pdf24 - Converted - 2022-07-06T140229.073

TABLERO DE CONTRO
1. HOJA DE VIDA D
PERIODO A EVALUAR(AÑO):2016 AREA: OFICINA DE PLANEACION
OBJETIVO DEL PROCESO: Definir criterios de seguimiento y control al Sistema Integrado de Gestión para verificar el cumplimiento de las normas NTC GP 1000:20
TIPO DE
INDICADOR
N° NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO FÓRMULA DE CONSTRUCCIÓN
1 2 3 4
Aumentar en un 50%
los ingresos para la
gestión ambiental del
Eficiencia. Incremento del ingreso Departamento con base Ingreso anual / Ingreso
1 X para la gestión
en los ingresos
proyectado * 100%
proyectados para la
vigencia Plan de Acción
Corporativo Ambiental
2012-2015.
Sumatoria de los tiempos de

Disminuir el tiempo de cada trámite (licencias
ambientales, concesiones de
los trámites en un 5%, aguas, permiso de
para la evaluación de
Tiempo promedio efectivo de las licencias vertimiento,
2 X duración de cada tramite ambientales, permisos aprovechamiento forestal,
ocupación de cauce y
y autorizaciones permiso de investigación) /
otorgadas por la
Corporación. Numero de tramites
atendidos de cada una de las
categorías analizadas
Sumatoria de los expedientes

Ejercer actividades de activos en la Corporación,
seguimiento y control con actividad de seguimiento,
Proyectos con seguimiento en un ambiental de un 80% con corte a la fecha del
3 tiempo especifico (seis meses, por
ser un reporte semestral) anual, durante el reporte / Sumatorias de los
periodo de tiempo expedientes activos, con
específico. corte a la fecha del reporte X
100
Disminuir la población
en riesgos asociados a Sumatoria de municipios
Número de municipios asistido por fenómenos naturales a asistidos en los temas
4 X la Corporación través de los POT y las relacionados con gestión del
asesorías a los riesgo
diferentes municipios.
fortalecer la educación,
la cultura y la
Acompañamiento a la formulación
y gestión de Proyectos Ciudadanos participación para la No. De PROCEDAS
5 sostenibilidad
de Educación Ambiental ambientalen el acompañados
(PROCEDA). Departamento del
Magdalena
Implementación del Comité la cultura y la
Técnico Interinstitucional de participación para la
6 sostenibilidad No. de CIDEA Impementados
Educación Ambiental (CIDEA), con ambientalen el
asesoría de la Corporación. Departamento del
Magdalena
la cultura y la
Acompañamiento a la formulación participación para la
7 Proyectos Ambientales Escolares sostenibilidad No. de PRAE acompañados
(PRAE) ambientalen el
Departamento del
Magdalena
la cultura y la
Inclusión del Componente de participación para la % de Inclusion del
8 Educación Ambiental en los sostenibilidad componente de EA en los
Proyectos desarrollados por proyectos ambientales de
CORPAMAG ambientalen el Corpamag
Departamento del
Magdalena
Capacitar el 80% de los

funcionarios técnico-jurídico Número de funcionarios
Funcionarios Técnico -Jurídicos en evaluación, control y técnico-jurídicos capacitados/
9 X capacitados
seguimiento; educación Total de funcionarios técnicos
ambiental y riesgos jurídicos definidos en el Plan
ambientales de la jurisdicción
de Corpamag de Capacitación x 100
Disminuirel consumo M3 de agua consumidos/No.

10 X Consumo de agua percápita percápita de agua y de De personas en la sede o
energía ecosistema
Disminuirel consumo Kw de energía consumidos /

11 X Consumo percápita de energía percápita de agua y de No. De personas en la sede o
energía ecosistema
Disminuir la generación de # de resmas de papel

12 Gasto de Papel resiguos sólidos no consumidas por dependencia
aprovechables o ecosistema
Realizar una gestión interna y Total peso en (Kg) de los
externa adecuada de los residuos reciblables
13 Generación de material reciclable residuos peligrosos y no separados/total peso (kg) de
peigrosos generados en la residuos totales por sede o
Corporación
ecosistema
No. De revisiones técnicas

Mantener los vehículos en programadas obligatorias y
Cumplimiento de revisiones condiciones adecuadas para
14 periódicas el cumplimiento de establecidas por la
comisiones Corporación/ Total de
revisiones relaizadas
Realizar una gestión interna y Peso en (Kgr) de los residuos

externa adecuada de los sólidos ordinarios por sede o
15 Generación de Residuos Ordinarios residuos peligrosos y no ecosistema/ Total peso en Kg
Corporación
ecosistema
Realizar una gestión interna y Peso en (Kgr) de los residuos

externa adecuada de los sólidos peligrosos por sede o
16 Generación de Residuos peligrosos residuos peligrosos y no ecosistema/ Total peso en Kg
Corporación
ecosistema
Prevenir la ocurrencia de Número de capaciotaciones

accidentes y enfermedades en SST ejecutadas/ Número
17 X Capacitación en SST profesionales durante el
de capacitaciones
desarrollo delas actividades
laborales programadas en SST
Prevenir la ocurrencia de
accidentes y enfermedades Número de inducciones en
18 X Inducción profesionales durante el
SST/ Número de Ingresos
laborales
Prevenir la ocurrencia de (N° de inspecciones SST

Cumplimiento de Inspecciones en accidentes y enfermedades realizadas / N° de
19 profesionales durante el
SST desarrollo delas actividades inspecciones programadas) x
laborales 100
Prevenir la ocurrencia de Número de exámenes

accidentes y enfermedades médicos de egreso
20 X Exámenes Médicos de Ingreso profesionales durante el
realizados / Número de
laborales trabajadores egresados x 100

accidentes y enfermedades médicos ocupacionales
21 X Exámenes Médicos Periódicos profesionales durante el periódicos realizados
desarrollo delas actividades realizados / Número total de
laborales
trabajadores x 100
accidentes y enfermedades médicos de egreso
22 X Exámenes Médicos de Egreso profesionales durante el
realizados / Número de
laborales trabajadores egresados x 100
Número de enfermedades
Reconocer, evaluar y laborales de trabajo con
controlar los riesgos que se análisis y con medidas
originan en los lugares de
23 X Enfermedad laboral trabajo y que pueden afectar desarrolladas/número de
la salud de los trabajadores, enfermedades laborales
contratístas y comunidades reportadas y diagnosticadas x
100
Indice de Frecuencia de IF=(Numero de accidentes de

Contar con recurso humano
24 X Accidentalidad (IF) en condiciones favorables trabajo*K)/Numero de HHT
K:200.000
IF=(Numero de dias
Indice de Severidad de los Contar con recurso humano
25 X accidentes (IS) en condiciones favorables perdidosAT*K )/Numero de
HHT K:200.000
Indice de Lesiones Incapacitantes Contar con recurso humano

26 X (ILI) en condiciones favorables ILI=(IFxIS)/1000
Número de accidentes de
Definir las actividades trabajo con analisis y con
necesarias para prevenir la
27 X Accidentalidad ocurrencia de los accidentes e medidas desarrolladas /
incidentes Número de accidentes
reportados *100
2. MEDICIÓN DE
NOMBRE DEL
INDICADOR
ENE FEB MAR ABR MAY
Eficiencia.
Incremento del N/A N/A N/A N/A N/A
ingreso para la
gestión
Tiempo promedio
efectivo de N/A N/A N/A N/A N/A
duración de cada
tramite
Proyectos con
seguimiento en un
tiempo especifico N/A N/A N/A N/A N/A
(seis meses, por ser
un reporte
semestral)
Número de
municipios asistido N/A N/A N/A N/A N/A
por la Corporación
Acompañamiento a
la formulación y
gestión de
Proyectos N/A N/A N/A N/A N/A
Ciudadanos de
Educación
Ambiental
(PROCEDA).
Implementación
del Comité Técnico
Interinstitucional
de Educación N/A N/A N/A N/A N/A
Ambiental (CIDEA),
con asesoría de la
Corporación.
Acompañamiento a
la formulación
Ambientales
Escolares (PRAE)
Inclusión del
Componente de
Educación
Ambiental en los N/A N/A N/A N/A N/A
Proyectos
desarrollados por
CORPAMAG
Funcionarios
Técnico -Jurídicos NA NA NA NA NA
capacitados
Consumo de agua NA NA NA NA NA
percápita
Consumo percápita NA NA NA NA NA
de energía
Gasto de Papel NA NA NA NA NA
Generación de 0% 48% 18% 19% 34%

material reciclable
Cumplimiento de
revisiones NA NA NA NA NA
periódicas
Generación de
Residuos 0% 51% 81% 82% 66%
Ordinarios
Generación de 0% 0% 0% 0% 0%
Residuos peligrosos
Capacitación en NA NA NA NA NA
SST
Inducción NA NA NA NA NA
Cumplimiento de
Inspecciones en NA NA NA
SST
Exámenes Médicos NA NA NA NA NA
de Ingreso
Periódicos
de Egreso
Enfermedad NA NA NA NA NA
laboral
IF NA NA NA NA NA
IS NA NA NA NA NA
ILI NA NA NA NA NA
Accidentalidad 0% 0% 0% 100% 0%
3. TENDE
NOMBRE DEL INDICADOR

ENE FEB MAR ABR MAY
Eficiencia.
Incremento del N/A N/A N/A N/A N/A
ingreso para la
gestión
Tiempo promedio
efectivo de N/A N/A N/A N/A N/A
duración de cada
tramite
Proyectos con
seguimiento en un
tiempo especifico N/A N/A N/A N/A N/A
(seis meses, por ser
un reporte
semestral)
Número de
municipios asistido N/A N/A N/A N/A N/A
por la Corporación
Acompañamiento a
la formulación y
gestión de
Ciudadanos de
Educación
Ambiental
(PROCEDA).
Implementación
del Comité Técnico
Interinstitucional
de Educación N/A N/A N/A N/A N/A
Ambiental (CIDEA),
con asesoría de la
Corporación.
Acompañamiento a
la formulación
Ambientales
Escolares (PRAE)
Inclusión del
Componente de
Educación
Ambiental en los N/A N/A N/A N/A N/A
Proyectos
desarrollados por
CORPAMAG
Funcionarios
Técnico -Jurídicos NA NA NA NA NA
capacitados
Consumo de agua NA NA NA NA NA
percápita
Consumo percápita NA NA NA NA NA
de energía
Gasto de Papel NA NA NA NA NA
Generación de variable variable variable variable variable

material reciclable
Cumplimiento de
revisiones NA NA NA NA NA
periódicas
Generación de
Residuos variable variable variable variable variable
Ordinarios
Generación de se mantiene se mantiene se mantiene se mantiene se mantiene

Residuos peligrosos
Capacitación en NA NA NA NA NA
SST
Inducción NA NA NA NA NA
Cumplimiento de
Inspecciones en NA NA NA
SST
de Ingreso
Periódicos
de Egreso
Enfermedad NA NA NA NA NA
laboral
IF NA NA NA NA NA
IS NA NA NA NA NA
ILI NA NA NA NA NA
Accidentalidad variable variable variable variable variable
4. ANALISIS
ENERO
• 13. Generación de material reciclable: se produjo un total de 63 kilos de residuos reciclables de un total de 186 kilos gen
• 15. Generación de Residuos Ordinarios: Se generaron 123 kilos de residuos ordinarios de un total generados durante el m
• 16. Generación de Residuos peligrosos: no se lleva el control de peso de los residuos peligrosos generados en la Corpora
recolección de los materiales peligrosos
• 27. Reporte de Accidentes y/o Incidentes: No se presentaron reportes de incidentes ni accidentes durante el mes de ene
FEBRERO
• 13. Generación de material reciclable: se produjo un total de 70,8 kilos de residuos reciclables de un total de 146 kilos g
• 16. Generación de Residuos peligrosos: : no se lleva el control de peso de los residuos peligrosos generados en la Corpor
• 27. Reporte de Accidentes y/o Incidentes No se presentaron reportes de incidentes ni accidentes durante el mes de febr
MARZO
ABRIL
• 27. Reporte de Accidentes y/o Incidentes Se presentaron 2 incidentes de trabajos los cuales fueron reportados al COPAS
MAYO
ABRIL
• 27. Reporte de Accidentes y/o Incidentes Se presentaron 2 incidentes de trabajos los cuales fueron reportados al COPAS
MAYO
• 13. Generación de material reciclable: se produjo un total de 99 kilos de residuos reciclables de un total de 291 kilos gen
• 27. Reporte de Accidentes y/o Incidentes: NO se presentaron incidentes de trabajos reportados al COPASST.
JUNIO
• 13. Generación de material reciclable: se produjo un total de 283 kilos de residuos reciclables de un total de 377 kilos ge
• 17. Capacitación en SST: Se realizaron un total de 11 capacitaciones de SST de las cuales 3 dirigidas a todos los funcionar
saludable y campañas sobre pausas activas, 2 fueron para los brigadistas y 4 dirigidas al COPASST.
• 20,21 y 22. Exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso: Los exámenes médicos periódicos se tienen estipulado
• 27. Reporte de Accidentes y/o Incidentes Se reportaron (2) dos incidentes, uno por caída de Omaira Torres y el otro por
TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES
1. HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
EACION PROCESO: PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
mplimiento de las normas NTC GP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008 y el MECI 1000:2014. RESPONSABLE: Jefe de la Oficina de Planeación
CRITERIO DE ANALISIS
UNIDAD DE
FÓRMULA DE CONSTRUCCIÓN FRECUENCIA DE MEDICIÓN META
MEDIDA
FUENTE DE INFORMACIÓN/DATOS
CC CN CS
Ingreso anual / Ingreso 0%- 50% 51%- vigencia Plan de Acción

Anual 50% 49% - % Corporativo Ambiental 2012-
proyectado * 100% AC AP 100% 2015.
Sumatoria de los tiempos de

cada trámite (licencias
ambientales, concesiones de
aguas, permiso de
vertimiento, 0%-4%
aprovechamiento forestal, Anual 5% - AC 5% AP > a 5% % Sicor / software de Exoedientes
ocupación de cauce y
permiso de investigación) /
Numero de tramites
atendidos de cada una de las
categorías analizadas
Sumatoria de los expedientes

activos en la Corporación,
con actividad de seguimiento,
con corte a la fecha del Anual 80% < 80% 80% > a 80% % software de Expedientes
reporte / Sumatorias de los - AC AP
expedientes activos, con
corte a la fecha del reporte X
100
Sumatoria de municipios Documentos oficiales expedido

asistidos en los temas Anual 30 municipios < 30 30 AP > 30 # por Corpamag durante el
relacionados con gestión del AC proceso de evaluación y
riesgo aprobación
No. De PROCEDAS Vigencia del Plan de
Acción Corporativa 5 0 5 >5 Informe de gestión del PACA
acompañados Ambiental
Vigencia del Plan de

No. de CIDEA Impementados Acción Corporativa 1 0 1 >1 Informe de gestión del PACA
Ambiental
Vigencia del Plan de

No. de PRAE acompañados Acción Corporativa 12 0 12 >12 Informe de gestión del PACA
Ambiental
% de Inclusion del Vigencia del Plan de

componente de EA en los Acción Corporativa 100% 0% 100% NA Informe de gestión del PACA
proyectos ambientales de
Corpamag Ambiental
Número de funcionarios
técnico-jurídicos capacitados/ 0%- 66% -
80%-
Total de funcionarios técnicos Anual 80% 65% - 79% -
100%
% Acuerdos de capacitación
jurídicos definidos en el Plan AC AP
de Capacitación x 100
M3 de agua consumidos/No. 5% menos al

consumo actual
De personas en la sede o Anual para el primer año y 0% 5% >5% % Facturas
ecosistema luego mantener
Kw de energía consumidos / 5% menos al

consumo actual
No. De personas en la sede o Anual para el primer año y 0% 5% >5% % Facturas
ecosistema luego mantener
Disminuir el 5% del
# de resmas de papel consumo actual
consumidas por dependencia Semestral para el siguiente 0% 5% >5% % Entregas de almacen
o ecosistema semestre y después
mantener
Total peso en (Kg) de los
residuos reciblables
separados/total peso (kg) de Mensual Min 30% 0% 30% >30% % planilla de pesaje
residuos totales por sede o
ecosistema
No. De revisiones técnicas

programadas obligatorias y
0%- 71% - 90%-
establecidas por la Semestral 90% 70% 89% 100%
% Consolidado de Mantenimientos
Corporación/ Total de
revisiones relaizadas
Peso en (Kgr) de los residuos

sólidos ordinarios por sede o
ecosistema/ Total peso en Kg Mensual Máx 50% 0% 50% >50% % planilla de pesaje
ecosistema
Peso en (Kgr) de los residuos

sólidos peligrosos por sede o
ecosistema/ Total peso en Kg Mensual Máx 20% 0% 20% >20% % planilla de pesaje
ecosistema
Número de capaciotaciones
en SST ejecutadas/ Número 0%- 71% - 90%-
de capacitaciones Semestral 90% 70% 89% 100%
% Asistencia de Capacitación
programadas en SST
Número de inducciones en 0%- 90% -

SST/ Número de Ingresos Semestral 100% 89% 99%
100% % Formato de inducción y Reinducción
(N° de inspecciones SST

realizadas / N° de
inspecciones programadas) x Bimensual 90% 0% 90% >90% % Informe de inspección
100
Número de exámenes
médicos de egreso 0%- 90% -
realizados / Número de Semestral 100% 89% 99%
100% % Certificado de Aptitud Laboral
trabajadores egresados x 100
médicos ocupacionales
0%- 90% -
periódicos realizados Semestral 100% 89% 99%
realizados / Número total de
trabajadores x 100
médicos de egreso 0%- 90% -
realizados / Número de Semestral 100% 89% 99%
trabajadores egresados x 100
Número de enfermedades
laborales de trabajo con
análisis y con medidas
0%- 90% -
desarrolladas/número de Anual 100% 89% 99%
100% % Reporte de la ARL
enfermedades laborales
reportadas y diagnosticadas x
100
IF=(Numero de accidentes de
Reporte realizada en la plataforma de la
trabajo*K)/Numero de HHT Mensual 0 1 0 0 # ARL
K:200.000
IF=(Numero de dias
perdidosAT*K )/Numero de Mensual 0 1 0 0 # ARL
HHT K:200.000

