.50 54.851 375.149 430.000 6.335 247.359 63.875 359.789 0.138 49.535
20 3.475 90.00 54.851 385.970 440.821 0 249.671 59.091 381.731 0.124 47.348

VAN SOCIAL 240.386


TIR 22%
4.4.2 Evaluación Social para Alternativas de Alcantarillado Sanitario
Se aplico la Evaluación Económica a través de la metodología Costos /
efectividad, este método nos permite expresar los costos de cada una de
las alternativa del proyecto en términos de una cuota anual, cuyo valor
actualizado es igual al VAC de los proyectos. Par su calculo se aplico la
siguiente formula:

ICE = VAC (inversión y CO & M)


Población Beneficiada

Donde:
ICE = Índice Costo Efectividad
VAC = Valor Anual de Costos a Precios Sociales
Tasa de Descuento: 11%

ALTERNATIVA N° 01

Índice Costo Efectividad Componente Alcantarillado


Precios Privados- Alternativa N° 01
Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 675.366 675.366
1 5.934 12.110 18.044 2.031
2 4.531 12.432 16.963 2.085
3 4.611 12.682 17.294 2.127
4 4.692 12.933 17.625 2.169
5 4.775 13.189 17.964 2.212
6 4.859 13.452 18.311 2.256
7 4.944 13.714 183.658 2.300
8 5.031 13.982 19.013 2.345
9 5.119 14.257 19.376 2.391
10 5.209 14.537 19.745 2.438
11 5.300 14.823 20.123 2.486
12 5.392 15.109 20.501 2534
13 5.486 15.401 20.888 2.583
14 5.582 15.705 21.287 2.634
15 5.679 16.010 21.689 2.685
16 5.778 16.320 22.097 2.737
17 5.878 16.630 22.508 2.789
18 5.980 16.952 22.932 2.843
19 6.084 17.280 23.363 2.898
20 0 17.608 17.608 2.953

VAC 799.221
Promedio Población Beneficiada 2.492
ICE S/. 320.71

Índice Costo Efectividad Componente Alcantarillado


Precios Privados- Alternativa N° 01
Año Inversión S/. Operación y Total Costos Población
Mantenimiento
Beneficiada
S/.
0 547.046 547.046
1 4.806 9.809 14.616 2.031
2 3.670 10.070 13.740 2.085
3 3.735 10.273 14.008 2.127
4 3.801 10.476 14.277 2.169
5 3.868 10.683 14.551 2.212
6 3.936 10.896 14.832 2.256
7 4.005 11.108 15.113 2.300
8 4.075 11.326 15.401 2.345
9 4.146 11.548 15.694 2.391
10 4.219 11.775 15.994 2.438
11 4.293 12.007 16.299 2.486
12 4.368 12.238 16.606 2534
13 4.444 12.475 16.919 2.583
14 4.521 12.721 17.243 2.634
15 4.600 12.968 17.568 2.685
16 4.680 13.219 17.899 2.737
17 4.761 13.470 18.231 2.789
18 4.844 13.731 18.575 2.843
19 4.928 13997 18.924 2.898
20 0 14.262 18.262 2.953

VAC 647.369
Promedio Población Beneficiada 2.492
ICE S/.259.78

ALTERNATIVA N° 02

Índice Costo Efectividad Componente Alcantarillado


Precios Privados- Alternativa N° 02
Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 695.366 695.366
1 193.922 23.615 217.537 2.031
2 5.934 24.243 30.177 2.085
3 4.531 24.721 29.263 2.127
4 4.611 25.220 29.831 2.169
5 4.692 25.720 30.412 2.212
6 4.775 26.231 31.006 2.256
7 4.859 26.743 31.602 2.300
8 4.944 27.266 32.210 2.345
9 5.031 27.801 32.832 2.391
10 5.119 28.348 33.466 2.438
11 5.209 28.906 34.114 2.486
12 5.300 29.464 34.763 2534
13 5.392 30.033 35.425 2.583
14 5.486 30.626 36.113 2.634
15 5.582 31.220 36.801 2.685
16 5.679 31.824 37.503 2.737
17 5.778 32.429 38.206 2.789
18 5.878 33.056 38.935 2.843
19 5.980 33.696 39.676 2.898
20 6.084 34.335 40.419 2.953

VAC 1,071.089
Promedio Población Beneficiada 2.492
ICE S/.429.81

Índice Costo Efectividad Componente Alcantarillado


Precios Privados- Alternativa N° 02
Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 563.246 563.246
1 157.077 19.128 176.205 2.031
2 4.806 19.637 24.443 2.085
3 3.670 20.032 23.703 2.127
4 3.735 20.428 24.163 2.169
5 3.801 20.833 24.634 2.212
6 3.868 21.247 25.115 2.256
7 3.936 21.662 25.597 2.300
8 4.005 22.086 26.090 2.345
9 4.075 22.519 26.594 2.391
10 4.146 22.961 27.108 2.438
11 4.219 23.414 27.633 2.486
12 4.293 23.866 28.158 2534
13 4.368 24.327 28.695 2.583
14 4.444 24.807 29.251 2.634
15 4.521 25.288 29.809 2.685
16 4.600 25.778 30.377 2.737
17 4.680 26.267 30.947 2.789
18 4.761 26.776 31.537 2.843
19 4.844 27.294 32.138 2.898
20 4.928 27.812 32.740 2.953

VAC 867.582
Promedio Población Beneficiada 2.492
ICE S/.348.15

4.4.3 Evaluación Social para Alternativa de Planta de Agua


Residuales
Igualmente se aplico la evaluación económica a través de la
metodología Costos / efectividad, este método nos permite
expresar los costos de cada una d las alternativas del proyecto en
términos de una cuota anual cuyo valor actualizado es igual al
VAC de los proyectos.
Para su calculo se aplico la siguiente formula :

ICE = VAC (inversión y CO & M)


Población Beneficiada
Donde:
ICE = Índice Costo Efectividad
VAC = Valor Anual de Costos a Precios Sociales
Tasa de Descuento: 11%
ALTERNATIVA N° 01
Índice Costo Efectividad Componente PTAR
Precio Privado – Alternativa N° 01
Operación y Población
Año Inversión S/. Total Costos
Mantenimiento S/. Beneficiada
0 110.560 110.560
1 0 5.190 5.190 2.673
2 0 5.190 5.190 2.708
3 0 5.190 5.190 2.744
4 0 5.190 5.190 2.780
5 0 5.190 5.190 2.817
6 0 5.190 5.190 2.854
7 0 5.190 5.190 2.892
8 0 5.190 5.190 2.930
9 0 5.190 5.190 2.969
10 20.113 5.190 25.303 3.008
11 0 5.190 5.190 3.048
12 0 5.190 5.190 3.088
13 0 5.190 5.190 3.129
14 0 5.190 5.190 3.170
15 0 5.190 5.190 3.212
16 0 5.190 5.190 3.254
17 0 5.190 5.190 3.997
18 0 5.190 5.190 3.341
19 0 5.190 5.190 3.385
20 20.113 5.190 25.303 3.429

VAC 151.823
Promedio Población Beneficiada 3.051
ICE S/.49.76

Índice Costo Efectividad Componente PTAR


Precio Privado – Alternativa N° 01
Operación y Población
Año Inversión S/. Total Costos
Mantenimiento S/. Beneficiada
0 89.554 89.554
1 0 4.204 4.204 2.673
2 0 4.204 4.204 2.708
3 0 4.204 4.204 2.744
4 0 4.204 4.204 2.780
5 0 4.204 4.204 2.817
6 0 4.204 4.204 2.854
7 0 4.204 4.204 2.892
8 0 4.204 4.204 2.930
9 0 4.204 4.204 2.969
10 16.292 4.204 20.496 3.008
11 0 4.204 4.204 3.048
12 0 4.204 4.204 3.088
13 0 4.204 4.204 3.129
14 0 4.204 4.204 3.170
15 0 4.204 4.204 3.212
16 0 4.204 4.204 3.254
17 0 4.204 4.204 3.997
18 0 4.204 4.204 3.341
19 0 4.204 4.204 3.385
20 16.292 4.204 20.496 3.429

