PRESUPUESTO ANALITICO Y DETALLE DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO: CREACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LLUYAL – DISTRITO DE SAN ISID
FECHA: Junio, 2021

A
01.00.01 Mano de Obra
01.00.02 Materiales
01.00.03 Equipos y Maquinaria
01.00.04 Sub Contratos
B MES COEF
01.01.00 GASTOS VARIABLES ES
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
01.01.01 Ingeniero Residente de Obra 2.00 1.00
01.01.02 Ingeniero Asistente de Residente de 2.00 1.00
01.01.03 Obra
Especialista en Estructuras 2.00 0.25

PERSONAL TECNICO EN OBRA

01.01.04 Maestro de Obra 2.00 1.00
01.01.05 Topografo - Control 2.00 0.25
01.01.06 Ayudante de Topografía - Control 2.00 0.25
01.01.07 Almacenero 2.00 1.00

PERSONAL DE OFICINA TECNICA

01.01.08 Administrador de Obra 2.00 1.00
01.01.09 Ingeniero Jefe de Operaciones 2.00 1.00
01.01.10 Asistente de Oficina Técnica 2.00 1.00
01.01.11 Secretaria 2.00 1.00

EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

01.01.12 Equipos de Computo (Incluye 2.00 1.00
01.01.13 impresora)
Camionetas Pick Up 4 x 4-Doble 2.00 1.00
Cabina (incl. Op y combustible)
SERVICIOS Y ALIMENTACIÓN
01.01.14 Servicio de Telefonia e Internet 2.00 1.00
01.01.15 Alimentación para personal Profesional 1 1.00
y tecnico
GASTOS DIVERSOS
01.01.16 Minibus para personal 20-25 pasajeros 2.00 1.00
(incl. Combustible)
01.01.17 Copias de Documentos 2.00 1.00
01.01.18 Planos de Replanteo 2.00 1.00
01.01.19 Alquiler de Mobiliario de Oficina 2.00 1.00
01.01.20 Utiles de Oficina 2.00 1.00

GASTOS SEGUROS
01.01.21 Seguro de Accidentes Personales 1.00 1.00
01.01.22 Seguro Complementario de Trabajo de 1.00 1.00
01.01.23 Riesgo
Seguro de Vida 1.00 1.00
01.01.24 Seguro Contra Todo Riesgo 1.00 1.00
01.01.25 Costo por Emision de Poliza 1.00 1.00
01.01.26 SENCICO (0.2% presupuesto sin IGV)) 1.00 0.0020
 01.02.00 GASTOS FIJOS
GASTOS FINANCIEROS
01.02.01 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 1.00
01.02.02 Carta Fianza de Adelanto Directo 1.00
01.02.03 Carta Fianza de Adelanto de Materiales 1.00

OTROS
01.02.04 Ensayo de Compresion de Testigos 6.00
01.02.05 Densidad de Campo 6.00
01.02.06 Diseño de Mezclas 1.00
01.02.07 Planos Post Construccion 1.00
01.02.08 Gastos Notariales 1.00

C GASTOS DE SUPERVISIÓN MES COEF

02.01.00 GASTOS VARIABLES ES
PERSONAL Y PROFESIONAL AUXILIAR
02.01.01 Ingeniero Supervisor de Obra ( 0.5 2.50 1.00
02.01.02 Liquidación)
Ingeniero Asistente de Supervición 2.00 1.00
02.01.03 Especialista en estructuras 2.00 0.25

PERSONAL TECNICO
02.01.04 Ingeniero de Oficina Técnica 2.00 1.00
02.01.05 Asistente y Cadista 2.00 0.25
02.01.06 Topografo - Verificacion de Niveles 2.00 0.25
02.01.07 Ayudante de Topografía 2.00 0.25
02.01.08 Secretaria 2.00 1.00

EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

02.01.09 Equipos de Computo (Incluye 2.00 1.00
02.01.10 impresora)
Camionetas Pick Up 4 x 4-Doble 2.00 1.00
Cabina
OTROS GASTOS
02.01.11 Alojamiento de ingenieros y 2.00 1.00
02.01.12 administrativos
Alquiler de oficina 2.00 1.00
02.01.13 Copia de Documentos 2.00 1.00
02.01.14 Utiles de oficina 2.00 1.00
02.01.15 Alquiler de Mobiliario de Oficina 2.00 1.00
02.01.16 Servicios de Telefonia e Internet 2.00 1.00

GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA,

PREVENCIÓN Y CONTROL
02.01.17 GastosFRENTE AL COVID-19
de implementación DE LA
del plan de 2.00 1.00
SUPERVISIÓN.
vigilancia, prevención y control frente al
COVID-19 de la supervisión.
02.02.00 GASTOS FIJOS
CONTROL DE CALIDAD DE OBRA
02.02.01 Ensayo de Compresion de Testigos 3.00
02.02.02 Densidad de Campo 3.00
02.02.03 Diseño de Mezclas 1.00
 GASTOS FINACIEROS
02.02.04 Seguro de Accidentes personales 1.00 1.00
02.02.05 Costo por emision de Póliza 1.00 1.00

E ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MES COEF

03.01.01 Elaboración del Expediente Técnico ES1.00 1.00

DETALLE DE FINANCIAMIENTO
EJECUCION DE
DESCRIPCION OBRA
COSTO DIRECTO 474,009.15
GASTOS GENERALES DE OBRA 101,214.06
21.35%
UTILIDAD 5.00% 23,700.46
SUB TOTAL 598,923.66
IGV (18%) 107,806.26
COSTO DE OBRA 706,729.92
GASTOS DE SUPERVISION 8.89%
UTILIDAD SUPERVISION 5.00%
SUB TOTAL
IGV SUPERVISION (18%)
GASTO TOTAL DE SUPERVISION
11.02%
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
2.12% TOTAL 706,729.92
DISTRITO DE SAN ISIDRO DEL MAINO – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS
, 2021

TOTAL S/.
474,009.15
129,470.21
246,441.10
29,492.24
68,605.60
MONTO 21.35 % 101,214.06
89,443.30

6,500.00 13,000.00
3,000.00 6,000.00
5,000.00 2,500.00

3,500.00 7,000.00
2,500.00 1,250.00
1,500.00 750.00
1,500.00 3,000.00

3,000.00 6,000.00
3,000.00 6,000.00
1,500.00 3,000.00
1,200.00 2,400.00

300.00 600.00
6,000.00 12,000.00

200.00 400.00
7,875.00 7,875.00

6,000.00 12,000.00
150.00 300.00
250.00 500.00
500.00 1,000.00
151.64 303.28

152.70 152.70
127.25 127.25
480.99 480.99
1,564.23 1,564.23
42.00 42.00
598,923.67 1,197.85
 11,770.76

2,120.19 2,120.19
2,120.19 2,120.19
4,240.38 4,240.38

35.00 210.00
130.00 780.00
100.00 100.00
1,200.00 1,200.00
1,000.00 1,000.00

MONTO 8.89 % 62,848.17

62,140.22

6,500.00 16,250.00
3,000.00 6,000.00
4,500.00 2,250.00

3,500.00 7,000.00
1,500.00 750.00
2,500.00 1,250.00
1,500.00 750.00
1,200.00 2,400.00

300.00 600.00
6,000.00 12,000.00

500.00 1,000.00
300.00 600.00
200.00 400.00
150.00 300.00
250.00 500.00
200.00 400.00

4,845.11 9,690.22

707.95

35.00 105.00
130.00 390.00
100.00 100.00
 109.95 109.95
3.00 3.00

MONTO 2.12 % 15,000.00

15,000.00 15,000.00

AMIENTO
SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO TOTAL

474,009.15
101,214.06
23,700.46
598,923.66
107,806.26
706,729.92
62,848.17 62,848.17
3,142.41 3,142.41
65,990.58 65,990.58
11,878.30 11,878.30
77,868.88 77,868.88
15,000.00 15,000.00
77,868.88 15,000.00 799,598.81
PRESUPUESTO ANALITICO Y DETALLE DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO: CREACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LLUYAL – DISTRITO DE SAN I
FECHA: Junio, 2021

A COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)

01.00.01 Mano de Obra
01.00.02 Materiales
01.00.03 Equipos y Maquinaria
01.00.04 Sub Contratos
B GASTOS GENERALES DE OBRA MES
01.01.00 GASTOS VARIABLES ES
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
01.01.01 Ingeniero Residente de Obra 2.00
01.01.02 Ingeniero Asistente de Residente de Obra 2.00
01.01.03 Ingeniero Ambiental 2.00

