INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE

(CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022)

I.- GENERALIDADES

1.1.- DATOS GENERALES

1.1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD CUIDADANA EN EL DISTRITO DE MANITEA-LA CONVENCIÓN CUSCO"

1.1.2.- UBICACIÓN
LUGAR : COMUNIDADES-MANITEA
DISTRITO : MANITEA
PROVINCIA : LA CONVENCIÓN
DEPARTAMENTO : CUSCO

1.1.3.- EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA

1.1.4.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
1.1.4.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON SOBRE CANON

1.2.- REPONSABLES DE EJECUCIÓN

1.2.1.- RESIDENTE DEL PROYECTO : ING. SIMEON LOZANO LOAYZA
1.2.2.- SUPERVISOR DEL PROYECTO : LIC. EFRAIN MAMANI CASTILLO ( ENCARGADO)
1.2.3.- ASISTENTE ADMINISTRATIVO : MAGALY LOPEZ PEREZ

1.4.- DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

1.4.1.- PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO : S/. 753,001.50 RESOLUCIÓN : RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 70-20222-MDM/GM
1.4.2.- PRESUP. EXPED. TÉCNICO REFORMULADO: S/. RESOLUCIÓN :
1.4.3.- PRESUP. EXPED. TÉCNICO I ETAPA : S/. RESOLUCIÓN :

1.5.- AMPLIACION PRESUPUESTAL

1.5.1.- PRIMERA AMPLIACION PRESUPUESTAL : NINGUNA

1.6.- PLAZOS Y FECHAS CONTRACTUALES

1.6.1.- FECHA DE INICIO DEL PROYECTO : 04 de abril del 2022
1.6.2.- FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 04 de abril del 2022
1.6.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN : 08 Meses
1.6.4.- FECHA DE TERMINO : 03 de diciembre 2022

II.- AVANCE DE OBRA

2.1.- RESUMEN EJECUTIVO.

2.1.1.- METAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO EN LA PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MANITEA-LA CONVENCIÓN-CUSCO”

1 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN
• MOBILIARIO E INSUMSO
• IMPLEMENTACIO
• ADQUISICION DE EQUIPOS
• VESTUARO PARA EL PERSONA
• EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
• IMPLEMENTOS DE USO PARA RESCATE
2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL
• PUBLICIDAD DE LOS PROYECTOS EN MEDIOS LOCALES
• ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD CIUDADNA EN EL DISTRITO DE MANITES
• FORMACION DCE JUNTAS VECINALES POR COMUNOIDADES
• FORTALECIMIENTO DE LOS COMITES DE AUTODEFENSA
• DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA GERENCIA DEL SERVICIO MUNICIPAL Y SOCIALES
• TALLER DE ASPECTOS LEGALES DE LA SEGURIDAD CIUDADNA
• TALLER PARTICIPACION DE LA POLITICA NACIONAL, REGIONALY LOCAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
• TALLER TRABAJO Y FUNCIONES DE COMITES DE AUTODEFENSA Y JUNMTAS VECINALES
• TALLER DE ENTRANAMIENTO DE FISICO MENTAL DEL PERSONAL QUE PRESTARA SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
3 IMPLEMENTACIÓN DE RECURSO HUMANO PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
• CUERPO DE SERENO
• COMBUSTIBLE
• PERSONAL DE SERENOS

2.1.2.- ACTIVIDADES / PARTIDAS EJECUTADAS

MET. METR.
ITEM DESCRIPCIÓN UND METR. ANTERIOR METR. ACTUAL
PROGRAM. ACUMULADO
01 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION
01.01 MOBILIARIO E INSUMOS
01.01.01 MOBILIARIO DE OFICINAS PARA SERENAZGO glb 1.00 1.00 - 1.00
01.01.02 MATERIALES DE LIMPIEZA glb 1.00 1.00 - 1.00
01.02. IMPLEMENTACION - - - -
01.02.01 ADQUISICION DE EQUIPOS - - - -
01.02.01.01 ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIPLES glb 1.00 0.50 0.50 1.00
01.02.02 VESTUARIO PARA EL PERSONAL - - - -
01.02.02.01 UNIFORME DE SERENO est. 1.00 1.00 - 1.00
01.02.02.02 UNIFORME DE ENTRENAMIENTO est. 1.00 - 1.00 1.00
01.02.03 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN - - - -
01.02.03.01 RADIO PORTATIL VHF und. 1.00 - 1.00 1.00
01.02.04 IMPLEMENTOS DE USO PARA RESCATE - - - -
01.02.04.01 IMPLEMENTOS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD CIUDADANA est. 1.00 1.00 - 1.00
01.02.04.02 IMPLEMENTOS DE RESCATE est. 1.00 - 1.00 1.00
02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL - - - -
02.01 PUBLICIDAD DEL PROYECTOS EN MEDIOS LOCALES - - - -
02.01.01 SPOT PUBLICITARIO DE SENSIBILIZACION glb 1.00 - - -
02.01.02 EDICION Y DISEÑO DEL SPOT PUBLICITARIO glb 1.00 - - -
ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
02.02. - - - -
MANITEA
ESTUDIO TECNICO DE UN PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
02.02.01 glb 1.00 - - -
MANITEA
02.03. FORMACION DE JUNTAS VECINALES POR COMUNIDADES - - - -
02.03.01 MATERIAL DE TRABAJO PARA LAS JUNTAS VECINALES glb 1.00 - - -
02.03.02 COMBUSTIBLE gln 1.00 - - -
02.04. FORTALECIMIENTO DE LOS COMITES DE AUTODEFENZA - - - -
02.04.01 PONENTE dia 1.00 - 1.00 1.00
02.04.02 MATERIALES DE ENSEÑANZA est. 1.00 - 0.25 0.25
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL -
02.05. - - -
Y SERVICIOS MUNICIPALES
02.05.01 TALLER: MANEJO DE LA SEGURIDAD - SIETE MEDIDAS PARA ENFRENTARLA - - - -
02.05.01.01 PONENTE taller 1.00 1.00 - 1.00
02.05.01.02 MATERIALES DE ENSEÑANZA glb 1.00 1.00 - 1.00
02.05.02 CAPACITACION EN GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS MUNICIPALES - - - -
02.05.02.01 MATERIALES DE ENSEÑANZA glb 1.00 1.00 - 1.00
02.05.02.02 PONENTE taller 1.00 1.00 - 1.00
02.05.03 ELABORACION DE INFORME AL CODISEC - - - -
02.05.03.01 MATERIALES DE ENSEÑANZA glb 3.00 1.00 - 1.00

