Control de Cambios de Bitácora

CONTROL DE CAMBIOS DE LA MATRIZ

FECHA DE LA
RESPONSABLE DEL CAMBIO
Ítem MODIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
(DD/MM/AAAA) (Nombre / Cargo)

Cynthia Ferrer Bermúdez/ Auditoría

1 10/11/2020 Creación del documento Interna, Compliance y Control Interno
Teniendo en cuenta el tiempo de operación de la Compañía, se realizan ajustes en la Cynthia Ferrer Bermúdez / Auditoría
2 8/03/2021 identificación y valoración de controles de los riesgos. Interna, Compliance y Control Interno

3 20/07/2021 Se ajusta codificacion del formato. Ericka Quintero / Planificación y Control

Se adiciona al riesgo de: 16. Divulgar el precio de reserva antes de la fecha determinada
por el ASIC los controles preventivos y de migitación asociados. Y se modifica tipo de
4 30/06/2022 riesgo 3 por PROCESO. Erika Quintero/ Profesional pleno gestión d
Se incluye control preventivo y de mitigación a riesgo 6.
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Control de Cambios de Bitácora
 INSTRUCCIONES MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES

NUMERO CAMPO DESCRIPCIÓN

1 ID Identificación numérica consecutiva

2 UNIDAD Escriba el nombre de la unidad

3 PROCESO Escriba el nombre del proceso que analizará

4 RIESGO Y DESCRIPCIÓN DEL Riesgo y Breve descripción del riesgo del proceso de estudio,
RIESGO de acuerdo con las directrices dadas.

Seleccione el tipo de riesgo especificando si es: Proceso,

Fraude y Corrupción, Imagen y reputación, Normativo,
5 TIPO DE RIESGO
Contagio, Sistemas de información, Ambiental y
exploratorio.

Escriba las causas que pueden generar el riesgo identificado.

Identifique las Causas Raíz, es importante llegar a la causa o
6 CAUSAS causas mas relevante que en caso de presentarse hace que se
materialice el riesgo. Máximo se indicarán 5 causas
consideradas relevantes.

Escriba las posibles consecuencias por tipo (Financiero,

7 CONSECUENCIAS Reputacional, Ambiental, Legal, Operacional, Comunidad,
Colaboradores) generadas por el riesgo identificado, de
acuerdo con lo indicado en "Criterios de Impacto".

Seleccione la probabilidad de ocurrencia inicial: Consiste en

valorar qué tan posible es que ocurra la causa analizada. Se
8 PROBABILIDAD califica según la Tabla 1 Hoja "Tablas de Calificación", como:
Raro, Improbable, Posible, Probable, Casi Seguro.

Seleccione el impacto inicial que ocasionaría la consecuencia

analizada, de materializarse el riesgo. Se califica de acuerdo
con la Tabla 2 "Tablas de Impacto" como: Insignificante,
9 IMPACTO
Menor, Moderado, Mayor o Catastrófico. Elija el nivel
teniendo en cuenta que NO hay controles asociados al
proceso.
 Con base en la Probabilidad e Impacto definido, se calcula el
10 NIVEL DE RIESGO
mayor nivel de riesgo de forma automática.

Escriba los controles que se han IMPLEMENTADO en la

empresa para controlar, prevenir las Causas, para mitigar,
corregir o disminuir los impactos identificados. Escriba el
11 CONTROLES nombre de la herramienta, indicador, política, lineamiento,
acción, instrumento, equipo con el cual controla la causa o
impacto. Se recomienda identificar al menos un control por
cada una de las causas e impactos.
ESCRIBA UN CONTROL POR FILA

12 FRECUENCIA DEL CONTROL Escriba la periodicidad con la cual realiza el control

Seleccionar el estado que considere del control de acuerdo a

13 ESTADO la tabla "TABLA 4: VALORACIÓN DE LOS CONTROLES" ubicada
en la hoja TABLAS DE CALIFICACIÓN.

Indicar el nivel de eficiencia del control de acuerdo a los

14 EFICACIA DEL CONTROL criterios relacionados en la Tabla " TABLA 4: VALORACIÓN DE
LOS CONTROL" ubicada en la hoja TABLAS DE CALIFICACIÓN.

Se calcula el valor total de la calificación de la batería de

controles, siguiendo los criterios definidos en la tabla: "TABLA
15 TOTAL
5: VALORACIÓN DE LOS CONTROLES DEFINIDOS" ubicada en
la hoja TABLAS DE CALIFICACIÓN.

Con base en la calificación de los controles definidos para las

Causas identificadas, se obtiene el promedio de la batería de
controles, el cual es la base para el cálculo de la nueva
16 PROBABILIDAD2 probabilidad de forma automática, siguiendo las reglas
definidas:
"TABLA 5: VALORACIÓN DE LOS CONTROLES DEFINIDOS"
ubicada en la hoja TABLAS DE CALIFICACIÓN.

Con base en la calificación de los controles definidos para los

Impactos identificados, se obtiene el promedio de la batería
de controles, el cual es la base para el cálculo de la nueva
17 IMPACTO2 probabilidad de forma automática, siguiendo las reglas
definidas:
"TABLA 5: VALORACIÓN DE LOS CONTROLES DEFINIDOS"
ubicada en la hoja TABLAS DE CALIFICACIÓN.
 NIVEL DE RIESGO2 Con base en la Probabilidad 2 y el nivel de Impacto 2 se
calcula el nuevo nivel de riesgo ( Valor de riesgo residual).
"TABLA 3: MAPA PARA LA CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE
18 RIESGO", ubicada en la hoja TABLAS DE CALIFICACIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE Indica de acuerdo al riesgo evaluado las acciones que se
RIESGO deben implementar siguiendo los criterios de la tabla "TABLA
7. DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL", ubicada en
la hoja TABLAS DE CALIFICACIÓN.
19

TRATAMIENTO DEL Se debe seleccionar la opción más acorde para modificar el

RIESGO2 Nivel de Riesgo obtenido (Gestionar el riesgo, Reducir el
riesgo, Compartir o Transferir el Riesgo o Asumir el Riesgo),
de acuerdo con la "TABLA 6. TRATAMIENTO DEL RIESGO"
20 ubicada en la hoja TABLAS DE CALIFICACIÓN.

PLAN DE ACCIÓN Determine el plan de acción que se llevarán a cabo de

acuerdo al tratamiento prescrito, con el fin de mejorar el nivel
de riesgo, bien sea reduciendo la Probabilidad o
disminuyendo el nivel de Impacto.
21

RESPONSABLE Establezca los responsables (cargos/áreas) por cada acción

21

DOCUMENTO SOPORTE Escriba los documentos con los cuales se evidenciará el grado
de implantación de las acciones. Se pueden incluir indicadores
o herramientas de medición conforme la meta y las acciones
22 establecidas.

FECHA PROYECTADA DE Establecer la fecha en la cual se pretende finalizar el plan de

23 IMPLANTACIÓN acción definido.
 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO - RIESGO INHERENTE

ID UNIDAD PROCESO RIESGO Y DESCRIPCIÓN DEL RIESGO TIPO DE RIESGO RESPONSABLE DEL RIESGO

Mercado Gerencia de Implementar la estrategia de compra de energía que no

1 Mercados Proceso Gerente Desarrollo y Mercado Mayoristas
Mayorista permita cubrir de manera eficiente la demanda de AIR-E.
Mayoristas

Gerencia de
2 Mercado Mercados Reportar los errores detectados en la liquidación diaria de Normativo Analista compras de energía
Mayorista energía fuera de los tiempos definidos en la regulación.
Mayoristas

Mercado Gerencia de Analista compras de energía / Liquidación

3 Mayorista Mercados Pagar las facturas de energía después de la fecha límite Proceso compras de energía
Mayoristas

Gerencia de
4 Mercado Mercados Conseguir poca participación en el mercado en la venta de Proceso Responsable del Proyecto
Mayorista Mayoristas proyectos de autogeneración de energía renovables.

Gerencia de
5 Mercado Mercados Retraso en la ejecución de los proyectos de autogeneración. Proceso Administrador del contrato
Mayorista Mayoristas

Mercado Gerencia de Capacidad del proceso no acorde a la proyección demanda Gerente de desarrollo de mercados
6 Mercados futura para la implementación de proyectos de Proceso
Mayorista Mayoristas autogeneración. mayoristas

Mercado Gerencia de Incurrir en limitación de suministro por incumplimiento de

7 Mayorista Mercados pago de renovación de garantías. Proceso Analista Compras de Energía
Mayoristas

Mercado Gerencia de
8 Mercados Retraso en la ejecución de los proyectos de generación. Proceso Coordinador de proyectos
Mayorista Mayoristas
 Gerencia de Adjudicar de manera inadecuada las convocatorias de energía
9 Mercado Mercados incumpliendo con lo establecido en los pliegos y la regulación Normativo Planificación compras de energía
Mayorista Mayoristas de la CREG 130

Gerencia de
10 Mercado Mercados Realizar pliegos de convocatorias sastre a favor de un oferente Fraude y Corrupción Gerente de Desarrollo y Mercado Mayorista
Mayorista Mayoristas en particular.

