N° LISTADO DE DOCUMENTOS CHECKLIST OBSERVACIONES

1 Carta de presentación

2 Informe de Actividades (Formato A)

3
Cotizaciones con la respectivas Declaraciones Juradas de los
proveedores Anexo 2

6 Manifiesto de Gastos

7
Voucher de depósito a la cuenta del programa (de
Corresponder)
Comprobantes de pago (Boleta de Venta, Recibo de Honorarios
8 Electrónico, Declaracion Jurada , Ticket). Con su respectiva
verificación de la SUNAT

9 Carta de Autorización de Retiro (firmada por el CG)

10 Voucher de Retiro original

11 Libro banco

12 Estado de Cuenta

13 Libro Caja

14 Cuadro de inventario valorizado

Anexos: Actas de Socialización de la RA 562-2022

15
Anexos: Acta de Elección de Proveedor de la RA 562-2022, (en
el acta debe pegarse el Cuadro Comparativo, no es aparte)

16 Acta de capacitación

NOTA
POR FAVOR ESTA ES LA RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR, EL ORDEN ES COMO LES HAN INDICADO EN LA OFICINA LOS
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS
 FORMATO A
INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES DE AQUISICION DEL EQUIPAMIENTO

UNIDAD TERRITORIAL : AREQUIPA

COMITÉ DE GESTION : MARIA INMACULADA
FECHA : 7/8/2022

I. FICHA RESUMEN DE CONTROL

1.2 MONTO S/. : 340.00

562-MIDIS/PNCM/UA “Mantenimiento de Equipamiento del Servicio de Cuidado
N° RDE Y FECHA : Diurno” - recarga de extintores.
N° COMPROB. DE PAGO Y SERIE : C/P 07250 SIAF 03773

1.3 PLAZO DE EJECUCION : 30 DIAS

1.4 TÉRMINO DE LAS ACTIVIDADES : 6/29/2022

II. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Para este proceso que consistió en la recarga y mantenimiento de los extintores tanto de los SCD como de los SA se realizaron las siguientes
actividades:

2. El responsable encargado del proceso comunica de la actividad al equipo técnico, quienes a su vez convocan a los miembros de los CG para la
reunión de socialización, la cual se realizó el día 10de junio del 2022

3. En la reunión de socialización se acuerda que los miembros de los C.G.según lo especificado buscarán los proveedores para la ejecución de la
actividad, utilizando el formato de solicitud de cotizaciones. Las cotizaciones fueron recepcionadas por los miembros de los CG y procedieron a
realizar la comparación de precios y los antecedentes de los proveedores, así como su RUC Activo y Habido.

4. El día 15 d ejunio del 2022 se realiza la elección del proveedor para la realización de la actividad.

5. Seguidamente se da a conocer al proveedor la decisión del Comité de Gestión, posteriormente se coordina la fecha para la ejecución de la
actividad.

6. Bajo el acompañamiento de los miembros del C.G.y de la responsable se realiza la actividad, una vez concluído el trabajo y disponiendo de los
fondos, se realiza el pago al proveedor haciendo el depósito respectivo a su número de cuenta bancaria.

7. Se concluye que la actividad se cumplió dentro de los plazos establecidos, se cumple con el pago a los proveedores luego de la verificación
respectiva.

____________________________
Miembro del C. G. Responsable del equipamiento para el C.G.
Cargo: TESORERA Nombre: KAREM NÚÑEZ DEL PRADO
Nombre : SEMELIA JUANA RAMOS RAMIREZ DNI: 29711077
DNI: 29508922

V°
B°
JU
T/C
OC
T
Nombre:__________________________
DNI: _____________________________
 FORMATO N° 02
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

UNIDAD TERRITORIAL : AREQUIPA

COMITÉ DE GESTION : MARIA INMACULADA

REFERENCIA DEL OFERENTE:

Nombre o Razón Social NEGOCIO SUR SANCHEZ S.A. VICTOR RAUL HUANQUI TORBISCO

RUC 20129876175 10429981935

Representante JOSE LUIS SANCHEZ VALLE VICTOR RAUL HUANQUI TORBISCO

AV. LIMA 145 VALLECITO - CALLE MOQUEGUA 327 - MIRAFLORES -

Dirección AREQUIPA AREQUIPA

Teléfono 054-211173 054-323262

ARTICULOS CODIFICADOS PRECIOS EN NUEVOS SOLES (S/.)

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE CANTIDAD UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

MEDIDA
RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 kg - (INCLUYE
1.1 MCI-06
MANTENIMIENTO) UNIDAD 1 NO COTIZA 40.00 40.00

RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 kg (INCLUYE

1.2 MCI-06
MANTENIMIENTO) UNIDAD 1 58.00 58.00 53.00 53.00

RECARGA DE EXTINTOR PQS 9 kg (INCLUYE

1.3 MCI-06
MANTENIMIENTO) UNIDAD 1 65.00 65.00 60.00 60.00

RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 kg (INCLUYE

1.4 MCI-06
MANTENIMIENTO) UNIDAD 1 70.00 70.00 65.00 65.00

RECARGA DE EXTINTORES DE ACETATO DE POTASIO

1.5 COM-SA-16 (CLASE K) - SERVICIO ALIMENTARIO (INCLUYE UNIDAD 1 112.00 112.00 100.00 100.00
MANTENIMIENTO)

Forma de Pago : CONTRAENTREGA CONTRAENTREGA

Plazo de entrega : 3 DIAS 3 DIAS

Lugar de entrega : RECOJO Y ENTREGA EN EL COMITÉ RECOJO Y ENTREGA EN EL COMITÉ

Experiencia positiva en procesos anteriores*:

Garantía (Especifique: mes, año y cobertura): 1 AÑO 1 AÑO

Fecha de elaboración: 15 de junio del 2022

*Descartar a aquellos proveedores que en procesos anteriores hubieran incumplido sus compromisos con el Comité de Gestión. Para tal efecto debera constar en actas la exclusion del
proveedor.
 FORMATO N° 05
DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS
DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS N° 001-06/2022

Yo SEMELIA JUANA RAMOS RAMIREZ identificado (a) con DNI Nº 29508922; domiciliado en PPJJ
PATASAGUA MZ. -K--LT. 3 del distrito de TIABAYA., provincia de AREQUIPA, departamento de, AREQUIPA
en calidad de (cargo) TESORERA del Comité de Gestión MARIA INMACULADA ,DECLARO BAJO
JURAMENTO haber efectuado los siguientes gastos.

N° FECHA CONCEPTO MONTO S/.

TRASLADO DE EXTINTORES DE LOCALES (CONGATA, PJ 23 DE
01 6/22/2022 JUNIO Y VILLA ) AL SERVICIO ALIMENTARIO (P.J. SANTA MARIA DE S/40.00
GUADALUPE)
TRASLADO DE EXTINTORES RECARGADOS DEL SERVICIO
02 7/4/2022 ALIMENTARIO (P.J. SANTA MARIA DE GUADALUPE) A LOCALES DEL S/40.00
SCD (CONGATA, PJ 23 DE JUNIO Y VILLA )

TOTAL DECLARACIÓN JURADA S/80.00

Son : OCHENTA Y 00 /100 Nuevos Soles

NOMBRE: SEMELIA JUANA RAMOS RAMIREZ

CARGO: TESORERA
DNI N°:29508922

07, JULIO de 2022

 FORMATO N° 04
MANIFIESTO DE GASTOS
(Las boletas ingresadas no deberán de desagregarse en items codificados ni en espacios o áreas)
RA N° 562-2022-MIDIS/PNCM-UA

UNIDAD TERRITORIAL AREQUIPA TRANSFERENCIA 340.00

Comité de Gestión: MARIA INMACULADA SIAF O3773

Fecha: 7/7/2022 C/P O7250

No. de DOCUMENTO DETALLE MONTO OBSERVACIONES

Orden (*) Fecha Clase (**) N° (***) RUC (***) Nombre o razón social del proveedor S/.

TIPO DE BIEN: CAPITAL

1 6/28/2022 BVE EB01-18 10429981935 VICTOR RAUL HUANQUI TORBISCO S/212.02

2

3
TIPO DE BIEN: CORRIENTE

2
3

TIPO DE BIEN: CORRIENTE: FLETE

1 6/22/2022 DJ 001-06-2022 29508922 SEMELIA JUANA RAMOS RAMIREZ S/80.00

2

TIPO DE BIEN: CORRIENTE: GASTOS ADMINISTRATIVOS

T O T A L S/. S/212.02

DEVOLUCIÓN POR BIEN DE CAPITAL S/47.98

DEVOLUCIÓN POR BIEN CORRIENTE S/0.00

TOTAL TRANSFERIDO SEGÚN RDE S/ 340.00

(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.

(**) Clase: Comprobante de pago recibido: Boleta de Venta, Ticket, Factura, o Declaración Jurada, según sea el caso. Más información: http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&id=63:02-tipos-de-comprobantes-de-pago&Itemid=58

(***) Para su verificación debe de consultarse en la página web de la SUNAT: http://www.sunat.gob.pe/

Miembro del C. G. Asistente Administrativo V°B° JUT/COCT

Cargo : TESORERA Nombre:
Nombre: SEMELIA JUANA RAMOS RAMIREZ DNI :

DNI :29508922
 FORMATO N° 06
CUADRO DE INVENTARIO VALORIZADO
UNIDAD TERRITORIAL AREQUIPA
COMITÉ DE GESTION MARIA INMACULADA
MONTO DEL FINANCIAMIENTO S/. 340.00
RA DE TRANSFERENCIA RA 562-2022-MIDIS/PNCM/UA FECHA 7/7/2022
TIPO DE LOCAL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO CANTIDAD 1

ITEM CÓDIGO DETALLE IMPORTE

DESCRIPCION UNIDAD TIPO DE BIEN CANTIDAD P. U. S/.
RECARGA DE EXTINTOR (AGENTE EXTINTOR PQS) 6 kg - SERVICIO
1.2 MCI-06 UNIDAD CORRIENTE 4 53.01 212.02
ALIMENTARIO - (INCLUYE MANTENIMIENTO)

TOTAL ÁREA O ESPACIO: 212.02

TOTAL DE ÁREAS O ESPACIOS

FLETE TOTAL CORRIENTE 80.00 80.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL CORRIENTE

TOTAL FLETE Y GASTO ADMINISTRATIVO 80.00

MONTO TOTAL EJECUTADO DEL EQUIPAMIENTO 292.02

DEVOLUCIÓN TOTAL 47.98

Miembro del C. G. V°B° JUT/COCT

Cargo : TESORERA

Nombre: SEMELIA JUANA RAMOS RAMIREZ

DNI. : :29508922

Responsable del equipamiento para el CG

Nombre: Karem Núñez del Prado

DNI : 29711077

Nota:

Incluir los materiales comprados en los inventarios generales por local del Comité de Gestión.