1
 02.05.03.02 PONENTE taller 3.00 1.00 - 1.00
02.05.04 CAPACITACION EN GESTION Y ORDENANZAS MUNICIPALES - - - -
02.05.04.01 MATERIALES DE ENSEÑANZA glb 1.00 1.00 - 1.00
02.05.04.02 PONENTE taller 1.00 1.00 - 1.00
02.05.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA - - - -
02.05.05.01 TALLER: ASPECTOS LEGALES DE SEGURIDAD CIUDADANA - - - -
02.05.05.01.01 MATERIALES DE ENSEÑANZA glb 1.00 1.00 - 1.00
02.05.05.01.02 PONENTE taller 1.00 1.00 - 1.00
02.05.05.02 TALLER: POLITICA NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - - - -
02.05.05.02.01 MATERIALES DE ENSEÑANZA glb 1.00 - - -
02.05.05.02.02 PONENTE taller 1.00 - - -
02.05.05.03 TALLER: PARTICIPACION CIUDADANA - - - -
02.05.05.03.01 MATERIALES DE ENSEÑANZA glb 1.00 - - -
02.05.05.03.02 PONENTE taller 1.00 - - -
TALLER: PARTICIPACION CIUDADANA Y PARTICIPACION EN EL SECTOR -
02.05.05.04 - - -
EDUCACION, SALUD, MINDES, POLICIA NACIONAL Y MUNICIPIO -
02.05.05.04.01 MATERIALES DE ENSEÑANZA glb 1.00 - -
02.05.05.04.02 PONENTE taller 1.00 - - -
TALLER: TRABAJO Y FUNCIONES DEL COMITE DE AUTODEFENZA, LAS JUNTAS -
02.05.05.05 - - -
VENCINALES EN LA SEGURIDAD CIUDADANA -
02.05.05.05.01 MATERIALES DE ENSEÑANZA glb 1.00 - -
02.05.05.05.02 PONENTE taller 1.00 - - -
TALLER: ENTRANAMIENTO FISICO MENTAL DEL PERSONAL QUE PRESTARA -
02.05.05.06 - - -
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
02.05.05.06.01 PONENTE dia 10.00 3.00 4.00 7.00
02.05.05.06.02 MATERIALES DE SESIBILIZACION est. 1.00 0.25 0.25 0.50
02.05.05.06.03 MATERIALES DE ENSEÑANZA est. 1.00 0.25 0.25 0.50
IMPLEMENTACION CON RECURSO HUMANO PARA EL DESARROLLO DE LA
03 - - - -
SEGURIDAD CIUDADANA
03.01 CUERPO DE SERENOS - - - -
03.01.01 COMBUSTIBLE gln 1.00 0.24 0.08 0.32
03.01.02 PERSONAL DE SERENOS mes 8.00 3.00 1.00 4.00

2.2.- RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO

2.2.1.- AVANCE FISICO DEL MES (Programado + Mayores Metrados + Adicionales)
VALORIZACIONES TOTALES DEL MES

PRESUPUESTO
No. DESCRIPCIÓN DE SUB PRESUPUESTO AVANCE PRINCIPAL AVANCE MAYORES METRADOS AVANCE OBRAS ADICIONALES AVANCE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADO S/.

PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL %

1 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 139,004.00 53,762.00 38.68 % - 0.00 % - 0.00 % 53,762.00 38.68 %

2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL 85,667.50 6,892.50 8.05 % - 0.00 % - 0.00 % 6,892.50 8.05 %
IMPLEMENTACION CON RECURSO HUMANO PARA EL
3 387,400.00 47,120.00 12.16 % - 0.00 % - 0.00 % 47,120.00 12.16 %
DESARROLLO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 612,071.50 107,774.50 - - 107,774.50
PORC. DE AVANCE % (C.D.) 100.00% 17.61 % 0.00 % 0.00 % 17.61 %
GASTOS GENERALES (11.03%) 67,520.00 11,889.03 - - 11,889.03
COSTOS DE SUPERVISION (5.25%) 35,654.00 6,278.01 - - 6,278.01
GASTOS LIQUIDACIÓN (1.70%) 11,556.00 2,034.80 - - 2,034.80
GASTO DE EVALUACIÓN DE EXP. TÉCNICO (0.91%) 6,200.00 1,091.71 - - 1,091.71
EXPEDIENTE TÉCNICO (2.94%) 20,000.00 3,521.63 - - 3,521.63
TOTAL VALORIZACION 753,001.50 132,589.67 - - 132,589.67
PORC. DE AVANCE 100.00% 17.61% - - 17.61%

2.2.2.- RESUMEN DE VALORIRACION FISICO (Programado + Mayores Metrados + Adicionales)

VALORIZACIONES TOTALES
DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO AVANCE TOTAL
PARTIDA AVANCE EJECUTADO AVANCE MAYORES METRADOS AVANCE OBRAS ADICIONALES
PRESUPUESTO PROGRAMADO S/. ACUMULADO
MES
PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL %

ABRIL 44,800.00 7.32 - - - - 44,800.00 7.32

MAYO 74,637.00 12.19 - - - - 74,637.00 12.19
JUNIO 112,890.75 18.44 - - - - 112,890.75 18.44
"MEJORAMIENTO
EN LA PREVENCIÓN JULIO 107,774.50 17.61 - - - - 107,774.50 17.61
DE LA SEGURIDAD
CUIDADANA EN EL AGOSTO - - - - - - -
753,001.50
DISTRITO DE SETIEMBRE - - - - - - -
MANITEA-LA
CONVENCIÓN OCTUBRE - - - - - - -
CUSCO"
NOVIEMBRE - - - - - - -

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 612,071.50 340,102.25 - - 340,102.25

PORC. DE AVANCE % (C.D.) 100% 55.57% 0.00% 0.00% 55.57%
GASTOS GENERALES (11.03%) 67,520.00 37,518.01 - - 37,518.01
COSTOS DE SUPERVISION (5.25%) 35,654.00 19,811.42 - - 19,811.42
GASTOS LIQUIDACIÓN (1.70%) 11,556.00 6,421.18 6,421.18
GASTO DE EVALUACIÓN DE EXP. TÉ 6,200.00 3,445.08 3,445.08
EXPEDIENTE TÉCNICO (2.94%) 20,000.00 11,113.15 11,113.15
TOTAL VALORIZACION 753,001.50 418,411.09 - - 418,411.09
PORC. DE AVANCE 100.00% 55.57% - - 55.57%

2.3.- CONTROL DE AVANCE FISICO (Programado vs Ejecutado)

PERIODO AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO VALORIZACION DE COSTO DIRECTO S/.
No. MES CONDICION
Monto Valorizado
Del al No de días DEL MES ACUM. DEL MES ACUMULADO Monto Valorizado del Mes S/.
Acumulado S/.
0 INICIO - 0.00 0.00 % 0.00% 0.00 % -
01 Abril-22 04/04/22 A 30/04/22 27.00 241,033.50 39.38 % 39.38 % 7.32% 7.32 % ATRASADO 44,800.00 44,800.00
02 May-22 01/05 A 31/05/22 31.00 49,970.00 8.16 % 47.54 % 12.19% 19.51 % ATRASADO 74,637.00 119,437.00
03 Jun-22 01/06 A 30/06/22 30.00 62,756.00 10.25% 57.80 % 18.44% 37.96 % 112,890.75 232,327.75
04 Jul-22 01/07 A 31/07/22 31.00 62,203.00 10.16 % 67.96 % 17.61% 55.57 % 107,774.50 340,102.25

2
 05 Aug-22 01/08 A 31/08/22 31.00 45,603.00 7.45 % 75.41 %
06 Sep-22 01/09 A 30/09/22 30.00 45,603.00 7.45 % 82.86 %
07 Oct-22 01/10 A 31/10/22 31.00 59,300.00 9.69 % 92.55 %
08 Nov-22 01/11 A 30/11/22 30.00 45,603.00 7.45 % 100.00 %

TOTAL 241.00 100.00 % 55.57 % S/. 340,102.25 340,102.25

* De acuerdo al Cronograma de Avance de Obra Valorizado actualizado a la fecha de inicio de Obra.

120.00 %

CUADRO DE AVANCE FÍSICO - PROGRAMADO & EJECUTADO

100.00 %

100.00 %
92.55 %

82.86 %

80.00 % 75.41 %
PORCENTAJE DE AVANCE (%)

67.96 %

57.80 %
60.00 % 55.57 %

47.54 %

39.38 % 37.96 %
40.00 %

19.51 %
20.00 %

7.32 %

0.00 % 0.00 % 0 0 0 0
INICIO Abril-22 44682 44713 44743 44774 44805 44835 44866

0.00 %

AÑO EJECUTADO 2022

PLAZO DE EJECUCION - 8 MESES

Column P Column W

2.4.- RESUMEN DEL AVANCE FÍNANCIERO

PRESUPUESTO ASIGNADO S/. PRESUPUESTO GASTADO S/.