ILI=(IFxIS)/1000 Mensual 0 1 0 0 # ARL
Número de accidentes de
trabajo con analisis y con
0%- 80% - 86%- Formato de Reportes de Accidentes e
medidas desarrolladas / Mensual 85% 79% 85% 100%
% Incidentes
Número de accidentes
reportados *100
2. MEDICIÓN DEL INDICADOR
MAY JUN JUL AGO SEP
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A NA NA
N/A N/A N/A NA NA
N/A N/A N/A NA NA
N/A N/A N/A NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA 330 NA NA NA
34% 75% NA NA NA
NA 100% NA NA NA
66% 25% NA NA NA
0% 0% NA NA NA
NA 100% NA NA NA
NA 0% NA NA NA
NA NA NA NA
NA 0% NA NA NA
NA 0% NA NA NA
NA 100% NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0% 100%
3. TENDENCIAS
MAY JUN JUL AGO SEP
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A NA NA
N/A N/A N/A NA NA

N/A N/A N/A NA NA
N/A N/A N/A NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA 330 NA NA NA
variable variable NA NA NA
NA 100% NA NA NA
variable variable NA NA NA
se mantiene se mantiene NA NA NA
NA se mantiene NA NA NA
NA NA NA NA
NA 0% NA NA NA
NA 0% NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
variable variable
4. ANALISIS DE DATOS
bles de un total de 186 kilos generados durante el mes.

un total generados durante el mes de 186 kilos de residuos
grosos generados en la Corporación debido a que se cuenta con un programa de pos consumo que las entidades contratadas prestan e
ccidentes durante el mes de enero.
ables de un total de 146 kilos generados durante el mes.

ligrosos generados en la Corporación debido a que se cuenta con un programa de postconsumo que las entidades contratadas prestan
cidentes durante el mes de febrero.

grosos generados en la Corporación debido a que se cuenta con un programa de postconsumo que las entidades contratadas prestan

ales fueron reportados al COPASST para su respectiva investigación.


ales fueron reportados al COPASST para su respectiva investigación.
bles de un total de 291 kilos generados durante el mes.

grosos generados en la Corporación debido a que se cuenta con un programa de pos consumo que las entidades contratadas prestan e
portados al COPASST.
ables de un total de 377 kilos generados durante el mes,

3 dirigidas a todos los funcionarios de la corporación relacionadas con sensibilización sobre acoso laboral Ley 1010, fomento de estilo
OPASST.
s periódicos se tienen estipulados realizarlos una vez al año durante el último trimestre de la anualidad.
de Omaira Torres y el otro por condiciones inseguras en la oficina de archivo en el puesto de Jesús Lobelo.
MA DE GESTION INTEGRADO
laneación
RESPONSABLE DEL
ANALISIS
Porefesional
vigencia Plan de Acción Universitario Gr 9 de
Corporativo Ambiental 2012-
2015. la Oficina de
Planeación
Porefesional
Universitario 9 de la
Sicor / software de Exoedientes Subidrección de
Gestión Ambiental
Porefesional
software de Expedientes Universitario 9 de la
Subidrección de
Gestión Ambiental
Documentos oficiales expedido Porefesional

por Corpamag durante el Universitario Gr 9 de
proceso de evaluación y la Oficina de
aprobación Planeación
Profesional
Informe de gestión del PACA Especialiado Gr 12 de
la Subidrección de
Educación Ambiental
Profesional
la Subidrección de
Profesional
Especialiado Gr 12 de
Informe de gestión del PACA la Subidrección de
Profesional
la Subidrección de
Tecnico
Administrativo Gr 14
Acuerdos de capacitación
del Grupo de Gestión
Humana y
Administrativa -
Bienestar Social
Técnico
Adminsitrativo Gr 15
Facturas
Humana y
Administrativa -
Logistica
Técnico
Facturas
Humana y
Administrativa -
Logistica
Profesional
Universitario Gr 5 del
Entregas de almacen Grupo de Gestión
Humana y
Administrativa
Técnico
planilla de pesaje del Grupo de Gestión
Humana y
Administrativa
Profesional
Especialiado Gr 12
Consolidado de Mantenimientos del Grupo de Gestión
Humana y
Administrativa
Técnico
Humana y
Administrativa
Técnico
Humana y
Administrativa
Tecnico
Asistencia de Capacitación del Grupo de Gestión
Humana y
Administrativa
Tecnico
Formato de inducción y Reinducción del Grupo de Gestión
Humana y
Administrativa
Grupo de Gestión
Informe de inspección Humana y
Administrativa
Tecnico
Certificado de Aptitud Laboral del Grupo de Gestión
Humana y
Administrativa
Tecnico
Certificado de Aptitud Laboral Grupo de Gestión
Humana y
Administrativa
Tecnico
Certificado de Aptitud Laboral Grupo de Gestión
Humana y
Administrativa
Tecnico
Administrativo Gr
Reporte de la ARL 14/Coordinador
Grupo de Gestión
Humana
Grupo de Gestión
ARL Humana y
Administrativa
Grupo de Gestión
ARL Humana y
Administrativa
Grupo de Gestión
ARL Humana y
Administrativa
Tecnico
Formato de Reportes de Accidentes e
Incidentes del Grupo de Gestión
Humana y
Administrativa
OCT NOV DIC
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
OCT NOV DIC
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
e las entidades contratadas prestan el servicio de
ue las entidades contratadas prestan el servicio de

e las entidades contratadas prestan el servicio de
laboral Ley 1010, fomento de estilo de vida y trabajo
alidad.
ús Lobelo.

PERIODO A EVALUAR(AÑO): julio de 2016 AREA : Oficina de planeación PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA CORPORATIVA Y
AMBIENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO: Formular e implementar las estrategias institucionales de corto, mediano y largo plazo
RESPONSABLE: Profesional especializado Grado 18 adscrito
para el cumplimiento de las políticas y normatividad vigentes a través de la ejecución de programas y proyectos
a la Oficina de planeación (Genexy Troncoso Castro)
que promuevan y contribuyan a la sostenibilidad de la biodiversidad en el Departamento del Magdalena.
TIPO DE CRITERIO DE
UNIDAD FUENTE DE RESPONSABL
INDICADOR NOMBRE DEL FÓRMULA DE FRECUENCIA ANALISIS
N° OBJETIVO META DE INFORMACIÓN E DEL
INDICADOR CONSTRUCCIÓN DE MEDICIÓN
1 2 3 4 CC CN CS MEDIDA /DATOS ANALISIS
Número de Profesional
seguimientos al Asegurar de que no se No. De especializao
instrumento de materialize el riesgo Numero de 0 seguimient Informes de Grado 18 adscrito
1 X planificación PACA identificado. seguimientos Semestral 2 AC 2 3 gestión
os a la Oficina de
ejecutados en la Planeación
vigencia definida.
NOMBRE DEL
INDICADOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Número de
seguimientos
al instrumento
de
planificación 1
PACA
ejecutados en
la vigencia
definida.
3. TENDENCIAS
NOMBRE DEL
INDICADOR
FR.PS.03 Edic.2704/2015_Versión03
Número de
seguimientos
al instrumento
de Se mantiene con
planificación repecto al año
PACA anterior
ejecutados en
la vigencia
definida.
Se mantiene la realización del seguimiento semestral al instrumento de planificación PACA, teniendo en cuenta lo definido en la normatividad ambiental vigente.
FR.PS.03 Edic.2704/2015_Versión03
PERIODO A EVALUAR(AÑO): ENERO A JUNIO DE AREA: Subdirección Educación Ambiental y Participación PROCESO: Educación Ambiental y Participación Ciudadana
2016 Ciudadana
OBJETIVO DEL PROCESO: Definir estrategias institucionales de corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento de
las políticas y normatividad vigentes a través de la ejecución de programas y proyectos que promuevan y contribuyan al RESPONSABLE Subdirector de Educación Ambiental y Participación Ciudadana
desarrollo sostenible en el departamento del Magdalena.
TIPO DE CRITERIO DE ANALISIS
FRECUENCI UNIDAD FUENTE DE
INDICADOR NOMBRE DEL FÓRMULA DE RESPONSABLE DEL
N° OBJETIVO A DE META DE INFORMACIÓN/D
INDICADOR CONSTRUCCIÓN ANALISIS
1 2 3 4 MEDICIÓN CC CN CS MEDIDA ATOS
Número de CIDEAS Carpeta de CIDEA del

Eficacia en la Medir el cumplimiento de conformados x 100 / archivo de gestión de
Subdireccion de educación
1 X conformación de la conformación de los Número CIDEA Anual 70% <50 % 51% -60% >61% porcentaje Educación
ambiental
los CIDEA CIDEA programados en el Ambiental/PACA
PACA vigente.
Número de CIDEAS
Eficacia en la Medir el cumplimiento de Carpeta de CIDEA del
2 X implementación de la implementación de los implementados x 100 / Anual 70% <50 % 51% -60% >61% porcentaje archivo de gestión de Subdireccion de educación
los CIDEA CIDEA Número CIDEA Educación Ambiental ambiental
conformados
Número de PRAES
apoyados por la Carpeta de
Eficacia del Coporación con
cumplimiento de Medir el cumplimiento de seguimiento x100 / seguimiento a PRAES Subdireccion de educación
3 X
apoyo técnico a los la ejecución del PRAE Número de PRAE
Anual 70% <50 % 51% -60% >61% porcentaje del archivo de gestión ambiental
PRAE apoyados por la de Educación
Coporación Ambiental
Número de PRAE Carpeta de

sostenidos en el seguimiento a PRAES
Efectividad de la Medir la efectividad de la tiempo x100 / Número Subdireccion de educación
4 X
ejecución del PRAE ejecución del PRAE de PRAE apoyados por
Anual 70% <50 % 51% -60% >61% porcentaje del archivo de gestión
ambiental
de Educación
la Coporación Ambiental
FR.PS.03 Edic.27/04/2015_Versión03
Número de PRAOCEDA
apoyados por la
Eficacia de Coporación con Carpeta de
cumplimiento Medir la eficacia de seguimiento x100/ seguimiento a Subdireccion de educación
5 X
deapoyo técnico a apoyo técnico a los Número de PRAOCEDA
Anual 70% <50 % 51% -60% >61% porcentaje PROCEDA del archivo ambiental
los PROCEDA PROCEDA apoyados por la de gestión de
Coporación Educación Ambiental
Número de PRAOCEDA
sostenidos en el Carpeta de
Efectividad de la Medir la efectividad de la tiempo x100/ Número seguimiento a
Subdireccion de educación
6 X ejecución de los ejecución de los de PRAOCEDA Anual 70% <50 % 51% -60% >61% porcentaje PROCEDA del archivo
ambiental
PROCEDA PROCEDA apoyados por la de gestión de
Coporación Educación Ambiental
Eficacia de Número de solicitudes Carpeta de

atención de Medir la eficacia de la atendidas x100/ seguimiento a
solicitudes de Subdireccion de educación
7 X
usuarios en
atención de solicitudes de Número total de Mensual 90% <70 % 71% -80% >81% porcentaje PROCEDA del archivo
ambiental
educación usuarios solicitudes recibidas de gestión de
ambiental Educación Ambiental
Encuesta con Carpeta de

Insatisfacción de la Reducir la insatisfacción resultados de Reducir menor a mayor a capacitaciones del Subdireccion de educación
8 X comunidad de los usuarios insatisfacción/total de Trimestral 10% 10% tomar 10% 10% % archivo de gestión de ambiental
encuestas AC Educación Ambiental
aplicadas*100
NOMBRE DEL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INDICADOR
Eficacia en la
conformación de NA NA NA NA NA NA NA NA NA
los CIDEA
Eficacia en la
implementación de NA NA NA NA NA NA NA NA NA
los CIDEA
Eficacia del
cumplimiento de
apoyo técnico a los NA NA NA NA NA NA NA NA NA
PRAE
Efectividad de la
ejecución del PRAE NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Eficacia de
cumplimiento
deapoyo técnico a NA NA NA NA NA NA NA NA NA
los PROCEDA
Efectividad de la
ejecución de los NA NA NA NA NA NA NA NA NA
PROCEDA
Eficacia de atención
de solicitudes de
usuarios en 0 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% NA
educación
ambiental
Insatisfacción de la
comunidad 0 0 0% 0 0 0% 0 0 NA
3. TENDENCIAS
NOMBRE DEL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INDICADOR
Eficacia en la
conformación de NA NA NA NA N/A NA NA NA NA
los CIDEA
Eficacia en la
implementación de NA NA NA NA N/A NA NA NA NA
los CIDEA
Eficacia del
cumplimiento de
apoyo técnico a los NA NA NA NA N/A NA NA NA NA
PRAE
Efectividad de la
ejecución del PRAE NA NA NA NA N/A NA NA NA NA
Eficacia de
cumplimiento
deapoyo técnico a NA NA NA NA N/A NA NA NA NA
los PROCEDA
Efectividad de la
ejecución de los NA NA NA NA N/A NA NA NA NA
PROCEDA
Eficacia de atención
de solicitudes de
usuarios en SE MANTUVO SE MANTUVO SE MANTUVO SE MANTUVO SE MANTUVO SE MANTUVO SE MANTUVO SE MANTUVO NA
educación
ambiental
Insatisfacción de la
comunidad NA NA SE MANTUVO NA N/A SE MANTUVO NA NA NA
Los indicadores medidos corresponde a cada una de las actividades ejecutadas por la Subdirección de Educación Ambiental, medidos entre Enero 1 al 30 de Junio de 2016. El indicador de Eficacia en la
conformación de los CIDEA correspondiente al perido Enero a Junio de 2016 no aplica. El indicador de la Eficacia en la implementación de los CIDEA, correspondiente al perido Enero a Junio de 2016 no aplica.
El indicador para medir la Eficacia del cumplimiento de apoyo técnico a los PRAE correspondiente al perido Enero a Junio de 2016 no aplica. El indicador para medir la Efectividad de la ejecución del PRAE
correspondiente al perido Enero a Junio de 2016 no aplica. El indicador para medir Eficacia de cumplimiento deapoyo técnico a los PROCEDA correspondiente al perido Enero a Junio de 2016 no aplica. El
indicador para medir la Efectividad de la ejecución de los PROCEDA correspondiente al perido Enero a Junio de 2016 no aplica. El indicador para medir la Eficacia de atención de solicitudes de usuarios en
educación ambiental correspondiente al perido Enero a Junio de 2016 se mantuvo cumpliendo la meta. El indicador para Reducir la insatisfacción de la comunidad correpondiente al período Enero a Junio de
2016 se mantuvo cumpliendo la meta.
PERIODO ADEL
OBJETIVO EVALUAR(AÑO): 2016
PROCESO: Estructurar AREA Subdirección
y supervisar proyectos de desarrollo sostenible y obras de infraestructura Técnica sea necesaria para la defe
cuya realización
protección y la descontami0ción del medio ambiente y los recursos 0turales renovables, de manera eficiente, propendiendo por el control permanente de los
riesgos asociados. TIPO DE ICADOR NOMBRE DEL FÓRMULA DE FRECUENCIA DE
N° OBJETIVO # Personas encuestadas
1 2 3 4 INDICADOR CONSTRUCCIÓN MEDICIÓN
que Considera que la obra
Medir la conformidad de las obras con desarrollada contribuye a
Efectividad de obras de
1 X respecto a las expectativas de efectividad la solución del problema Semestral
ingeniería
de las mismas presentado / # total de
personas encuestadas
Valor Ejecutado en el *
Eficacia de la ejecución por Medir el cumplimiento de ejecutar el 100
periodo de medición /
2 X mensual
valor valor estipulado en el contrato inicial. Valor Programado para el
periodo de medición
medir la eficacia de ejecutar las
Eficacia de la Ejecución por actividades programadas de acuerdo al % Avance alcanzado/%
3 X mensual
Avance Avance Programado
cronograma establecido
X Suspensión de obras de
Medir el riesgo en la ejecución del
4 # de suspensiones mensual
ingeniería contrato la paralización de las obras

NOMBRE DEL ENE FEB MAR ABR MAY JUN
INDICADOR
ingeniería 1 -
Recuperacion,
conservacion y
mantenimiento mediante
dragado de 3.543.333 m3
de los caños Clarin Nuevo, N.A N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Torno, Almendros,
Alimentador, Aguas Negras
y Renegado. (Cienaga
Grande 1 - Acta de inicio
24 de agosto de 2006)
ingeniería - 2. Obras de
recuperación,
conservacion y
mantenimiento de caños
principales y secundarios N.A N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
del complejo deltaico
estuarino Cienaga Grande
de Santa Marta (Cienaga
19 de enero de 2015)
ingenieria - 3. Obras de
mitigación y control de
inundaciones en los
distritos de adecuación de
tierras en los municipios de N.A N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Zona Bananera, Aracataca
y Fundación, en el
Departamento del
Magdalena. (Acta de inicio
1 de diciembre de 2015)
ingenieria -
4.Conformación de muro
de contención en el sector
de la Ciénaga Don Alonso,
corregimiento de Media N.A N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Luna, municipio de Pivijay,
Departamento del
Magdalena (Acta de Inicio
18 de abril de 2016)
Eficacia de la ejecución por

valor - 1. Recuperacion,
conservacion y
de los caños Clarin Nuevo, N.A N.A. N.A. N.A. 100% 100%
Torno, Almendros,
valor - 2, Obras de
recuperación,
conservacion y
principales y secundarios N.A N.A. N.A. 100% 100% 100%
valor -3. Obras de
inundaciones en los
tierras en los municipios de 84% 100% 100% 94% 98% N.A.
y Fundación, en el
Departamento del
Eficacia de la ejecucion por

valor - 4.Conformación de
muro de contención en el
sector de la Ciénaga Don
Alonso, corregimiento de N.A N.A. N.A. N.A. 0% 0%
Media Luna, municipio de
Pivijay, Departamento del
Eficacia de la Ejecución por