VAC 122.977
Promedio Población Beneficiada 3.051
ICE S/. 40.31

ALTERNATIVA N° 02

Índice Costo Efectividad Componente PTAR


Precio Privado – Alternativa N° 02
Operación y Población
Año Inversión S/. Total Costos
Mantenimiento S/. Beneficiada
0 186.586 186.586
1 0 10.121 10.121 2.673
2 0 10.121 10.121 2.708
3 0 10.121 10.121 2.744
4 0 10.121 10.121 2.780
5 0 10.121 10.121 2.817
6 0 10.121 10.121 2.854
7 0 10.121 10.121 2.892
8 0 10.121 10.121 2.930
9 0 10.121 10.121 2.969
10 20.113 10.121 30.234 3.008
11 0 10.121 10.121 3.048
12 0 10.121 10.121 3.088
13 0 10.121 10.121 3.129
14 0 10.121 10.121 3.170
15 0 10.121 10.121 3.212
16 0 10.121 10.121 3.254
17 0 10.121 10.121 3.997
18 0 10.121 10.121 3.341
19 0 10.121 10.121 3.385
20 20.113 10.121 30.234 3.429

VAC 260.506
Promedio Población Beneficiada 3.051
ICE S/. 85.38

Índice Costo Efectividad Componente PTAR


Precio Privado – Alternativa N° 02
Operación y Población
Año Inversión S/. Total Costos
Mantenimiento S/. Beneficiada
0 151.135 151.135
1 0 8.198 8.198 2.673
2 0 8.198 8.198 2.708
3 0 8.198 8.198 2.744
4 0 8.198 8.198 2.780
5 0 8.198 8.198 2.817
6 0 8.198 8.198 2.854
7 0 8.198 8.198 2.892
8 0 8.198 8.198 2.930
9 0 8.198 8.198 2.969
10 16.292 8.198 24.490 3.008
11 0 8.198 8.198 3.048
12 0 8.198 8.198 3.088
13 0 8.198 8.198 3.129
14 0 8.198 8.198 3.170
15 0 8.198 8.198 3.212
16 0 8.198 8.198 3.254
17 0 8.198 8.198 3.997
18 0 8.198 8.198 3.341
19 0 8.198 8.198 3.385
20 16.292 8.198 24.490 3.429

VAC 211.010
Promedio Población Beneficiada 3.051
ICE S/.69.16

4.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Para el presente proyecto se ha realizado el análisis unidimensional,


habiéndose identificado como la variable mas relevante, el incremento
de la inversión y el incremento de los costos de operación y
mantenimiento, en tanto que el reto de variables permanecen
constantes. Obteniéndose los siguientes resultados:

a) Análisis de Sensibilidad Sistema de Agua Potable

ALTERNATIVA N° 01

Variación Porcentual en la Inversión en 10 %

Inversión Costos de Factor de Valor Actual


Total Producción Flujo Neto a
Total a operación Y descuento del Flujo Neto
Beneficios de agua Precios
Precios Mantenimiento a Precios
Brutos S/. (m3/año) Sociales 11%
Sociales (S/.) Increméntales Sociales
655.753 -655.753 1.000 -655.753
260.461 6.969 212.949 43.683 209.809 0.901 189.017
271.283 5.033 213.525 43.421 222.829 0.812 180.853
279.098 5.420 215.228 44.922 228.756 0.731 167.264
287.515 5.420 216.987 46.098 235.997 0.659 155.459
295.932 5.420 218.801 47.301 243.211 0.593 144.334
304.349 5.807 220.576 48.856 249.685 0.535 133.492
313.367 5.420 222.494 49.760 258.186 0.482 124.357
321.784 5.807 224.372 51.369 264.608 0.434 114.820
330.802 5.807 226.300 52.652 272.342 0.391 106.465
339.820 6.194 228.188 54.287 279.338 0.352 98.379
349.439 6.194 230.212 55.624 287.621 0.317 91.257
359.058 6.194 232.281 56.897 295.876 0.286 84.573
368.677 6.194 234.308 58.350 304.133 0.258 78.319
378.296 6.582 336.380 60.092 311.622 0.232 72.295
388.517 6.582 238.494 61.509 320.426 0.209 66.970
398.737 6.582 240.651 62.953 329.203 0.188 61.986
408.958 6.582 242.849 64.423 337.953 0.170 57.328
419.178 6.969 245.085 66.272 345.937 0.153 52.867
430.000 6.969 247.359 67.795 355.235 0.138 48.908
440.821 0 249.671 63.011 377.811 0.124 46.861

VAN SOCIAL 1,035.047


TIR 36%

Variación Porcentual en la Inversión en 20 %

Total Inversión Producción Costos de Flujo Neto a Factor de Valor Actual


Beneficios Total a de agua operación Y Precios descuento del Flujo Neto
Brutos S/. Precios (m3/año) Mantenimiento Sociales a Precios
11%
Sociales (S/.) Increméntales Sociales
715.367 -715.367 1.000 -715.367
260.461 7.602 212.949 43.683 209.176 0.901 188.447
271.283 5.491 213.525 43.421 222.372 0.812 180.482
279.098 5.913 215.228 44.922 228.263 0.731 166.904
287.515 5.913 216.987 46.098 235.504 0.659 155.134
295.932 5.913 218.801 47.301 242.718 0.593 144.041
304.349 6.335 220.576 48.856 249.158 0.535 133.210
313.367 5.913 222.494 49.760 257.694 0.482 124.120
321.784 6.335 224.372 51.369 264.080 0.434 114.591
330.802 6.335 226.300 52.652 271.815 0.391 106.259
339.820 6.758 228.188 54.287 278.775 0.352 98.180
349.439 6.758 230.212 55.624 287.058 0.317 91.079
359.058 6.758 232.281 56.897 295.313 0.286 84.413
368.677 6.758 234.308 58.350 303.569 0.258 78.173
378.296 7.180 336.380 60.092 311.024 0.232 72.156
388.517 7.180 238.494 61.509 319.828 0.209 66.845
398.737 7.180 240.651 62.953 328.605 0.188 61.874
408.958 7.180 242.849 64.423 337.355 0.170 57.226
419.178 7.602 245.085 66.272 345.304 0.153 52.770
430.000 7.602 247.359 67.795 354.602 0.138 48.821
440.821 0 249.671 63.011 377.811 0.124 46.861

VAN SOCIAL 971.928


TIR 33%

Variación Porcentual en la Inversión en 30 %

Total Inversión Producción Costos de Flujo Neto a Factor de Valor Actual


Beneficios Total a de agua operación Y Precios descuento del Flujo Neto
Brutos S/. Precios (m3/año) Mantenimiento Sociales a Precios
11%
Sociales (S/.) Increméntales Sociales
774.981 -774.981 1.000 -774.981
260.461 8.236 212.949 43.683 208.542 0.901 187.876
271.283 5.948 213.525 43.421 221.914 0.812 180.110
279.098 6.406 215.228 44.922 227.771 0.731 166.544
287.515 6.406 216.987 46.098 235.011 0.659 154.809
295.932 6.406 218.801 47.301 242.225 0.593 143.749
304.349 6.863 220.576 48.856 248.630 0.535 132.928
313.367 6.406 222.494 49.760 257.201 0.482 123.883
321.784 6.863 224.372 51.369 263.552 0.434 114.362
330.802 6.863 226.300 52.652 271.287 0.391 106.053
339.820 7.321 228.188 54.287 278.212 0.352 97.982
349.439 7.321 230.212 55.624 286.494 0.317 90.900
359.058 7.321 232.281 56.897 294.750 0.286 84.252
368.677 7.321 234.308 58.350 303.006 0.258 78.028
378.296 7.778 336.380 60.092 310.426 0.232 72.017
388.517 7.778 238.494 61.509 319.229 0.209 66.720
398.737 7.778 240.651 62.953 328.006 0.188 61.761
408.958 7.778 242.849 64.423 336.756 0.170 57.125
419.178 8.236 245.085 66.272 344.670 0.153 52.673
430.000 8.236 247.359 67.795 353.968 0.138 48.733
440.821 0 249.671 63.011 377.811 0.124 46.861

