N° Fecha

Orden de Servicio 02013 27/12/2022

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANDIA 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS EXP SIAF:
RUC: 20192145831
CERT Nº: 954 TR: 7

Señor(es) : JIREH CRUZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC: 20600186494

Dirección : AV. SANTO DOMINGO NRO. 133 BAR. ARICOMA Telefono: 999555215 SC Nº ---- CCC Nº ----
Referencia : CONTRATO DE SERVICIOS N° 036-2022-MPS AS - ADJUDICACION
SIMPLIFICADA
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA 031-2022-MPS/CS
Le agradecemos entregar en JR. ARICA NRO. 420 CERCADO RUC: 20192145831

Cuenta Clasificador Cant Unidad Descripción del Item P/U Total

UNIDAD OPERATIVA: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

META: [0161] MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-34 H (CUYO CUYO) - BAÑOS TERMALES CUYO CUYO - TAMBILLO; SANDIA - PUNO

5302.040102 2.3.2.4.3.1 1.00 SERVICIO SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PLAN DE 46,600.00 46,600.00
MANTENIMIENTO DE CAMINOS - -

Total Orden de Servicio (S/) 46,600.00

OBSERVACION: ORDEN DE SERVICIO QUE SE GENERA POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
DE PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL DEL CAMINO VECINAL PU-601, TRAMO EMP. PE -34H (CUYO CUYO) - BAÑOS TERMALES CUYO
CUYO - TAMBILLO, SANDIA - PUNO. SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA.

SEGÚN LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

- INFORME N° 702-2022-MPS/OSLI/DLZZ
- INFORME N° 2898-2022-MPS/SGIDUR
- CARTA N° 001-2022-SANDIA/MPS/LMAM-IO
- CARTA N° 017-2022/JIREH CRUZ S.A.C./RL.
- INFORME N° 001-2022/JIREH CRUZ S.A.C./KCA
- CONTRATO DE SERVICIO N° 036-2022-MPS
- AS-SM-31-2022-MPS/CS
- INFORME N° 1536-2022-MPS/OPPR/JRML
- C.C.P NOTA N° 0000000954
- MEMORÁNDUM N° 1511-2022-MPS-OGA/MECT
- INFORME N° 1086-2022-MPS/UNI/LOG-ABAST
- SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE SERVICIOS N° 0716
- INFORME N° 2090-2022-MPS/SGIDUR/ASIM
- REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 0876-2022

RESUMEN PRESUPUESTAL NOTIFICACION

SIAF META RB CLASIFIC. MONTO S/.

161 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO 09 2.3.2.4.3.1 46,600.00 FECHA : ____/_____/________
CONCESIONADOS
HORA : ____/______/________
_____________________________

SON: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES

ORDENACION DE SERVICIO DISTRIBUCION CONTABLE

Cuentas por Pagar 2103.010101

S/ 46,600.00
Certific: 954 T/R: 7

COM : ____/____/________
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA OFICINA DE ADMINISTRACION Vº Bº DE SERVICIO
DEV : ____/____/________
- Esta Orden de Servicio es nula sin la firma mancomunada de Administración y Sub Gerencia de Logística.
- Esta Orden de Servicio se formaliza de acuerdo al Art. Nº 32 de la Ley 30225 y su modificatoria D.Leg 1444 y el Art Nº 137 del D.S. Nº 344-2018-EF GIR : ____/____/________
- Facturar por cada Orden de Servicio Emitida, por separado en original y 2 copias.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo a los terminos de referencia.

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