Gerencia de
11 Mercado Mercados Validar financieramente el % de equity de forma irregular. Proceso Gerente
Mayorista Mayoristas

Gerencia de
12 Mercado Mercados Dar continuidad a las facturas de STR con datos o valores Proceso Analista compras de energía
Mayorista inconsistentes.
Mayoristas

Gerencia de
13 Mercado Mercados Iniciar operación comercial sin garantía de compra de energía Proceso Gerencia de Desarrollo y Mayorista de
Mayorista para nuevos proyectos. Compra
Mayoristas

Gerencia de
14 Mercado Mercados Proyectar la energía de forma incorrecta. Proceso Gerencia de Desarrollo y Mayorista de
Mayorista Compra
Mayoristas

Mercado Gerencia de Capacidad del proceso no acorde a la proyección demanda

15 Mayorista Mercados futura para la implementación de proyectos de generación Proceso Gerente de Desarrollo y Mercado Mayorista
Mayoristas

Mercado Gerencia de Divulgar el precio de reserva antes de la fecha determinada por

16 Mayorista Mercados el ASIC Fraude y Corrupción Gerente Desarrollo y Mercado Mayoristas
Mayoristas

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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO - RIESGO INHERENTE

CAUSAS RAÍZ CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL DE RIESGO

Análisis inadecuado de las señales del mercado (estaciones

C1 climáticas, proyecciones niño/niña, niveles de contratación de I1 FINANCIERO Impacto en el Flujo de Caja de la Compañía, debido RARO MAYOR Alto
otros comercializadores). al aumento del precio de compra.

Estimar de forma inadecuada o con desviaciones significativas Alta exposición o sobre contratación de la Alto
C2 la definición de la demanda para compra de energía. I2 FINANCIERO demanda que afecta el precio de compra. IMPROBABLE MAYOR Alto

Inadecuada estimación del MC (Precio Medio de Compra en el Pérdidas económicas para la Compañía, por
C3 mercado mayorista). I3 FINANCIERO imposibilidad de trasladar el 100% de la Tarifa de RARO MENOR Bajo
Compra.
C4 I4
C5 I5

Afectaciones económicas, debido a que liquidación

C1 Revisión inoportuna de las liquidaciones. I1 FINANCIERO errónea publicada por XM puede repercutir a RARO MENOR Bajo
impacto económico en la compañía.

Indisponibilidad de los sistemas requeridos para realizar la Alto

C2 I2 OPERACIONAL Reproceso en la liquidación de energía. CASI SEGURO INSIGNIFICANTE Alto
liquidación.
C3 I3
C4 I4
C5 I5

Limitación de suministro, retiro del mercado o

C1 Revisión inoportuna de las fechas de pago. I1 FINANCIERO suspensión de los contratos de compra de energía. PROBABLE MAYOR Extremo

Limitación de suministro, retiro del mercado o Extremo

C2 Fallas entre la articulación de las tareas entre las áreas I2 FINANCIERO suspensión de los contratos de compra de energía. PROBABLE MAYOR Extremo

C3 I3
C4 I4
C5 I5

C1 Falta de conocimiento por parte del cliente sobre los sistemas I1 REPUTACIONAL No ejecución de proyectos de autogeneración PROBABLE MAYOR Extremo
de autogeneración

C2 Competencia ofrece mejores precio a los clientes I2 REPUTACIONAL Cliente pierde interés en realizar proyecto de POSIBLE MAYOR Extremo
autogeneración

Extremo
C3 Dificultad para conseguir materiales e insumos en el mercado I3 AMBIENTAL No ejecución de proyectos de autogeneración PROBABLE MODERADO Alto
nacional

C4 Aumento del precio del material en el mercado nacional I4 OPERACIONAL No ejecución o demoras de proyectos de PROBABLE MENOR Alto
autogeneración

C5 Ausencia de sitios aptos para estos proyectos en la región I5 AMBIENTAL No ejecución o demoras de proyectos de PROBABLE MENOR Alto
autogeneración

Multas, sanciones por incumplimiento de garantías

C1 Retraso en la negociación de los materiales e insumos I1 LEGAL POSIBLE MENOR Moderado

Escases de materiales e insumos

C2 Aumento de la demanda de los materiales e insumos para I2 OPERACIONAL CASI SEGURO CATASTRÓFICO Extremo Extremo
energía renovables.

C3 Condiciones climáticas adversas afectan ejecución de obra. I3 REPUTACIONAL Retraso en la entrega de proyectos de IMPROBABLE MODERADO Moderado
autogeneración.
C4 I4
C5 I5

Área no posee los recursos económicos para afrontar la

C1 demanda I1 OPERACIONAL Estrés por cumplimiento en los grupos de interés. POSIBLE MENOR Moderado

C2 Crecimiento exponencial de la demanda. I2 OPERACIONAL Afectación del cumplimiento de las necesidades y POSIBLE MODERADO Alto Alto
expectativas del clientes.
C3 I3
C4 I4
C5 I5

C1 Terminación de contrato I1 REPUTACIONAL Afectación de las relaciones comerciales con POSIBLE CATASTRÓFICO Extremo
proveedores de energía del sector.

C2 Limitación de suministro de energía I2 REPUTACIONAL Afectación de las relaciones comerciales con IMPROBABLE CATASTRÓFICO Extremo
proveedores de energía del sector.
Extremo

C3 Aplicación de clausulas legales estipuladas en el contrato I3 LEGAL Finalización del contrato POSIBLE CATASTRÓFICO Extremo

C4 I4
C5 I5
Finalización de contrato
C1 Incumplimiento de Proveedores I1 LEGAL POSIBLE MAYOR Extremo

C2 Retraso en la preparación de requisitos para proyecto I2 OPERACIONAL Perdida de oportunidades POSIBLE MODERADO Alto
Riesgo de Casos Fortuitos
C3 Atrasos en el seguimiento I3 OPERACIONAL POSIBLE MODERADO Alto Extremo

C4 Incumplimiento de Ejecutores I4 LEGAL Finalización del contrato POSIBLE MENOR Moderado

C5 Casos Fortuitos I5 COMUNIDAD Sobrecostos POSIBLE MODERADO Alto

C1 Poca claridad en la redacción de la metodología de evaluación. I1 LEGAL Reclamos por parte de los oferentes en audiencia IMPROBABLE MAYOR Alto
publica.

Incumplimiento de la norma Resolución CREG130

C2 Manipular la evaluación de las ofertas buscando favorecer a I2 LEGAL de 2019, investigación, sanciones y procesos IMPROBABLE MAYOR Alto
un oferente en particular. investigativos de entes de control.
Alto

Incumplimiento de la norma Resolución CREG130

C3 Error humano al adjudicar incorrectamente una convocatoria. I3 LEGAL de 2019, investigación, sanciones y procesos IMPROBABLE MAYOR Alto
investigativos de entes de control.

C4 I4
C5 I5
C1 Entregar o recibir dadivas de proveedores de energía hacia lo I1 REPUTACIONAL Afectación de la imagen de la compañía antes los IMPROBABLE CATASTRÓFICO Extremo
responsables de crear los pliegos. grupos de interés.

C2 Presión ejercida por un tercero para favorecer aun oferente I2 LEGAL Sanciones, multas inicio de procesos judiciales. IMPROBABLE MAYOR Alto
Extremo
C3 I3
C4 I4
C5 I5

C1 Errores en el modelamiento económico I1 REPUTACIONAL Tomar decisiones equivocadas frente al contrato POSIBLE MAYOR Extremo

C2 Desconocer Expectativas de Socios I2 REPUTACIONAL Rompimiento del acuerdo de cooperación POSIBLE MAYOR Extremo

Extremo
C3 Falta de estimaciones de largo plazo I3 FINANCIERO Perdidas o no ganancias del ejercicio POSIBLE MAYOR Extremo

C4 Conocimiento de base insuficiente I4 REPUTACIONAL Imprevistos POSIBLE CATASTRÓFICO Extremo

C5 Asumir compromisos no viables I5 FINANCIERO Sobrecostos por compromisos equivocados IMPROBABLE MAYOR Alto

C1 Error en la información enviada contenida en las facturas de I1 OPERACIONAL Realizar pago con documentos soportes errados. IMPROBABLE MODERADO Moderado
energía emitidas por el proveedor.

C2 Error en la liquidación de energía y valor a pagar en la factura I2 FINANCIERO Pago no acorde al publicado por XM. IMPROBABLE INSIGNIFICANTE Bajo Moderado
emitida por el proveedor.

