Auditoria de Sistemas de Gestiòn

Nrc: 45-11567

Wendy Paola Paramo Valbuena Id: 511093

J. Alejando Infante Alfonso ID:464080 

Administración En Seguridad Y Salud En El Trabajo

Corporación Universitaria Minuto De Dios
Martha Patricia Ramirez Lopez
Bogotá, Colombia. 
Junio del 2022
 ACTIVIDAD NRO. 4 PLAN

Objetivo: Valorar y conocer la situación actual de determinado proceso de la secretaria general de educación
en la misma.

ITEM DETALLE

3 Proceso (s) auditado

4 Criterios legales o normatividad a auditar

5 Responsable de responder la auditoria

6 Lugar de la auditoria

7 Fecha y hora de la auditoria

 ACTIVIDAD NRO. 4 PLAN DE AUDITORIA

al de determinado proceso de la secretaria general de educación de Bogotá, con el fin de identificar no conformidades en el á

DESCRIPCIÓN

Servicio al ciudadano: Es el punto principal de interacción entre la comunidad y el Ministerio de Educación Nacional, el cu
y consultar sus requerimientos asociados con el sector y los servicios que presta la entidad.

• Manual de funciones y competencias

• Profesiograma de la Secretarias de Educación
• Procedimiento de prestación de la atención al ciudadano
• Procedimiento de monitoreo interno a las Secretarias de Educación
• Guía de seguimiento y evaluación Institucional
• Guía de administración del riesgo del Ministerio de Educación Nacional
• Manual del sistema integrado de gestión y sus anexos
• Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública 1000:2009
• Manual Técnico del modelo estándar de control interno para el estado Colombiano MECI 1000:2014 / Modificado por el D
• Decreto 1072 de 2015 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Resolución 0312 de 2019 Estandares mínimos

NASLY JENNIFER RUIZ GONZÁLEZ Subsecretaria de Gestión Institucional y presidente del copasst.
EDDER HARVEY RODRIGUEZ LAITON Director de Talento Humano y Suplente del presidente del copasst
EDISON SALINAS CAMACHO Representante de los trabajadores en el Copasst
CLAUDIA PATRICIA OSPINA Responsable del SG-SST
MARCO ANTONIO BARRERA GOMEZ Director de la Oficina de Servicio al Ciudadano.

Secretaria General de educación de Bogotá, ubicado en la dirección Av. El Dorado #66-63

La auditoria se desarrollará en las siguientes fechas:

Fecha de apertura: 01 de junio de 2022

Fecha de Cierre: 01 de julio de 2022
 REFERENCIA
ITEM

3
 REFERENCIA
DOCUMENTO

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION (2018). GTC GUIA TECNICA COLOMBIANA
ISO 19011. Recuperado de https://www.cecep.edu.co/documentos/calidad/norma-iso-19011-2018.pdf
Secretaria de Educación de Bogotá https://www.educacionbogota.edu.co/

Beneficios al ciudadano, secretaria de educación https://www.educacionbogota.edu.co/servicio-ciudadania2