PARTIDA DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO
PRESUESTO PROGRAMADO MESES DOCUMENTO MONTO S/. DOCUMENTO

ABRIL - Financiero abril 2022

MAYO 80,320.75 10.67%
JUNIO 83,989.25 11.15%
JULIO 132,158.64 17,55%
01.00.00 753,001.50 AGOSTO RESOLUCION GERENCIA MUNIPAL N° 70 - 2022 - MDM/GM
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

TOTAL 753,001.50 753,001.50 296,468.64 39.37%

PROGRAMADO
EJECUTADO
### ###

Grafico de ejecucion financiera & programado

753,001.50
296,468.64

PROGRAMADO EJECUTADO

Row 284

2.4.1.- RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL (Acumular desde el inicio de obra)

EJECUCION DE GASTO 2022 TOTAL GASTO FINANC. ACUM S/.

ESPECIFICA DE
DESCRIPCION PPTO. PROGRAMADO
GASTOS GASTOS GASTOS DE GASTOS DE GASTOS
COSTO DIRECTO EXPED. TÉCNICO S/. %
GENERALES SUPERVISÍON LIQUIDACIÓN EVALUACIÓN

2.6.7 1.6.1 GASTOS POR SERCVICIO DE PERSONA 336,000.00 156,803.69 156,803.69 46.67%

2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 201,216.50 66,819.29 2,874.66 69,693.95 34.64%

2.6.7.1.6.3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS 117,500.00 20,040.00 19,231.00 39,271.00 33.42%

2.6.8.1.43 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS 24,000.00

2.6.8.1.3.1 EVALUACION DEL EXPEDIENTE 20,000.00 20,000.00 100.00%

20,000.00
OTROS GASTOS SERVICIOS TERCEROS Y
2.6.8 1.4993 54,285.00 4,500.00 6,200.00 10,700.00 19.71%
SUBCOTRATOS
TOTAL PRESUPUESTO 753,001.50 - - - 296,468.64 39.37%

2.4.2.- RESUMEN MENSUAL DE MANO DE OBRA (En Jornales)

PERIODO PAGO EFECTUADO
NÚMERO DE JORNALES
MES/AÑOS
Del Al POR MES S/.
TOP OP OF PE
abril - 2022 04/04/22 30/04/22 742.00 37,100.00
mayo- 2022 01/05/22 31/05/22 856.00 42,800.00
junio - 2022 01/06/22 30/06/22 840.00 42,000.00
julio - 2022 01/05/22 31/06/22 851.00 42,550.00
-
-
-
TOTAL - - - 3,289.00 164,450.00

2.5.- REFERENTE AL USO DE BIENES Y EQUIPOS

3
2.5.1.- RESUMEN MENSUAL DE USO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO AÑO 2022
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PROVEEDOR/ TOTAL DE
MAQUINARIA / EQUIPO UND. MEDIDA
PROPIETARIO HORAS/DIAS CANT. SUB TOTAL S/. CANT. SUB TOTAL S/. CANT. SUB TOTAL S/.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO ALQUILADO

MAQUINARIA Y/O EQUIPO PROPIO
MDSR TRACTOR ORUGA HM -
MDSR MOTONIVELADORA HM -
MDSR RETROEXCAVADORA HM -
MDSR CARGADOR FRONTAL -
MDSR VOLQUETE HM -
ADNER EMERSON
CAMIONETA 4X2 HILUX DIAS - - -
IZARRA MARQUINA
TOTAL - - -

2.5.2.- RESUMEN MENSUAL DE USO DE BIENES AÑO 2022

INGRESO (CANT) EGRESO (CANT) SALDO
DESCRIPCION INGRESO EN EL INGRESO
UND ACUM. ANT. EGRESO ACUM. ANTERIOR EGRESO EN EL MES EGRESO ACUMUL. CANT. CONDICION
MES ACUM.

BIENES CONSUMIBLES

Gasolina de 90 octanos Gln 500 500.00 58.00 55.00 113.00 387.00

Petróleo DS-2 Gln 1,000 1000.00 313.00 115.00 428.00 572.00
Aceite motor de motocicleta L 0.00 0.00 0.00

2.7 REFERENTE A LAS FUNCIONES DEL RESIDENTE

CONTROL DEL PROYECTO

• En campo: Se ha visitado a cinco Centros Poblados Ccorichayocc, Manitea Alta, Union Rosales, Sirenachayocc, Uinon vista Alegre y
Tahuantinsuyo Lobo, donde se hizo charla para fortalecimiento de Comites de Autodefensa de acuerdo a la partida que corresponde.