Avance - 1. Recuperacion,
conservacion y
de los caños Clarin Nuevo, N.A N.A. N.A. N.A. 100% 100%
Torno, Almendros,
Avance - 2. Obras de
recuperación,
conservacion y
principales y secundarios N.A N.A. N.A. 100% 100% 100%
Avance - 3. Obras de
inundaciones en los
tierras en los municipios de 90% 100% 85% 94% 98% N.A.
y Fundación, en el
Departamento del

avance - 4.Conformación
de muro de contención en
el sector de la Ciénaga Don
Alonso, corregimiento de N.A N.A. N.A. N.A. 100% 100%
No. De Suspensiones de
obras - 1, Recuperacion,
conservacion y
de los caños Clarin Nuevo, 0 0 0 0 0 0
Torno, Almendros,
obras - 2, Obras de
recuperación,
conservacion y
principales y secundarios 0 0 0 0 0 0
obras - 3. Obras de
inundaciones en los
tierras en los municipios de 0 0 0 0 0 1
y Fundación, en el
Departamento del
No. De suspensiones de
obra - 4. 4.Conformación
Alonso, corregimiento de N.A N.A. N.A. 0 0 0
3. TENDENCIAS
NOMBRE
ingeniería DEL
1- ENE FEB MAR ABR MAY JUN
INDICADOR
Recuperacion,
conservacion y
de los caños Clarin Nuevo,
Torno, Almendros, N.A N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
ingeniería - 2. Obras de
recuperación,
conservacion y
principales y secundarios N.A N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
ingenieria - 3. Obras de
mitigación y control de N.A N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
inundaciones en los
tierras en los municipios de
y Fundación, en el
Departamento del
ingenieria -
4.Conformación de muro N.A N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
de contención en el sector
de la Ciénaga Don Alonso,
corregimiento de Media
Luna, municipio de Pivijay,
Departamento del
valor - 1. Recuperacion,
conservacion y
dragado de 3.543.333 m3 N.A N.A. N.A. N.A. N.A. ESTABLE
Torno, Almendros,

valor - 2, Obras de N.A N.A. N.A. N.A. ESTABLE ESTABLE
recuperación,
conservacion y
principales y secundarios
valor -3. Obras de
inundaciones en los
tierras en los municipios de BAJO SUBIO ESTABLE BAJO SUBIO N.A.
y Fundación, en el
Departamento del

valor - 4.Conformación de
muro de contención en el
sector de la Ciénaga Don
Alonso, corregimiento de N.A N.A. N.A. N.A. N.A. ESTABLE

Avance - 1. Recuperacion,
conservacion y
mantenimiento mediante N.A N.A. N.A. N.A. N.A. ESTABLE
Torno, Almendros,
Avance - 2, Obras de N.A N.A. N.A. N.A. ESTABLE ESTABLE
recuperación,
conservacion y

Avance - 3. Obras de BAJO SUBIO BAJO SUBIO SUBIO N.A.
inundaciones en los
y Fundación, en el
Departamento del
N.A N.A. N.A. N.A. N.A. ESTABLE
avance - 4.Conformación
Alonso, corregimiento de
obras - 1, Recuperacion, N.A N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
conservacion y
Torno, Almendros,
obras - 2, Obras de
recuperación, N.A N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
conservacion y
obras - 3. Obras de
mitigación y control de N.A N.A. N.A. N.A. N.A. BAJO
inundaciones en los
y Fundación, en el
Departamento del
No. De suspensiones de N.A N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
obra - 4. 4.Conformación
Alonso, corregimiento de
1. Recuperacion, conservacion y mantenimiento mediante dragado de 3.543.333 m3 de los caños Clarin Nuevo, Torno, Almendros, Alimentador, Aguas Negras y Renegado. (Cienaga Gra
2. Obras de recuperación, conservacion y mantenimiento de caños principales y secundarios del complejo deltaico estuarino Cienaga Grande de Santa Marta (Cienaga Grande 2 - Acta de
3. Obras de mitigación y control de inundaciones en los distritos de adecuación de tierras en los municipios de Zona Bananera, Aracataca y Fundación, en el Departamento del Magdale
4. Conformación de muro de contención en el sector de la Ciénaga Don Alonso, corregimiento de Media Luna, municipio de Pivijay, Departamento del Magdalena (Acta de Inicio17 de ab
Nota: los porcentajes que se estan midiendo son los acumulados

El resultado obtenido en los dos indicadores para los proyectos anteriormente mencionados solo cumple a cabalidad uno de ellos la meta establecida el analisis correspondiente par
1. Recuperacion, conservacion y mantenimiento mediante dragado de 3.543.333 m3 de los caños Clarin Nuevo, Torno, Almendros, Alimentador, Aguas Negras y Renegado. (Cienaga
ENERO: Para este mes no presento suspensión alguna de la ejecucion del contrato. En este mes no se realizo medicion tanto ejecucion de obra fisica ni medicion de indicador financiero
determinar quien
FEBRERO: Para demes
este los conmsorciados ausmirianalguna
no presento suspensión las obrtas,
de laees de anotar
ejecucion del que el palzo
contrato. Ende ejecucion
este mes no es
se de un año
realizo y se empioeza
medicion a contarde
tanto ejecucion a partir de la ni
obra fisica firma del acta
medicion dede inicio y no
indicador debe
financie
cuanto a Para
MARZO: determinar quien
este mes de los conmsorciados
no presento ausmirian
suspensión alguna de lalas obrtas, ees
ejecucion de anotarEn
del contrato. que el palzo
este mes nodese
ejecucion es de un año
realizo medicion tantoy se empioeza
ejecucion de aobra
contar a partir
fisica de la firma
ni medicion del acta financiero
de indicador de inicio y
a determinar quien de los conmsorciados ausmirian las obrtas, ees de anotar que el palzo de ejecucion es de un año y se empioeza a contar a partir de la firma del acta de inicio y no deb
ABRIL: N.A. porque se iniciaron actividades el 28 de abril de 2016
MAYO: Para este mes no se presento ninguna suspension y se viene cumpliendo con la meta tanto fisica como financiera superando el 100% Ya que se tenia programado la ejecución d
JUNIO: Para este mes no se presento ninguna suspension y se viene cumpliendo con la meta tanto fisica como financiera superando el 100% Ya que se tenia programado la ejecución de
JULIO: Para este mes no se presento ninguna suspension y se viene cumpliendo con la meta tanto fisica como financiera en un 95% . Ya que se tenia programado la ejecución de un 57,2
AGOSTO: Para este mes no se presento ninguna suspension y se viene cumpliendo con la meta tanto fisica como financiera en un 99% . Ya que se tenia programado la ejecución de un7
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE:
DICIEMBRE:
2. Obras de recuperación, conservacion y mantenimiento de caños principales y secundarios del complejo deltaico estuarino Cienaga Grande de Santa Marta (Cienaga Grande 2 - Acta
ENERO: Para este mes no presento suspensión alguna de la ejecucion del contrato. En este mes no se realizo medicion tanto ejecucion de obra fisica ni medicion de indicador financiero
determinar
FEBRERO: Paraquien demes
este los conmsorciados ausmirianalguna
no presento suspensión las obrtas,
de laees de anotar
ejecucion del que el palzo
contrato. Ende ejecucion
este mes no es
se de un año
realizo y se empioeza
medicion a contarde
tanto ejecucion a partir de la ni
obra fisica firma del acta
medicion dede inicio y no
indicador debe
financie
cuanto
MARZO:a Para
determinar quien
este mes de los conmsorciados
no presento ausmirian
suspensión alguna de lalas obrtas, ees
ejecucion de anotarEn
del contrato. que el palzo
este mes nodese
ejecucion es de un año
realizo medicion tantoy se empioeza
ejecucion de aobra
contar a partir
fisica de la firma
ni medicion del acta financiero
de indicador de inicio y
aABRIL:
determinar quien
para este deno
mes losseconmsorciados ausmirian
presente suspension del las obrtas,por
proyecto eeselde anotar que
contrario el palzo
de da inicio de
a laejecucion es de de
programacion un este
año yaño
se empioeza a contar
y se tiene que pareaeste
partir
mesdese
la cumple
firma del actacon
tanto de inicio y nodedeb
la meta ob
abril correspondiente al 14,50% sin embargo se avanzo un 42,96%.
MAYO: Para este mes no se presento suspension en la obra y se cumple la meta estipulada en un 100%. Es de anotarq que para este mes se tenia programado un avance tanto financier
JUNIO: Para este mes se cumplio al 100% con las mestas propuestas, ya que para el avance finnaciero y de obra se tenia programado ejecutar el 75% y se ejecutó el 87,78%. No se prese
JULIO: Para este mes se tiene un cumplimiento del indicador tanto fisico como financiero del 99% ya que se tenia programado para estos un avance del 100% sin embargo se avanzo un
AGOSTO: Para este mes se tiene un cumplimiento del indicador tanto fisico como financiero del 99% ya que se tenia programado para estos un avance del 100% sin embargo se avanzo
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE:
DICIEMBRE:
3. Obras de mitigación y control de inundaciones en los distritos de adecuación de tierras en los municipios de Zona Bananera, Aracataca y Fundación, en el Departamento del Magd
ENERO: Se esta cumpliendo con la meta en cuanto al avance fisico en un 91% en el avance financiero el indicador se encuentra 1 punto por debajo de la meta esto es debido a que xxxxx
FEBRERO: En los indicadores tanto fisico conmo financieros se encuentra cumpliendo con la meta establecida. No se presenta ninguna suispension
MARZO: En los indicadores tanto fisico conmo financieros se encuentra cumpliendo con la meta establecida. No se presenta ninguna suspension
ABRIL: En los indicadores tanto fisico conmo financieros se encuentra cumpliendo con la meta establecida. No se presenta ninguna suspension
MAYO: En los indicadores tanto fisico conmo financieros se encuentra cumpliendo con la meta establecida. No se presenta ninguna suspension
JUNIO: no se realiza medicion de indicadores por cuanto a que se llevo a cabo la suspension del mismo por reformulacion a partir del 3 de junio de 2016
JULIO: No se realiza medicion de indicadores por cuanto a que el contrato de obvra continua suspendido.
AGOSTO: No se realiza medicion de indicadores por cuanto a que el contrato de obvra continua suspendido.
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE:
DICIEMBRE:
4. Conformación de muro de contención en el sector de la Ciénaga Don Alonso, corregimiento de Media Luna, municipio de Pivijay, Departamento del Magdalena (Acta de Inicio 18 d
ENERO: N.A.
FEBRERO: N.A.
MARZO: N.A.
ABRIL: el proyecto inicio el 18 de abril y dado que la fecha de corte es el 17 de mayo el porcentaje de avance tanto de obra como financiero se tomo para ser medido en el mes de mayo
MAYO: Para este mes en cuanto al avance fisico cumpliendo la meta al 100% se tenia programadoi el cumplimiento del 10,53% y se lleva un avance del 18% sin embargo en cuanto al av
fiorma el acta parcial con la interventoria la cual es externa (no es contratada por CORPAMAG sino por el DPS) son autonomos en las fechas de cobro.
JUNIO: Para este mes en cuanto al avance fisico cumpliendo la meta al 100% se tenia programado el cumplimiento del 20,76% y se lleva un avance del 69,48% sin embargo en cuanto al
y fiorma el acta parcial con la interventoria la cual es externa (no es contratada por CORPAMAG sino por el DPS) son autonomos en las fechas de cobro.
JULIO: Para este mes en cuanto tanto el avance fisico como financiero cumpliendo la meta al 100% se tenia programado el cumplimiento en la meta fisica del 37,91% y se lleva un avanc
AGOSTO:Para este mes en cuanto tanto el avance fisico como financiero cumpliendo la meta al 100% se tenia programado el cumplimiento en la meta fisica del 50,03% y se lleva un ava
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE:
DICIEMBRE:
ORES
ra la defensa, PROCESO: Sostenibilida ambiental y prevención del riesgo

nte de los RESPONSABLE Subdirectora técnica
CRITERIO DE ANALISIS UNIDAD DE FUENTE DE RESPONSABLE
META
CC CN CS MEDIDA INFORMACIÓN/DATOS DEL A0LISIS
< 59% - 79% - 60% -
Encuestas de fi0lización de
80% Acción Acción > 80% porcentaje Subdirección técnica
proyectos
correctiva Preventiva
< 59% - 84% - 60% - Informes de supervision de cada
85% Acción Acción > 85% porcentaje contrato, supervisor, Subdirección técnica
correctiva Preventiva cronogramas, contrato
< 59% - 84% - 60% - Informes de supervision de cada
contrato, supervisor,
85% Acción Acción > 85% porcentaje Subdirección técnica
cronogramas, claususlas de pago
correctiva Preventiva de cada contrato
1a2
>2 Acción suspensione Informes de supervision de cada
0 0 numero Subdirección técnica
correctiva s - Acción contrato
Preventiva
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

N.A. N.A.
N.A. N.A.
N.A. N.A.
N.A. N.A.
95% 99%
99% 99%
N.A. N.A.
100% 100%
95% 99%
99% 99%
N.A. N.A.
100% 100%
0 0
0 0
0 0
0 0
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
N.A. N.A.
N.A. N.A.
N.A. N.A.
N.A. N.A.
BAJO SUBIO
BAJO ESTABLE
N.A. N.A.
SUBIO ESTABLE
BAJO SUBIO
BAJO ESTABLE
N.A. N.A.
ESTABLE ESTABLE
N.A. N.A.
N.A. N.A.
N.A. N.A.
N.A. N.A.
Cienaga Grande 1 - Acta de inicio 24 de agosto de 2006)

e 2 - Acta de inicio 19 de enero de 2015)
el Magdalena. (Acta de inicio 1 de diciembre de 2016)
cio17 de abril de 2016)
diente para cada uno de los resultados es el siguiente:
. (Cienaga Grande 1 - Acta de inicio 24 de agosto de 2006)

financiero debido a que aun no se ha iniciado con la programacion de este año, esto debido a una situacion del consorcio en cuanto a
dory no
o debe sobre
financiero pasar
debido la vigencia
a que aun no sedeha
acuerdo a cronograma
iniciado establecido.
con la programacion de este año, esto debido a una situacion del consorcio en
ar financiero
de inicio y debido
no debea sobre
que aunpasar
no la
sevigencia de acuerdo
ha iniciado a cronograma
con la programacion deestablecido.
este año, esto debido a una situacion del consorcio en cuanto
cio y no debe sobre pasar la vigencia de acuerdo a cronograma establecido.
ejecución de un 14,12% y se logro ejecutar el 20,16%

ejecución de un 31,54% y se logro ejecutar el 33,26%
n de un 57,27% y se logro ejecutar el 54,67%
ción de un79,27% y se logro ejecutar el 78,10%
nde 2 - Acta de inicio 19 de enero de 2015)
financiero debido a que aun no se ha iniciado con la programacion de este año, esto debido a una situacion del consorcio en cuanto a
o y no
dor debe sobre
financiero pasar
debido la vigencia
a que aun no sedeha
acuerdo a cronograma
iniciado establecido.
con la programacion de este año, esto debido a una situacion del consorcio en
ar financiero
de inicio y debido
no debea sobre
que aun no se ha iniciado con la programacion deestablecido.
pasar la vigencia de acuerdo a cronograma este año, esto debido a una situacion del consorcio en cuanto
cio y no debe sobre pasar la vigencia de acuerdo a cronograma establecido.
meta de obra fisica como financiera en un 100% teniendo que para los dos aspectos se habia programado un avance en el mes de
to financiero como presupuestal del 50% y se ejecuto el 71,67%.
No se presentaron suspensiones en este proyecto.
avanzo un 98,61%. No se presentaron suspensiones para este proyecto
se avanzo un 98,61%. Solo queda pendiente la actividad mantenimiento de las compuertas.
o del Magdalena. (Acta de inicio 1 de diciembre de 2015)

a que xxxxxxxxxxxxxxx encontrandose en condiciones normales
Inicio 18 de abril de 2016)
es de mayo.
uanto al avance financiero esta en 0% debido a que el contratista aun no ha llevado a cabo el cobro dado que el contratista realiza y
n cuanto al avance financiero esta en 0% debido a que el contratista aun no ha llevado a cabo el cobro dado que el contratista realiza
va un avance del 62,48% y en cuanto a la meta financiera se tenia programado el 37,91% y se lleva un avance del 62,48%
lleva un avance del 78,18% y en cuanto a la meta financiera se tenia programado del 50,03% y se lleva un avance del 74,03%
PERIODO A EVALUAR(AÑO): 2016 AREA: Laboratorio Ambiental
OBJETIVO DEL PROCESO: Determinar la concentración de material particulado en las muestras de aire ambie
Sistema Vigilancia de la Calidad del Aire de la Corporación.
TIPO DE
INDICADOR NOMBRE DEL
N° OBJETIVO
1 2 3 4 INDICADOR
Eficacia del Medir el cumplimiento del plan de

1 X cumplimiento del plan calibración, con el fin de evaluar e
de calibracion implementar las acciones necesarias.
Eficacia del
Medir el cumplimiento del plan de
2 X cumplimiento del plan mantenimiento, con el fin de evaluar e
de mantenimiento implementar las acciones necesarias.
preventivo
Medir el cumplimiento de la toma de

3 X Cumplimiento toma de muestras, con el fin de evaluar e
muestras implementar las acciones necesarias.
Porcentaje de avance Medir el avance del proceso de
4 X acreditación, con el fin de evaluar e
acreditación implementar las acciones necesarias.
Medir el numero de accidentes

5 X No. de Accidentes incapacitantes, con el fin de evaluar e
incapacitantes implementar las acciones necesarias
NOMBRE DEL ENE FEB MAR ABR

INDICADOR
Eficacia del
cumplimiento
100% 100% 100% 100%
del plan de
calibracion
Eficacia del
cumplimiento
del plan de 100% 100% 100% 100%
mantenimiento
preventivo
Cumplimiento
toma de 90% 80% 75% 79%
muestras
Porcentaje de
avance 90% 90% 90% 90%
acreditación
No. de
Accidentes 0 0 0 0
incapacitantes
NOMBRE DEL ENE FEB MAR ABR