C3 I3
C4 I4
C5 I5
Afectación en el tiempo de recuperación del
C1 No tener contrato de venta de energía I1 OPERACIONAL proyecto IMPROBABLE MODERADO Moderado

Afectación en el tiempo de recuperación del

C2 Obras de conexión no preparadas para operar I2 OPERACIONAL proyecto POSIBLE MODERADO Alto
Extremo
C3 Mala intención en la manipulación de los activos de la red. I3 OPERACIONAL Daño en activos y proyectos IMPROBABLE MAYOR Alto
C4 I4
C5 I5

Afectación en la programación de la cantidad de

C1 Inadecuada estimación de variables climatológicas I1 FINANCIERO compras de energía. POSIBLE MODERADO Alto

Afectación en la programación de la cantidad de Alto

C2 Inadecuada proyección de variables macroeconómicas I2 FINANCIERO POSIBLE MODERADO Alto
compras de energía.

C3 Condiciones adversas o poco favorables relacionadas con el I3 FINANCIERO Afectación en la programación de la cantidad de POSIBLE MODERADO Alto
clima (huracanes, entre otros) y salud (pandemias) compras de energía.
C4 I4
C5 I5

C1 Inadecuada estimación del recurso energético. I1 REPUTACIONAL POSIBLE MENOR Moderado

Afectación de la imagen por mala calidad del
producto.

C2 Errada escogencia de los equipos de conversión de recursos I2 LEGAL POSIBLE MAYOR Extremo
energéticos a energía eléctrica. Afectación en el cumplimiento acordado en el
contrato Extremo

C3 Restricción operativa en la red. I3 LEGAL Incumplimiento de los compromisos de entrega de POSIBLE MAYOR Extremo
energía.
C4 I4
C5 I5

C1 Fuga de información confidencial I1 FINANCIERO Perdidas economicas, Investigación por entes de RARO MODERADO Moderado
control.

Alto

C2 Ofrecimiento de dadivas a personal involucrado en la I2 REPUTACIONAL Afectación de la imagen de la compañía antes los RARO CATASTRÓFICO Alto
consolidación del precio de reserva grupos de interes
C3 I3
C4 I4
C5 I5
 MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES

CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES FRECUENCIA DEL RESPONSABLE DEL CONTROL ESTADO DEL EFICACIA DEL TOTAL CONTROLES MITIGACIÓN EXISTENTES FRECUENCIA DEL
CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL

Analista compra de energía /

Revisión y verificación de todas las variables de compras de Semanal Planificación de compras de 50 50
energía. Revisar elementos que afectaron la compra de energía. Cuando se requiera
energía

Revisión y verificación de todas las variables de compras de la Planificación de compras de 100

demanda de energía. Diario energía 50 50 Realizar renegociación de los contratos vigentes. Cuando se requiera

Revisión y verificación de todas las variables de compras de Analista compra de energía /

XM. Mensual Planificación de compras de 50 50
energía

Programación semanal de las liquidaciones diarias a realizar. Diario Analista compra de energía 50 50 Informar sobre el evento de la no revisión oportuna de Cuando se requiera
la liquidación al área financiera.

Realizar seguimiento de la funcionalidad correcta del aplicativo 80 Revisión manual de la publicación XM, mediante
Diario Analista compra de energía 50 10 Cuando se requiera
liquidación e informando a soporte del sistema. archivo Excel

Flujo de pago donde se realiza seguimiento a las fechas en Semanal Analista Compras de energía 50 50 Notificar novedad al agente impactado por el pago no Diario
donde se deben realizar pagos en el mes. realizado a tiempo.

Realizar seguimiento de los cuadros de control enviados a 100 Notificar novedad al agente impactado por el pago no
Diario Analista Compras de energía 50 50 Diario
radiación y cuentas por pagar. realizado a tiempo.

Verificar que el Equipo comercial realice proceso de

divulgación sobre el servicio de autogeneración a los clientes Semanal Coordinador exterior 10 50 Planes de acompañamiento al equipo comercial Semanal
potenciales.

Realizar investigación de mercado sobre competidores Trimestral Coordinador exterior / 0 0 Visitar a campo para explicar al cliente beneficios de la Semanal
Desarrollador de proyectos. autogeneración.

64
Realicen la identificación de proveedores nacionales de Trimestral Desarrollador de proyectos. 50 50 Realizar búsqueda de proveedores en el extranjero. Mensual
materiales e insumo de autogeneración

Realicen la identificación de proveedores nacionales de Trimestral Desarrollador de proyectos. 50 50 Realizar búsqueda de proveedores en el extranjero. Mensual
materiales e insumo de autogeneración

Búsqueda anticipada de sitios para proyectos de Semanal Coordinador exterior / 10 50 Ampliar la capacidad de generación de los proyectos Mensual
autogeneración. Desarrollador de proyectos. existentes.

Verificar el estado del cronograma de compras y ejecución de Renegociar con el cliente una nueva fecha para la
los proyectos. Semanal Desarrollador de proyectos. 50 50 entrega final del proyecto Cuando se requiera

Planificar el proceso de adquisición de materiales e insumos Mensual Gerencia de compras / 10 50 73.33 Reorientar los materiales entre las necesidades de los Cuando se requiera
conforme al crecimiento de la demanda Desarrollador de proyectos proyectos en ejecución.

Planificación y seguimiento de la ejecución de los proyectos de Mensual Desarrollador de proyectos. 10 50 Renegociar con el cliente una nueva fecha para la Cuando se requiera
acuerdo a temporada climática definida. entrega final del proyecto.

Gestionar la búsqueda de proveedores para la ejecución de

proyectos tanto en PPA, como EPC. Cuando se requiera Profesional pleno de AG 50 50 Gestión de relacionamiento con el cliente Cuando se requiera

Realizar seguimiento al crecimiento de la demanda en los Mensual Desarrollo de Proyectos 50 50 100 Gestión de relacionamiento con el cliente Cuando se requiera
lugares mas remotos

Revisión y seguimiento de los contratos en las fechas en que Analista Compras de Energía /
deben ser renovadas las garantías y o mecanismo de Mensual Planificación compras de 50 50 Conciliar con el proveedor de energía con el fin de Cuando se requiera
cubrimiento de las obligaciones de pago de los contratos. energía mantener un vinculo comercial entre las dos partes.

Revisión y seguimiento de los contratos en las fechas en que Analista Compras de Energía / Conciliar con el proveedor de energía con el fin de
deben ser renovadas las garantías y o mecanismo de Mensual Planificación compras de 50 50 Cuando se requiera
cubrimiento de las obligaciones de pago de los contratos. energía mantener un vinculo comercial entre las dos partes.
100

Revisión y seguimiento al modelo de clausulas estipuladas en Analista Compras de Energía / Conciliar con el proveedor de energía con el fin de
Mensual Planificación compras de 50 50 Cuando se requiera
los contratos bilaterales. energía mantener un vinculo comercial entre las dos partes.

Planificación, cronogramas, Apoyo de Compras y Inicio de la

Seguimiento capacidad de proveedores Mensual Desarrollador de proyectos. 10 50 Servicios Jurídicos planificación

Preparar cronograma y control de avance Mensual Desarrollador de proyectos. 10 50 Planificación, cronogramas, Apoyo de Compras y Inicio de la
Servicios Jurídicos planificación

Preparar plan de contingencia Mensual Desarrollador de proyectos. 10 50 60 Planificación, cronogramas, Apoyo de Compras y Inicio de la
Servicios Jurídicos planificación

Seguimiento a los cronogramas Mensual Desarrollador de proyectos. 10 50 Planificación, cronogramas, Apoyo de Compras y Inicio de la
Servicios Jurídicos planificación

Visión global del entrono de proyecto Mensual Desarrollador de proyectos. 10 50 Planificación, cronogramas, Apoyo de Compras y Inicio de la
Servicios Jurídicos planificación
Revisión de los pliegos por parte de Gerente de Desarrollo y Cuando se requiera Gerente de Desarrollo y 50 50 Realizar ajustes a la adjudicación de la convocatoria en Cuando se requiera
Mercado Mayorista y Jurídica. Mercado Mayorista / Jurídica audiencia publica antes oferentes.

Revisión de los pliegos por parte de Gerente de Desarrollo y Cuando se requiera Gerente de Desarrollo y 50 50 Colaborar en la investigación con el ente de control Cuando se requiera
Mercado Mayorista y Jurídica. Mercado Mayorista
100

Revisar las ofertas adquiridas vs las ofertas adjudicadas. Cuando se requiera Analista de Compras 50 50 Colaborar en la investigación con el ente de control Cuando se requiera

Política de transparencia, seguimiento a lo reportado en la Cuando se requiera Auditoria, Compliance y 50 50 Cancelar la convocatoria publica antes de recibir las Cuando se requiera
línea de denuncias Control Interno. ofertas de los oferentes
Política de transparencia, seguimiento a lo reportado en la Cuando se requiera Auditoria, Compliance y 50 50 Cancelar la convocatoria publica antes de recibir las Cuando se requiera
línea de denuncias Control Interno. 100 ofertas de los oferentes

Coordinador exterior /
Revisión Múltiple del Modelo Quincenal Desarrollador de proyectos. 10 50 Seguimiento y revisión del Modelo Semanal

Coordinador exterior /
Talleres de conocimiento del desarrollo del proyecto Quincenal Desarrollador de proyectos. 10 50 Programación de Talleres Semanal

Coordinador exterior / 60
Seguimiento a casos de éxito Quincenal Desarrollador de proyectos. 10 50 Divulgación de estructuras probadas Semanal

Análisis con equipos multidisciplinarios Quincenal Coordinador exterior / 10 50 Seguimiento y revisión del Modelo Semanal
Desarrollador de proyectos.