VAN SOCIAL 908.805


TIR 30%

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 10%


Total Inversión Producción Costos de Flujo Neto a Factor de Valor Actual
Beneficios Total a de agua operación Y Precios descuento del Flujo Neto
Brutos S/. Precios (m3/año) Mantenimiento Sociales a Precios
11%
Sociales (S/.) Increméntales Sociales
596.139 -596.139 1.000 -596.139
260.461 6.335 212.949 48.052 206.074 0.901 185.652
271.283 4.575 213.525 47.763 218.945 0.812 177.701
279.098 4.927 215.228 49.414 224.757 0.731 164.340
287.515 4.927 216.987 50.708 231.880 0.659 152.747
295.932 4.927 218.801 52.031 238.973 0.593 141.819
304.349 5.279 220.576 53.742 245.328 0.535 131.162
313.367 4.927 222.494 54.736 253.703 0.482 122.198
321.784 5.279 224.372 56.506 259.999 0.434 112.820
330.802 5.279 226.300 57.917 267.605 0.391 104.613
339.820 5.631 228.188 59.716 274.473 0.352 96.665
349.439 5.631 230.212 61.186 282.621 0.317 89.671
359.058 5.631 232.281 62.686 219.741 0.286 83.106
368.677 5.631 234.308 64.185 298.861 0.258 76.961
378.296 5.983 336.380 66.102 306.211 0.232 71.039
388.517 5.983 238.494 67.660 314.874 0.209 65.810
398.737 5.983 240.651 69.248 323.506 0.188 60.914
408.958 5.983 242.849 70.865 332.109 0.170 56.337
419.178 6.335 245.085 72.899 339.943 0.153 51.951
430.000 6.335 247.359 74.575 349.089 0.138 48.062
440.821 0 249.671 69.312 371.509 0.124 46.080

VAN SOCIAL 1,065.181


TIR 38.20%

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 20%


Total Inversión Producción Costos de Flujo Neto a Factor de Valor Actual
Beneficios Total a de agua operación Y Precios descuento del Flujo Neto
Brutos S/. Precios (m3/año) Mantenimiento Sociales a Precios
11%
Sociales (S/.) Increméntales Sociales
596.139 -596.139 1.000 -596.139
260.461 6.335 212.949 52.420 201.706 0.901 181.717
271.283 4.575 213.525 52.105 214.603 0.812 174.177
279.098 4.927 215.228 53.907 220.264 0.731 161.055
287.515 4.927 216.987 55.318 227.270 0.659 149.710
295.932 4.927 218.801 56.762 234.243 0.593 139.012
304.349 5.279 220.576 58.627 240.442 0.535 128.550
313.367 4.927 222.494 59.713 248.727 0.482 119.801
321.784 5.279 224.372 61.643 254.862 0.434 110.591
330.802 5.279 226.300 63.182 262.340 0.391 102.555
339.820 5.631 228.188 65.144 269.044 0.352 94.753
349.439 5.631 230.212 66.748 277.059 0.317 87.906
359.058 5.631 232.281 68.385 285.042 0.286 81.477
368.677 5.631 234.308 70.020 293.026 0.258 75.458
378.296 5.983 336.380 72.111 300.202 0.232 69.645
388.517 5.983 238.494 73.811 308.723 0.209 64.524
398.737 5.983 240.651 75.543 317.211 0.188 59.728
408.958 5.983 242.849 77.308 325.667 0.170 55.244
419.178 6.335 245.085 79.527 333.316 0.153 50.938
430.000 6.335 247.359 81.355 342.310 0.138 47.128
440.821 0 249.671 75.613 365.208 0.124 45.298

VAN SOCIAL 1,032.193


TIR 37.48%

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 30%


Total Inversión Producción Costos de Flujo Neto a Factor de Valor Actual
Beneficios Total a de agua operación Y Precios descuento del Flujo Neto
Brutos S/. Precios (m3/año) Mantenimiento Sociales a Precios
11%
Sociales (S/.) Increméntales Sociales
596.139 -596.139 1.000 -596.139
260.461 6.335 212.949 56.788 197.338 0.901 177.782
271.283 4.575 213.525 56.447 210.261 0.812 170.653
279.098 4.927 215.228 58.399 215.772 0.731 157.771
287.515 4.927 216.987 59.928 222.660 0.659 146.673
295.932 4.927 218.801 61.492 229.513 0.593 136.205
304.349 5.279 220.576 63.513 235.557 0.535 125.938
313.367 4.927 222.494 64.689 243.751 0.482 117.405
321.784 5.279 224.372 66.779 249.725 0.434 108.362
330.802 5.279 226.300 68.447 257.075 0.391 100.497
339.820 5.631 228.188 70.573 263.615 0.352 92.841
349.439 5.631 230.212 72.311 271.497 0.317 86.141
359.058 5.631 232.281 74.083 279.343 0.286 79.848
368.677 5.631 234.308 75.855 287.191 0.258 73.956
378.296 5.983 336.380 78.120 294.193 0.232 68.251
388.517 5.983 238.494 79.962 302.572 0.209 63.239
398.737 5.983 240.651 81.838 310.916 0.188 58.543
408.958 5.983 242.849 83.750 319.224 0.170 54.151
419.178 6.335 245.085 86.154 326.689 0.153 49.925
430.000 6.335 247.359 88.134 335.530 0.138 46.195
440.821 0 249.671 81.914 358.907 0.124 44.517

VAN SOCIAL 999.205


TIR 36.76%

ALTERNATIVA N° 02
Variación Porcentual en la Inversión en 10 %

Inversión Costos de Factor de Valor Actual


Total Producción Flujo Neto a
Total a operación Y descuento del Flujo Neto
Beneficios de agua Precios
Precios Mantenimiento a Precios
Brutos S/. (m3/año) Sociales 11%
Sociales (S/.) Increméntales Sociales
738.913 -738.913 1.000 -738.913
260.461 6.969 212.949 39.763 213.729 0.901 192.549
271.283 5.033 213.525 39.501 226.749 0.812 184.035
279.098 5.420 215.228 41.002 232.676 0.731 170.131
287.515 5.420 216.987 42.178 239.917 0.659 158.041
295.932 5.420 218.801 43.381 247.131 0.593 146.660
304.349 5.807 220.576 44.936 253.605 0.535 135.588
313.367 5.420 222.494 45.840 262.106 0.482 126.246
321.784 5.807 224.372 47.449 268.528 0.434 116.521
330.802 5.807 226.300 48.732 276.262 0.391 107.998
339.820 6.194 228.188 50.367 283.258 0.352 99.759
349.439 6.194 230.212 51.704 291.541 0.317 92.501
359.058 6.194 232.281 53.067 299.796 0.286 85.694
368.677 6.194 234.308 54.430 308.053 0.258 79.328
378.296 6.582 336.380 56.172 315.542 0.232 73.204
388.517 6.582 238.494 57.589 324.346 0.209 67.790
398.737 6.582 240.651 59.033 333.123 0.188 62.724
408.958 6.582 242.849 60.503 341.873 0.170 57.993
419.178 6.969 245.085 62.352 349.857 0.153 53.466
430.000 6.969 247.359 63.875 359.155 0.138 49.448
440.821 0 249.671 59.091 381.731 0.124 47.348

VAN SOCIAL 977.850


TIR 32%

Variación Porcentual en la Inversión en 20 %


Total Inversión Producción Costos de Flujo Neto a Factor de Valor Actual
Beneficios Total a de agua operación Y Precios descuento del Flujo Neto
Brutos S/. Precios (m3/año) Mantenimiento Sociales a Precios
11%
Sociales (S/.) Increméntales Sociales
806.087 -806.087 1.000 -806.087
260.461 7.602 212.949 39.763 213.096 0.901 191.978
271.283 5.491 213.525 39.501 226.292 0.812 183.664
279.098 5.913 215.228 41.002 232.183 0.731 169.770
287.515 5.913 216.987 42.178 239.424 0.659 157.716
295.932 5.913 218.801 43.381 246.638 0.593 146.368
304.349 6.335 220.576 44.936 253.078 0.535 135.306
313.367 5.913 222.494 45.840 261.614 0.482 126.009
321.784 6.335 224.372 47.449 268.000 0.434 116.292
330.802 6.335 226.300 48.732 275.735 0.391 107.792
339.820 6.758 228.188 50.367 282.695 0.352 99.561
349.439 6.758 230.212 51.704 290.978 0.317 92.322
359.058 6.758 232.281 53.067 299.233 0.286 85.533
368.677 6.758 234.308 54.430 307.489 0.258 79.183
378.296 7.180 336.380 56.172 314.944 0.232 73.065
388.517 7.180 238.494 57.589 323.748 0.209 67.665
398.737 7.180 240.651 59.033 332.525 0.188 62.612
408.958 7.180 242.849 60.503 341.275 0.170 57.891
419.178 7.602 245.085 62.352 349.224 0.153 53.369
430.000 7.602 247.359 63.875 358.522 0.138 49.360
440.821 0 249.671 59.091 381.731 0.124 47.348