INDICADOR
Eficacia del
Mantiene
cumplimiento condición Mantiene condición Mantiene condición Mantiene condición
del plan de satisfactoria satisfactoria satisfactoria satisfactoria
calibracion
Eficacia del
cumplimiento Mantiene
Mantiene condición Mantiene condición Mantiene condición
del plan de condición
satisfactoria satisfactoria satisfactoria
mantenimiento satisfactoria
preventivo
Condición
crítica
(corrección:
Cumplimiento Corpamag
toma de instaló por su Mantiene condición
satisfactoria
Mantiene condición
satisfactoria
Mantiene condición
satisfactoria
muestras cuenta la
acometida
eléctrica de
esta estación)
Porcentaje de
Se mantiene en Se mantiene en
avance 90% 90% Se mantiene en 90% Se mantiene en 90%
acreditación
No. de Mantiene
Mantiene condición Mantiene condición Mantiene condición
Accidentes condición
satisfactoria satisfactoria satisfactoria
incapacitantes satisfactoria
ANALISIS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS:
ENERO: Los indicadores de eficacia de calibración y mantenimiento registran 100%, esto se debe a que se cumplieron est
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire promulgado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo S
y solicitar la auditoría de acreditación. No se registró ningún accidente incapacitante durante este mes, lo cual se considera
FEBRERO: Los indicadores de efi
muestras mantiene el indicador dentro del rango esperado (80%), es satisfactorio teniendo en cuenta lo establecido en el P
la prestación del servicio de energía en la zona. En cuanto al proceso de acreditación se alcanzó un 90% de avance, estamo
este mes, lo cual se considera ideal.
calibración y mantenimiento registran 100%, esto se debe a que se cumplieron estrictamente los cronogramas de calibració
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire promulgado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -
espera del nombramiento de la planta de personal restante del laboratorio para la revisión por la dirección y solicitar la aud
de las estaciones que están en operación. La toma de muestras mantiene el indicador dentro del rango esperado (79%), es
acuerdo con la calidad, continuidad y oportunidad en la prestación del servicio de energía en la zona. En cuanto al proceso
se registró ningún accidente incapacitante durante este mes, lo cual se considera ideal.
MAYO: Los indicadores de eficacia de calibración y mantenimiento registran 100%, esto se debe a que se cumplieron estr
cuenta lo establecido en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire promulgado por el Ministerio
alcanzó un 90% de avance, estamos a la espera del nombramiento de la planta de personal restante del laboratorio para la
cronogramas de calibración y mantenimiento de las estaciones que están en operación. La toma de muestras mantiene el i
Desarrollo Sostenible - MADS (75 -100 %) y de acuerdo con la calidad, continuidad y oportunidad en la prestación del servic
ningún accidente incapacitante durante este mes, lo cual se considera ideal.
JULIO: Los indicadores de eficacia de calibración y mantenimien
del rango esperado (79%), es satisfactorio teniendo en cuenta lo establecido en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimien
la zona. En cuanto al proceso de acreditación se alcanzó un 90% de avance, estamos en la etapa de verificación y ajuste del
Hacer doble clic en el cuadro para ver el resto del análisis.

orio Ambiental PROCESO: Analisis Ambiental

en las muestras de aire ambiente para evaluar la calidad del aire en la zona de cobertura del
RESPONSABLE: Jorge Hani Cusse
CRITERIO DE ANALISIS
FÓRMULA DE FRECUENCIA DE
OBJETIVO META
CONSTRUCCIÓN MEDICIÓN CC CN
(Número de calibraciones
realizadas a equipos de
mplimiento del plan de
medición / Número 0% - 90% 91% - 99%
con el fin de evaluar e Mensual 100% AC AP
las acciones necesarias. calibraciones
programadas a equipos
de medición) x 100
(Número de
mantenimientos
preventivos realizados a
mplimiento del plan de
equipos de medición / 0% - 90% 91% - 99%
o, con el fin de evaluar e Mensual 100% AC AP
las acciones necesarias. Número de
mantenimientos
programados a equipos
de medición) x 100
(Número de muestras ˂75%

plimiento de la toma de
válidas / Número total de 75%
con el fin de evaluar e Mensual ≥75% AP
las acciones necesarias. muestras programadas) x
100 AC
vance del proceso de
Porcentaje de avance del
con el fin de evaluar e Mensual 100% ˂90 90%
las acciones necesarias. proyecto de acreditación
Número de accidentes
umero de accidentes
ocurridos durante el ≥1
s, con el fin de evaluar e Mensual 0 0
las acciones necesarias trabajo y que generen AC
incapacidad
ABR MAY JUN JUL AGO
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
79% 75% 89% 79%

90% 90% 90% 90%
0 0 0 0
3. TENDENCIAS
ABR MAY JUN JUL AGO
Mantiene condición Mantiene condición Mantiene condición Mantiene condición

satisfactoria satisfactoria satisfactoria satisfactoria


Se mantiene en 90% Se mantiene en 90% Se mantiene en 90% Se mantiene en 90%

se debe a que se cumplieron estrictamente los cronogramas y todos las estaciones están en operación.La toma de muestras mantiene el indicador dent
erio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS (75 -100 %). En cuanto al proceso de acreditación se alcanzó un 90% de avance, estamos a la espera d
te este mes, lo cual se considera ideal.
EBRERO: Los indicadores de eficacia de calibración y mantenimiento registran 100%, esto se debe a que se cumplieron estrictamente los cronogramas
o en cuenta lo establecido en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire promulgado por el Ministerio de Ambiente y Desarroll
anzó un 90% de avance, estamos a la espera del nombramiento de la planta de personal restante del laboratorio para la revisión por la dirección y solic
nte los cronogramas de calibración y mantenimiento de las estaciones que están en operación. La toma de muestras mantiene el indicador dentro del ra
mbiente y Desarrollo Sostenible - MADS (75 -100 %) y de acuerdo con la calidad, continuidad y oportunidad en la prestación del servicio de energía en la
por la dirección y solicitar la auditoría de acreditación. No se registró ningún accidente incapacitante durante este mes, lo cual se considera ideal.
ABRIL: Los indicadores de eficacia de calibración y mantenimiento registran 100%, esto se
ro del rango esperado (79%), es satisfactorio teniendo en cuenta lo establecido en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire
en la zona. En cuanto al proceso de acreditación se alcanzó un 90% de avance, estamos a la espera del nombramiento de la planta de personal restante
e debe a que se cumplieron estrictamente los cronogramas de calibración y mantenimiento de las estaciones que están en operación. La toma de mue
e promulgado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS (75 -100 %) y de acuerdo con la calidad, continuidad y oportunidad en la p
l restante del laboratorio para la revisión por la dirección y solicitar la auditoría de acreditación. No se registró ningún accidente incapacitante durante e
JUNIO: Los indicadores de eficacia de calibración
toma de muestras mantiene el indicador dentro del rango esperado (89%), es satisfactorio teniendo en cuenta lo establecido en el Protocolo para el M
unidad en la prestación del servicio de energía en la zona. En cuanto al proceso de acreditación se alcanzó un 90% de avance, estamos en la etapa de ve
cia de calibración y mantenimiento registran 100%, esto se debe a que se cumplieron estrictamente los cronogramas de calibración y mantenimiento de
o para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire promulgado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS (75 -100 %) y de ac
etapa de verificación y ajuste del proceso para solicitar la auditoría de acreditación. No se registró ningún accidente incapacitante durante este mes, lo c
Analisis Ambiental
BLE: Jorge Hani Cusse
IO DE ANALISIS
UNIDAD DE RESPONSABLE DEL
CS MEDIDA ANALISIS
100% %
Cronograma anual de calibración, registros Jefe de Laboratorio Ambiental
de calibración
100% %
Cronograma anual de mantenimiento, Jefe de Laboratorio Ambiental
registros de mantenimiento preventivo
76% -
% Cronograma anual de muestreo, Jefe de Laboratorio Ambiental
100% registro control manipulación de muestras
100% % Cronograma proyecto de acreditación Jefe de Laboratorio Ambiental
0 número Registro accidentes incapacitantes. Jefe de Laboratorio Ambiental
AGO SEP OCT NOV DIC

AGO SEP OCT NOV DIC
uestras mantiene el indicador dentro del rango esperado (90%), es satisfactorio teniendo en cuenta lo establecido en el
% de avance, estamos a la espera de la estructuración de la planta de personal del laboratorio para la revisión por la dirección
ron estrictamente los cronogramas de calibración y mantenimiento de las estaciones que están en operación. La toma de
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS (75 -100 %) y de acuerdo con la calidad, continuidad y oportunidad en
a la revisión por la dirección y solicitar la auditoría de acreditación. No se registró ningún accidente incapacitante durante
MARZO: Los indicadores de eficacia de
mantiene el indicador dentro del rango esperado (75%), es satisfactorio teniendo en cuenta lo establecido en el Protocolo
tación del servicio de energía en la zona. En cuanto al proceso de acreditación se alcanzó un 90% de avance, estamos a la
es, lo cual se considera ideal.
tenimiento registran 100%, esto se debe a que se cumplieron estrictamente los cronogramas de calibración y mantenimiento
Seguimiento de la Calidad del Aire promulgado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS (75 -100 %) y de
o de la planta de personal restante del laboratorio para la revisión por la dirección y solicitar la auditoría de acreditación. No
tán en operación. La toma de muestras mantiene el indicador dentro del rango esperado (75%), es satisfactorio teniendo en
continuidad y oportunidad en la prestación del servicio de energía en la zona. En cuanto al proceso de acreditación se
n accidente incapacitante durante este mes, lo cual se considera ideal.
cadores de eficacia de calibración y mantenimiento registran 100%, esto se debe a que se cumplieron estrictamente los
ablecido en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire promulgado por el Ministerio de Ambiente y
avance, estamos en la etapa de verificación y ajuste del proceso para solicitar la auditoría de acreditación. No se registró
de calibración y mantenimiento de las estaciones que están en operación. La toma de muestras mantiene el indicador dentro
tenible - MADS (75 -100 %) y de acuerdo con la calidad, continuidad y oportunidad en la prestación del servicio de energía en
ncapacitante durante este mes, lo cual se considera ideal.
TABLERO DE CONTROL D
1. HOJA DE VIDA DEL I

PERIODO A EVALUAR(AÑO):2016 AREA: SECRETARIA GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO: Velar por la estricta aplicación de las normas dispuestas para la selección y provisión de personal de la Corporación y propender por el cumplimie
legales a los funcionarios de la institución, así como también, proporcionar y mantener los bienes y la infraestructura necesaria para el logro de la misión de la Corporación
TIPO DE
N° INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO FÓRMULA DE CONSTRUCCIÓN
1 2 3 4
Número de actividades
realizadas de capacitación /
Determinar el numero de las Número de actividades
capacitaciones realizadas a
cumplimiento del plan de los funcionarios de la planeadas en el semestre x
1 X capacitación Coporación. 100
Número de accidentes y/o

Definir las actividades incidentes tratados / Número
necesarias para prevenir la
Reporte de Accidentes y/o ocurrencia de los accidentes de accidentes y/o incidentes
2 X Incidentes e incidentes reportados
Establecer el número de
Número de novedades
Aplicación de novedades de novedades para el ingreso a aplicadas / Número de
3 X nómina la relación de nómina novedades recibidas x100
Número de mantenimientos
cumplimiento del la programación Mantener en optimas efectuados /Número de
condiciones los bienes
del mantenimiento de utilizados por los funcionarios mantenimientos
4 X infraestructura: locativos . de la Corporación programados x 100
cumplimiento del la programación Número de mantenimientos

del mantenimiento de Mantener en optimas efectuados /Número de
condiciones los bienes
infraestructura: parque utilizados por los funcionarios mantenimientos
5 X automotor. . de la Corporación programados x 100
Evaluar el cumplimiento
Efectividad de los servidores oportuno de las labores de Promedio de la evaluación
6 X públicos los servidores públicos del desempeño
Promedio de bienes de
Determinar la efectividad en
consumo y/o devolutivos
la atención a las solicitudes atendidos/ promedio de
7 X Bienes y Servicios de bienes y Servicios solicitudes recibidas x100
Interrupción de las actividades en (# actualizaciones

Evitar el pago inoportuno de efectuadas / # de
la elaboración de nómina la nomina para no generar
inconformismo y malestar en necesidades de actualización
8 X los funcionarios del sistema) *100
Insuficiencia de Vehiculos Evitar las cancelaciones de (#de vehículos colocados #/

viajes programados para Solicitudes presentados ) *
cumplir todas las visitas
proyectadas y cumplir con la 100)
9 X meta institucional
2. MEDICIÓN DEL IND
NOMBRE DEL
INDICADOR
ENE FEB MAR ABR MAY
0% 100% 100% 100% 100%
cumplimiento del
plan de
capacitación
Reporte de 0% 0% 0% 100% 0%
Accidentes y/o
Incidentes
Aplicación de 100% 100% 100% 100% 100%

novedades de
nómina
cumplimiento del
la programación NA NA NA NA NA
del
mantenimiento
de
infraestructura:
locativos .
cumplimiento del
la programación
del
mantenimiento NA NA NA NA NA
de
infraestructura:
parque
automotor. .
Efectividad de los NA NA 99% NA NA

servidores
públicos
100% 100% 0% 0% 0%
Bienes y Servicios
Interrupción de
las actividades en 100% 0% 100% 0% 0%
la elaboración de
nómina
Insuficiencia de 98% 98% 95% 96% 86%

Vehiculos
3. TENDENCIA
NOMBRE DEL
INDICADOR
ENE FEB MAR ABR MAY
cumplimiento del DISMINUYE AUMENTA SE MANTIENE SE MANTIENE SE MANTIENE

plan de
capacitación
Reporte de SE MANTIENE SE MANTIENE SE MANTIENE AUMENTA DISMINUYE
Accidentes y/o
Incidentes
Aplicación de SE MANTIENE SE MANTIENE SE MANTIENE SE MANTIENE SE MANTIENE

novedades de
nómina
cumplimiento del
la programación
NA NA NA NA NA
del
mantenimiento
de
infraestructura:
locativos .
cumplimiento del
la programación
del
NA NA NA NA NA
mantenimiento
de
infraestructura:
parque
automotor. .
Efectividad de los NA NA AUMENTA NA NA

servidores
públicos
SE MANTIENE SE MANTIENE DISMINUYE SE MANTIENE SE MANTIENE

Bienes y Servicios
Interrupción de
las actividades en SE MANTIENE SE MANTIENE SE MANTIENE SE MANTIENE SE MANTIENE
la elaboración de
nómina
Insuficiencia de SE MANTIENE DISMINUYE AUMENTA AUMENTA DISMINUYE

Vehiculos
4. ANALISIS DE D
ENERO: INDICADOR 1: Durante este mes no se programaon actividades de capacitacion. INDICADOR 2: No se presetaron
novedades, las cuales (6) fueron las incapacidades de (Stella Amador, Cecilia Vives, Jhon Rozo, Angelina Garcia, y las inc
de enero del nuevo Director, las cuales fueron atendidas en su totalidad. INDICADOR 7: Se presentó (1) solicitud al almacé
correctamente. INDICADOR 8: Se requirió la presencia del sr Pedro encargado del sistema MOISES para que nos indicara
actualizaciones que necesitaba , para quedar al dia para la presente vigencia INDICADOR 9: Se recibieron 63 programacio
INDICADOR 1: Se programaon (3) tres actividades de capacitacion una de ellas relacionada con la actualización de las norm
febrero. INDICADOR 3: Se presentaron (4) novedades de nómina las cuales fueron aplicadas en su totalidad, dos por vaca
al almacén sobre requerimientos de papelería para el área de TIC´S, quedndo atendida correctamente. INDICADOR 8: No
programaciones de vehículos de las cuales se atendieron 48 con vehículos propios y una con vehículo alquilado. MARZO: I
coactivo, plan anticorrupción y miembros del COPASST. INDICADOR 2: No se presetaron reportes de incidentes ni acciden
vacaciones y por afiliación a la ascención. las cuales fueron a plicadas en su totalidad, INDICADOR 6: Los 36 funcionarios d
presentó (1) solicitud al almacén sobre requerimientos de aseo y papelería especialpara el área de archivo, quedndo atend
que nos ayudadra con la expedición de los certificados de ingresos y retención en la fuente INDICADOR 9: Se recibieron 4
alquilados..ABRIL: INDICADOR 1: Se programaon (9) nueve actividades de capacitacion la mayoría relacionadas con tema
INDICADOR 2: Se presetaron 2 incidetes de trabajos los cuales fueron reportados al COPASST para su respectiva investigac
fueron a plicadas en su totalidad, . INDICADOR 7: Se presentó (1) solicitud al almacén sobre requerimientos de aseo y pap
presencia del sr Pedro encargado del sistema MOISES para que nos indicara el procedimientos para abrir el siguiente año,
para la presente vigencia INDICADOR 9: Se recibieron 49 programaciones de vehículos de las cuales se atendieron 43 con
1: Se programaon (8) ocho actividades de capacitacion, relacionadas con tema de contratacion estatal para funcionarios
estas ocho capacitaciones dos (2) fueron dirigidas a miembros del COPASST y a los brigadistas. INDICADOR 2: NO se prese
febrero. INDICADOR 3: Se presentaron (4) novedades de nómina las cuales fueron aplicadas en su totalidad, dos por vaca
al almacén sobre requerimientos de papelería para el área de TIC´S, quedndo atendida correctamente. INDICADOR 8: No
programaciones de vehículos de las cuales se atendieron 48 con vehículos propios y una con vehículo alquilado. MARZO: I
coactivo, plan anticorrupción y miembros del COPASST. INDICADOR 2: No se presetaron reportes de incidentes ni acciden
vacaciones y por afiliación a la ascención. las cuales fueron a plicadas en su totalidad, INDICADOR 6: Los 36 funcionarios d
presentó (1) solicitud al almacén sobre requerimientos de aseo y papelería especialpara el área de archivo, quedndo atend
que nos ayudadra con la expedición de los certificados de ingresos y retención en la fuente INDICADOR 9: Se recibieron 4
alquilados..ABRIL: INDICADOR 1: Se programaon (9) nueve actividades de capacitacion la mayoría relacionadas con tema
INDICADOR 2: Se presetaron 2 incidetes de trabajos los cuales fueron reportados al COPASST para su respectiva investigac
fueron a plicadas en su totalidad, . INDICADOR 7: Se presentó (1) solicitud al almacén sobre requerimientos de aseo y pap
presencia del sr Pedro encargado del sistema MOISES para que nos indicara el procedimientos para abrir el siguiente año,
para la presente vigencia INDICADOR 9: Se recibieron 49 programaciones de vehículos de las cuales se atendieron 43 con
1: Se programaon (8) ocho actividades de capacitacion, relacionadas con tema de contratacion estatal para funcionarios
estas ocho capacitaciones dos (2) fueron dirigidas a miembros del COPASST y a los brigadistas. INDICADOR 2: NO se prese
cuales fueron 4 por vacaciones, 1 por incapacidad de oswaldo palacio, dos sindicato entra Demin Pinto y sale Juan Carlos
almacén sobre durante el mes de mayo. INDICADOR 8: Se requirió la presencia del sr Pedro encargado del sistema MOIS
para hacer otras actualizaciones que necesitaba , para quedar al dia para la presente vigencia INDICADOR 9: Se recibiero
con vehículos alquilados y (3) fueron canceladas.JUNIO: INDICADOR 1: Se programaon (6) seís actividades de capacitacion
funcionarios de la corporación, en donde se hizo énfasis en todos los pasos que debemos seguir con el fin de tener un bue
Omayra Torres y el otro por condiciones inseguras en la oficina de archivo en el puesto de Jesús Lobelo. INDICADOR 3: Se
yGustavo Pertuz, 7 por reajuste de vacaiones entre otras las cuales fueron a plicadas en su totalidad, INDICADOR 4: Se pr
mantenimientos correctivos adicionales que se presentaron. INDICADOR 5: Se realizaron 40 mantenimientos de los 40 pr
sobre durante el mes de Junio. INDICADOR 8: Se requirió la presencia del sr Pedro encargado del sistema MOISES para no
de vehículos de las cuales se atendieron en su totalidad con vehículos alquilados debido a que no hay contratacion de arr
cuales dos fueron dirigidas a todos los funcionarios y contratistas de la Corporación, relacionadas con la seguridad y salud
de fortalecimiento de los instrumentos de administración del recurso hídrico. INDICADOR 2: NO se presetaron incidetes d
vacaciones, 1 por incapacidad de Katia Osorio, Lina Escobar ,1 inicio de embargo para Juan Carlos AAron presentandose un
solicitudes al almacén sobre durante el mes de Julio. INDICADOR 8: Se requirió la presencia del sr Pedro encargado del sis
programaciones de vehículos de las cuales se atendieron 09 con vehículos alquilados .AGOSTO: INDICADOR 1: Se progra
integrantes del nuevo CCL (inducción) y la otra a dos integrantes de los brigadistas en donde se les dio a conocer las funcio
Emergencias. INDICADOR 2: Se presetó un (1) accidente de trabajo el 02 de Agosto al funcionario Ramón Pineda el cual fu
relacionadas con 1 leasing de karen forero,5 traslados de EPS y una inclusión de Angelina a prepagada y 2 incapacidades d
aplica las vacaciones que se habían de jado de palicar del funcionario Adalberto Díaz. INDICADOR 7: No se presentaron so
encargado del sistema MOISES INDICADOR 9: Se recibieron 28 programaciones de vehículos de las cuales se atendieron
3 Incapcidades de Omayra Torres, Eyleen Freyle y Adalberto Díaz, 2 vacaciones de Nelson Ternera y de Omalys King