Análisis con equipos multidisciplinarios Quincenal Coordinador exterior / 10 50 Seguimiento y revisión del Modelo Semanal
Desarrollador de proyectos.

Revisar que las facturas radicadas a contengan la información Analista de compras / Solicitar al proveedor de energía la corrección de la
Mensual Liquidación compras de 50 50 factura para realizar cambio de imagen de la factura Cuando se requiera
de Air-e energía. radicada.

Revisión de la energía y el valor a pagar de acuerdo a lo Analista de compras / Solicita al proveedor de energía Nota Crédito o Debito
publicado XM. Mensual Liquidación compras de 50 50 100 donde se realice corrección de la energía y el valor a Cuando se requiera
Conciliar facturas pagadas con los proveedores de energía. energía. pagar

Realizar seguimiento a los compromisos contractuales para el

consumo de energía. Quincenal Desarrollo de Proyectos 0 0 Reevaluar metas Cuando se requiera

Verificar avances oportunos en los proyectos de conexión. Mensual Desarrollo de Proyectos 0 0 Reevaluar metas Cuando se requiera
0
Informar a operación de red la necesidad de energizar redes. Cuando se requiera Operación de red 0 0 Reemplazar activos averiados Cuando se requiera

Renegociar bilateralmente el contrato de energía para

50
Revisión y seguimiento a las proyecciones del clima en Analista compras /
entidades oficiales en el corto, mediando y largo plazo. Diario Planificación compras
Seguimiento mensual de las proyecciones en entidades Analista compras /
50
oficiales Diario Planificación compras
Analista compras / 50
Seguimiento mensual de comportamiento de eventos adversos Diario Planificación compras
50 mercado no regulado Cuando se requiera
100 Renegociar bilateralmente el contrato de energía para Cuando se requiera
50
mercado no regulado
50 Renegociar bilateralmente el contrato de energía para Cuando se requiera
mercado no regulado

Evaluación y seguimiento del recurso energético por medio de 50 50 Ejecutar garantía hacia los proveedores Cuando se requiera
fuentes indirecta (Base de datos de medición certificada:
Vortex, IPVsys), fuente directa (datos oficiales publicas: IDEAM) Semanal Desarrollo de proyectos

50 50 Reubicación de equipos a otros proyectos. Cuando se requiera

Revisión múltiple proveedor. Semanal Desarrollo de proyectos 86.67

50 10 Comprar energía en mercado secundario Cuando se requiera

Monitoreo del estado operativo de la red. Semanal Operación de red

Cuando se requiera Gerencia de Mercado 50 50 Notificar novedad a la SSPD y definir plan de acción Cuando se requiera
Mayorista correspondiente para controlar el riesgo

Definir el precio de reserva con el comité respectivo el mismo 100

dia de presentación de la oferta ante el XM
Acuerdo de confidencialidad con el personal involucrado en la Cuando se requiera Capital Humano 50 50 Notificar novedad a la SSPD y definir plan de acción Cuando se requiera
consolidación del precio de reserva correspondiente para controlar el riesgo

0
 VALORACIÓN DEL RIESGO - RIESGO RESIDUAL
RESPONSABLE DEL ESTADO DEL EFICACIA DEL TOTAL PROBABILIDAD2 IMPACTO2 NIVEL DE RIESGO2 DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO2
CONTROL CONTROL CONTROL RIESGO2

Gerente de compras 50 50
mayoristas
Considerados riesgos residuales
aceptables pero dependiendo de su
Gerente de compras importancia y costo/ beneficio puede
50 10 53.33 IMPROBABLE MODERADO Moderado tolerar o no. Se debe evaluar a nivel Gestionar el riesgo
mayoristas
de frecuencia e impacto para ver si la
compañía lo acepta. Pueden que estos
riesgos no tengan plan de acción.
0 0

Analista Compras de
energía / Gerente de 50 50
Desarrollo y Mercados Considerados riesgos residuales
Mayoristas aceptables pero dependiendo de su
importancia y costo/ beneficio puede
Analista Compras de 100 POSIBLE MENOR Moderado tolerar o no. Se debe evaluar a nivel Gestionar el riesgo
50 50 de frecuencia e impacto para ver si la
energía
compañía lo acepta. Pueden que estos
riesgos no tengan plan de acción.

Analista compras de 50 50
energía

Todos los riesgos residuales que la

organización acepta sin ningún
Analista compras de 100 IMPROBABLE MENOR Bajo inconveniente. No es necesario Gestionar el riesgo
50 50 establecer tratamiento ni plan de
energía
acción.

Coordinador exterior /
Comercial (mercado 10 50
regulado - mercado no
regulado).

Desarrollador de 50 50
proyectos
Considerados riesgos residuales
56 POSIBLE MODERADO Alto aceptables, los cuales requieren plan Reducir el Riesgo
Desarrollador de de acción.
50 10
proyectos

Desarrollador de 50 10
proyectos

Coordinador exterior / 0 0
Desarrollar de proyectos

Gerente de mercado
mayorista 50 50

Considerados riesgos residuales

Desarrollador de 50 50 86.67 PROBABLE MODERADO Alto aceptables, los cuales requieren plan Reducir el Riesgo
proyectos de acción.

Gerente de mercado 10 50
mayorista

Ventas 10 10
Considerados riesgos residuales
aceptables pero dependiendo de su
importancia y costo/ beneficio puede
Ventas 10 10 20 RARO MODERADO Moderado tolerar o no. Se debe evaluar a nivel Gestionar el riesgo
de frecuencia e impacto para ver si la
compañía lo acepta. Pueden que estos
riesgos no tengan plan de acción.

Gerencia de Desarrollo y
Mercado Mayorista / 50 50
Jurídica
Considerados riesgos residuales
Gerencia de Desarrollo y aceptables pero dependiendo de su
Mercado Mayorista / 50 50 importancia y costo/ beneficio puede
Jurídica 100 RARO MODERADO Moderado tolerar o no. Se debe evaluar a nivel Gestionar el riesgo
de frecuencia e impacto para ver si la
Gerencia de Desarrollo y compañía lo acepta. Pueden que estos
Mercado Mayorista / 50 50 riesgos no tengan plan de acción.
Jurídica

Coordinador Exterior 10 50

Coordinador Exterior 10 50 Considerados riesgos residuales

aceptables pero dependiendo de su
importancia y costo/ beneficio puede
Coordinador Exterior 10 50 60 IMPROBABLE MODERADO Moderado tolerar o no. Se debe evaluar a nivel Gestionar el riesgo
de frecuencia e impacto para ver si la
compañía lo acepta. Pueden que estos
Coordinador Exterior 10 50 riesgos no tengan plan de acción.

Coordinador Exterior 10 50
Gerente de Desarrollo y 50 50
Mercado Mayorista

Gerente de Desarrollo y
Mercado Mayorista / 50 50 Todos los riesgos residuales que la
Auditoria, Compliance y organización acepta sin ningún
Control Interno 100 IMPROBABLE MENOR Bajo inconveniente. No es necesario Asumir el Riesgo
establecer tratamiento ni plan de
Gerente de Desarrollo y acción.
Mercado Mayorista /
Auditoria, Compliance y 50 50
Control Interno

Gerente de Desarrollo y 50
Mercado Mayorista
Gerente de Desarrollo y 50
Mercado Mayorista
50
Considerados riesgos residuales
aceptables pero dependiendo de su
50 importancia y costo/ beneficio puede
100 IMPROBABLE MODERADO Moderado tolerar o no. Se debe evaluar a nivel Asumir el Riesgo
de frecuencia e impacto para ver si la
compañía lo acepta. Pueden que estos
riesgos no tengan plan de acción.

Coordinador exterior /
Desarrollador de 10 50
proyectos.

Coordinador exterior /
Desarrollador de 10 50
proyectos.
Considerados riesgos residuales
Coordinador exterior / 60 IMPROBABLE MAYOR Alto aceptables, los cuales requieren plan Reducir el Riesgo
Desarrollador de 10 50 de acción.
proyectos.
Coordinador exterior /
Desarrollador de 10 50
proyectos.
Coordinador exterior /
Desarrollador de 10 50
proyectos.
Analista de Compras de
Energía / Liquidación 50 50
Compras de Energía

Todos los riesgos residuales que la

Analista de Compras de organización acepta sin ningún
Energía / Liquidación 50 50 100 IMPROBABLE INSIGNIFICANTE Bajo inconveniente. No es necesario Asumir el Riesgo
Compras de Energía establecer tratamiento ni plan de
acción.