VAN SOCIAL 907.170


TIR 30%

Variación Porcentual en la Inversión en 30 %

Total Inversión Producción Costos de Flujo Neto a Factor de Valor Actual


Beneficios Total a de agua operación Y Precios descuento del Flujo Neto
Brutos S/. Precios (m3/año) Mantenimiento Sociales a Precios
11%
Sociales (S/.) Increméntales Sociales
873.261 -873.261 1.000 -873.261
260.461 8.236 212.949 39.763 212.462 0.901 191.407
271.283 5.948 213.525 39.501 225.834 0.812 183.292
279.098 6.406 215.228 41.002 231.691 0.731 169.410
287.515 6.406 216.987 42.178 238.931 0.659 157.391
295.932 6.406 218.801 43.381 246.145 0.593 146.075
304.349 6.863 220.576 44.936 252.550 0.535 135.024
313.367 6.406 222.494 45.840 261.121 0.482 125.771
321.784 6.863 224.372 47.449 267.472 0.434 116.063
330.802 6.863 226.300 48.732 275.207 0.391 107.585
339.820 7.321 228.188 50.367 282.132 0.352 99.363
349.439 7.321 230.212 51.704 290.414 0.317 92.144
359.058 7.321 232.281 53.067 298.670 0.286 85.372
368.677 7.321 234.308 54.430 306.926 0.258 79.038
378.296 7.778 336.380 56.172 314.346 0.232 72.927
388.517 7.778 238.494 57.589 323.149 0.209 67.540
398.737 7.778 240.651 59.033 331.926 0.188 62.499
408.958 7.778 242.849 60.503 340.676 0.170 57.790
419.178 8.236 245.085 62.352 348.590 0.153 53.272
430.000 8.236 247.359 63.875 357.888 0.138 49.273
440.821 0 249.671 59.091 381.731 0.124 47.348

VAN SOCIAL 836.488


TIR 27%

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 10%


Total Inversión Producción Costos de Flujo Neto a Factor de Valor Actual
Beneficios Total a de agua operación Y Precios descuento del Flujo Neto
Brutos S/. Precios (m3/año) Mantenimiento Sociales a Precios
11%
Sociales (S/.) Increméntales Sociales
671.739 -671.739 1.000 -671.739
260.461 6.335 212.949 43.740 210.386 0.901 189.537
271.283 4.575 213.525 43.451 223.257 0.812 181.200
279.098 4.927 215.228 45.102 229.069 0.731 167.493
287.515 4.927 216.987 46.396 236.192 0.659 155.587
295.932 4.927 218.801 47.719 243.285 0.593 144.378
304.349 5.279 220.576 49.430 249.640 0.535 133.468
313.367 4.927 222.494 50.424 258.015 0.482 124.275
321.784 5.279 224.372 52.194 264.311 0.434 114.692
330.802 5.279 226.300 53.605 271.917 0.391 106.299
339.820 5.631 228.188 55.404 278.785 0.352 98.184
349.439 5.631 230.212 56.874 286.933 0.317 91.039
359.058 5.631 232.281 58.374 295.053 0.286 84.338
368.677 5.631 234.308 59.873 303.173 0.258 78.071
378.296 5.983 336.380 61.790 310.523 0.232 72.040
388.517 5.983 238.494 63.348 319.186 0.209 66.711
398.737 5.983 240.651 64.936 327.818 0.188 61.725
408.958 5.983 242.849 66.553 336.421 0.170 57.068
419.178 6.335 245.085 68.587 344.255 0.153 52.610
430.000 6.335 247.359 70.263 353.401 0.138 48.655
440.821 0 249.671 65.000 375.821 0.124 46.615

VAN SOCIAL 1,018.140


TIR 34.77%

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 20%


Total Inversión Producción Costos de Flujo Neto a Factor de Valor Actual
Beneficios Total a de agua operación Y Precios descuento del Flujo Neto
Brutos S/. Precios (m3/año) Mantenimiento Sociales a Precios
11%
Sociales (S/.) Increméntales Sociales
671.739 -671.739 1.000 -671.739
260.461 6.335 212.949 47.716 206.410 0.901 185.955
271.283 4.575 213.525 47.401 219.307 0.812 177.994
279.098 4.927 215.228 49.203 224.968 0.731 164.495
287.515 4.927 216.987 50.614 231.974 0.659 152.808
295.932 4.927 218.801 52.058 238.947 0.593 141.803
304.349 5.279 220.576 53.923 245.146 0.535 131.065
313.367 4.927 222.494 55.009 253.431 0.482 122.067
321.784 5.279 224.372 56.939 259.566 0.434 112.633
330.802 5.279 226.300 58.478 267.044 0.391 104.394
339.820 5.631 228.188 60.440 273.748 0.352 96.410
349.439 5.631 230.212 62.044 281.763 0.317 89.399
359.058 5.631 232.281 63.681 289.746 0.286 82.821
368.677 5.631 234.308 65.316 297.730 0.258 76.670
378.296 5.983 336.380 67.407 304.906 0.232 70.737
388.517 5.983 238.494 69.107 313.427 0.209 65.508
398.737 5.983 240.651 70.839 321.915 0.188 60.614
408.958 5.983 242.849 72.604 330.371 0.170 56.042
419.178 6.335 245.085 74.823 338.020 0.153 51.657
430.000 6.335 247.359 76.651 347.014 0.138 47.776
440.821 0 249.671 70.909 369.912 0.124 45.882

VAN SOCIAL 987.748


TIR 34.18%

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 30%


Total Inversión Producción Costos de Flujo Neto a Factor de Valor Actual
Beneficios Total a de agua operación Y Precios descuento del Flujo Neto
Brutos S/. Precios (m3/año) Mantenimiento Sociales a Precios
11%
Sociales (S/.) Increméntales Sociales
671.739 -671.739 1.000 -671.739
260.461 6.335 212.949 51.692 202.434 0.901 182.373
271.283 4.575 213.525 51.351 215.357 0.812 174.789
279.098 4.927 215.228 53.303 220.868 0.731 161.497
287.515 4.927 216.987 54.832 227.756 0.659 150.030
295.932 4.927 218.801 56.396 234.609 0.593 139.229
304.349 5.279 220.576 58.417 240.653 0.535 128.663
313.367 4.927 222.494 59.593 248.847 0.482 119.859
321.784 5.279 224.372 61.683 254.821 0.434 110.574
330.802 5.279 226.300 63.351 262.171 0.391 102.489
339.820 5.631 228.188 65.477 268.711 0.352 94.636
349.439 5.631 230.212 67.215 276.593 0.317 87.758
359.058 5.631 232.281 68.987 284.439 0.286 81.304
368.677 5.631 234.308 70.759 292.287 0.258 75.268
378.296 5.983 336.380 73.024 299.289 0.232 69.433
388.517 5.983 238.494 74.866 307.668 0.209 64.304
398.737 5.983 240.651 76.742 316.012 0.188 59.503
408.958 5.983 242.849 78.654 324.320 0.170 55.015
419.178 6.335 245.085 81.058 331.785 0.153 50.704
430.000 6.335 247.359 83.038 340.626 0.138 46.897
440.821 0 249.671 76.818 364.003 0.124 45.149

VAN SOCIAL 957.357


TIR 33.60%

b) Análisis de Sensibilidad de Alcantarillado Sanitario

ALTERNATIVA Nº 01

Variación Porcentual en la Inversión en 10%

Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 601.751 601.751
1 5.287 9.809 15.096 2.031
2 4.037 10.070 14.107 2.085
3 4.109 10.273 14.381 2.127
4 4.181 10.476 14.657 2.169
5 4.254 10.683 14.938 2.212
6 4.329 10.896 15.225 2.256
7 4.405 11.108 15.514 2.300
8 4.482 11.326 15.808 2.345
9 4.561 11.548 16.109 2.391
10 4.641 11.775 16.416 2.438
11 4.722 12.007 16.729 2.486
12 4.804 12.238 17.043 2534
13 4.888 12.475 17.363 2.583
14 4.973 12.721 17.695 2.634
15 5.060 12.968 18.028 2.685
16 5.148 13.219 18.367 2.737
17 5.237 13.470 18.707 2.789
18 5.328 13.731 19.059 2.843
19 5.421 13.997 19.417 2.898
20 0 14.262 14.262 2.953

VAC 704.784
Promedio Población Beneficiada 2.492
ICE S/. 282.82
Variación Porcentual en la Inversión en 20%

Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 656.456 656.456
1 5.768 9.809 15.577 2.031
2 4.404 10.070 14.474 2.085
3 4.482 10.273 14.755 2.127
4 4.561 10.476 15.037 2.169
5 4.641 10.683 15.325 2.212
6 4.723 10.896 15.619 2.256
7 4.806 11.108 15.914 2.300
8 4.890 11.326 16.216 2.345
9 4.976 11.548 16.523 2.391
10 5.063 11.775 16.838 2.438
11 5.151 12.007 17.158 2.486
12 5.241 12.238 17.480 2534
13 5.333 12.475 17.808 2.583
14 5.425 12.721 18.147 2.634
15 5.520 12.968 18.488 2.685
16 5.616 13.219 18.835 2.737
17 5.714 13.470 19.184 2.789
18 5.813 13.731 19.544 2.843
19 5.913 13.997 19.910 2.898
20 0 14.262 14.262 2.953

VAC 762.200
Promedio Población Beneficiada 2.492
ICE S/. 305.86

Variación Porcentual en la Inversión en 30%

Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 711.160 711.160
1 6.248 9.809 16.057 2.031
2 4.772 10.070 14.841 2.085
3 4.856 10.273 15.128 2.127
4 4.941 10.476 15.417 2.169
5 5.028 10.683 15.711 2.212
6 5.116 10.896 16.012 2.256
7 5.206 11.108 16.315 2.300
8 5.297 11.326 16.623 2.345
9 5.390 11.548 16.938 2.391
10 5.485 11.775 17.259 2.438
11 5.580 12.007 17.587 2.486
12 5.678 12.238 17.916 2534
13 5.777 12.475 18.252 2.583
14 5.878 12.721 18.599 2.634
15 5.980 12.968 18.948 2.685
16 6.084 13.219 19.303 2.737
17 6.190 13.470 19.660 2.789
18 6.297 13.731 20.028 2.843
19 6.406 13.997 20.403 2.898
20 0 14.262 14.262 2.953

VAC 819.615
Promedio Población Beneficiada 2.492
ICE S/. 328.90

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 10%


Alternativa Nº 01 – Alcantarillado
Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en
10%
Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 547.046 547.046
1 4.806 10.790 15.596 2.031
2 3.670 11.077 14.747 2.085
3 3.735 11.300 15.035 2.127
4 3.801 11.523 15.324 2.169
5 3.868 11.752 15.619 2.212
6 3.936 11.985 15.921 2.256
7 4.005 12.219 16.224 2.300
8 4.075 12.458 16.533 2.345
9 4.146 12.703 16.849 2.391
10 4.219 12.952 17.171 2.438
11 4.293 13.207 17.500 2.486
12 4.368 13.462 17.830 2534
13 4.444 13.723 18.166 2.583
14 4.521 13.994 18.515 2.634
15 4.600 14.265 18.865 2.685
16 4.680 14.541 19.221 2.737
17 4.761 14.817 19.578 2.789
18 4.844 15.104 19.948 2.843
19 4.928 15.396 20.324 2.898
20 0 15.688 15.688 2.953

VAC 654.690
Promedio Población Beneficiada 2.492
ICE S/. 262.72

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 20%

Alternativa Nº 01 – Alcantarillado
Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en
20%
Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 547.046 547.046
1 4.806 11.771 16.577 2.031
2 3.670 12.084 15.754 2.085
3 3.735 12.327 16.062 2.127
4 3.801 12.571 16.372 2.169
5 3.868 12.820 16.688 2.212
6 3.936 13.075 17.011 2.256
7 4.005 13.330 17.335 2.300
8 4.075 13.591 17.666 2.345
9 4.146 13.857 18.004 2.391
10 4.219 14.130 18.349 2.438
11 4.293 14.408 18.701 2.486
12 4.368 14.686 19.054 2534
13 4.444 14.970 19.414 2.583
14 4.521 15.266 19.787 2.634
15 4.600 15.561 20.161 2.685
16 4.680 15.863 20.543 2.737
17 4.761 16.164 20.925 2.789
18 4.844 16.477 21.321 2.843
19 4.928 16.796 21.724 2.898
20 0 17.115 17.115 2.953

VAC 662.011
Promedio Población Beneficiada 2.492
ICE S/. 265.65

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 30%

Alternativa Nº 01 – Alcantarillado
Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en
30%
Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 547.046 547.046
1 4.806 12.752 17.558 2.031
2 3.670 13.091 16.761 2.085
3 3.735 13.355 17.090 2.127
4 3.801 13.618 17.419 2.169
5 3.868 13.888 17.756 2.212
6 3.936 14.165 18.100 2.256
7 4.005 14.441 18.446 2.300
8 4.075 14.723 18.798 2.345
9 4.146 15.012 19.159 2.391
10 4.219 15.307 19.526 2.438
11 4.293 15.609 19.901 2.486
12 4.368 15.910 20.278 2534
13 4.444 16.218 20.661 2.583
14 4.521 16.538 21.059 2.634
15 4.600 16.858 21.458 2.685
16 4.680 17.185 21.865 2.737
17 4.761 17.511 22.272 2.789
18 4.844 17.850 22.694 2.843
19 4.928 18.195 23.123 2.898
20 0 18.541 18.541 2.953

VAC 669.333
Promedio Población Beneficiada 2.492
ICE S/. 268.59

ALTERNATIVA Nº 02

Variación Porcentual en la Inversión en 10%

Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 619.571 619.571
1 172.784 19.128 191.913 2.031
2 5.287 19.637 24.924 2.085
3 4.037 20.032 24.070 2.127
4 4.109 20.428 24.537 2.169
5 4.181 20.833 25.014 2.212
6 4.254 21.247 25.502 2.256
7 4.329 21.662 25.991 2.300
8 4.405 22.088 26.491 2.345
9 4.482 22.519 27.001 2.391
10 4.561 22.961 27.522 2.438
11 4.641 23.414 28.054 2.486
12 4.722 23.866 28.587 2534
13 4.804 24.327 29.131 2.583
14 4.888 24.807 29.696 2.634
15 4.973 25.288 30.261 2.685
16 5.060 25.778 30.837 2.737
17 5.148 26.267 31.415 2.789
18 5.237 26.776 32.013 2.843
19 5.328 27.294 32.622 2.898
20 5.421 27.812 33.232 2.953

VAC 940.064
Promedio Población Beneficiada 2.492
ICE S/. 377.23

Variación Porcentual en la Inversión en 20%

Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 675.896 675.896
1 188.492 19.128 207.620 2.031
2 5.768 19.637 25.405 2.085
3 4.404 20.032 24.437 2.127
4 4.482 20.428 24.910 2.169
5 4.561 20.833 25.394 2.212
6 4.641 21.247 25.889 2.256
7 4.723 21.662 26.385 2.300
8 4.806 22.088 26.891 2.345
9 4.890 22.519 27.409 2.391
10 4.976 22.961 27.937 2.438
11 5.063 23.414 28.476 2.486
12 5.151 23.866 29.017 2534
13 5.241 24.327 29.568 2.583
14 5.333 24.807 30.140 2.634
15 5.425 25.288 30.713 2.685
16 5.520 25.778 31.297 2.737
17 5.616 26.267 31.883 2.789
18 5.714 26.776 32.489 2.843
19 5.813 27.294 32.107 2.898
20 5.913 27.812 33.725 2.953

VAC 1,012.545
Promedio Población Beneficiada 2.492
ICE S/. 406.32

Variación Porcentual en la Inversión en 30%

Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 732.220 732.220
1 204200 19.128 223.328 2.031
2 6.248 19.637 25.885 2.085
3 4.772 20.032 24.804 2.127
4 4.856 20.428 25.284 2.169
5 4.941 20.833 25.774 2.212
6 5.028 21.247 26.275 2.256
7 5.116 21.662 26.778 2.300
8 5.206 22.088 27.292 2.345
9 5.297 22.519 27.816 2.391
10 5.390 22.961 28.352 2.438
11 5.485 23.414 28.898 2.486
12 5.580 23.866 29.446 2534
13 5.678 24.327 30.005 2.583
14 5.777 24.807 30.584 2.634
15 5.878 25.288 31.165 2.685
16 5.980 25.778 31.757 2.737
17 6.084 26.267 32.351 2.789
18 6.190 26.776 32.965 2.843
19 6.297 27.294 33.591 2.898
20 6.406 27.812 34.218 2.953

VAC 1,085.026
Promedio Población Beneficiada 2.492
ICE S/. 435.40
Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 10%