• Control de calidad de materiales equipos e insumos : Se ha realizado los requerimientos de acuerdo al presupuesto analitico del proyecto del
cuerpo de serenazgo, materiales insumos,indumentria del cuerpo de serenazgo, equipos de rescate, materiales de enseñanza, ponentes. Recepcion
de materiales juntamente con los de almacen central.

• Control de mano de obra. Se controló la mano de obra calificada ( Asistente administrativo, jefe de Brigad), a los 18 serenos y 10 Guardianias, con
el control de asistencia en el cuaderno de asistencias.

• Control de Combustible. Se realizó el control de dotación de combustible, para la camioneta y 2 motocicletas lineales del proyecto en
cumplimiento de sus respectivos funciones y actividades habiéndose consumido en el mes 115 galones de petróleo y 19 galones de gasolina.

• Control de almacén. Se hace control entrada y salida según orden de servicio y verificado por almacven central y responsables del Proyecto.

• Control de avance físico de la obra. Se realizó el control de avance físico en el cual para este es mes de mayo del 2022 se tuvo un avance de
18.44 % equivalente a 112,890.75 soles,del costo directo del presupuesto.

Dificultades 1.- La demora de los requerimiento en el control predio, almacen central y abastecimiento.

Solución planteada1.- Se esta realizando el seguimiento correspondiente a los documentos emetidos.

2.8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2.8.1 CONCLUSIONES

►
El avance físico de la obra correspondiente al mes de julio del 2022 es de S/. 107,774.50 (17.61%) y el avance físico acumulado es de S/.
340,102.25 (55.57%) con respecto al presupuesto del costo directo del expediente.

► El avance financiero del mes de mayo es de S/. 132,158.64 (17.55%) y acumulado S/. 296,468.64 (39,37%).
► Cierre de Cantinas, Bares y Discotecas
► Seguridad en la I.E 38704 de Tahuantinsuyo Lobo (entrada y salida)
► Operativos a locales de internet durante en horas de clase
► Patrullaje en todo los sectores del Distrito de Manitea
► Captura de agresores a sus parejas.
► Intervencion a otros delitos
► Operativos en las arterias del Distrito
►

2.8.2 OBSERVACIONES:

El Proyecto ya cuenta con 2 motocicletas modelo XR 150 cc marca HONDA color rojo y blanco devidamente con sus logos de la municipalidad de
Manitea y con sus respectivos Circulinas ( Sirenas). No se deberia cambiar al personal de Serenazgo debido a que se tiene que capacitar desde
inicio, se deberia rescatar a los mas cumplidos y colaboradores y los que siempre se identifican con la Municipalidad y con el Proyecto.

2.8.3 RECOMENDACIONES

Al Jefe de Brigada:
► Se recomienda realizar mayor control al personal de serenazgo.
► Así mismo realizar los ejercicios corespondientes por lo menos dos veces a la semana en las calles adyacentes del Distrito.
► Se recomienda elaborar el informe mensual en forma detallada.

4
 VALORIZACIÓN FÍSICO DEL MES DE JULIO
VALORIZACIÓN PRINCIPAL N° 02

MES ABRIL SUPERVISOR DE PROYECTO Lic. EFRAIN MAMANI CASTILLO (ENCARGADO)

PROYECTO: "MEJORAMIENTO EN LA PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PLAZO DE EJECUCIÓN 08 MESES RESIDENTE DE PROYECTO Ing. SIMEPN LOZANO LOAYZA
EN EL DISTRITO DE MANITEA-LA CONVENCIÓN-CUSCO"
FECHA DE INICIO 4/4/2022 LOCALIZACIÓN PROYECTO ÁMBITO DEL DISTRITO DE MANITEA

FECHA DE TERMINO 12/3/2022 DEPARTAMENTO CUSCO

PROVINCIA LA CONVENCIÓN
COSTO DEL PROYECTO (S/.): 753,001.50 DISTRITO MANITEA

EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO A EJECUTAR

COSTO PARCIAL VALORIZACIÓN DESAGREGADO (S/.)

ITEM DESCRIPCION UND METRADO COSTO UNITARIO
(S/.) METRADO VALORIZACIÓN METRADO MANO DE OBRA VALORIZACIÓN METRADO VALORIZACIÓN % METRADO VALORIZACIÓN %
SUBCONTRAT
MATER.
GUARDIAN PERS. SEGUR. JEFE BRIG. O

01 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 139,004.00 85,242.00 53,762.00 139,004.00 -