Desarrollador de
proyectos 0 0

Desarrollador de Considerados como riesgos residuales

0 0 NO aceptados por la compañía. Por tal
proyectos 0 POSIBLE MAYOR Extremo Reducir el Riesgo
motivo requieren de un plan de
Desarrollador de 0 0 acción para mitigarlos
proyectos

Gerente de Desarrollo y
Mercado Mayorista 10
Gerente de Desarrollo y
10
Mercado Mayorista
Gerente de Desarrollo y 10
Mercado Mayorista
10
Considerados riesgos residuales
aceptables pero dependiendo de su
importancia y costo/ beneficio puede
20 RARO MODERADO Moderado tolerar o no. Se debe evaluar a nivel Gestionar el riesgo
10 de frecuencia e impacto para ver si la
compañía lo acepta. Pueden que estos
10 riesgos no tengan plan de acción.

Desarrollador de 50 10
proyectos

Todos los riesgos residuales que la

Desarrollador de 50 50 organización acepta sin ningún
proyectos 86.67 RARO MENOR Bajo inconveniente. No es necesario Asumir el Riesgo
establecer tratamiento ni plan de
Analista de Compras de acción.
Energía / Liquidación 50 50
Compras de Energía

Gerente de mercado 10 10
mayorista / Jurídica
Considerados riesgos residuales
20 RARO CATASTRÓFICO Alto aceptables, los cuales requieren plan Gestionar el riesgo
de acción.
Gerente de mercado 10 10
mayorista / Jurídica
 PC.MA.07-FO.01
Ed.02

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO SOPORTE FECHA PROYECTADA DE

IMPLANTACIÓN

Implementar política de compras de energía,

definir de forma clara y precisa los lineamientos Gerente desarrollo y mercado Política de compras de energía 10/15/2021
que se deben seguir para la administración de la mayorista
adquisición de energía a los proveedores de esta.

Implementar en Outlook alertas para informar

sobre la liquidación que se debe realizar en Analista compras de energía Alertas en Outlook 8/30/2021
determinadas fechas.

Implementar plan de comunicación hacia la

comunidad para mostrar los beneficios de la
autogeneración y capacitación al personal de la
empresa vinculado a los proyectos de
autogeneración. Desarrollador de proyectos Dato indexado por contratos 12/15/2021
Cuantificar los impactos económicos de la no
ejecución de proyectos para mejorar la toma de
decisiones.

Implementar análisis del mercado para

identificar comportamiento de la competencia y Desarrollador de proyectos Análisis de mercado 11/10/2021
clientes.

Establecer una base de datos de fabricantes de

equipos con representación nacional y en origen Desarrollador de proyectos Base Datos 9/15/2021
y establecer una logística de suministro con
múltiples alternativas

Establecer una base de datos de fabricantes de

equipos con representación nacional y en origen Desarrollador de proyectos Base Datos 9/16/2021
y establecer una logística de suministro con
múltiples alternativas

Establecer recursos en tiempo y talento para

establecer un base permanente de identificación
de opciones de nuevos proyectos de generación Desarrollador de proyectos Autorización Gerencia DMM 9/17/2021
y autogeneración distribuida y con un orden de
priorización

Implementar plan para la priorización en la

selección de proveedores calificados en el Gerencia de compras /
extranjero, para lograr estabilizar la negociación Desarrollador de proyectos Inventario de proveedores 11/3/2021
de materiales

Implementar un Stock mínimo de materiales e

insumos para los proyectos de autogeneración Gerencia de compras / Requerimiento justificado de 2/2/2022
para mantener la ejecución mínima en los Desarrollador de proyectos stock mínimo
proyectos.

Seguimiento Semanal Programado Desarrollador de proyectos Revisión de Cronogramas y 9/1/2021

requisitos semanal

Gestionar la consecución de aliados estrategicos

para inversión en recursos para la ejecución de Gerencia de Mercados Mayoristas Soporte de alianza 30/12/22
proyectos
Consolidar el uso de controles para a estimación Gerencia de Desarrollo y Mercado
verificación de los ingresos adicionales que Mayorista Consolidación de controles 12/16/2021
representaran el delta de capital.

Implementar controles definidos en la

prevención y mitigación para proceder a evaluar Desarrollador de proyectos Controles implementados 12/16/2021
el nivel del riesgo

Implementar comité de proyección de demanda

de energía entre las áreas: control de energía,
operación de red y desarrollo y mercado Gerencia de Mercados Mayoristas Acta de Comité 6/30/2022
mayorista, para unificar conceptos de proyección
y emitir una sola.

Implementar acuerdos de reserva de ASIC, con la

cual se busca evitar y mitigar la fuga de
información sobre el precio de reserva de la
convocatoria. Para ello se incluira un control Planificación y compras de
preventivo a desarrollar que consiste en energia / Gerencia de Desarrollo y
establecer un rango del precio unitario y una Acuerdo de confidencialidad 15/07/22
definición final de este precio a ser liberado 1 Mercado Mayoristas / Auditoria,
hora antes de finalizar el tiempo de carga, esto Compliance y Control Interno
estara bajo la responsabilidad del proceso de
Desarrollo y Mercado Mayorista y Auditoria,
Compliance y Control Interno.
TABLA 1: CALIFICACIÓN DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO (CON RELACIÓN A LA CAUSA QUE LO PRODUCE)

DESCRIPTOR NIVEL DESCRIPCIÓN FRECUENCIA

RARO 1 El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No se ha presentado en los últimos 5 años.

IMPROBABLE 2 El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.

POSIBLE 3 El evento podría ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años.

El evento probablemente ocurriría en la mayoría de las

PROBABLE 4
circunstancias.
Al menos 1 vez en el último año.

CASI SEGURO 5 Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año.

TABLA 4: VALORACIÓN DE LOS CONTROLES

PARÁMETROS CRITERIOS PUNTAJE

No se ejerce ningún tipo control. 0

Posee controles automáticos y/o manuales pero no se 10

ESTADO DEL CONTROL utilizan constantemente.

Posee controles manuales y/o automáticos, los cuales 50

se utilizan constantemente.

No hay seguimiento de la eficacia del control. 0

Están definidos los responsables de la ejecución del

control y del seguimiento pero existe siempre riesgo
en el proceso, se realiza la revisión de la frecuencia y 10
EFICACIA DEL CONTROL
la definición del análisis de los resultados del
seguimiento a los controles.

Están definidos los responsables de

la ejecución del control y del seguimiento, la
frecuencia de ejecución del control y el seguimiento 50
es adecuado y se toman decisiones sobre los
resultados del seguimiento a los controles.
 TABLA 5: VALORACIÓN DE LOS CONTROLES DEFINIDOS

DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA LA PROBABILIDAD O IMPACTO SE DESPLAZA EN LA MATRIZ DE RIESGOS

Y CONTROLES

RANGOS DE CALIFICACIÓN DE
CONTROLES

CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO

Entre 0 - 50 0 0

Entre 51 - 75 1 1

Entre 76 - 100 2 2
 TABLA 3: MAPA PARA LA CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

IMPACTO
PROBABILIDAD
INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO

RARO Bajo Bajo Moderado Alto Alto

IMPROBABLE Bajo Bajo Moderado Alto Extremo

POSIBLE Bajo Moderado Alto Extremo Extremo

PROBABLE Moderado Alto Alto Extremo Extremo

CASI SEGURO Alto Alto Extremo Extremo Extremo

6. DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL

Nivel de Riesgo Apetito Consideraciones Evaluación

Todos los riesgos residuales que la organización acepta sin ningún inconveniente. No es necesario
Bajo Aceptable establecer tratamiento ni plan de acción. Apetito

Considerados riesgos residuales aceptables pero dependiendo de su importancia y costo/ beneficio

Moderado Tolerable puede tolerar o no. Se debe evaluar a nivel de frecuencia e impacto para ver si la compañía lo Tolerancia
acepta. Pueden que estos riesgos no tengan plan de acción.

Alto Importante Considerados riesgos residuales aceptables, los cuales requieren plan de acción. Tolerancia

Considerados como riesgos residuales NO aceptados por la compañía. Por tal motivo requieren de
Extremo Extremo (A) un plan de acción para mitigarlos Capacidad
 7. TRATAMIENTO RIESGOS RESIDUALES

Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra
cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de
Gestionar el riesgo unos adecuados controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos,
mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc.

Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas
de protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades
Reducir el riesgo antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la
implementación de controles.

Reduce el efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o
Compartir o transferir el riesgo acompartido.
través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo
Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de
ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.

Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso
Asumir un riesgo simplemente se acepta la pérdida residual probable, siempre que cumpla con el nivel de riesgo objetivo.
TABLA 2: CALIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

COLABORADORES
Valor Nivel FINANCIERO REPUTACIONAL AMBIENTAL LEGAL OPERACIONAL COMUNIDAD (SST)

Interrupción parcial de un Impacto negativo

Afectación baja de la Contaminación con Visitas y/o auditorias de las irrelevantes en la
Menor al 1% del reputación a nivel proceso no critico/
1 INSIGNIFICANTE EBITDA repercusión en el sitio de entidades administrativas Emergencias sin comunidad del área de N/A
Interno. trabajo competentes y/o de control consecuencias influencia ocasionado por
operaciones de la empresa

Requerimientos y solicitudes
Afectación alta de la Contaminación interna generales y especiales de Interrupción total de un Impacto negativo leve en
Entre el 1% y el con impacto ambiental información y procedimientos proceso no critico/ la comunidad del área de
2 MENOR 5% del EBITDA reputación a nivel con recuperación a corto por parte de las entidades Emergencias con influencia ocasionado por Incidentes y lesiones
Interno
plazo administrativas competentes consecuencias menores operaciones de la empresa
y/o de control

Observaciones, avisos,
advertencias, alertas y Interrupción total o
Contaminación externa solicitudes de acciones u Impacto negativo medio en
Entre el 5% y el Afectación de la con impacto ambiental omisiones por parte de las parcial de las operaciones la comunidad del área de Requiere tratamiento
3 MODERADO 10% del EBITDA
reputación a nivel
de recuperación a entidades administrativas
por 23 horas o menos / médico o primeros
influencia ocasionado por auxilios sin incapacidad
Local mediano plazo competentes y/o de control Perdida de bienes en operaciones de la empresa
emergencias
con plazo perentorio para su
cumplimiento.

Demandas, acciones
administrativas, sanciones,
Contaminación externa penas, indemnizaciones, Interrupción total o Impacto negativo alto en
Afectación de la la comunidad del área de
Entre el 10% y el reputación a nivel que implica medidas de multas etc., que impliquen parcial de las operaciones influencia ocasionado por Genera incapacidad hasta
4 MAYOR 20% del EBITDA recuperación de largo gastos administrativos entre 24 y 47 horas / 180 días
Regional plazo sancionatorios por Heridos en emergencias las operaciones de la
incumplimiento de la empresa
normatividad vigente.

Intervención a la sociedad, a Interrupción total de las Impacto negativo extremo

Contaminación externa su Representante Legal, a sus Pérdidas de vidas
Mayor al 20% Afectación de la con impacto ambiental socios, Marcas etc., por parte operaciones por mas de en la comunidad del área humanas. Genera
5 CATASTRÓFICO del EBITDA
reputación a nivel
severo, con daños del ente controlador o las
48 horas / Perdida de de influencia ocasionado
incapacidad mayor a 180
Nacional irreparables autoridades administrativas vidas humanas en por las operaciones de la días
competentes. emergencias empresa
 Control de cambios

Edición Fecha de aprobación Motivo de la edición y/o resumen de cambios

1 7/12/2021 Creación del documento.

Se incluye hoja con control de actualizaciones de la matriz, se actualiza logo y se incluye titulo
2 10/20/2021 en hoja de base, se reemplaza Tabla 2: Calificación del impacto del riesgo (con relación a la
consecuencia que se tendria) por Tabla 2: Calificación del Impacto del Riesgo.

Formato aprobado por Responsable de área:

Eliana Moya Niño

Gestión de Riesgo y Compliance
ID UNIDAD PROCESO RIESGO Y DESTIPO DE RIES RESPONSABLEID CAUSAS RACAUSAS RAÍZ
1 Mercado Mayo
Gerencia de Implementar Proceso
l Gerente DesaC1 Análisis inad
0 Mercado Mayo
Gerencia de Implementar Proceso
l Gerente DesaC2 Estimar de fo
0 Mercado Mayo
Gerencia de Implementar Proceso
l Gerente DesaC3 Inadecuada e
0 Mercado Mayo
Gerencia de Implementar Proceso
l Gerente DesaC4 0
0 Mercado Mayo
Gerencia de Implementar Proceso
l Gerente DesaC5 0
2 Mercado Mayo
Gerencia de Reportar los eNormativo Analista compC1 Revisión inop
0 Mercado Mayo
Gerencia de Reportar los eNormativo Analista compC2 Indisponibilid
0 Mercado Mayo
Gerencia de Reportar los eNormativo Analista compC3 0
0 Mercado Mayo
Gerencia de Reportar los eNormativo Analista compC4 0
0 Mercado Mayo
Gerencia de Reportar los eNormativo Analista compC5 0
3 Mercado Mayo
Gerencia de Pagar las fac Proceso Analista compC1 Revisión inop
0 Mercado Mayo
Gerencia de Pagar las fac Proceso Analista compC2 Fallas entre l
0 Mercado Mayo
Gerencia de Pagar las fac Proceso Analista compC3 0
0 Mercado Mayo
Gerencia de Pagar las fac Proceso Analista compC4 0
0 Mercado Mayo
Gerencia de Pagar las fac Proceso Analista compC5 0
4 Mercado Mayo
Gerencia de Conseguir pocProceso ResponsableC1 Falta de cono
0 Mercado Mayo
Gerencia de Conseguir pocProceso ResponsableC2 Competencia o
0 Mercado Mayo
Gerencia de Conseguir pocProceso ResponsableC3 Dificultad pa
0 Mercado Mayo
Gerencia de Conseguir pocProceso ResponsableC4 Aumento del p
0 Mercado Mayo
Gerencia de Conseguir pocProceso ResponsableC5 Ausencia de s
5 Mercado Mayo
Gerencia de Retraso en laProceso AdministradorC1 Retraso en la
0 Mercado Mayo
Gerencia de Retraso en laProceso AdministradorC2 Aumento de la
0 Mercado Mayo
Gerencia de Retraso en laProceso AdministradorC3 Condiciones c
0 Mercado Mayo
Gerencia de Retraso en laProceso AdministradorC4 0
0 Mercado Mayo
Gerencia de Retraso en laProceso AdministradorC5 0
6 Mercado Mayo
Gerencia de Capacidad delProceso Gerente de deC1 Área no posee
0 Mercado Mayo
Gerencia de Capacidad delProceso Gerente de deC2 Crecimiento
0 Mercado Mayo
Gerencia de Capacidad delProceso Gerente de deC3 0
0 Mercado Mayo
Gerencia de Capacidad delProceso Gerente de deC4 0
0 Mercado Mayo
Gerencia de Capacidad delProceso Gerente de deC5 0
7 Mercado Mayo
Gerencia de Incurrir en l Proceso Analista CompC1 Terminación
0 Mercado Mayo
Gerencia de Incurrir en l Proceso Analista CompC2 Limitación de
0 Mercado Mayo
Gerencia de Incurrir en l Proceso Analista CompC3 Aplicación de
0 Mercado Mayo
Gerencia de Incurrir en l Proceso Analista CompC4 0
0 Mercado Mayo
Gerencia de Incurrir en l Proceso Analista CompC5 0
8 Mercado Mayo
Gerencia de Retraso en laProceso Coordinador C1 Incumplimien
0 Mercado Mayo
Gerencia de Retraso en laProceso Coordinador C2 Retraso en la
0 Mercado Mayo
Gerencia de Retraso en laProceso Coordinador C3 Atrasos en el
0 Mercado Mayo
Gerencia de Retraso en laProceso Coordinador C4 Incumplimien
0 Mercado Mayo
Gerencia de Retraso en laProceso Coordinador C5 Casos Fortuit
9 Mercado Mayo
Gerencia de Adjudicar de Normativo Planificación C1 Poca claridad
0 Mercado Mayo
Gerencia de Adjudicar de Normativo Planificación C2 Manipular la
0 Mercado Mayo
Gerencia de Adjudicar de Normativo Planificación C3 Error humano
0 Mercado Mayo
Gerencia de Adjudicar de Normativo Planificación C4 0
 0 Mercado Mayo
Gerencia de Adjudicar de Normativo Planificación C5 0
10 Mercado Mayo
Gerencia de Realizar pliegFraude y Cor Gerente de DC1 Entregar o re
0 Mercado Mayo
Gerencia de Realizar pliegFraude y Cor Gerente de DC2 Presión ejerc
0 Mercado Mayo
Gerencia de Realizar pliegFraude y Cor Gerente de DC3 0
0 Mercado Mayo
Gerencia de Realizar pliegFraude y Cor Gerente de DC4 0
0 Mercado Mayo
Gerencia de Realizar pliegFraude y Cor Gerente de DC5 0
11 Mercado Mayo
Gerencia de Validar finan Proceso Gerente C1 Errores en e
0 Mercado Mayo
Gerencia de Validar finan Proceso Gerente C2 Desconocer Ex
0 Mercado Mayo
Gerencia de Validar finan Proceso Gerente C3 Falta de esti
0 Mercado Mayo
Gerencia de Validar finan Proceso Gerente C4 Conocimiento
0 Mercado Mayo
Gerencia de Validar finan Proceso Gerente C5 Asumir compr
12 Mercado Mayo
Gerencia de Dar continuidProceso Analista compC1 Error en la i
0 Mercado Mayo
Gerencia de Dar continuidProceso Analista compC2 Error en la li
0 Mercado Mayo
Gerencia de Dar continuidProceso Analista compC3 0
0 Mercado Mayo
Gerencia de Dar continuidProceso Analista compC4 0
0 Mercado Mayo
Gerencia de Dar continuidProceso Analista compC5 0
13 Mercado Mayo
Gerencia de Iniciar opera Proceso Gerencia de DC1 No tener cont
0 Mercado Mayo
Gerencia de Iniciar opera Proceso Gerencia de DC2 Obras de con
0 Mercado Mayo
Gerencia de Iniciar opera Proceso Gerencia de DC3 Mala intenció
0 Mercado Mayo
Gerencia de Iniciar opera Proceso Gerencia de DC4 0
0 Mercado Mayo
Gerencia de Iniciar opera Proceso Gerencia de DC5 0
14 Mercado Mayo
Gerencia de Proyectar la Proceso Gerencia de DC1 Inadecuada es
0 Mercado Mayo
Gerencia de Proyectar la Proceso Gerencia de DC2 Inadecuada p
0 Mercado Mayo
Gerencia de Proyectar la Proceso Gerencia de DC3 Condiciones a
0 Mercado Mayo
Gerencia de Proyectar la Proceso Gerencia de DC4 0
0 Mercado Mayo
Gerencia de Proyectar la Proceso Gerencia de DC5 0
15 Mercado Mayo
Gerencia de Capacidad delProceso Gerente de DC1 Inadecuada es
0 Mercado Mayo
Gerencia de Capacidad delProceso Gerente de DC2 Errada escoge
0 Mercado Mayo
Gerencia de Capacidad delProceso Gerente de DC3 Restricción op
0 Mercado Mayo
Gerencia de Capacidad delProceso Gerente de DC4 0
0 Mercado Mayo
Gerencia de Capacidad delProceso Gerente de DC5 0
16 Mercado Mayo
Gerencia de Divulgar el p Fraude y Cor Gerente DesaC1 Fuga de infor
0 Mercado Mayo
Gerencia de Divulgar el p Fraude y Cor Gerente DesaC2 Ofrecimiento
0 Mercado Mayo
Gerencia de Divulgar el p Fraude y Cor Gerente DesaC3 0
0 Mercado Mayo
Gerencia de Divulgar el p Fraude y Cor Gerente DesaC4 0
0 Mercado Mayo
Gerencia de Divulgar el p Fraude y Cor Gerente DesaC5 0
17 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
ID CONSECUETIPO DE CONCONSECUENCPROBABILIDAVALOR PROBAIMPACTO POVALOR IMPACNIVEL DE RI
I1 FINANCIERO Impacto en elRARO 2 MAYOR 4 Alto
I2 FINANCIERO Alta exposici IMPROBABLE 0 MAYOR 0 Alto
I3 FINANCIERO Pérdidas econRARO 0 MENOR 0 Bajo
I4 0 0 0 0 0 0
I5 0 0 0 0 0 0
I1 FINANCIERO Afectaciones RARO 5 MENOR 2 Bajo
I2 OPERACIONAReproceso enCASI SEGURO 0 INSIGNIFICAN 0 Alto
I3 0 0 0 0 0 0
I4 0 0 0 0 0 0
I5 0 Limitación de
0 suministro,0retiro del mercado
0 o suspensión de los 0contratos de compra de energía.
0
I1 FINANCIERO Limitación dePROBABLE 4 MAYOR
suministro, retiro del mercado o suspensión de los 4contratos
Extremo de compra de energía.
I2 FINANCIERO PROBABLE 0 MAYOR 0 Extremo
I3 0 0 0 0 0 0
I4 0 0 0 0 0 0
I5 0 0 0 0 0 0
I1 REPUTACIONNo ejecución PROBABLE 4 MAYOR 4 Extremo
I2 REPUTACIONCliente pierd POSIBLE 0 MAYOR 0 Extremo
I3 AMBIENTAL No ejecución PROBABLE 0 MODERADO 0 Alto
I4 OPERACIONANo ejecución PROBABLE 0 MENOR 0 Alto
I5 AMBIENTAL No ejecución PROBABLE 0 MENOR 0 Alto
I1 LEGAL Multas, sanciPOSIBLE 5 MENOR 5 Moderado
I2 OPERACIONAEscases de maCASI SEGURO 0 CATASTRÓFI 0 Extremo
I3 REPUTACIONRetraso en laIMPROBABLE 0 MODERADO 0 Moderado
I4 0 0 0 0 0 0
I5 0 0 0 0 0 0
I1 OPERACIONAEstrés por cu POSIBLE 3 MENOR 3 Moderado
I2 OPERACIONAAfectación dePOSIBLE 0 MODERADO 0 Alto
I3 0 0 0 0 0 0
I4 0 0 0 0 0 0
I5 0 0 0 0 0 0
I1 REPUTACIONAfectación dePOSIBLE 3 CATASTRÓFI 5 Extremo
I2 REPUTACIONAfectación deIMPROBABLE 0 CATASTRÓFI 0 Extremo
I3 LEGAL Finalización dPOSIBLE 0 CATASTRÓFI 0 Extremo
I4 0 0 0 0 0 0
I5 0 0 0 0 0 0
I1 LEGAL Finalización POSIBLE 3 MAYOR 4 Extremo
I2 OPERACIONAPerdida de o POSIBLE 0 MODERADO 0 Alto
I3 OPERACIONARiesgo de CasPOSIBLE 0 MODERADO 0 Alto
I4 LEGAL Finalización dPOSIBLE 0 MENOR 0 Moderado
I5 COMUNIDADSobrecostos POSIBLE 0 MODERADO 0 Alto
I1 LEGAL Reclamos porIMPROBABLE 2 MAYOR 4 Alto
I2 LEGAL Incumplimient IMPROBABLE 0 MAYOR 0 Alto
I3 LEGAL Incumplimient IMPROBABLE 0 MAYOR 0 Alto
I4 0 0 0 0 0 0
I5 0 0 0 0 0 0
I1 REPUTACIONAfectación deIMPROBABLE 2 CATASTRÓFI 5 Extremo
I2 LEGAL Sanciones, mul
IMPROBABLE 0 MAYOR 0 Alto
I3 0 0 0 0 0 0
I4 0 0 0 0 0 0
I5 0 0 0 0 0 0
I1 REPUTACIONTomar decisioPOSIBLE 3 MAYOR 5 Extremo
I2 REPUTACIONRompimientoPOSIBLE 0 MAYOR 0 Extremo
I3 FINANCIERO Perdidas o noPOSIBLE 0 MAYOR 0 Extremo
I4 REPUTACIONImprevistos POSIBLE 0 CATASTRÓFI 0 Extremo
I5 FINANCIERO Sobrecostos IMPROBABLE 0 MAYOR 0 Alto
I1 OPERACIONARealizar pagoIMPROBABLE 2 MODERADO 3 Moderado
I2 FINANCIERO Pago no acordIMPROBABLE 0 INSIGNIFICAN 0 Bajo
I3 0 0 0 0 0 0
I4 0 0 0 0 0 0
I5 0 0 0 0 0 0
I1 OPERACIONAAfectación enIMPROBABLE 3 MODERADO 4 Moderado
I2 OPERACIONAAfectación enPOSIBLE 0 MODERADO 0 Alto
I3 OPERACIONADaño en activIMPROBABLE 0 MAYOR 0 Alto
I4 0 0 0 0 0 0
I5 0 0 0 0 0 0
I1 FINANCIERO Afectación enPOSIBLE 3 MODERADO 3 Alto
I2 FINANCIERO Afectación enPOSIBLE 0 MODERADO 0 Alto
I3 FINANCIERO Afectación enPOSIBLE 0 MODERADO 0 Alto
I4 0 0 0 0 0 0
I5 0 0 0 0 0 0
I1 REPUTACIONAfectación dePOSIBLE 3 MENOR 4 Moderado
I2 LEGAL Afectación enPOSIBLE 0 MAYOR 0 Extremo
I3 LEGAL IncumplimientPOSIBLE 0 MAYOR 0 Extremo
I4 0 0 0 0 0 0