Alternativa Nº 02 – Alcantarillado
Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en
10%
Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 563.246 563.246
1 157.077 21.041 178.118 2.031
2 4.806 21.601 26.407 2.085
3 3.670 22.036 25.706 2.127
4 3.735 22.471 26.206 2.169
5 3.801 22.916 26.717 2.212
6 3.868 23.372 27.240 2.256
7 3.936 23.828 27.764 2.300
8 4.005 24.294 28.299 2.345
9 4.075 24.771 28.846 2.391
10 4.146 25.258 29.404 2.438
11 4.219 25.755 29.974 2.486
12 4.293 26.252 30.545 2534
13 4.368 26.760 31.127 2.583
14 4.444 27.288 31.732 2.634
15 4.521 27.817 32.338 2.685
16 4.600 28.355 32.955 2.737
17 4.680 28.894 33.574 2.789
18 4.761 29.453 34.215 2.843
19 4.844 30.023 34.867 2.898
20 4.928 30.593 35.521 2.953

VAC 881.859
Promedio Población Beneficiada 2.492
ICE S/. 353.88

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 20%

Alternativa Nº 02 – Alcantarillado
Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en
20%
Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 563.246 563.246
1 157.077 22.954 180.031 2.031
2 4.806 23.564 28.371 2.085
3 3.670 24.039 27.709 2.127
4 3.735 24.514 28.249 2.169
5 3.801 24.999 28.800 2.212
6 3.868 25.497 29.365 2.256
7 3.936 25.994 29.930 2.300
8 4.005 26.503 30.508 2.345
9 4.075 27.023 31.098 2.391
10 4.146 27.554 31.700 2.438
11 4.219 28.096 32.315 2.486
12 4.293 28.639 32.931 2534
13 4.368 29.192 33.560 2.583
14 4.444 29.769 34.213 2.634
15 4.521 30.345 34.867 2.685
16 4.600 30.933 35.533 2.737
17 4.680 31.521 36.201 2.789
18 4.761 32.131 36.892 2.843
19 4.844 32.753 37.597 2.898
20 4.928 33.374 38.302 2.953

VAC 896.136
Promedio Población Beneficiada 2.492
ICE S/. 2359.61

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 30%

Alternativa Nº 02 – Alcantarillado
Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en
30%
Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 563.246 563.246
1 157.077 24.867 181.944 2.031
2 4.806 25.528 30.34 2.085
3 3.670 26.042 29.713 2.127
4 3.735 26.556 30.291 2.169
5 3.801 27.083 30.884 2.212
6 3.868 27.622 31.489 2.256
7 3.936 28.160 32.096 2.300
8 4.005 28.711 32.716 2.345
9 4.075 29.274 33.349 2.391
10 4.146 29.850 33.996 2.438
11 4.219 30.438 34.657 2.486
12 4.293 31.025 35.318 2534
13 4.368 31.625 35.993 2.583
14 4.444 32.250 36.693 2.634
15 4.521 32.874 37.395 2.685
16 4.600 33.511 38.111 2.737
17 4.680 34.147 38.827 2.789
18 4.761 34.808 39.570 2.843
19 4.844 35.482 40.326 2.898
20 4.928 36.155 41.083 2.953

VAC 910.413
Promedio Población Beneficiada 2.492
ICE S/. 365.33

c) Análisis de Sensibilidad de la Planta de Aguas Residuales


ALTERNATIVA Nº 01

Variación Porcentual en la Inversión en 10%

Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 98.509 98.509
1 0 4.204 4.204 2.673
2 0 4.204 4.204 2.708
3 0 4.204 4.204 2.744
4 0 4.204 4.204 2.780
5 0 4.204 4.204 2.817
6 0 4.204 4.204 2.854
7 0 4.204 4.204 2.892
8 0 4.204 4.204 2.930
9 0 4.204 4.204 2.969
10 17.921 4.204 22.125 3.008
11 0 4.204 4.204 3.048
12 0 4.204 4.204 3.088
13 0 4.204 4.204 3.129
14 0 4.204 4.204 3.170
15 0 4.204 4.204 3.212
16 0 4.204 4.204 3.254
17 0 4.204 4.204 3.297
18 0 4.204 4.204 3.341
19 0 4.204 4.204 3.385
20 17.921 4.204 22.125 3.429

VAC 132.490
Promedio Población Beneficiada 3.051
ICE S/. 43.43

Variación Porcentual en la Inversión en 20%

Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 107.464 107.464
1 0 4.204 4.204 2.673
2 0 4.204 4.204 2.708
3 0 4.204 4.204 2.744
4 0 4.204 4.204 2.780
5 0 4.204 4.204 2.817
6 0 4.204 4.204 2.854
7 0 4.204 4.204 2.892
8 0 4.204 4.204 2.930
9 0 4.204 4.204 2.969
10 19.550 4.204 23.754 3.008
11 0 4.204 4.204 3.048
12 0 4.204 4.204 3.088
13 0 4.204 4.204 3.129
14 0 4.204 4.204 3.170
15 0 4.204 4.204 3.212
16 0 4.204 4.204 3.254
17 0 4.204 4.204 3.297
18 0 4.204 4.204 3.341
19 0 4.204 4.204 3.385
20 19.550 4.204 23.754 3.429

VAC 142.003
Promedio Población Beneficiada 3.051
ICE S/. 46.54

Variación Porcentual en la Inversión en 30%

Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 116.420 116.420
1 0 4.204 4.204 2.673
2 0 4.204 4.204 2.708
3 0 4.204 4.204 2.744
4 0 4.204 4.204 2.780
5 0 4.204 4.204 2.817
6 0 4.204 4.204 2.854
7 0 4.204 4.204 2.892
8 0 4.204 4.204 2.930
9 0 4.204 4.204 2.969
10 21.179 4.204 25.383 3.008
11 0 4.204 4.204 3.048
12 0 4.204 4.204 3.088
13 0 4.204 4.204 3.129
14 0 4.204 4.204 3.170
15 0 4.204 4.204 3.212
16 0 4.204 4.204 3.254
17 0 4.204 4.204 3.297
18 0 4.204 4.204 3.341
19 0 4.204 4.204 3.385
20 21179 4.204 25.383 3.429

VAC 151.517
Promedio Población Beneficiada 3.051
ICE S/. 49.66

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 10%

Alternativa Nº 01 – PTAR
Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en
10%
Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 89.554 89.554
1 0 4.624 4.624 2.673
2 0 4.624 4.624 2.708
3 0 4.624 4.624 2.744
4 0 4.624 4.624 2.780
5 0 4.624 4.624 2.817
6 0 4.624 4.624 2.854
7 0 4.624 4.624 2.892
8 0 4.624 4.624 2.930
9 0 4.624 4.624 2.969
10 16.292 4.624 20.916 3.008
11 0 4.624 4.624 3.048
12 0 4.624 4.624 3.088
13 0 4.624 4.624 3.129
14 0 4.624 4.624 3.170
15 0 4.624 4.624 3.212
16 0 4.624 4.624 3.254
17 0 4.624 4.624 3.297
18 0 4.624 4.624 3.341
19 0 4.624 4.624 3.385
20 16.292 4.624 20.916 3.429

VAC 125.761
Promedio Población Beneficiada 3.051
ICE S/. 41.22

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 20%

Alternativa Nº 01 – PTAR
Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en
20%
Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 89.554 89.554
1 0 5.045 5.045 2.673
2 0 5.045 5.045 2.708
3 0 5.045 5.045 2.744
4 0 5.045 5.045 2.780
5 0 5.045 5.045 2.817
6 0 5.045 5.045 2.854
7 0 5.045 5.045 2.892
8 0 5.045 5.045 2.930
9 0 5.045 5.045 2.969
10 16.292 5.045 21.337 3.008
11 0 5.045 5.045 3.048
12 0 5.045 5.045 3.088
13 0 5.045 5.045 3.129
14 0 5.045 5.045 3.170
15 0 5.045 5.045 3.212
16 0 5.045 5.045 3.254
17 0 5.045 5.045 3.297
18 0 5.045 5.045 3.341
19 0 5.045 5.045 3.385
20 16.292 5.045 21.337 3.429

VAC 128.545
Promedio Población Beneficiada 3.051
ICE S/. 42.13

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 30%

Alternativa Nº 01 – PTAR
Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en
30%
Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 89.554 89.554
1 0 5.465 5.465 2.673
2 0 5.465 5.465 2.708
3 0 5.465 5.465 2.744
4 0 5.465 5.465 2.780
5 0 5.465 5.465 2.817
6 0 5.465 5.465 2.854
7 0 5.465 5.465 2.892
8 0 5.465 5.465 2.930
9 0 5.465 5.465 2.969
10 16.292 5.465 21.757 3.008
11 0 5.465 5.465 3.048
12 0 5.465 5.465 3.088
13 0 5.465 5.465 3.129
14 0 5.465 5.465 3.170
15 0 5.465 5.465 3.212
16 0 5.465 5.465 3.254
17 0 5.465 5.465 3.297
18 0 5.465 5.465 3.341
19 0 5.465 5.465 3.385
20 16.292 5.465 21.757 3.429