01.01 MOBILIARIO E INSUMOS 6,361.00

01.01.01 MOBILIARIO DE OFICINAS PARA SERENAZGO glb 1.00 5,225.00 5,225.00 1.00 5,225.00 - - - - - - - 1.00 5,225.00 100.00% - - 0.00%
01.01.02 MATERIALES DE LIMPIEZA glb 1.00 1,136.00 1,136.00 1.00 1,136.00 - - - - - - - 1.00 1,136.00 100.00% - - 0.00%
01.02. IMPLEMENTACION 132,643.00
01.02.01 ADQUISICION DE EQUIPOS 79,370.00
01.02.01.01 ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIPLES glb 1.00 79,370.00 79,370.00 0.50 39,685.00 0.50 - - - 14,485.00 25,200.00 39,685.00 1.00 79,370.00 100.00% - - 0.00%
01.02.02 VESTUARIO PARA EL PERSONAL 42,258.00
01.02.02.01 UNIFORME DE SERENO est. 1.00 37,546.00 37,546.00 1.00 37,546.00 - - - - - - - 1.00 37,546.00 100.00% - - 0.00%
01.02.02.02 UNIFORME DE ENTRENAMIENTO est. 1.00 4,712.00 4,712.00 - 1.00 - - - 4,712.00 - 4,712.00 1.00 4,712.00 100.00% - - 0.00%
01.02.03 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 5,700.00
01.02.03.01 RADIO PORTATIL VHF und. 1.00 5,700.00 5,700.00 - 1.00 - - - 5,700.00 - 5,700.00 1.00 5,700.00 100.00% - - 0.00%
01.02.04 IMPLEMENTOS DE USO PARA RESCATE 5,315.00
01.02.04.01 IMPLEMENTOS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD CIUDADANA est. 1.00 1,650.00 1,650.00 1.00 1,650.00 - - - - - - - 1.00 1,650.00 100.00% - - 0.00%

01.02.04.02 IMPLEMENTOS DE RESCATE est. 1.00 3,665.00 3,665.00 - 1.00 - - - 3,665.00 - 3,665.00 1.00 3,665.00 100.00% - - 0.00%

02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL 85,667.50 5,725.75 - - - - - 6,892.50 - 12,618.25 14.73% - 73,049.25 85.27%
02.01 PUBLICIDAD DEL PROYECTOS EN MEDIOS LOCALES 600.00
02.01.01 SPOT PUBLICITARIO DE SENSIBILIZACION glb 1.00 400.00 400.00 - - - - - - - - - 0.00% 1.00 400.00 100.00%
02.01.02 EDICION Y DISEÑO DEL SPOT PUBLICITARIO glb 1.00 200.00 200.00 - - - - - - - - - - 0.00% 1.00 200.00 100.00%
02.02. ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MANITEA 15,000.00
ESTUDIO TECNICO DE UN PLAN DE SEGURIDAD
02.02.01
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MANITEA
glb 1.00 15,000.00 15,000.00 - - - - - - - - - 0.00% 1.00 15,000.00 100.00%

02.03. FORMACION DE JUNTAS VECINALES POR COMUNIDADES 38,164.50

02.03.01 MATERIAL DE TRABAJO PARA LAS JUNTAS VECINALES glb 1.00 9,164.50 9,164.50 - - - - - - - - - 0.00% 1.00 9,164.50 100.00%
02.03.02 COMBUSTIBLE gln 1.00 29,000.00 29,000.00 - - - - - - - - - 0.00% 1.00 29,000.00 100.00%
02.04. FORTALECIMIENTO DE LOS COMITES DE AUTODEFENZA 17,227.00
02.04.01 PONENTE dia 1.00 500.00 500.00 - - 1.00 - - - 500.00 - 500.00 1.00 500.00 100.00% - - 0.00%
02.04.02 MATERIALES DE ENSEÑANZA est. 1.00 16,727.00 16,727.00 - - 0.25 - - - 4,181.75 - 4,181.75 0.25 4,181.75 25.00% 0.75 12,545.25 75.00%
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA SUBGERENCIA DE
02.05.
DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
14,676.00

02.05.01 TALLER: MANEJO DE LA SEGURIDAD - SIETE MEDIDAS PARA ENFRENTARLA 803.00

02.05.01.01 PONENTE taller 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 - - - - - - - 1.00 500.00 100.00% - - 0.00%
02.05.01.02 MATERIALES DE ENSEÑANZA glb 1.00 303.00 303.00 1.00 303.00 - - - - - - - 1.00 303.00 100.00% - - 0.00%
02.05.02 CAPACITACION EN GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS MUNICIPALES 803.00
 ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO A EJECUTAR

COSTO PARCIAL VALORIZACIÓN DESAGREGADO (S/.)

ITEM DESCRIPCION UND METRADO COSTO UNITARIO
(S/.) METRADO VALORIZACIÓN METRADO MANO DE OBRA VALORIZACIÓN METRADO VALORIZACIÓN % METRADO VALORIZACIÓN %
SUBCONTRAT
MATER.
GUARDIAN PERS. SEGUR. JEFE BRIG. O

