DOCUMENTO

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PT-10

NORMA PÁGINA
Requisitos Legales y Otros Requisitos Nº DE
REV. Nº FECHA DE VIGENCIA
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud ISO 45001:2018
ISO 14001:2015 1 7
2 16-03-2022
en el Trabajo y Medio Ambiente

PROCEDIMIENTO REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS
PT-10

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

ELABORADO POR Pedro Escobar R. Jefe SSOMA 21.12.20

MODIFICADO
Javier Salinas Asesor Ambiental 16-03-2022
POR

Coordinadora de
REVISADO POR Carolina Muñoz 16-03-2022
Calidad

APROBADO POR Pedro Escobar R. Jefe SSOMA 16-03-2022

 DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PT-10
NORMA PÁGINA
Requisitos Legales y Otros Requisitos Nº DE
REV. Nº FECHA DE VIGENCIA
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud ISO 45001:2018
ISO 14001:2015 2 7
2 16-03-2022
en el Trabajo y Medio Ambiente

INDICE

1. OBJETIVO .................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE .................................................................................................................................. .3
3. TERMINOLOGIA ....................................................................................................................... .3
4. DOCUMENTOS, NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES ........................................................ 3
5. RESPONSABILIDADES/AUTORIDAD .......................................................................................... 3
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ..................................................................................................... 4
7. RECURSO PREVENTIVO ............................................................................................................ 4
8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ................................................................................................ 5
9. ANÁLISIS DE RIESGOS ............................................................................................................... 6
10. EMERGENCIA ............................................................................................................................ 7
11. REGISTROS ................................................................................................................................ 7
12. TOMA DE CONOCIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO ............................................... 7
13. MODIFICACIONES ..................................................................................................................... 7
 DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PT-10
NORMA PÁGINA
Requisitos Legales y Otros Requisitos Nº DE
REV. Nº FECHA DE VIGENCIA
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud ISO 45001:2018
ISO 14001:2015 3 7
2 16-03-2022
en el Trabajo y Medio Ambiente

1. OBJETIVO

El siguiente Procedimiento tiene por objetivo establecer las responsabilidades y metodología

para Identificar, registrar, actualizar, difundir y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales
aplicables y vigentes, como así mismo el de otros compromisos adquiridos, asociados al SG de la
SST y MA.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todas las áreas, servicios y contratos de SKF Chilena.

3. TERMINOLOGIA

SG: Sistema de Gestión

SGA: Sistema de Gestión Ambiental

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DOCUMENTOS, NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES

ISO 45001:2018, requisito 6.1.3 “Determinación de los requisitos legales y otros requisitos”,
requisito 9.1.2 “Evaluación de cumplimiento”.

ISO 14001:2015, requisito 6.1.3 “Requisitos legales y otros requisitos”, requisito 9.1.2
“Evaluación de cumplimiento”.

5. RESPONSABILIDADES/AUTORIDADES

Asesor Jurídico

• Mensualmente remitir al Jefe de SSOMAC los cuerpos legales, Circulares de ministerios,

Circular de la Suceso, Información de los Sistemas Sectoriales (VU) y otras instituciones
que deba cumplir la compañía en materias legales relacionadas en seguridad y salud en
el trabajo y medio ambiente.
 DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PT-10
NORMA PÁGINA
Requisitos Legales y Otros Requisitos Nº DE
REV. Nº FECHA DE VIGENCIA
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud ISO 45001:2018
ISO 14001:2015 4 7
2 16-03-2022
en el Trabajo y Medio Ambiente

Jefe SSOMAC:

• Establecer la metodología necesaria para la identificación, registrar, actualizar, difundir y

evaluar el cumplimiento de los requisitos legales.
• Proporcionar asesoría, respaldo, asistencia a toda aquel o aquella que requiera ayuda
y/o recomendaciones respecto al cumplimiento de lo estipulado en los requisitos
legales.
• Mantener en conjunto con las áreas/sectores/contratos, actualizada la matriz de
requisitos legales de la empresa, según los antecedentes entregados por el área jurídica
de la Compañía.
• Informar a la organización cada vez que existan modificaciones o promulgaciones de
nuevos cuerpos legales aplicables al servicio.

• Autoridad para detener el trabajo/actividad en caso de que no se cumpla con lo

establecido en el presente procedimiento y/o incumplimiento de algún requisito legal u
otro requisito.

Responsables de Servicios/Contratos

• Son responsables del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que
apliquen en su servicio/contrato en Seguridad y Salud en el trabajo y medio ambiente.

• En conjunto con SSOMA, mantener actualizados los “otros requisitos” que apliquen y
asegurar su cumplimiento.

• Autoridad para detener el trabajo/actividad en caso de que no se cumpla con lo

establecido en el presente procedimiento y/o incumplimiento de algún requisito legal u
otro requisito.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

NA

7. RECURSO PREVENTIVO

NA
 DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PT-10
NORMA PÁGINA
Requisitos Legales y Otros Requisitos Nº DE
REV. Nº FECHA DE VIGENCIA
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud ISO 45001:2018
ISO 14001:2015 5 7
2 16-03-2022
en el Trabajo y Medio Ambiente

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Cuando existan actualizaciones legales, el Asesor jurídico enviará al Jefe SSOMA la matriz legal
actualizada con los cuerpos legales, Circulares de ministerios, Circular de la Suceso, Información
de los Sistemas Sectoriales (VU) y otras instituciones que apliquen a la compañía en materias
legales relacionadas a seguridad y salud ocupacional y medio ambiente.