NERAL PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA
de la Corporación y propender por el cumplimiento de las necesidades básicas

RESPONSABLE: COORDINADORA ADMINISTRATIVA
para el logro de la misión de la Corporación
CRITERIO DE ANALISIS UNIDAD

FÓRMULA DE CONSTRUCCIÓN FRECUENCIA DE MEDICIÓN META DE FUENTE DE INFORMACIÓN/DATOS
MEDIDA
CC CN CS
Número de actividades 0%- 80% -

realizadas de capacitación / 86%-
Mensual 85% 79% - 85% -
100%
Número de actividades AC AP
planeadas en el semestre x
100 % Acuerdos de capacitación
Número de accidentes y/o 0%- 80% - 86%-

incidentes tratados / Número Mensual 85% 79% 85% 100%
de accidentes y/o incidentes Formato de Reportes de Accidentes e
reportados % Incidentes
Número de novedades 0%- 90% - 94%-

aplicadas / Número de Mensual 90% 89% 83% 100%
novedades recibidas x100 % Oficios de novedades
Número de mantenimientos 0%- 80% - 86%-

efectuados /Número de Semestral 80% 79% 85% 100%
mantenimientos
programados x 100 % Formatos de mantenimientos
Número de mantenimientos 0%- 80% - 86%-

efectuados /Número de Semestral 85% 79% 85% 100%
mantenimientos
programados x 100 % Formatos de mantenimientos
0%- 90% - 94%-

Anual 90% 89% 83% 100%
Promedio de la evaluación
del desempeño % Formato de evaluación del desempeño
Promedio de bienes de
consumo y/o devolutivos 0%- 90% - 94%-
Mensual 90% 89% 83% 100%
atendidos/ promedio de Formado de Solicitud ee Bienes y
solicitudes recibidas x100 % Servicios
(# actualizaciones 0%- 80% - 86%-

efectuadas / # de Mensual 90% 79% 85% 100%
Actualizaciones del sistema MOISES
necesidades de actualización
del sistema) *100 %
(#de vehículos colocados #/ 0%- 75% - 86%- Solicitudes de vehiculos / Cronograma de

Mensual 90% 74% 85% 100% Vehiculos
Solicitudes presentados ) *
100)
%
MAY JUN JUL AGO SEP OCT

100% 100% 100% 100%
0% 100% 0% 100%
100% 100% 89% 100%
NA 100% NA NA
NA 100% NA NA
NA NA NA NA
0% 0% 0% 0%
0% 100% 100% 0%
86% 0% 0% 96%
3. TENDENCIAS
MAY JUN JUL AGO SEP OCT
SE MANTIENE SE MANTIENE SE MANTIENE SE MANTIENE

DISMINUYE AUMENTA DISMINUYE AUMENTA
SE MANTIENE SE MANTIENE DISMINUYE AUMENTA
NA SE MANTIENE NA NA
NA SE MANTIENE NA NA
NA NA NA NA
SE MANTIENE SE MANTIENE DISMINUYE SE MANTIENE
SE MANTIENE SE MANTIENE SE MANTIENE DISMINUYE
DISMINUYE DISMINUYE SE MANTIENE AUMENTA
INDICADOR 2: No se presetaron reportes de incidentes ni accidentes durante el mes de enero. INDICADOR 3: Se presentaron siete (7
n Rozo, Angelina Garcia, y las incapacidades por Licencia de Maternidad de ELSY DEL TORO Y JUDITH ZUBIRIA) y la vinculación a partir
Se presentó (1) solicitud al almacén sobre requerimientos de aseo y papelería especialpara el área de archivo, quedndo atendida
ma MOISES para que nos indicara el procedimientos para abrir el siguiente año, luego aprovechamos la oportunidad para hacer otras
R 9: Se recibieron 63 programaciones de vehículos de las cuales se atendieron 62 con vehículos propios y una fue cancelada. FEBRERO
da con la actualización de las normas contractuales. INDICADOR 2: No se presetaron reportes de incidentes ni accidentes durante el m
adas en su totalidad, dos por vacaciones una incapacidad y el retiro de una funcionaria Isabel garcía, . INDICADOR 7: Se presentó (1) s
orrectamente. INDICADOR 8: No se requirió la presencia del sr Pedro encargado del sistema MOISES INDICADOR 9: Se recibieron 49
con vehículo alquilado. MARZO: INDICADOR 1: Se programaon (5) cinco actividades de capacitacion una de ellas relacionada con lcob
reportes de incidentes ni accidentes durante el mes de febrero. INDICADOR 3: Se presentaron (18) novedades las cuales en su mayor
DICADOR 6: Los 36 funcionarios de carrera entregaron sus evaluaciones de desempeño obteniendo un promedio de 99%. INDICADOR
el área de archivo, quedndo atendida correctamente. INDICADOR 8: Se requirió la presencia del sr Pedro encargado del sistema MOI
te INDICADOR 9: Se recibieron 40 programaciones de vehículos de las cuales se atendieron 38 con vehículos propios y 2 con vehículo
a mayoría relacionadas con tema de clima laboral y se realizó a todas las secretarias y asistentes con actividades propias de su cargo.
ASST para su respectiva investigación. INDICADOR 3: Se presentaron (09) novedades las cuales en su mayoría por vacaciones las cual
bre requerimientos de aseo y papelería especialpara el área de archivo, quedndo atendida correctamente. INDICADOR 8: Se requirió
ientos para abrir el siguiente año, luego aprovechamos la oportunidad para hacer otras actualizaciones que necesitaba , para quedar
de las cuales se atendieron 43 con vehículos propios, 4 fueron realizadas con vehículos alquilados y (2) fueron canceladas.. MAYO: IND
atacion estatal para funcionarios públicosde y semirario de interventoría, supervisión y liquidación de contratos, cabe resaltar que den
distas. INDICADOR 2: NO se presetaron incidetes de trabajos reportados al COPASST . INDICADOR 3: Se presentaron (11) novedades
Nelson Ternera y de Omalys King
RESPONSABLE DEL
E INFORMACIÓN/DATOS
ANALISIS
Tecnico
Administrativo Gr
dos de capacitación 14
Tecnico
Reportes de Accidentes e Administrativo Gr
Incidentes 14
Profesional
os de novedades Universitario Gr 8
Tecnico
Administrativo
s de mantenimientos Gr.15
Profesional
s de mantenimientos Especializado Gr 12
Coordinador de
Gestión Humana y
valuación del desempeño Administrativa
de Solicitud ee Bienes y Profesional

Servicios Universitario Gr 5
nes del sistema MOISES

Profesional
Universitario Gr 8
Coordinador Ggrupo de
vehiculos / Cronograma de Gestion Humano y
Vehiculos Administrativa / Profesional
Especializado Grado 12
NOV DIC
NOV DIC
ADOR 3: Se presentaron siete (7)
UBIRIA) y la vinculación a partir del 1
rchivo, quedndo atendida
a oportunidad para hacer otras
s y una fue cancelada. FEBRERO:
entes ni accidentes durante el mes de
INDICADOR 7: Se presentó (1) solicitud
INDICADOR 9: Se recibieron 49
na de ellas relacionada con lcobro
ovedades las cuales en su mayoría por
promedio de 99%. INDICADOR 7: Se
dro encargado del sistema MOISES para
hículos propios y 2 con vehículos
ctividades propias de su cargo.
mayoría por vacaciones las cuales
nte. INDICADOR 8: Se requirió la
s que necesitaba , para quedar al dia
fueron canceladas.. MAYO: INDICADOR
contratos, cabe resaltar que dentro de
Se presentaron (11) novedades las
INDICADOR 7: Se presentó (1) solicitud
INDICADOR 9: Se recibieron 49
na de ellas relacionada con lcobro
ovedades las cuales en su mayoría por
promedio de 99%. INDICADOR 7: Se
dro encargado del sistema MOISES para
hículos propios y 2 con vehículos
ctividades propias de su cargo.
mayoría por vacaciones las cuales
nte. INDICADOR 8: Se requirió la
s que necesitaba , para quedar al dia
fueron canceladas.. MAYO: INDICADOR
contratos, cabe resaltar que dentro de
Se presentaron (11) novedades las
No se presentaron solicitudes al
o, luego aprovechamos la oportunidad
vehículos propios, 4 fueron realizadas
l trabajo dirigida a todos los
dos incidentes, uno por caída de
or incapacidad de Eyleen Freyle
dose en su totalidad 48 debido a los
presentaron solicitudes al almacén
R 9: Se recibieron13 programaciones
NCO actividades de capacitacion,de las
tal (parte misional) asistieron al Taller
09) novedades las cuales fueron 5 por
. INDICADOR 7: No se presentaron
macén INDICADOR 9: Se recibieron 09
elacionadas con SST dirigidas a los
ectrices para la elaboración del Plan de
on (14) novedades de nómina
y del Toro, 3 salidas de vacaciones y se
Se requirió la presencia del sr Pedro
s y (1) fue cancelada.
TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES - 2016
PERIODO A EVALUAR(AÑO): enero-agosto 2016 AREA: Secretaria General - Grupo de Gestión Financiera PROCESO: Gestión Financiera
OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar con eficiencia y transparencia los recursos financieros de la entidad, en aras RESPONSABLE(s): Secretario General y Coordinadora del Grupo de
de dar cumplimiento al objeto misional de la Corporación, de acuerdo al marco legal y normativo vigente. Gestión Financiera
Eficacia – Total CRITERIO DE

TIPO DE FÓRMULA DE FRECUENCI UNIDAD FUENTE DE
NOMBRE
recursosDEL
ANALISIS RESPONSABLE
N° INDICADOR recaudados con OBJETIVO CONSTRUCCI A DE META DE INFORMACIÓN/
INDICADOR DEL ANALISIS
1 2 3 4 referencia al total ÓN MEDICIÓN CC CN CS MEDIDA DATOS
de recaudados con
Referencia al total Recursos
de recursos Medir el porcentaje de
recursos recaudados por recaudados por
facturados por Tasa Retributiva 21%- 31%- Coordinadora
concepto de Tasa concepto de tasa Anual 50% 10%-20% % Sistema financiero
x 100 / Total 30% 50% financiera
Retributiva retributiva en el periodo
evaluado. Recursos
(Indicador No, 11 facturados
1 x Res. 964 de 2007)
Total recursos
recaudado por
Medir el porcentaje de tasa por uso del
Eficacia –Total de recursos recaudados por agua x 100/
recursos con concepto de tasa de uso Total recursos Anual 5%-10% 11%- 31%- % Sistema financiero Coordinadora
40%
referencia al total de
de agua en el periodo facturados por 30% 40% financiera
recursos facturados
por concepto de tasa evaluado concepto de
de uso del agua tasa de uso del
(Indicador No. 12 agua
2 x Res. 964 de 2007)
Total de
Generar acciones que
ingresos
Eficacia de los propendan por mejorar recaudados/Tot Anual 5%-30% 31%- 51%- % Sistema financiero Coordinadora
85%
resultados los resultados de la al de ingresos 50% 85% financiera
alcanzados por la gestion de recaudo. proyectados
3 x gestión financiera
Presupuesto
Eficacia-
ejecutado
Cumplimiento Medir el cumplimiento del Ejecución
funcionamiento Coordinadora del
meta financiera proceso con respecto a la 0%-50% - 51%-80% 81%- presupuestal del
x x 100/ Mensual 90% AC - AP 90%
%
2014, Informe de
Grupo de Gestión
anual para ejecución de los recursos Financiera
Presupuesto Gestión 2014
Funcionamiento de Funcionamiento.
aprobado
4 funcionamiento
Presupuesto
Eficiencia, Relación
pagado
de los recursos
(funcionamiento Ejecución
financieros Coordinadora del
)x 0%-50% - 51%-70% Mayor a presupuestal del
x alcanzados y los Mensual 100% AC - AP 71% % 2014, Informe de Grupo de Gestión
100/presupuest Financiera
recursos Gestión 2014
o
financieros
comprometido(f
utilizados
5 uncionamiento)
Asegurar que los recursos Reintegros de

asignados por la nacion recursos nación Coordinadora
sean ejecutados en su al terminar la Anual 0% 1% 0.10% 0 % Sistema financiero financiera
Eficiencia del uso totalidad. vigencia
6 x de los recursos
Eficiencia en la Caja fuerte,

proteccion de titulos
(# de
Semestral 0% 0,01%-100% 0% 0% % chequera. Tesorera
valores. Determinar los problemas substracciones a
fundamentales en cuanto tesoreria / # dias
7 x a los resultados obtenidos. )*100
Oportunidad en la ( informes
entrega de presentados 41%- 61%- Comprobantes de
informacion oportunamente trimestral 100% 1%-40% 60% 100 % pago. Tesorera
Oportunidad en la *100) / informes
tributaria. presentacion periodica de solicitados por
8 x la informacion contable. normativa
Interrupcion de las
actividades de la (# actualizaciones 0,01%- 0,01%- 0,01%- Coordinadora
Corporacion por efectuadas / # de trimestral 0% 100% 100% 100% % Sistema financiero Gestion Financiera
fallas en el sistema Determinar los problemas necesidades de
financiero. fundamentales en cuento actualizacion del
9 x a los resultados obtenidos. sistema) *100
NOMBRE DEL
INDICADOR
Eficacia – Total
recursos recaudados
con referencia al total
de recaudados con
Referencia al total de
recursos facturados por
concepto de Tasa
Retributiva (Indicador
No, 11 Res. 964 de
2007) 0.03% 0.43% 0.43% 0.27% 1.20% 3.69% 4.02% 4.16%
Eficacia –Total de
recursos con referencia
al total de recursos
facturados por
concepto de tasa de
uso del agua (Indicador
No. 12 Res. 964 de
2007) 2.03% 4.24% 7.60% 6.87% 17.45% 20.75% 23.54% 25.69%
Eficacia de los
resultados alcanzados
por la gestión financiera 1.30% 5.55% 17.35% 19.45% 30.76% 52.74% 61.65% 65.31%
Eficacia-Cumplimiento
meta financiera anual 4.78% 10.53% 22.72% 31.80% 38.00% 44.98% 50.02% 59.46%
para Funcionamiento
Eficiencia, Relación de
los recursos financieros
alcanzados y los 74.10% 78.06% 65.41% 68.96% 74.84% 77.73% 82.10% 79.47%
recursos financieros
utilizados
Eficiencia del uso de los

recursos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eficiencia en la proteccion
de titulos valores.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Oportunidad en la entrega
de informacion tributaria.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Interrupcion de las
actividades de la
Corporacion por fallas en
el sistema financiero.
25% 25% 25% 50% 75% 75% 100% 100%