02.05.02.01 MATERIALES DE ENSEÑANZA glb 1.00 303.00 303.00 1.00 303.00 - - - - - - - 1.00 303.00 100.00% - - 0.00%
02.05.02.02 PONENTE taller 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 - - - - - - - 1.00 500.00 100.00% - - 0.00%
02.05.03 ELABORACION DE INFORME AL CODISEC 2,409.00
02.05.03.01 MATERIALES DE ENSEÑANZA glb 3.00 303.00 909.00 1.00 303.00 - - - - - - - 1.00 303.00 33.33% 2.00 606.00 66.67%
02.05.03.02 PONENTE taller 3.00 500.00 1,500.00 1.00 500.00 - - - - - - - 1.00 500.00 33.33% 2.00 1,000.00 66.67%
02.05.04 CAPACITACION EN GESTION Y ORDENANZAS MUNICIPALES 803.00
02.05.04.01 MATERIALES DE ENSEÑANZA glb 1.00 303.00 303.00 1.00 303.00 - - - - - - - 1.00 303.00 100.00% - - 0.00%
02.05.04.02 PONENTE taller 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 - - - - - - - 1.00 500.00 100.00% - - 0.00%
02.05.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA 9,858.00
02.05.05.01 TALLER: ASPECTOS LEGALES DE SEGURIDAD CIUDADANA 803.00
02.05.05.01.01 MATERIALES DE ENSEÑANZA glb 1.00 303.00 303.00 1.00 303.00 - - - - - - - 1.00 303.00 100.00% - - 0.00%
02.05.05.01.02 PONENTE taller 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 - - - - - - - 1.00 500.00 100.00% - - 0.00%
TALLER: POLITICA NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL DE
02.05.05.02
SEGURIDAD CIUDADANA
803.00

02.05.05.02.01 MATERIALES DE ENSEÑANZA glb 1.00 303.00 303.00 - - - - - - - - - 0.00% 1.00 303.00 100.00%

02.05.05.02.02 PONENTE taller 1.00 500.00 500.00 - - - - - - - - - 0.00% 1.00 500.00 100.00%

02.05.05.03 TALLER: PARTICIPACION CIUDADANA 803.00

02.05.05.03.01 MATERIALES DE ENSEÑANZA glb 1.00 303.00 303.00 - - - - - - - - - 0.00% 1.00 303.00 100.00%
02.05.05.03.02 PONENTE taller 1.00 500.00 500.00 - - - - - - - - - 0.00% 1.00 500.00 100.00%
TALLER: PARTICIPACION CIUDADANA Y PARTICIPACION EN
02.05.05.04 EL SECTOR EDUCACION, SALUD, MINDES, POLICIA 803.00
NACIONAL Y MUNICIPIO
02.05.05.04.01 MATERIALES DE ENSEÑANZA glb 1.00 303.00 303.00 - - - - - - - - - 0.00% 1.00 303.00 100.00%
02.05.05.04.02 PONENTE taller 1.00 500.00 500.00 - - - - - - - - - 0.00% 1.00 500.00 100.00%
TALLER: TRABAJO Y FUNCIONES DEL COMITE DE
02.05.05.05 AUTODEFENZA, LAS JUNTAS VENCINALES EN LA 803.00
SEGURIDAD CIUDADANA
02.05.05.05.01 MATERIALES DE ENSEÑANZA glb 1.00 303.00 303.00 - - - - - - - - - 0.00% 1.00 303.00 100.00%
02.05.05.05.02 PONENTE taller 1.00 500.00 500.00 - - - - - - - - - 0.00% 1.00 500.00 100.00%

TALLER: ENTRANAMIENTO FISICO MENTAL DEL PERSONAL

02.05.05.06
QUE PRESTARA SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
5,843.00

02.05.05.06.01 PONENTE dia 10.00 500.00 5,000.00 3.00 1,500.00 4.00 - - - 2,000.00 - 2,000.00 7.00 3,500.00 70.00% 3.00 1,500.00 30.00%

02.05.05.06.02 MATERIALES DE SESIBILIZACION est. 1.00 500.00 500.00 0.25 125.00 0.25 - - - 125.00 - 125.00 0.50 250.00 50.00% 0.50 250.00 50.00%

02.05.05.06.03 MATERIALES DE ENSEÑANZA est. 1.00 343.00 343.00 0.25 85.75 0.25 - - - 85.75 - 85.75 0.50 171.50 50.00% 0.50 171.50 50.00%
IMPLEMENTACION CON RECURSO HUMANO PARA EL
03
DESARROLLO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
387,400.00 141,360.00 - - - - - 47,120.00 - 188,480.00 48.65% - 198,920.00 51.35%

03.01 CUERPO DE SERENOS 387,400.00

03.01.01 COMBUSTIBLE gln 1.00 29,000.00 29,000.00 0.24 6,960.00 0.08 - - - 2,320.00 - 2,320.00 0.32 9,280.00 32.00% 0.68 19,720.00 68.00%
03.01.02 PERSONAL DE SERENOS mes 8.00 44,800.00 358,400.00 3.00 134,400.00 1.00 15,000.00 27,000.00 2,800.00 - - 44,800.00 4.00 179,200.00 50.00% 4.00 179,200.00 50.00%
0.89
COSTO DIRECTO 612,071.50 232,327.75 15,000.00 27,000.00 2,800.00 37,774.50 25,200.00 107,774.50 340,102.25 271,969.25
GASTOS GENERALES (11.03%) 67,520.00 25,628.98 11,889.03 37,518.01 30,001.99
COSTOS DE SUPERVISION (5.25%) 35,654.00 13,533.41 6,278.01 19,811.42 15,842.58
GASTOS LIQUIDACIÓN (1.70%) 11,556.00 4,386.38 2,034.80 6,421.18 5,134.82
GASTO DE EVALUACIÓN DE EXP. TÉCNICO (0.91%) 6,200.00 2,353.37 1,091.71 3,445.08 2,754.92
EXPEDIENTE TÉCNICO (2.94%) 20,000.00 7,591.52 3,521.63 11,113.15 8,886.85
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 753,001.50 285,821.42 132,589.67 418,411.09 334,590.41

PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL 100.00% 37.96% 17.61% 55.57% 44.43%

 RESUMEN DE VALORIZACIONES N° 04 JULIO -2022

MES/AÑO : ABRIL DEL 2022

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA RESIDENTE : ING. SIMEON LOZANO LOAYZA

PROYECTO : "MEJORAMIENTO EN LA PREVENCION DE LA SEGURIDAD CIUDADAMA EN EL DISTRITO DE MANITEA -LA CONVENCION CUSCO" SUPERVISOR : LIC. EFRAIN MAMANI CASTILLO

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINSTRACION DIRECTA ASISTE. ADM. : MAGALY LOPEZ PEREZ

PROGRAMADO MAYORES METRADOS ADICIONAL

AVANCE ACTUAL - AVANCE ACTUAL -
PRESUPUESTO
AVANCE ACTUAL - 2022
2022 2022 TOTAL
DESCRIPCION DE AVANCE ACUMULADO AVANCE ACUMULADO
PARTIDA PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO (Avanc.
SUB PRESUPUESTO AVANCE ANTERIOR AVANCE ANTERIOR (Avanc. Ant. + Avance AVANCE ANTERIOR (Avanc. Ant. + Avance
S/. Ant. + Avance Actual)
Actual) Actual)

PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL %

01.00.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 139,004.00 85,242.00 61.32% 53,762.00 38.7% 139,004.00 100.0% - 0% - 0.00% - - - - - - - - 139,004.00 100.00%
02.00.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSON 85,667.50 5,725.75 6.68% 6,892.50 8.0% 12,618.25 14.7% - 0% - 0.00% - - - - - - - - 12,618.25 14.73%
03.00.00 IMPLEMENTACION CON RECURSO HUMANO PARA 387,400.00 141,360.00 36.49% 47,120.00 12.2% 188,480.00 48.7% - - 0.00% - - - 188,480.00 48.65%

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 612,071.51 232,327.75 107,774.50 340,102.25 - - - - - - 340,102.25

Porcentaje de Avance % 100.00 % 37.96 % 17.61 % 55.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 55.57 %
GASTOS GENERALES 67,520.00 25,628.98 11,889.03 37,518.01 - - - - - - 37,518.01
COSTOS DE SUPERVISION (5.25%) 35,654.00 13,533.41 6,278.01 19,811.42 - - - - - - 19,811.42
GASTOS LIQUIDACIÓN (1.70%) 11,556.00 4,386.38 2,034.80 6,421.18 - - 6,421.18
GASTO DE EVALUACIÓN DE EXP. TÉCNICO (0.91%) 6,200.00 2,353.37 1,091.71 3,445.08 - - 3,445.08
EXPEDIENTE TÉCNICO (2.94%) 20,000.00 7,591.52 3,521.63 11,113.15 - - 11,113.15
TOTAL VALORIZACION 753,001.51 285,821.42 132,589.67 397,431.68 - - - - - - 418,411.09

AVANCE ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO POR VALORIZAR

PRESUPUESTO (Program + May met + Adic.) (Program + May met + Adic.) (Avanc. Ant. + Avance Actual) (Del Programado)
DESCRIPCION DE
PARTIDA PROGRAMADO
SUB PRESUPUESTO
S/.
PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL %

01.00.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 139,004.00 85,242.00 61.32 % 53,762.00 38.68 % 139,004.00 100.00 % - 0.00 %
02.00.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL 85,667.50 5,725.75 6.68 % 6,892.50 8.05 % 12,618.25 14.73 % 73,049.25 85.27 %
IMPLEMENTACION CON RECURSO HUMANO PARA EL
03.00.00 DESARROLLO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 387,400.00 141,360.00 36.49 % 47,120.00 12.16 % 188,480.00 48.65 % 198,920.00 51.35 %

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 612,071.51 232,327.75 107,774.50 340,102.25 271,969.25

Porcentaje de Avance % 100.00 % 37.96 % 17.61 % 55.57 % 44.43%
GASTOS GENERALES 67,520.00 25,628.98 11,889.03 37,518.01 30,001.99
COSTOS DE SUPERVISION (5.25%) 35,654.00 13,533.41 6,278.01 19,811.42 15,842.58
GASTOS LIQUIDACIÓN (1.70%) 11,556.00 4,386.38 2,034.80 6,421.18 5,134.82
GASTO DE EVALUACIÓN DE EXP. TÉCNICO (0.91%) 6,200.00 2,353.37 1,091.71 3,445.08 2,754.92
EXPEDIENTE TÉCNICO (2.94%) 20,000.00 7,591.52 3,521.63 11,113.15 8,886.85
TOTAL VALORIZACION 753,001.51 285,821.42 37.96% 132,589.67 17.61% 418,411.09 55.57% 334,590.41 44.43%