VAC 131.330
Promedio Población Beneficiada 3.051
ICE S/. 43.04

ALTERNATIVA Nº 02

Variación Porcentual en la Inversión en 10%

Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 166.248 166.248
1 0 8.198 8.198 2.673
2 0 8.198 8.198 2.708
3 0 8.198 8.198 2.744
4 0 8.198 8.198 2.780
5 0 8.198 8.198 2.817
6 0 8.198 8.198 2.854
7 0 8.198 8.198 2.892
8 0 8.198 8.198 2.930
9 0 8.198 8.198 2.969
10 17.921 8.198 26.119 3.008
11 0 8.198 8.198 3.048
12 0 8.198 8.198 3.088
13 0 8.198 8.198 3.129
14 0 8.198 8.198 3.170
15 0 8.198 8.198 3.212
16 0 8.198 8.198 3.254
17 0 8.198 8.198 3.297
18 0 8.198 8.198 3.341
19 0 8.198 8.198 3.385
20 17.921 8.198 26.119 3.429

VAC 226.682
Promedio Población Beneficiada 3.051
ICE S/. 74.30

Variación Porcentual en la Inversión en 20%

Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 181.362 181.362
1 0 8.198 8.198 2.673
2 0 8.198 8.198 2.708
3 0 8.198 8.198 2.744
4 0 8.198 8.198 2.780
5 0 8.198 8.198 2.817
6 0 8.198 8.198 2.854
7 0 8.198 8.198 2.892
8 0 8.198 8.198 2.930
9 0 8.198 8.198 2.969
10 19.550 8.198 27.748 3.008
11 0 8.198 8.198 3.048
12 0 8.198 8.198 3.088
13 0 8.198 8.198 3.129
14 0 8.198 8.198 3.170
15 0 8.198 8.198 3.212
16 0 8.198 8.198 3.254
17 0 8.198 8.198 3.297
18 0 8.198 8.198 3.341
19 0 8.198 8.198 3.385
20 19.550 8.198 27.748 3.429

VAC 242.353
Promedio Población Beneficiada 3.051
ICE S/. 79.43
Variación Porcentual en la Inversión en 30%

Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 196.475 196.475
1 0 8.198 8.198 2.673
2 0 8.198 8.198 2.708
3 0 8.198 8.198 2.744
4 0 8.198 8.198 2.780
5 0 8.198 8.198 2.817
6 0 8.198 8.198 2.854
7 0 8.198 8.198 2.892
8 0 8.198 8.198 2.930
9 0 8.198 8.198 2.969
10 21.179 8.198 29.377 3.008
11 0 8.198 8.198 3.048
12 0 8.198 8.198 3.088
13 0 8.198 8.198 3.129
14 0 8.198 8.198 3.170
15 0 8.198 8.198 3.212
16 0 8.198 8.198 3.254
17 0 8.198 8.198 3.297
18 0 8.198 8.198 3.341
19 0 8.198 8.198 3.385
20 21.179 8.198 29.377 3.429

VAC 258.025
Promedio Población Beneficiada 3.051
ICE S/. 84.57

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 10%

Alternativa Nº 02 – PTAR
Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en
10%
Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 151.135 151.135
1 0 9.018 9.018 2.673
2 0 9.018 9.018 2.708
3 0 9.018 9.018 2.744
4 0 9.018 9.018 2.780
5 0 9.018 9.018 2.817
6 0 9.018 9.018 2.854
7 0 9.018 9.018 2.892
8 0 9.018 9.018 2.930
9 0 9.018 9.018 2.969
10 16.292 9.018 25.309 3.008
11 0 9.018 9.018 3.048
12 0 9.018 9.018 3.088
13 0 9.018 9.018 3.129
14 0 9.018 9.018 3.170
15 0 9.018 9.018 3.212
16 0 9.018 9.018 3.254
17 0 9.018 9.018 3.297
18 0 9.018 9.018 3.341
19 0 9.018 9.018 3.385
20 16.292 9.018 25.309 3.429

VAC 216.440
Promedio Población Beneficiada 3.051
ICE S/. 70.94

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 20%

Alternativa Nº 02 – PTAR
Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en
20%
Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 151.135 151.135
1 0 9.837 9.837 2.673
2 0 9.837 9.837 2.708
3 0 9.837 9.837 2.744
4 0 9.837 9.837 2.780
5 0 9.837 9.837 2.817
6 0 9.837 9.837 2.854
7 0 9.837 9.837 2.892
8 0 9.837 9.837 2.930
9 0 9.837 9.837 2.969
10 16.292 9.837 26.129 3.008
11 0 9.837 9.837 3.048
12 0 9.837 9.837 3.088
13 0 9.837 9.837 3.129
14 0 9.837 9.837 3.170
15 0 9.837 9.837 3.212
16 0 9.837 9.837 3.254
17 0 9.837 9.837 3.297
18 0 9.837 9.837 3.341
19 0 9.837 9.837 3.385
20 16.292 9.837 26.129 3.429

VAC 221.869
Promedio Población Beneficiada 3.051
ICE S/. 72.72

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 30%


Alternativa Nº 02 – PTAR
Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en
30%
Operación y
Población
Año Inversión S/. Mantenimiento Total Costos
Beneficiada
S/.
0 151.135 151.135
1 0 10.657 10.657 2.673
2 0 10.657 10.657 2.708
3 0 10.657 10.657 2.744
4 0 10.657 10.657 2.780
5 0 10.657 10.657 2.817
6 0 10.657 10.657 2.854
7 0 10.657 10.657 2.892
8 0 10.657 10.657 2.930
9 0 10.657 10.657 2.969
10 16.292 10.657 26.949 3.008
11 0 10.657 10.657 3.048
12 0 10.657 10.657 3.088
13 0 10.657 10.657 3.129
14 0 10.657 10.657 3.170
15 0 10.657 10.657 3.212
16 0 10.657 10.657 3.254
17 0 10.657 10.657 3.297
18 0 10.657 10.657 3.341
19 0 10.657 10.657 3.385
20 16.292 10.657 26.949 3.429

VAC 227.299
Promedio Población Beneficiada 3.051
ICE S/. 74.50

4.6 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.6.1 Arreglos Institucionales y Capacidad de Gestión

Institución Función Compromiso


JASS CERRO Prestación de los servicios de - Administración en la Etapa
COLORADO agua potable y alcantarillado en operativa del sistema de agua
la Asociación de Vivienda potable y alcantarillado.
Goyeneche. Compromiso para la - Asistencia técnica en
Operación y Mantenimiento del operación y mantenimiento
sistema. del sistema, así como la
capacitación respectiva.
- Búsqueda de financiamiento
ante instituciones
gubernamentales o privadas
para obras de desarrollo
social.
Beneficiarios Participes de las acciones de - Aportación con el 20% del
desarrollo local costo total del Proyecto.
Municipalidad Distrital de Asegurar la prestación de los - Apoyo de gestión para
Cerro Colorado servicios de agua potable y buscar financiamiento del
alcantarillado proyecto ante instituciones
gubernamentales, privadas,
ONGs u otras.
SEDAPAR S.A. Organismo encargado de - Evaluación del proyecto de
financiar y promover proyectos inversión social.
de desarrollo social - Apoyo a las gestiones de
financiamiento del proyecto.

4.6.2 Capacidad y Disponibilidad de Pago de la Población


En los estudios efectuados en la Encuesta Socio-Económica del Plan
Estratégico de desarrollo Integral de Cerro Colorado 2003 – 2013,
formulado por el Municipio Distrital de Chiguata el nivel de los ingresos
mensuales familiares promedio de las mencionadas localidades oscilan
entre S/. 350.00 y S/. 450.00 en 2006, para nuestro análisis se ha
considerado tales parámetros.

Teniendo en cuenta los parámetros indicados se ha determinado el


Ingreso promedio para el distrito de Cerro Colorado de S/. 400.00 para el
año 2007.