3. TENDENCIAS
NOMBRE DEL
INDICADOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Eficacia – Total
recursos recaudados
conNOMBRE
referenciaDEL
al total
de recaudados con
INDICADOR
Referencia al total de ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
recursos facturados por mejoró con mejoró con mejoró con mejoró con mejoró con mejoró con mejoró con
concepto de Tasa despegó a relación al relación al mes relación al mes relación al mes relación al mes
Retributiva (Indicador fin de relación al mes relación al mes anterior, el anterior, el anterior, el anterior, el
No, 11 Res.
Eficacia 964de
–Total de cumplir la mes cumplimiento cumplimiento cumplimiento de cumplimiento de
de la meta está de la meta está la meta está la meta está
recursos 2007)
con referencia meta anterior anterior anterior
sujeto
al total de recursos mejoró con mejoró con mejoró con mejoró a con lo sujeto
mejoró a con lo sujeto
mejoró a con lo sujeto
mejoró a con lo
relación al mes relación al mes expresado
relación al en
mesel expresado en
relación al mes expresado
relación al enmes el expresado
relación al enmes
el
facturados por análisis de datos el análisis de análisis de datos análisis de datos
concepto de tasa de despegó a relación al anterior, va anterior, va anterior, el anterior, el anterior, el anterior, el
creciendo al creciendo al cumplimiento datos
cumplimiento cumplimiento de cumplimiento de
uso del agua (Indicador fin de mes
No. 12 Res. 964 de cumplir la cumplimiento de cumplimiento de de la meta está de la meta está la meta está la meta está
2007) meta anterior la meta la meta sujeto a lo sujeto a lo sujeto a lo sujeto a lo
mejoró con mejoró con mejoró con expresado
mejoró conen el expresado
mejoró con en expresado
mejoró con en el expresado
mejoró conen el
análisis de datos el análisis de análisis de datos análisis de datos
relación al mes relación al mes relación al mes relación
datos al mes relación al mes relación al mes
relación al anterior, va anterior, va anterior, va anterior, va anterior, va anterior, va
despegó a
Eficacia de los fin de mes creciendo al creciendo al creciendo al creciendo al creciendo al creciendo al
resultados alcanzados cumplir la cumplimiento de cumplimiento de cumplimiento cumplimiento cumplimiento de cumplimiento de
por la gestión financiera meta anterior la meta la meta de la meta de la meta la meta la meta
comenzó a
ejecutarse
el
Eficacia-Cumplimiento presupuest mejoró la
meta financiera anual o de mejoró la mejoró la mejoró la mejoró la ejecución con mejoró la mejoró la
para Funcionamiento funcionami ejecución ejecución con ejecución con ejecución con relación al mes ejecución con ejecución con
ento con relación relación al mes relación al mes relación al mes anterior, busca relación al mes relación al mes
programad al mes anterior, busca anterior, busca anterior, busca cumplir la anterior, busca anterior, busca
amente anterior cumplir la meta cumplir la meta cumplir la meta meta cumplir la meta cumplir la meta
Eficiencia, Relación de
los recursos financieros Paga Paga Paga
alcanzados y los oportunam oportuname Paga Paga Paga oportunament Paga Paga
recursos financieros ente el nte el oportunamente oportunamente oportunamente e el oportunamente oportunamente
utilizados compromis compromiso el compromiso el compromiso el compromiso compromiso el compromiso el compromiso
o adquirido adquirido adquirido adquirido adquirido adquirido adquirido adquirido
Se espera Se espera el Se espera el Se espera el Se espera el Se espera el Se espera el Se espera el
el cierre de cierre de la cierre de la cierre de la cierre de la cierre de la cierre de la cierre de la
Eficiencia del uso de los
recursos la vigencia vigencia vigencia vigencia vigencia vigencia vigencia vigencia
Eficiencia en la proteccion
de titulos valores. Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado
acorde a la acorde a la Resultado acorde Resultado acorde acorde a la acorde a la Resultado acorde acorde a la
meta(0) meta(0) a la meta(0) a la meta(0) meta(0) meta(0) a la meta(0) meta(0)
Para los item 6 y 7 el resultado es cero teniendo en cuenta que la frecuencia es anual (los reintegros de recursos al terminar la vigencia) y semestral respectivamente.
Para el item 8 el resultado es del 100%, es decir se presentaron todos los informes solicitados
Para el item 9 el resultado es 25% es decir, de 4 actualizaciones que se deben efectuar durante el año se efectuó la primera en el mes de enero.
Para el mes de marzo: En el itm 1 el resultado es de 0.43% de recaudo con relación a lo presupuestado en atención a que la facturación se efectúa en el mes de abril. Es decir el recaudo corresponde a la vigencia
anterior y cada mes se hace un seguimiento con relación a lo presupuestado.
Para el item 2 el resultado es 7.60.% con relación a lo facturado, el resultado es bajo considerando que la facturación se efectuó el 28 de abril y estaba en proceso el envío a los usuarios.
Para el item 3 el resultado de 17.35% es un resultado bajo al cual se le hace seguimeinto atendiendo que el recaudo mensual aproximadamente debe ser el 8.33%.
Para el item 4 la toma de datos es mensual a fin de efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal; el resultado de 22.72% corresponde a lo ejecutado a marzo de 2016.
Para el indicador 5 la toma de datos es mensual, el resultado nos indica que se pagó el 65.41% del presupuesto comprometido a primer trimestre del año.
Oportunidad
Para el item en
8 ellaresultado
entrega es delSe 100%, es decir
Se se presentaron todos los informes solicitados.
de informacion
Para el item 9 tributaria.
el resultado entregaron entregaron
es 25% es decir, de 4 actualizaciones que se deben efectuar durante el año se efectuó la primera en el mes de enero.
Para el mes de abril: En eloportunam oportuname
itm 1 el resultado Se entregaron
es de 0.27% de recaudo conSe entregaron
relación Se entregaron
a lo facturado, Se entregaron
este resultado es un poco bajoSe entregaron Se entregaron
teniendo en cuenta que la facturación se hizo en ese mes de abril 20 de 2016 y en
los meses anteriores se tomó ente los base nte
como los oportunamente
lo presupuestado, con relaciónoportunamente
a lo recaudado. oportunamente oportunament oportunamente oportunamente
Para el item 2 el resultadoinformes
es 6.87% coninformes los informes
relación a lo facturado, los informes
es un resultado bajo debidolosa informes e los informes
que la facturación se efectuó enlosabril
informes loslos
de 2016, y en informes
meses anteriores se tomó como base lo presupuestado, con
relación a lo recaudado y además estaba en proceso el envío a los usuarios.
Para el item 3 el resultado de 19.45% es un resultado bajo teniendo en cuenta que el acumulado a abril debería ser 33.32%.
ParaInterrupcion
el item 4 ladetoma
las de datos es mensual a fin de efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal; el resultado de 31.80% corresponde a lo ejecutado a abril de 2016.
Para actividades
el indicador de5lala toma de datos es mensual, el resultado nos indica que se pagó el 68.96% del presupuesto comprometido a abril del presente año.
Para los itempor
Corporacion 6 yfallas
7 el resultado es cero Se
en Se efectuó teniendo
efectuóen cuenta que la frecuencia es anual (los reintegros de recursos al terminar la vigencia) y semestral respectivamente.
Para el item financiero.
el sistema 8 el resultadoactualizació
es del 100%,actualizació
es decir se presentaron todos los informes
Se efectuó solicitados.
Se efectuó Se efectuó Se efectuó Se efectuó Se efectuó
Para el item 9 el resultado esn50% al es decir, de
n al 4 actualizaciones
actualización al actualización al durante
que se deben efectuar el año se
actualización al han efectuado al
actualización dos (2) la primera al
actualización en elactualización
mes de eneroaly la segunda en abril.
Para el mes de mayo:En elsoftwareitm 1 el resultado es de 1.20%software
software de recaudo con relación
softwarea lo facturado, este resultado
software es un poco bajosoftware
software teniendo en cuenta que la facturación se hizo en el mes de abril por la suma de
software
$3.027.614.202.20 de los cuales $2.169.288.786.30 equivalente al 72% corresponde a METROAGUA, y se encuentra en reclamación.
Para el item 2 el resultado es 17.45% con relación a lo facturado, es un resultado bajo debido 4. aANALISIS DE DATOS
que la facturación se efectuó en abril 30 de 2016 y en los meses anteriores (enero-marzo)se tomó como base lo
presupuestado, con relación a lo recaudado
Para el item 3 el resultado de 30.76% es un resultado bajoteniendo en cuenta que el acumulado a mayo debería ser aproximadamente de 41.65%, lo anterior se da porque el distrito de Santa Marta a mayo solo
había cancelado por Sobretasa ambiental al predial el mes de enero y este concepto representa el 30% del total presupuestado.
Para el item 4 la toma de datos es mensual a fin de efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal; el resultado de 38.00% corresponde a lo ejecutado a mayo de 2016 por funcionamiento.
Para el indicador 5 la toma de datos es mensual, el resultado nos indica que se pagó el 74.84% del presupuesto comprometido a mayo del presente año.
Para el item 8 el resultado es del 100%, es decir se presentaron todos los informes solicitados.
Para el item 9 el resultado es 75% es decir, de 4 actualizaciones que se deben efectuar durante el año se han efectuado tres (3) la primera en el mes de enero, la segunda en abril y la tercera en mayo debido a la
información necesaria del sistema financiero MOISES en la parametrización que se requiere para la implementación del nuevo software
Para el mes de junio: En el itm 1 el resultado es de 3.69% de recaudo con relación a lo facturado, este resultado es un poco bajo teniendo en cuenta que la facturación se hizo en el mes de abril por la suma de
Para el item 2 el resultado es 20.75% con relación a lo facturado, es un resultado bajo debido a que la facturación se efectuó en en abril 30 de 2016 y en los meses anteriores (enero-marzo)se tomó como base lo
presupuestado, con relación a lo recaudado.
Para el item 3 el resultado de 52.74% es un resultado excelente teniendo en cuenta que el acumulado a junio debería ser aproximadamente de 50%.
Para el item 4 la toma de datos es mensual a fin de efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal; el resultado de 44.98% corresponde a lo ejecutado a junio de 2016.
Para el indicador 5 la toma de datos es mensual, el resultado nos indica que se pagó el 77.73% del presupuesto comprometido a junio del presente año.
Para el item 9 el resultado es 50% es decir, de 4 actualizaciones que se deben efectuar durante el año se han efectuado dos (2) la primera en el mes de enero , la segunda en abril y la tercera en mayo debido a la
información necesaria del sistema financiero MOISES en la parametrización que se requiere para la implementación del nuevo software.
Para el mes de julio: En el item 1 el resultado es de 4.02% de recaudo con relación a lo facturado, este resultado es bastante bajo, pero debe tenerse en cuenta que la facturación se hizo en el mes de abril por la
suma de $3.027.614.202.20 de los cuales $2.169.288.786.30 equivalente al 72% corresponde a METROAGUA, y se encuentra en reclamación.
Para el item 2 el resultado es 23.54% con relación a lo facturado, es un resultado bajo debido a que la facturación se efectuó en Abril 30 de 2016. Además existen 5 usuarios (4 asociaciones y Agrifiuls) quienes
agrupan el 65% del total de la facturación y están en reclamación.
Para el item 3 el resultado de 65.31% es un resultado bueno teniendo en cuenta que el acumulado a julio debería ser aproximadamente de 58%.
Para el item 4 la toma de datos es mensual a fin de efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal; el resultado de 50.02% corresponde a lo ejecutado a julio de 2016.
Para el indicador 5 la toma de datos es mensual, el resultado nos indica que se pagó el 82.10% del presupuesto comprometido a julio del presente año.
Para los item 6 y 7 el res+A40ultado es cero teniendo en cuenta que la frecuencia es anual (los reintegros de recursos al terminar la vigencia) y semestral respectivamente.
Para el item 9 el resultado es 100% es decir, de 4 actualizaciones que se deben efectuar durante el año se han efectuado cuatro (4) la primera en el mes de enero, la segunda en abril, la tercera en mayo debido a
la información necesaria del sistema financiero MOISES en la parametrización que se requiere para la implementación del nuevo software y la cuarta en el mes de julio.
Para el mes de Agosto:.En el item 1 el resultado es de 4.16% de recaudo con relación a lo facturado, este resultado es un poco bajo teniendo en cuenta que la facturación se hizo en el mes de abril por la suma de
Para el item 3 el resultado de 65.31% es un resultado muy bueno teniendo en cuenta que el acumulado a agosto debería ser aproximadamente de 66.67%.
Para el item 4 la toma de datos es mensual a fin de efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal; el resultado de 59.46% corresponde a lo ejecutado a agosto de 2016.
Para el indicador 5 la toma de datos es mensual, el resultado nos indica que se pagó el 79.47% del presupuesto comprometido a agosto del presente año.
Para los item 6 y 7 el resultado es cero teniendo en cuenta que la frecuencia es anual (los reintegros de recursos al terminar la vigencia) y semestral respectivamente y en este último no ha habido casos de
sustracciones en la tesoreria de la corporación.
Para el indicador 5 la toma de datos es mensual, el resultado nos indica que se pagó el 74.84% del presupuesto comprometido a mayo del presente año.
Para el item 9 el resultado es 75% es decir, de 4 actualizaciones que se deben efectuar durante el año se han efectuado tres (3) la primera en el mes de enero, la segunda en abril y la tercera en mayo debido a la
información necesaria del sistema financiero MOISES en la parametrización que se requiere para la implementación del nuevo software
Para el mes de junio: En el itm 1 el resultado es de 3.69% de recaudo con relación a lo facturado, este resultado es un poco bajo teniendo en cuenta que la facturación se hizo en el mes de abril por la suma de
Para el item 2 el resultado es 20.75% con relación a lo facturado, es un resultado bajo debido a que la facturación se efectuó en en abril 30 de 2016 y en los meses anteriores (enero-marzo)se tomó como base lo
presupuestado, con relación a lo recaudado.
Para el item 3 el resultado de 52.74% es un resultado excelente teniendo en cuenta que el acumulado a junio debería ser aproximadamente de 50%.
Para el item 4 la toma de datos es mensual a fin de efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal; el resultado de 44.98% corresponde a lo ejecutado a junio de 2016.
Para el indicador 5 la toma de datos es mensual, el resultado nos indica que se pagó el 77.73% del presupuesto comprometido a junio del presente año.
Para el item 9 el resultado es 50% es decir, de 4 actualizaciones que se deben efectuar durante el año se han efectuado dos (2) la primera en el mes de enero , la segunda en abril y la tercera en mayo debido a la
información necesaria del sistema financiero MOISES en la parametrización que se requiere para la implementación del nuevo software.
Para el mes de julio: En el item 1 el resultado es de 4.02% de recaudo con relación a lo facturado, este resultado es bastante bajo, pero debe tenerse en cuenta que la facturación se hizo en el mes de abril por la
suma de $3.027.614.202.20 de los cuales $2.169.288.786.30 equivalente al 72% corresponde a METROAGUA, y se encuentra en reclamación.
Para el item 3 el resultado de 65.31% es un resultado bueno teniendo en cuenta que el acumulado a julio debería ser aproximadamente de 58%.
Para el item 4 la toma de datos es mensual a fin de efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal; el resultado de 50.02% corresponde a lo ejecutado a julio de 2016.
Para el indicador 5 la toma de datos es mensual, el resultado nos indica que se pagó el 82.10% del presupuesto comprometido a julio del presente año.
Para los item 6 y 7 el res+A40ultado es cero teniendo en cuenta que la frecuencia es anual (los reintegros de recursos al terminar la vigencia) y semestral respectivamente.
Para el mes de Agosto:.En el item 1 el resultado es de 4.16% de recaudo con relación a lo facturado, este resultado es un poco bajo teniendo en cuenta que la facturación se hizo en el mes de abril por la suma de
Para el item 3 el resultado de 65.31% es un resultado muy bueno teniendo en cuenta que el acumulado a agosto debería ser aproximadamente de 66.67%.
Para el item 4 la toma de datos es mensual a fin de efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal; el resultado de 59.46% corresponde a lo ejecutado a agosto de 2016.
Para el indicador 5 la toma de datos es mensual, el resultado nos indica que se pagó el 79.47% del presupuesto comprometido a agosto del presente año.
Para los item 6 y 7 el resultado es cero teniendo en cuenta que la frecuencia es anual (los reintegros de recursos al terminar la vigencia) y semestral respectivamente y en este último no ha habido casos de
sustracciones en la tesoreria de la corporación.
Para el mes de Septiembre:
Para el mes de Octubre:
Para el mes de Noviembre:
Para el mes de Diciembre:
NOTA: EL 3 ERA IGUAL AL INDICADOR 8 EL CUAL LO ELIMINE

TABLERO DE CONTROL DE IN
1. HOJA DE VIDA DEL IND

PERIODO A EVALUAR (AÑO): 2016 AREA: Tecnología de la Información, Comunicaciones
Seguridad
OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar y dar solución oportuna, eficiente y con calidad los requerimientos de la Entid
relacionados con el análisis, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento de los sistemas de información inst
de soporte, y de seguridad de la información, que permitan el adecuado procesamiento de la información en todas
dependencias de la Entidad, facilitando la incorporación y uso eficiente de las Tecnologías de la Información y Com
TIC's, propendiendo por el cumplimiento del Plan de Acción Corporativo Ambiental – PACA 2012-2015, la Estrateg
Gobierno en Línea, el Sistema Integrado de Calidad y las estrategias y políticas estatales
TIPO DE FÓRMULA
INDICADOR NOMBRE DEL DE
N° OBJETIVO
INDICADOR CONSTRUCC
1 2 3 4 IÓN
Mantener actualizada la
página web de acuerdo a #
Cumplimiento de los lineamientos del actualización
1 x las actualizaciones Ministerio de Tecnología realizadas *
en la página Web de la Información y las 100 / # de
Comunicaciones y el Plan solicitudes
de Acción
% de
Garantizar un eficiente uso
Aplicativos en
Eficacia del factor en de tiempo durante el
funcionamient
2 x el desarrollo del desarrollo de aplicaciones
o / Total
software que sean requeridas
aplicativos
dentro de la corporación
solicitados
# de
Gestionar el uso eficiente
Oportunidad en las Funcionarios
de los medios electrónicos
3 x Comunicaciones que no usan
de comunicación con que
electrónicas los correos
cuenta la corporación.
corporativos
Mantener el control de la # de perdida