PERSONAL TECNICO EN OBRA

01.01.04 Maestro de Obra 2.00
01.01.05 Topografo 2.00
01.01.06 Almacenero 2.00
01.01.07 Guardian 2.00

PERSONAL DE OFICINA TECNICA

01.01.08 Asistente administrativo 2.00

GASTOS DIVERSOS
Camionetas Pick Up 4 x 4-Doble Cabina (incl. Op y
01.01.09 combustible) 2.00

01.01.10 Copias de Documentos y planos 2.00

01.01.11 Alquiler de Mobiliario de Oficina 2.00
01.01.12 Utiles de Oficina 2.00
01.01.13 Equipos de Computo (Incluye impresora) 1 glb
GASTOS SEGUROS
01.01.14 Seguro de Accidentes Personales 1.00
01.01.15 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.00
01.01.16 Seguro de Vida 1.00
01.01.17 Seguro Contra Todo Riesgo 1.00
01.01.18 Costo por Emision de Poliza 1.00

01.02.00 GASTOS FIJOS

OTROS
01.02.01 Ensayo de Compresion de Testigos 6.00
01.02.02 Densidad de Campo 6.00
01.02.03 Diseño de Mezclas 1.00
01.02.04 Gastos Notariales 1.00

C GASTOS DE ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MES

VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL COVID-19
 02.01.01 Profesional para la elaboracion del Plan Covid-19 1.00

Gastos de implementación del plan de vigilancia, 2.00

prevención y control frente al COVID-19 de la
D supervisión.
GASTOS DE SUPERVISIÓN MES
03.01.00 GASTOS VARIABLES ES
PERSONAL Y PROFESIONAL AUXILIAR
03.01.01 Ingeniero Supervisor de Obra 2.00
03.01.02 Ingeniero Asistente de Supervición 2.00

E GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA MES

04.01.01 liquidacion de obra tecnica financiera ES1.00

F ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MES

05.01.01 Elaboración del Expediente Técnico ES1.00

DETALLE DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES DE OBRA 21.35%
SUB TOTAL
COSTO DE OBRA
GASTOS DE ELABORACION E IMPLEMENTACION COVID-19
GASTOS DE SUPERVISION 8.89%
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 2.12%
TOTAL

CONSULTA AMIGABLE

FALTARIA PARA COMPLETARLO (ESTO DEBE ENTRAR EN MANO DE OBRA)

LLUYAL – DISTRITO DE SAN ISIDRO DEL MAINO – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS
Junio, 2021

TOTAL S/.
474,009.15
129,470.21
246,441.10
29,492.24
68,605.60
COEF MONTO 21.53% 102,047.17
68,367.17

1.00 6,500.00 13,000.00

1.00 4,000.00 8,000.00
1.00 4,000.00 8,000.00

1.00 3,500.00 7,000.00

0.50 2,500.00 2,500.00
1.00 1,500.00 3,000.00
1.00 1,800.00 3,600.00

1.00 1,500.00 3,000.00

1.00 7,000.00 14,000.00

1.00 400.00 800.00

1.00 500.00 1,000.00
1.00 300.00 600.00
1.00 1500.00 1,500.00

1.00 152.70 152.70

1.00 127.25 127.25
1.00 480.99 480.99
1.00 1,564.23 1,564.23
1.00 42.00 42.00

33,680.00

25.00 150.00
130.00 780.00
300.00 300.00
250.00 250.00

COEF MONTO 3.40% 16,100.00

 1.00 6,500.00 6,500.00

1.00 4,800.00 9,600.00

COEF MONTO 4.85% 23,000.00

23,000.00

1.00 7,000.00 14,000.00

1.00 4,500.00 9,000.00

COEF MONTO 1.58% 7,500.00

1.00 7,500.00 7,500.00

COEF MONTO 3.16% 15,000.00

1.00 15,000.00 15,000.00

E FINANCIAMIENTO
EJECUCION DE FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO TOTAL
OBRA GOBIERNO LOCAL GOBIERNO REGIONAL
474,009.15 474,009.15
102,047.17 102,047.17
576,056.32 576,056.32
576,056.32 576,056.32
16,100.00 16,100.00
23,000.00 23,000.00
7,500.00 7,500.00
15,000.00 0.00 15,000.00
637,656.32 0.00 637,656.32

673,909.00
E OBRA) 36,252.68
165,722.89