El Jefe SSOMA evaluará cuales de estas normativas deben ser aplicadas en la compañía, para
ello deberá considerar cuales tienen directa relación con el SG de la SST y MA.

Una vez ocurrido lo anterior deberá emitir dentro de los primeros 5 días hábiles del mes
siguiente, nota interna, sobre la aplicación de las normativas identificadas en las diferentes
áreas/servicios/contratos, de la compañía.

Además, procederá a actualizar la matriz de requisitos legales y otros requisitos “MAT-02 Matriz
Legal”, que se encuentra ubicada en la carpeta compartida del sistema de gestión de la
seguridad, salud del trabajo y medio ambiente, para poder ser consultada de acuerdo a
necesidad.

Actualización de “Otros Requisitos”

La matriz legal incluye una hoja en donde se debe incorporar los requisitos de los clientes en lo
concerniente a sus requisitos internos relacionados a la SST y MA que no son requisitos legales,
pero sí deben ser considerados en el sistema de gestión SST y MA.

Las empresas mandantes deben comunicar estos requisitos para lo cual cada Administrador de
Contrato deberá mensualmente solicitar a la empresa mandante si existen requerimientos que
deben ser tomados y aplicados en el contrato.

El Administrador de Contrato remitirá al Jefe SSOMA la información recibida desde la empresa

mandante y este último, procederá a actualizar el apartado correspondiente a “otros
Requisitos”, para dicho contrato, de tal forma que la matriz de requisitos legales y otros
requisitos se encuentre actualizada.

En caso de no existir cambios en las normativas legales, sólo se deberá registrar que no existen
cambios en las normativas legales con una nota interna del asesor jurídico dando cuenta de ello
en forma semestral.
 DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PT-10
NORMA PÁGINA
Requisitos Legales y Otros Requisitos Nº DE
REV. Nº FECHA DE VIGENCIA
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud ISO 45001:2018
ISO 14001:2015 6 7
2 16-03-2022
en el Trabajo y Medio Ambiente

Comunicación

La matriz de Requerimientos Legales y otros requisitos, se deberá dar a conocer a los

trabajadores, para su conocimiento y cumplimiento, según aplique a sus tareas/actividades, etc.
Se considera que en oportunidad de las reuniones de Consulta y Participación que se deben
llevar a cabo en las distintas áreas/servicios/contratos, es un ámbito adecuado para su difusión.

Evaluación del Cumplimiento Legal

El responsable del área/Administrador del Contrato, deberá asegurar el cumplimiento de los

requisitos legales para lo cual deberá mediante evidencias completar la columna de la matriz si
el cumplimiento es del 100% o parcial detallando las “brechas” y acciones necesarias para
eliminar las mismas.

En las auditorías internas se verificará el cumplimiento de los requisitos legales y otros

requisitos para para área/servicio/contrato.

Tratamiento de Brechas.

Las brechas detectadas en el cumplimiento de las normativas legales y otros requisitos, serán
tratadas según registro RG-09 Tratamiento de Hallazgos.

En esta se deberán definir la forma de cumplimiento, fechas de implementación de las brechas,

fechas de verificación y responsables de la implementación y verificación de estas.

9. ANÁLISIS DE RIESGOS

ACTIVIDADES RIESGOS /EVENTOS MEDIDAS DE CONTROL

NA NA NA
 DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PT-10
NORMA PÁGINA
Requisitos Legales y Otros Requisitos Nº DE
REV. Nº FECHA DE VIGENCIA
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud ISO 45001:2018
ISO 14001:2015 7 7
2 16-03-2022
en el Trabajo y Medio Ambiente

10. EMERGENCIA

NA

11. REGISTROS

Nombre del Registro Responsable a Cargo Tiempo de retención

Área jurídica,
Responsable de
MAT-02 Matriz de requisitos legales y otros requisitos Prevención/Responsable Permanente
de Área/Administrador de
Contrato.

12. TOMA DE CONOCIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Mediante la comunicación vía mail de la incorporación del presente procedimiento al sistema

de gestión de la SST y al sistema de gestión ambiental, se deja constancia de la toma de
conocimiento del mismo.

13. MODIFICACIONES

Indicar las modificaciones realizadas a la revisión anterior, mencionando el párrafo, el que

contendrá con letra cursiva las modificaciones.

Mod. Nº Identificación de la modificación Fecha

0 Edición inicial 21-12-20

1 En el punto 5 además de las “Responsabilidades” se definen las “Autoridades”. 11-02-21

Se incorporan los requisitos 6.1.3 y 9.1.2 de la norma ISO 14001:2015

2 Se actualiza Responsabilidades y Autoridades 16-03-22

Se cambia “Prevención” por “SSOMA”