Seguridad de
seguridad de la de
4 x sistemas e
información que produce o información
infraestructura
gestiona la corporación. reportado
Solicitudes
Asegurar el adecuado atendidas
Atención de funcionamiento de los dentro de las
5 x incidentes dentro de sistemas de información 48 horas /
las 48 horas desarrollados en solicitudes
Corpamag recepcionada
s
Satisfacción
usuarios de
Evidenciar el grado de los servicios
Satisfacción de los satisfacción de los informático /
6 x usuarios de los usuarios respecto a los Total de
servicios informático servicios y productos usuarios de
recibidos los servicios
informático
encuestado
Porcentaje de
Ejecución
Cumplimiento del
Esperada /
7 x Plan de Estrategia
Porcentaje de
deGobierno en Linea
Ejecución
Real
Porcentaje de
Cumplimiento del Ejecución
Gestionar la Seguridad de
Plan de Gestión de Esperada /
8 x la Infomación en la
la Seguridad de la Porcentaje de
Corporación
Información Ejecución
Real
Controlar el sostenimiento (Suma{porcen

y avance de las metas taje
GEL para cada vigencia alcanzado por
Incumplimiento de
de acuerdo a los componente} -
metas de la
9 X lineamientos del Ministerio Suma{porcent
Estrategia Gobierno
de Tecnología de la aje esperado
En Línea
Información y las por
Comunicaciones y el Plan componente})
de Acción )
Incidentes de
Asegurar el adecuado Promedio(Fec
disfuncionamiento
funcionamiento de la red ha hora de
de los sistemas e
10 X local y la infraestructura solucion -
infraestructura
tecnológica física de Fecha hora de
tecnológica de
Corpamag solicitud)
Corpamag
Mantener el control de la # de perdidas/

Seguridad de
seguridad de la robos de
11 X sistemas e
información que produce o información
infraestructura
gestiona la corporación. reportado
Interrupción en el Realizar actividades
funcionamiento encaminadas a mantener
Número de
Sistemas de el adecuado
Interrupciones
Información, funcionamientos de los
12 X de
servicios e sistemas de información,
Funcionamien
infraestructura la red local y la
to Detectadas
tecnológica de infraestructura tecnológica
Corpamag de la Corporación
Realizar actividades
Daño irreversible en Número de
encaminadas a evitar el
equipos de cómputo equipos de
13 X daño total e irreversible de
y dispositivos cómputo
equipos de cómputo y
tecnológicos dañados
dispositivos tecnológicos
Modificación o
Evitar la modificación o
eliminación (con o Modificacione
eliminación, intencionada o
sin intención) de sy
no, de los datos
14 X datos en los Eliminaciones
contenidos en los sistemas
sistemas de Detectadas o
de información de la
información de la Reportadas
Corporación
Corporación
(No. De
Realizar actividades Normas
encaminadas a la Cumplidas /
Incumplimiento de
15 X identificación y No. De
Normatividad vigente
cumplimeinto de la Normas
normatividad vigente Identificadas)
*100
2. MEDICIÓN DEL INDIC
NOMBRE DEL
ENE FEB MAR ABR MAY
INDICADOR
Cumplimiento de las
actualizaciones en la 100% N/A 100% N/A 100%
página Web
Eficacia del factor en

el desarrollo del NA NA NA NA NA
software
Oportunidad en las
Comunicaciones NA NA 0 NA NA
electrónicas
Seguridad de
sistemas e NA NA 0 NA NA
infraestructura
Atención de
incidentes dentro de < 48 < 48 < 48 < 48 < 48
las 48 horas
Satisfacción de los
usuarios de los 100% 100% 96% 98% 98%
servicios informático
Cumplimiento del
Plan de Estrategia de NA NA NA NA NA
Gobierno en Línea
Cumplimiento del
Plan de Gestión de la
NA NA NA NA NA
Seguridad de la
Información
Interrupción en el
funcionamiento de
Sistemas de
Información, servicios NA NA 0 NA NA
e infraestructura
tecnológica de
Corpamag
Daño irreversible en
equipos de cómputo
NA NA 0 NA NA
y dispositivos
tecnológicos
Modificación o
eliminación (con o sin
intención) de datos
NA NA 0 NA NA
en los sistemas de
información de la
Corporación
Incumplimiento de
NA NA 90% NA NA
3. TENDENCIAS
NOMBRE DEL
INDICADOR ENE FEB MAR ABR MAY
Cumplimiento de las
actualizaciones en la 100% Se mantuvo Se mantuvo Se mantuvo Se mantuvo
página Web
Eficacia del factor en

el desarrollo del NA NA NA NA NA
software
Oportunidad en las
Comunicaciones NA NA Se mantuvo en lo esperado NA NA
electrónicas
Seguridad de
sistemas e NA NA NA NA NA
infraestructura
Atención de
incidentes dentro de < 48 Se mantuvo Se mantuvo Se mantuvo Se mantuvo
las 48 horas
Satisfacción de los
usuarios de los 96% Disminuyó Disminuyó Aumentó Se mantuvo
servicios informático
Cumplimiento del
Plan de Estrategia de NA NA NA NA NA
Gobierno en Línea
Cumplimiento del
Plan de Gestión de la
NA NA NA NA NA
Seguridad de la
Información
Interrupción en el
funcionamiento de
Sistemas de
Información, servicios NA Se mantuvo dentro del Rango esperado
NA NA NA
e infraestructura
tecnológica de
Corpamag
Daño irreversible en
equipos de cómputo
NA Se mantuvo dentro del Rango esperado
NA NA NA
y dispositivos
tecnológicos
Modificación o
eliminación (con o sin
intención) de datos
NA NA NA
en los sistemas de
información de la
Corporación
Incumplimiento de
NA NA NA
4. ANALISIS DE DAT
Resumen: Se ha venido realizando análisis de los tipos de incidentes más comunes y sus causas y se han estado
propuesta del Plan Estratégico de Tecnologías de la Inofmración y las Comunicaciones, y los Objetivos de control d
indicador no pudo ser medido, sin embargo se han estado realizando propuestas de adecuación de hardware e imp
Información.
Cumplimiento de las actualizaciones en la página Web: Se evidencia que se ha venido cumpliendo con las act
Eficacia del factor en el desarrollo del software: No aplica. Los funcionarios no han realizado solicitudes de imp
Oportunidad en las Comunicaciones electrónicas: Se ha realizado verificación periodica (Marzo, Junio y Septie
indicador se ha mantenido en la meta, es decir 0 correos rebotados.
Seguridad de sistemas e infraestructura: Los funcionarios no realizaron reporte de robo de información.
Atención de incidentes dentro de las 48 horas: Se han atendido los incidente dentro de las cuarenta y ocho (48)
Satisfacción de los usuarios de los servicios informático: El indicador ha oscilado entre 95% y 98%, pero se m
Cumplimiento del Plan de Estrategia de Gobierno en Línea: Actualmetne todo lo concerniente a Gobierno en lín
que se realizó la debida actualización de ficha de Caracterización e indicadores.
Cumplimiento del Plan de Gestión de la Seguridad de la Información: El Plan de Gestión de Seguridad de la In
la Información y las Comunicaciones, sin embargo ya fue enviado a Secretaría General los Objetivos de control de
DE CONTROL DE INDICADORES
JA DE VIDA DEL INDICADOR

ación, Comunicaciones y
PROCESO: Gestión de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Seguridad
erimientos de la Entidad,
as de información institucionales,
información en todas las Se
RESPONSABLE: Coordinador
muestra TIC
la Información y Comunicación
012-2015, la Estrategia de sosteni
miento
Se
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FRECUENCI CRITERIO sosteni
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MEDICIÓN DEL INDICADOR
JUN JUL AGO SEP OCT NOV
100% 100% 100%
NA NA NA
0 NA NA
0 NA NA
< 48 < 48 < 48
97% 97% 97%
NA NA NA
NA NA NA
0 NA NA
0 NA NA
0 NA NA
91% NA NA
3. TENDENCIAS
Se mantuvo Se mantuvo Se mantuvo
NA NA NA
Se mantuvo en lo esperado NA NA
NA NA NA
Se mantuvo Se mantuvo Se mantuvo
Disminuyó Se mantuvo Se mantuvo
NA NA NA
NA NA NA
e mantuvo dentro del Rango esperado

NA NA

NA NA
NA NA

NA NA
usas y se han estado tomando medidas para disminuir la ocurrencia de accidentes. Se enió a Secretaría General una
Objetivos de control de Seguridad de la Información, pero no han sido aprobados dichas propuestas. Por ellos el
ión de hardware e implementación d eSistemas de Infomración, que impactan la Gestión de Seguridad de la
umpliendo con las actualizaciones solicitadas por los funcionarios.

ado solicitudes de implementación de aplicaciones.
Marzo, Junio y Septiembre) desde el panel de administración de las cuentas de correos electrónicos corporativos y el
información.
s cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud, se mantuvo dentro del rango ideal.
95% y 98%, pero se mantiene dentro del rango ideal de satisfacción.
ente a Gobierno en línea es Responsabilidad de la oficina d eplaneación, sin embargo, hasta el mes de Agosto fue
de Seguridad de la Información no ha sido elaborado, por carga laboral del personal de Gestión de Tecnologías de
bjetivos de control de Seguridad de la Información, sin todavía obtener respuesta.
unicaciones y Seguridad
RESPONSABLE
DEL ANALISIS
Profesional (Lider
GEL)
Secretario
General /
coordinador de
Grupo TIC
Secretario
General /
coordinador de
Grupo TIC
Secretario
General /
coordinador de
Grupo TIC
Secretario
General /
coordinador de
Grupo TIC
Secretario
General /
coordinador de
Grupo TIC
Secretario
General /
coordinador de
Grupo TIC
Secretario
General /
coordinador de
Grupo TIC
Profesional (Lider
GEL)
Coordinador TIC
Secretario
General
Secretario
General /
coordinador de
Grupo TIC
Secretario
General /
coordinador de
Grupo TIC
Secretario
General /
coordinador de
Grupo TIC
Secretario
General /
coordinador de
Grupo TIC
DIC
DIC
Secretaría General una
estas. Por ellos el
guridad de la
nicos corporativos y el
l mes de Agosto fue
n de Tecnologías de
TABLERO DE CONTROL DE INDICA
1. HOJA DE VIDA DEL INDICAD
PERIODO A EVALUAR(AÑO): ENERO-MAYO DE AREA: Secretaria General - Ventanilla Unica Ambienta

2016 Archivo
OBJETIVO DEL PROCESO: Recepcionar, distribuir y conservar de manera organizada y oportuna, la documentac
clientes externos e internos, para asegurar su consulta efectiva
TIPO DE
FÓRMULA DE
INDICADOR NOMBRE DEL
N° OBJETIVO CONSTRUCCIÓ
INDICADOR
1 2 3 4 N
No. De
transferencias
Medir el cumplimiento realizadas de
Eficiencia en las
en las transferencias acuerdo al
1 X transferencias
primarias cronograma
primarias
programadas x100/No. De
dependencias
programadas
No. De
inventarios
Eficiencia en el diligenciados de
Medir el cumplimiento
cumplimiento archivos de
del diligenciamiento de
con el gestion x
2 X inventarios a cargo de
diligenciamiento 100/No. De
los funcionarios
del inventario funcionarios
responsables
documental responsables de
archivos de
gestion
No. De
Medir la proporción de comunicaciones
Eficacia en la
documentos elaboradas
produccion de
3 X documentos correctamente
las
elaborados x100/No. De
comunicaciones
correctamente comunicaciones
producidas
No. De
solicitudes
atendidas y
Efectividad de
resueltas en el
4 X las consultas y Verificar que archivo central
prestamos porcentaje de x100/No. Total
solicitudes de de consultas y
consultas y préstamos prestamos
se están atendiendo
Daño o Mal
carcular el numero de
Estado de
documentos que se han numero de
conservación de
5 X los documentos
dañado o se encuentran documentos en
en mal estado de mal estado
del archivo
conservación
central
numero de
Pérdida de cuantificar el número de
documentos
6 X documentos en el documentos que se han destruidos o
archivo central destruido o perdido
perdidos
NOMBRE DEL
ENE FEB MAR ABR MAY
INDICADOR
Eficiencia en las
transferencias 0% 0% 0% 0% 0%
primarias
Eficiencia en el
cumplimiento con
el diligenciamiento 45% 45% 45% 45% 45%
del inventario
documental
Eficacia en la
produccion de las 54% 47% 37% 25% NA
comunicaciones
Efectividad de las
consultas y 100 100 100 100 100%
prestamos
Daño o Mal Estado

de conservación de
los documentos del 0% 0% 0% 0% 0%
archivo central
Pérdida de
documentos en el NA NA NA NA NA
archivo central
3. TENDENCIAS
NOMBRE DEL
ENE FEB MAR ABR MAY
INDICADOR
Eficiencia en las
transferencias NA NA no se cumplio NA NA
primarias
Eficiencia en el
cumplimiento con
no se cumplio la
el diligenciamiento NA NA NA NA
meta
del inventario
documental
Eficacia en la se cumpli bajo con bajo con bajo con bajo con
produccion de las con la relacion al mes relacion al mes relacion al relacion al mes
comunicaciones meta anterior anterior mes anterior anterior
Efectividad de las se cumpli

se cumpli con se cumpli con la se cumpli se cumpli con la
consultas y con la
la meta meta con la meta meta
prestamos meta
Daño o Mal Estado se cumpli
de conservación de se cumpli con se cumpli con la se cumpli se cumpli con la
los documentos del con la
la meta meta con la meta meta
archivo central meta
Pérdida de se cumpli
se cumpli con se cumpli con la se cumpli se cumpli con la
documentos en el con la
archivo central la meta meta con la meta meta
meta
O DE CONTROL DE INDICADORES
OJA DE VIDA DEL INDICADOR
Ventanilla Unica Ambiental y PROCESO: Gestion Documental
da y oportuna, la documentación de
RESPONSABLE: Secretario General
UNID
CRITERIO DE AD
FRECUENCIA ANALISIS FUENTE DE RESPONSABLE
META DE
DE MEDICIÓN INFORMACIÓN/DATOS DEL ANALISIS
CC CN CS MEDI
DA
Secretario
General/
Cronograma de
Anual 80% <50% 50-80% >80% % Profesional
transferencias
Especializado de
Archivo
Inventarios
Responsables de
documentales
Anual 80% <50% 50-80% >80% % Archivo de
entregados en la oficina
gestion
de Archivo
Responsables de
Sistema de
Trimestral 90% <50% 50-80% >80% % Archivo de
Correspondencia
gestion
51 - Solicitudes y planilla de Profesional de
Semestral 90% <50% 100% %
95% préstamos Archivo
Profesional
>10 y expedi documentos del archivo especializado grado
semestral 90% >50 <10
<50 ente central 12 de archivo
central
Profesional
>10 y expedi documentos del archivo especializado grado
semestral 90% >50 <50
<10
ente central 12 de archivo
central
MEDICIÓN DEL INDICADOR
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3. TENDENCIAS
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC


PERIODO A EVALUAR(AÑO): 2016 AREA: oficina Juridica PROCESO: Gestion Juridica
OBJETIVO DEL PROCESO: Dirigir la representación judicial y extrajudicial de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -CORPAMAG- en RESPONSABLE:
los p
TIPO DE CRITERIO DE
UNIDAD FUENTE DE RESPONSABL
INDICADOR NOMBRE DEL FÓRMULA DE FRECUENCIA ANALISIS
N° OBJETIVO META DE INFORMACIÓN E DEL
INDICADOR CONSTRUCCIÓN DE MEDICIÓN
1 2 3 4 CC CN CS MEDIDA /DATOS ANALISIS
(# total derechos de
petición
Eficacia en la Medir la eficiencia en la contestados dentro Profesional
1 x contestación de los contestacion de los derechos del término legal / Mensual 100% 45% 80% 100% % SICOR
Universitario
derechos de de peticion en el termino Total de derechos asigando a la
petición Legal. de petición oficina juridica
recibidos en la
Corporación) = %
# total de
expedientes físicos
Verificar en fisico el organizados en la Profesional
Perdida de inventariario de expedientes oficina Jurídica/ Inventario de Universitario
2 x Semestral 100% 45% 80% 100% % expedientes de la
Expedientes existentes en la oficina # total de asigando a la
juridica expedientes oficina Juridica oficina juridica
inventariados
No. De fallos
judiciales o
Incumplimiento de Reducir el posible extrajudiciales Profesional
fallos judiciales y imcumplimiento de los fallos incumplidos /No. De *Informe mensual Universitario
3 x extrajudiciales judicles y extrajudiciales que fallos judiciales o Mensual 100% 45% 80% 100% % de abogados
asigando a la
. impongan obligaciones a la extrajudiciales que externos 2016
oficina juridica
Corporacion. impongan una
obligación a la
Corporación
NOMBRE DEL
INDICADOR
Eficacia en la
contestación
de los 80% 80% 100% 80% 80% 80% 80% 100%
derechos de
petición
Perdida de NA NA NA NA NA 100% NA NA
Expedientes
Incumplimient
o de fallos
judiciales y
extrajudiciales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
.
3. TENDENCIAS
NOMBRE DEL
INDICADOR
Eficacia en la
contestación
No se alcanzo No se alcanzo la No se alcanzo la
de los la meta meta Se alcanzo la meta No se alcanzo la meta No se alcanzo la meta No se alcanzo la meta meta Se alcanzo la meta
derechos de
petición
Perdida de NA NA NA NA NA 100% NA NA
Expedientes
Incumplimient
o de fallos
judiciales y Se alcanzo la Se alcanzo la
Se alcanzo la meta Se alcanzo la meta Se alcanzo la meta Se alcanzo la meta Se alcanzo la meta Se alcanzo la meta
extrajudiciales meta meta
ANALISIS CUANTITATIVO: Que para el mes de ENERO del año 2016, fueron radicadas a traves del Sistema de Manejo y Correspondencia de la Corporacion - "SICOR" 13 peticiones . ANALISIS CUALITATIVO: El
80% de las peticiones se contestaron en tiempo. La calificacion para este se encuentra por debajo del 100%, se debe tomar una accion correctiv. IMAGEN: Negativo para la imagen de la Corporacion. ANALISIS
CUANTITATIVO: Que para el mes de FEBRERO del año 2016, fueron radicadas a traves del Sistema de Manejo y Correspondencia de la Corporacion - "SICOR" 15 peticiones . ANALISIS CUALITATIVO: El 80% de
las peticiones se contestaron en tiempo. La calificacion para este mes se encuentra por debajo del 100%, se debe tomar una accion correctiva . IMAGEN: Negativo para la imagen de la Corporacion. ANALISIS
CUANTITATIVO: Que para el mes de MARZO del año 2016, fueron radicadas a traves del Sistema de Manejo y Correspondencia de la Corporacion - "SICOR" 15 peticiones . ANALISIS CUALITATIVO:El 100% de
las peticiones se contestaron en tiempo. La calificacion para este mes es del 100%, cumpliendo con la meta propuesta, por lo que no se hace necesario la toma de acciones correctiva ni preventivas ni de
mejora. IMAGEN: Positiva, pues debido a que se contestaron en tiempo no hay lugar a queja ni a procesos judiciales.ANALISIS CUANTITATIVO: Que para el mes de ABRIL del año 2016, fueron radicadas a
traves del Sistema de Manejo y Correspondencia de la Corporacion - "SICOR" 17 peticiones . ANALISIS CUALITATIVO:El 80% de las peticiones se contestaron en tiempo. La calificacion para este mes se
encuentra por debajo del 100%, se debe tomar una accion correctiva . IMAGEN: Negativa para la imagen de la Corporacion.ANALISIS CUANTITATIVO: Que para el mes de MAYO del año 2016, fueron radicadas
a traves del Sistema de Manejo y Correspondencia de la Corporacion - "SICOR" 20 peticiones . ANALISIS CUALITATIVO:El 80% de las peticiones se contestaron en tiempo. La calificacion para este mes se
encuentra por debajo del 100%, se debe tomar una accion correctiva . IMAGEN: Negativa para la imagen de la Corporacion.ANALISIS CUANTITATIVO: Que para el mes de JUNIO del año 2016, fueron radicadas
encuentra por debajo del 100%, se debe tomar una accion correctiva . IMAGEN: Negativa para la imagen de la Corporacion.ANALISIS CUANTITATIVO: Que para el mes de JULIO del año 2016, fueron radicadas
encuentra por debajo del 100%, se debe tomar una accion correctiva . IMAGEN: Negativa para la imagen de la Corporacion.ANALISIS CUANTITATIVO: Que para el mes de AGOSTO del año 2016, fueron
radicadas a traves del Sistema de Manejo y Correspondencia de la Corporacion - "SICOR" 19 peticiones . ANALISIS CUALITATIVO:El 60 % de las peticiones se encuentran en termino para contestar . IMAGEN:
Positiva para la imagen de la Corporacion, por lo que no se hace necesario tomar ninguna accion correctiva, prevnetiva o de mejora. ANALISIS DEL INDICADOR No.2 En este analisis encontramos que depues
de implementar los controles el impacto y la probabilidad de que ocurra el hecho esta clasificada en ZONA DE RIESGO BAJA, por lo que se asume y se comparte el riesgo. ANALISIS DEL INDICADOR No. 3
(RIESGOS) En el analisis realizado en este indicador encontramos que despues de implementar los controles, el impacto y la probabilidad de que ocurra el hecho esta clasificada en ZONA DE RIESGO BAJA,
por lo que se asume el riesgo.
TABLERO DE CONTROL D
1. HOJA DE VIDA DEL I

PERIODO A EVALUAR(AÑO):2016 AREA: DIRECCION GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:

Adquirir los bienes y servicios inherentes al cumplimiento de la función de la Corporación mediante cualquier modalidad de contratación, convenio, concesión o provisión,
garantizando la eficiencia y transparencia administrativa y propendiendo por la sostenibilidad ambiental,
TIPO DE
INDICADOR NOMBRE DEL FÓRMULA DE FRECUENCIA DE
N° INDICADOR
OBJETIVO CONSTRUCCIÓN MEDICIÓN
1 2 3 4
Verificar la celebración
de los procesos N° de procesos
Cumplimiento celebrados/Total
publicados en el
1x en los procesos de procesos cuatrimestral
SECOP, a fin de publicados en el
celebrados
conocer la provision de SECOP
los bienes y servicios
Reducir los procesos

contratactuales N° de procesos
Declaratoria de declarado desierto a fin declarados desierto/
2 x de proveer los bienes y N° de procesos cuatrimestral
desierto publicados en el
serivicios requerido Secop
para la gestion de la
entidad.
2. MEDICIÓN DEL IND

NOMBRE DEL
INDICADOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Cumplimie
nto en los
procesos N/A N/A N/A 90.00% N/A N/A
celebrado
s
Declarator
ia de N/A N/A N/A 0% N/A N/A
desierto
3. TENDENCIA
NOMBRE DEL
INDICADOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Cumplimie
nto en los
procesos
celebrado
s
N/A N/A N/A AUMENTA N/A N/A
Declarator
ia de
desierto
N/A N/A N/A DISMINUYE N/A N/A
4. ANALISIS DE D
Cumplimiento en los procesos celebrados
ENERO A ABRIL: De los 39 procesos publicados se celebraron 39 con lo cual se cumplió la meta del indicador en un 100%
MAYO A AGOSTO : A pesar de que se cumplió la meta con un 69.42% se celebraron 54 de los 56 procesos publicados. Esto
Declaratoria de desierto
ENERO A ABRIL: para el primer cuatrimestre del año se tiene que no hay ningún proceso desierto debido que fueron efecti
MAYO A AGOSTO: para este periodo se declararon desierto solo 2 de los 56 procesos publicados. Esto debido a que dos pr
LERO DE CONTROL DE INDICADORES

PROCESO: GESTION DE CONTRATACIÓN
n, convenio, concesión o provisión,

RESPONSABLE: ASESORA GRADO 7 DE DIRECCION EN CONTRATACION
CRITERIO DE ANALISIS UNIDAD

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
META DE FUENTE DE INFORMACIÓN/DATOS RESPONSABLE DEL ANALISIS
MEDIDA
CC CN CS
Profesional Especializado
Menor a 50% -
90% ac y 51% a 89% Igual a mayor %
SECOP/Base de datos Gr.19/Profesional Universita
cuatrimestral
90% a 100% contratación Gr. 5/Auxiliar administrativ
- AP
Gr.21
Mayor a 5% - igual a Menor a SECOP/Base de datos Gr.19/Profesional Universita
cuatrimestral 5% 6,5% AP y 6,6% 5% %
5% contratación Gr. 5/Auxiliar administrativ
en adelante -AC
Gr.21
N/A N/A 90.00% N/A
N/A N/A 3.57% N/A
3. TENDENCIAS

N/A N/A SE MANTUVO N/A
N/A N/A AUMENTA N/A

a del indicador en un 100%

56 procesos publicados. Esto debido a que dos procesos sus oferente no cumplieron con el rup (registro único de proponentes)
erto debido que fueron efectivas las recomendaciones que se dieron a fin de años para mejorar los estudios del sector.
dos. Esto debido a que dos procesos sus oferente no cumplieron con el rup (registro único de proponentes).
RESPONSABLE DEL ANALISIS
Gr.19/Profesional Universitario
Gr. 5/Auxiliar administrativo
Gr.21
Gr.19/Profesional Universitario
Gr. 5/Auxiliar administrativo
Gr.21
DIC
DIC
o único de proponentes)
dios del sector.

tes).

PERIODO A EVALUAR(AÑO): 2016 AREA: Dirección General y Oficina de Planeación PROCESO: Evaluación, Seguimiento y Mejora
OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar seguimiento y evaluación a la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos de la entidad con el fin de tomar acciones
RESPONSABLE: Representante de la Dirección y Asesor de Dirección General - Control Interno
que permitan lograr el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.
TIPO DE
INDICADOR CRITERIO DE ANALISIS FUENTE DE
FÓRMULA DE FRECUENCIA DE UNIDAD DE
N° NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO CONSTRUCCIÓN MEDICIÓN
META
MEDIDA INFORMACIÓN/DATO
S
1 2 3 4 CC CN CS
Medir la realización menor

o cumplimiento de No. de auditorías a 65
Eficacia del las auditorias realizadas / No. %- Mayor
Informes de
1 x cumplimiento de internas para de auditorías Anual 100% AP 100% a %
auditorias
las auditorías determinar la programadas x 64%- 100%
eficacia, eficiencia 100 0%
y efectividad AC
Medir si el objetivo
definido en los
programa de
auditoria se
Cumplimiento del
cumplio a fin Programa de
objetivo del No -
2 x demostrar el Si o No Anual SI SI NA Letra auditorias
programa de AC
mejoramiento del internas
auditoria interna
sistema integrado
de gestión a traves
de las auditorias
internas.
Numero de
medir el menor Plan de trabajo
Eficacia de informes a la
cumplimiento de los a 65 de control
seguimiento de gestión
seguimiento %- Mayor interno y los
Control Interno elaborados/
3 X realizado y Anual 100% AP 100% a % informes
(resolución 2505 Total de numero
contestado por los 64%- 100% reportados por
del 3 septiembre de informe
responsables de 0% los responsables
de 2015 programado
procesos AC de procesos
x100
Evitar el riesgo de
que la entidad no
realice las
Mayor
auditorias internas
Cambios de N° de cambios De acuerdo al o igual Programa y
al sistema 0
fecha de las de fecha de programa y a4
4 X
auditorias
integrado de
auditoria interna plan de
0
cambi
0% Cambi # Plan de
gestión a fin de o auditoria
reportadas. por proceso auditoria os -
mantener con
AC
eficacia, eficiencia
y efectvidad dicho
sistema.
Evitar el riesgo de
Compromisos de
que la alta
la entidad que se De acuerdo al
dirección no realice N° de Revision
crucen con la cronograma
la revisión al de la agenda de Agenda de la
5 x fecha de la revisión 1 2 1 0 #
sistema integrado la dirección dirección
programada para por la
de gestión a fin de general
la revisión por la dirección
tomar las acciones
dirección
que sean necesaria
Evitar el riesgo, con

el fin de buscar que
los funcionarios No. total de
Envio de
No. informes de responsables de informe de plan Menor
informes de
6 x planes de cerrar las acciones de mejoramiento Semestral 100% de 100% 100% #
seguimiento
mejoramiento del plan de a cargo de la cien
SIRECI
mejoramiento no oficina
envíen tardíamente
la información.
NOMBRE DEL
INDICADOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
Eficacia del
cumplimien
NA NA NA NA NA NA NA NA 100%
to de las
auditorías
Cumplimien
to del
objetivo del
NA NA NA NA NA NA NA NA SI
programa
de auditoria
interna
Eficacia de
seguimient
o de
Control
Interno NA NA NA NA NA 100% NA NA NA NA NA
(resolución
2505 de
septiembre
de 2015
Cambios de
fecha de las
auditorias NA NA NA NA NA NA NA 7
reportadas
Compromiso
s de la
entidad que
se crucen
con la fecha NA NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA
programada
para la
revisión por
la dirección
No. informes
de planes de
mejoramient NA NA NA NA NA 100% NA NA NA NA NA
o
3. TENDENCIAS
NOMBRE DEL
INDICADOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
Eficacia del
cumplimien NA NA NA NA NA NA NA NA SE MANTIENE
to de las
auditorías
Cumplimien
to del
objetivo del NA NA NA NA NA NA NA NA SE MANTIENE
programa
de auditoria
interna
Eficacia de
seguimient
o de
Control
NA NA NA NA NA Se cumplio NA NA NA NA NA
Interno
con la meta
(resolución
2505 de
septiembre
de 2015
Cambios de
fecha de las
auditorias NA NA NA NA NA NA NA AUMENTO
reportadas
Compromiso
s de la
entidad que
se crucen
con la fecha NA NA NA NA NA NA NA SE MANTIENE
programada
para la
revisión por
la dirección
No. informes
de planes de
mejoramient NA NA NA NA NA Se mantiene NA NA NA NA NA
o
Para el indicador Eficacia del cumplimiento de las auditorías se habia programado inicialmente las auditorias a los treces procesos, y a pesar que se reprogramaron siete procesos
tales como: Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Gestión Ambiental, Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo, Gestión Administrativa, Gestión Financiera,
Gestión Jurídica y Evaluación, seguimiento y mejora, por motivos de necesidad del servicio e implementación del sistema ERP (financiero) se logró auditar el total de los procesos,
arrojando un resultado del 100% en el cumplimiento de la programación de las auditorias internas.
Para el indicador Cumplimiento del objetivo del programa de auditoria interna: se logro cumplir con el objetivo del porgrama de auditoria que era el "verificar la conformidad del
sistema integrado de gestión con respecto a los requisitos de las normas NTC ISO 9001, NTC GP 1000 y MECI 1000, y/O los legales o regalmentarios" al auditar los treces procesos.
Para el indicador Cambios de fecha de las auditorias reportadas: Los responsables de los procesos de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Gestión Ambiental,
Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo, Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión Jurídica y Evaluación, seguimiento y mejora, expresaron que por motivos
imprevisto de la necesidad del servicio e implementación del sistema ERP (financiero) no podian estar en las fechas de auditoria internas programada. De acuerdo al objetivo del
indicador, este resultado no requiere de la toma de accion correctivas ni preventiva debido a que se lograron auditar estos procesos con fecha posteriores. El resultado arrojado fue
siete (7) procesos programados de 13 en total de procesos.
Para el indicador Compromisos de la entidad que se crucen con la fecha programada para la revisión por la dirección: La fecha programada para las auditorias no interfirió con la
fecha de la revisión por la dirección para el dia 30 y 31 de agosto de 2016 a partir de las 8:00 a.m.
Para el indicador seguimiento de control interno: este indicador se verá reflejado en el mes de junio de 2016, ya que este se adopto en septiemnre de 2015 y su medición anual
anual.
Para el indicador No. de informes de planes de mejoramiento: este se desarrollo dentro de los tiempos establecidos por el programa SIRECI de la Contraloría General de la Republica
sin ningún contratiempo, generando un resultado del 100% en el cumplimiento del envió de los informes semestrales.
Para el indicador Eficacia de seguimiento de Control Interno: La medición del indicador en el período entre el año 2015 y 2016, arroja un procentaje del 100%, ya que se realizo el
informe a la gestion de la corporacion dentros de los tiempos, generando compromisos de los funcionarios que general la información parea poder adelantar dicho informe.
Para el indicador Numero de informes de planes de mejoramiento : se cumplio con los objetivo de enviar el informe de seguimientos semestral de planes de mejoramiento
determinado pos el aplicativo SIRECI de la Contraloria General de la Repbulica, el cual este envio se puede comprobar con el certificado que expide dicho aplicativo y que además es
ratificados por los aditores de la Contraloria quienes realiaron auditoria a la corporacion a las vigencia fiscal año 2014 y 2015.
sor de Dirección General - Control Interno
RESPONSABLE DEL
ANALISIS
Profesional
Especializado Gr
12 de la Oficina
de Planeación
Profesional
Especializado Gr
12 de la Oficina
de Planeación
Asesor de
Dirección
General -
Control Interno
Profesional
Especializado
Gr 12. de la
Oficina de
Planeación
Profesional
Especializado Gr
12. de la Oficina
de Planeación /
Secretaria
Ejecutiva de la
Dirección
General
Asesor de
Control Interno
NOV DIC
NA NA
NA NA
NA
NOV DIC
NA NA
NA
rogramaron siete procesos
va, Gestión Financiera,
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verificar la conformidad del

l auditar los treces procesos.
Gestión Ambiental,
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De acuerdo al objetivo del
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100%, ya que se realizo el

lantar dicho informe.
es de mejoramiento
o aplicativo y que además es

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TABLERO DE CONTRO

PERIODO A EVALUAR(AÑO):2016 AREA: OFICINA DE PLANEACION

Sumatoria de los tiempos de

Sumatoria de los expedientes

Capacitar el 80% de los

Disminuirel consumo M3 de agua consumidos/No.

Disminuirel consumo Kw de energía consumidos /

Disminuir la generación de # de resmas de papel

No. De revisiones técnicas

Realizar una gestión interna y Peso en (Kgr) de los residuos

Realizar una gestión interna y Peso en (Kgr) de los residuos

Prevenir la ocurrencia de Número de capaciotaciones

Prevenir la ocurrencia de (N° de inspecciones SST

Prevenir la ocurrencia de Número de exámenes

Prevenir la ocurrencia de Número de exámenes

Indice de Frecuencia de IF=(Numero de accidentes de

Indice de Lesiones Incapacitantes Contar con recurso humano

Generación de 0% 48% 18% 19% 34%

NOMBRE DEL INDICADOR

Generación de variable variable variable variable variable

Generación de se mantiene se mantiene se mantiene se mantiene se mantiene

Accidentalidad variable variable variable variable variable

1. HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

EACION PROCESO: PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Ingreso anual / Ingreso 0%- 50% 51%- vigencia Plan de Acción

Sumatoria de los tiempos de

Sumatoria de los expedientes

Sumatoria de municipios Documentos oficiales expedido

Vigencia del Plan de

Vigencia del Plan de

% de Inclusion del Vigencia del Plan de

M3 de agua consumidos/No. 5% menos al

Kw de energía consumidos / 5% menos al

No. De revisiones técnicas

Peso en (Kgr) de los residuos

Peso en (Kgr) de los residuos

Número de inducciones en 0%- 90% -

(N° de inspecciones SST

Reporte realizada en la plataforma de la

MAY JUN JUL AGO SEP

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A NA NA

N/A N/A N/A NA NA

N/A N/A N/A NA NA

N/A N/A N/A NA NA

MAY JUN JUL AGO SEP

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A NA NA

N/A N/A N/A NA NA

N/A N/A N/A NA NA

bles de un total de 186 kilos generados durante el mes.

ccidentes durante el mes de enero.

ables de un total de 146 kilos generados durante el mes.

cidentes durante el mes de febrero.

ables de un total de 210 kilos generados durante el mes.

cidentes durante el mes de febrero.

ables de un total de 127 kilos generados durante el mes.