Asimismo de acuerdo a la información proporcionada por el INEI sobre


Estructura de Ingresos y Gastos de los hogares de la Asociación de
Vivienda Goyeneche, las familias de bajos recursos económicos derivan
aproximadamente el 5% de sus gastos a otros bienes y servicios en los
que pueden ser enmarcados los gastos de servicios de agua, como se
puede apreciar en el cuadro siguiente.

Si el 5% de los ingresos promedio de la población (S/. 400.00) es de S/.


20.00 superior a la tarifa propuesta de S/. 0.76 x m3 se concluye que la
tarifa propuesta es factible de ser cubierta por los pobladores de la
Asociación de Vivienda Goyeneche, por cuanto es menor del 5% del
ingreso promedio familiar en la zona.

4.7 IMPACTO AMBIENTAL

Antes de la Ejecución del Proyecto

Impactos Negativos
 Incremento de enfermedades gastrointestinales y dérmicas en la población
del distrito de Chiguata y Anexos, donde en la actualidad existe la carencia
de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
 Contaminación del área urbana en general por el arrojo de las aguas
residuales producto de la carencia de emisores de desagües.
 Contaminación de personas y animales domésticos por el consumo de los
alimentos en estado antihigiénico y con aguas no tratadas.
 Incremento de aniegos en las calles por el arrojo de las aguas residuales.

Medidas de Mitigación
 Programas de educación sanitaria y construcción de tanques que permiten
el almacenamiento de agua potable para cada domicilio. Estos tanques
podrán ser llenados por medio de camiones cisterna de manera continua.
 Comunicar a la población del distrito de Chiguata y Anexos por los medios
de comunicación que los alimentos deben ser consumidos de manera
cocida y por ningún motivo deben consumirse crudo.

Durante la Ejecución del Proyecto

Impactos Negativos
 Congestión en las avenidas y calles por las excavaciones de zanjas donde
se instalaran las redes de agua potable y alcantarillado.
 Ruidos excesivos por el uso de equipo y maquinaria en la ejecución del
proyecto.

Medidas de Mitigación
 Coordinación con las autoridades para que se realice una programación de
trabajos calle por calle para de esta manera tener un cronograma de cierre
de calles con anticipación y los pobladores sepan de ello.
 El uso de equipo y maquinaria será realizado en horario determinado y
siempre se respetara ese horario y no podrá cruzarse con las horas de
desayuno, almuerzo y descanso de la población.

Después de la Ejecución del Proyecto

Impactos Negativos
 Incremento de los costos de energía eléctrica.

Medidas de Mitigación
 Programa de educación sanitaria hacia la población servida sobre el uso
del agua potable, para evitar su desperdicio.

Impactos Positivos
 Disminución de enfermedades gastrointestinales y dérmicas en la
población donde antes no había redes de agua y alcantarillado.
 Eliminación de aniegos en las calles por haber reemplazado el sistema
antiguo por las redes de agua potable y alcantarillado.

4.8 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS


De acuerdo a los valores obtenidos de la evaluación efectuada a las
alternativas presentadas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario,
podemos decir:

Sistema de Agua Potable


La Alternativa Nº 1 es la mas adecuada, debido a los siguientes factores:
- Inversión a Precios Privados de S/. 709,689.49
- VAN = S/. 301,350.00
- TIR = 25 %

- La población tiene capacidad de pago.


- Es sostenible en el tiempo.
- Los impactos ambientales pueden mitigarse

Sistema de Alcantarillado Sanitario


La Alternativa seleccionada es la mas adecuada, debido a los siguientes
factores:

- Inversión a Precios Privados de S/. 675,365.99


- ICE = S/. 259.78
- Es sostenible en el tiempo
- Los impactos ambientales pueden mitigarse

Sistema de Planta de Aguas Residuales


La Alternativa seleccionada es la más adecuada, debido a los siguientes
factores:

- Inversión a Precios Privados de S/. 110,560.00


- ICE = S/. 4031

- Es sostenible en el tiempo
- Los impactos ambientales pueden mitigarse

4.9 MATRIZ DEL MARCO LOGICO

Resumen de
Indicadores Medios de verificación Supuestos
Objetivos
FIN Mayor Calidad de Vida Disminución de las necesidades Encuesta a hogares
de la población del básicas insatisfechas de:
Distrito de Chiguata y Agua
Anexos. Del 100% a un 5%
Alcantarillado
Del 100% a un 10%
PROPOSITO Disminución de casos  Reducción progresiva de la  Estadísticas del Centro  Adecuada utilización
de enfermedades tasa de morbilidad en general. de Salud de Chiguata de los servicios de agua
gastrointestinales,  Reducción progresiva de la  Estadísticas del INEI. potable y alcantarillado.
parasitarias y dérmicas. Contaminación Ambiental.  La población adopta
las normas de higiene.
 Se logra estabilizar
el impacto en el medio
ambiente.
COMPONENTES Agua Agua  Informes del avance de  Los pobladores adoptan las
 Consumo de  El 95% de la Obra. medidas de mitigacion para
Agua de Buena población se beneficiara con la  Documentos de gestión mejorar el medio ambiente.
Calidad cobertura del sistema de agua  Informes del Centro de  Se cumple con las acciones
Alcantarillado potable Salud de la mejora de de mantenimiento de la
 Adecuada disposición Alcantarillado la Calidad de Vida. infraestructura.
de excretas y aguas  El 90% de la población se  Encuestas a la  Se dicta correctamente la
residuales beneficiara con la cobertura población sobre capacitación sanitaria a los
Capacitación del sistema de desagüe. normas de higiene y pobladores.
 Adecuados hábitos y Capacitación ambiente.  Aumento en la actividad
prácticas de higiene.  El 100% de los pobladores turística en la zona.
 Adecuada Gestión de habrán recibido el Programa
servicios. de Educación Sanitaria y
Ambiental.
ACCIONES Agua Agua  Informes de  Participación del Gobierno
 Instalación  Presupuesto S/. avance de la Unidad Local.
de Infraestructura 982,836.49 Ejecutora.  Participación de la
para el sistema de  Construcción de  Informes de Población Beneficiaria.
agua potable. fuente de Captación. eventos acontecidos  La JASS de Chiguata
 Cobertura del  Construcción de dos con la población. realiza gestiones ante
servicio. reservorios apoyados.  Informes de la instituciones públicas y
Alcantarillado  Líneas de Aduccion. calidad del Agua privadas, con el objetivo de
 Instalación  Redes de designada a la conseguir financiamiento del
de las redes de Distribución. agricultura. proyecto.
recolección y  Conexiones  La Municipalidad apoya a
conexiones Domiciliarias. conseguir fuentes de
domiciliarias.  Instalación de Micro financiamiento para el
 Cobertura del medidores a cargo de los proyecto.
servicio. pobladores.  Apoyo económico de
Capacitación Alcantarillado entidades Publicas y/o
 Educación Sanitaria.  Presupuesto S/. 1 Privadas.
 Capacitación Técnica 247,925.99
y Administrativa.  Construcción de
redes de Distribución
 Instalación del
Emisor.
 Conexiones
Domiciliarias.
 Lagunas de Oxidación.
Capacitación
 Campañas de educación de la
población.
 Capacitación al personal
Técnico y Administrativo.

CAPITULO VI
CONCLUSIONES

1. El proyecto Integral de Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de


Agua Potable y Alcantarillado en el Distrito de Chiguata y Anexos,
Chiguata – Arequipa, es concordante con los lineamientos de la política
del sector vivienda, en medida que permitirá asegurar un nivel adecuado
de servicios de saneamiento básico en términos de cobertura y calidad
en la zona del proyecto.

2. Debido a la mala calidad de los servicios de saneamiento básico y


existencia de déficit en los principales componentes de los sistemas de
agua potable y alcantarillado, se requeriría la intervención del Proyecto
para instalar la infraestructura de los mismos.

3. Realizada la evaluación económica Costo / Beneficio y la evaluación


Costo Efectividad a Precios Privados y Sociales; se concluye, que la
alternativa Nº 1 de los componentes de Agua y Alcantarillado presentan
mayor rentabilidad de acuerdo a los indicadores antes mencionados.

4. El costo de la inversión en los sistemas de agua potable y alcantarillado


sanitario a precios privados es de S/. 1 625.396.25 nuevos soles.

5. Teniendo como base el plan de implementación del proyecto, los


arreglos institucionales (compromisos) y conociendo la capacidad
técnica, logística y de recursos humanos de la JASS Chiguata, quienes
se encargaran de la operación y mantenimiento del nuevo sistema, se
puede decir que el Proyecto es SOSTENIBLE.