I5 0 0 0 0 0 0
I1 FINANCIERO Perdidas econRARO 1 MODERADO 5 Moderado
I2 REPUTACIONAfectación deRARO 0 CATASTRÓFI 0 Alto
I3 0 0 0 0 0 0 0
I4 0 0 0 0 0 0 0
I5 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
VALOR NIVELNIVEL DE RI CONTROLES PFRECUENCIA RESPONSABLEESTADO DEL EFICACIA DE TOTAL
3 Alto Revisión y ve Semanal Analista comp 50 50 100
3 0 Revisión y ve Diario Planificación 50 50 0
1 0 Revisión y ve Mensual Analista comp 50 50 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 Alto ProgramaciónDiario Analista comp 50 50 80
3 0 Realizar seguDiario Analista comp 50 10 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 Extremo Flujo de pagoSemanal Analista Comp 50 50 100
4 0 Realizar seguDiario Analista Comp 50 50 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 Extremo Verificar que Semanal Coordinador e 10 50 64
4 0 Realizar inve Trimestral Coordinador e 0 0 0
3 0 Realicen la i Trimestral Desarrollador 50 50 0
3 0 Realicen la i Trimestral Desarrollador 50 50 0
3 0 Búsqueda antiSemanal Coordinador e 10 50 0
2 Extremo Verificar el Semanal Desarrollador 50 50 73.3333333
4 0 Planificar el Mensual Gerencia de c 10 50 0
2 0 Planificación Mensual Desarrollador 10 50 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 Alto Gestionar la Cuando se reProfesional p 50 50 100
3 0 Realizar seguMensual Desarrollo de 50 50 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 Extremo Revisión y se Mensual Analista Comp 50 50 100
4 0 Revisión y se Mensual Analista Comp 50 50 0
4 0 Revisión y se Mensual Analista Comp 50 50 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 Extremo Seguimiento Mensual Desarrollador 10 50 60
3 0 Preparar cronMensual Desarrollador 10 50 0
3 0 Preparar planMensual Desarrollador 10 50 0
2 0 Seguimiento Mensual Desarrollador 10 50 0
3 0 Visión global Mensual Desarrollador 10 50 0
3 Alto Revisión de l Cuando se reGerente de De 50 50 100
3 0 Revisión de l Cuando se reGerente de D 50 50 0
3 0 Revisar las ofCuando se reAnalista de 50 50 0
0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
4 Extremo Política de t Cuando se reAuditoria, Co 50 50 100
3 0 Política de t Cuando se reAuditoria, Co 50 50 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 Extremo Revisión MúltQuincenal Coordinador e 10 50 60
4 0 Talleres de c Quincenal Coordinador e 10 50 0
4 0 Seguimiento aQuincenal Coordinador e 10 50 0
4 0 Análisis con eQuincenal Coordinador e 10 50 0
3 0 Análisis con eQuincenal Coordinador e 10 50 0
2 Moderado Revisar que l Mensual Analista de c 50 50 100
1 0 Conciliar facturas
Mensual
pagadas Analista
con los proveedores
de c de 50
energía. 50 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 Extremo Realizar seguQuincenal Desarrollo de 0 0 0
3 0 Verificar ava Mensual Desarrollo de 0 0 0
3 0 Informar a opCuando se reOperación de 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3 Alto Revisión y se Diario Analista comp 50 50 100
3 0 Seguimiento m Diario Analista comp 50 50 0
3 0 Seguimiento Diario Analista comp 50 50 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 Extremo Evaluación y Semanal Desarrollo de 50 50 86.6666667
4 0 Revisión múltSemanal Desarrollo de 50 50 0
4 0 Monitoreo delSemanal Operación de 50 10 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 Alto Definir el pr Cuando se reGerencia de 50 50 100
3 0 Acuerdo de coCuando se reCapital Huma 50 50 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
CONTROLES M FRECUENCIA RESPONSABLEESTADO DEL EFICACIA DE TOTAL PROBABILIDAIMPACTO2
Revisar elemeCuando se reGerente de c 50 50 53.3333333 IMPROBABLEMODERADO
Realizar rene Cuando se reGerente de c 50 10 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Informar sobreCuando se reAnalista Comp 50 50 100 POSIBLE MENOR
Revisión manu Cuando se reAnalista Comp 50 50 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Notificar nov Diario Analista comp 50 50 100 IMPROBABLEMENOR
Notificar nov Diario Analista comp 50 50 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Planes de ac Semanal Coordinador e 10 50 56 POSIBLE MODERADO
Visitar a campSemanal Desarrollador 50 50 0 0 0
Realizar búsqMensual Desarrollador 50 10 0 0 0
Realizar búsqMensual Desarrollador 50 10 0 0 0
Ampliar la ca Mensual Coordinador e 0 0 0 0 0
Renegociar coCuando se reGerente de m 50 50 86.6666667 PROBABLE MODERADO
Reorientar loCuando se reDesarrollador 50 50 0 0 0
Renegociar coCuando se reGerente de m 10 50 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Gestión de reCuando se reVentas 10 10 20 RARO MODERADO
Gestión de reCuando se reVentas 10 10 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Conciliar con Cuando se reGerencia de D 50 50 100 RARO MODERADO
Conciliar con Cuando se reGerencia de D 50 50 0 0 0
Conciliar con Cuando se reGerencia de D 50 50 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Planificación Inicio de la p Coordinador E 10 50 60 IMPROBABLEMODERADO
Planificación Inicio de la p Coordinador E 10 50 0 0 0
Planificación Inicio de la p Coordinador E 10 50 0 0 0
Planificación Inicio de la p Coordinador E 10 50 0 0 0
Planificación Inicio de la p Coordinador E 10 50 0 0 0
Realizar ajus Cuando se reGerente de D 50 50 100 IMPROBABLEMENOR
Colaborar en Cuando se reGerente de De 50 50 0 0 0
Colaborar en Cuando se reGerente de De 50 50 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancelar la coCuando se reGerente de D 50 50 100 IMPROBABLEMODERADO
Cancelar la coCuando se reGerente de D 50 50 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Seguimiento ySemanal Coordinador e 10 50 60 IMPROBABLEMAYOR
ProgramaciónSemanal Coordinador e 10 50 0 0 0
Divulgación dSemanal Coordinador e 10 50 0 0 0
Seguimiento ySemanal Coordinador e 10 50 0 0 0
Seguimiento ySemanal Coordinador e 10 50 0 0 0
Solicitar al p Cuando se reAnalista de C 50 50 100 IMPROBABLEINSIGNIFICAN
Solicita al p Cuando se reAnalista de C 50 50 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Reevaluar meCuando se reDesarrollador 0 0 0 POSIBLE MAYOR
Reevaluar meCuando se reDesarrollador 0 0 0 0 0
Reemplazar ac Cuando se reDesarrollador 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Renegociar biCuando se reGerente de D 10 10 20 RARO MODERADO
Renegociar biCuando se reGerente de D 10 10 0 0 0
Renegociar biCuando se reGerente de D 10 10 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecutar garaCuando se reDesarrollador 50 10 86.6666667 RARO MENOR
Reubicación dCuando se reDesarrollador 50 50 0 0 0
Comprar enerCuando se reAnalista de C 50 50 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Notificar nov Cuando se reGerente de me 10 10 20 RARO CATASTRÓFI
Notificar nov Cuando se reGerente de me 10 10 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
NIVEL DE RIE DESCRIPCIÓNTRATAMIENTO PLAN DE ACCRESPONSABLDOCUMENTO
Moderado ConsideradosGestionar el rImplementar Gerentep desarPolítica de c
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Moderado ConsideradosGestionar el rImplementar Analista
e compAlertas en Ou
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Bajo Todos los rie Gestionar el r 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Alto ConsideradosReducir el Ri Cuantificar losDesarrolladorDato
impactos económicos
indexado
de la no ejecución de proyectos para mejorar la t
0 0 0 Implementar DesarrolladorAnálisis
a de m
0 0 0 Establecer unDesarrolladorBase Datos
0 0 0 Establecer unDesarrolladorBase Datos
0 0 0 Establecer re DesarrolladorAutorización
Alto ConsideradosReducir el Ri Implementar Gerencia
pl de cInventario de
0 0 0 Implementar Gerencia
u de cRequerimiento
0 0 0 Seguimiento DesarrolladorRevisión de C
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Moderado ConsideradosGestionar el rGestionar la Gerencia de Soporte de al
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Moderado ConsideradosGestionar el r 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Moderado ConsideradosGestionar el r 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Bajo Todos los rie Asumir el Rie 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
Moderado ConsideradosAsumir el Rie 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Alto ConsideradosReducir el Ri Consolidar el Gerencia de DConsolidación
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Bajo Todos los rie Asumir el Rie 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Extremo ConsideradosReducir el Ri Implementar DesarrolladorControles
c im
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Moderado ConsideradosGestionar el rImplementar Gerencia
c de Acta de Comi
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Bajo Todos los rie Asumir el Rie 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Alto ConsideradosGestionar el rImplementar Planificación
a Acuerdo de co
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
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FECHA PROYECTADA DE IMPLANTACIÓN
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0
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44503
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44440
0
0
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0
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