Código : SIG-R-91

ORDEN DE COMPRA Y/O

Versión : 01
SERVICIOS
Fecha : 13/07/2022

Fecha : miércoles, 24 de abril de 2024 N° 2208285

PROVEEDOR CLIENTE

Razón Social : INDUSTRIAL COMPANY NOVVA G&T S.A.C. Razón Social: NEGOCIACION FUTURA S.A.C.
Ruc: 20610249656
Ruc: 20100876788
Dirección:
Dirección: JR. MARISCAL AGUSTIN GAMARRA N° 132
URB. EL PINO - LIMA - LIMA - SAN LUIS
Contacto:
Teléfono: ( 511 ) 326-4240
Teléfono:
Correo:

UND. VALOR
ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN CANT. TOTAL
MEDIDA UNITARIO
1 103630 BOLSA PLAST S/IMP 17.5 cm x 35.5 cm x 3 mil 7.000,00 KG 0.141102 987,71

2 103631 BOLSA PLAST S/IMP 25 cm x 30 cm x 3 mil 15.000,00 KG 0.166949 2.504,24

Forma de pago: Factura 7 días

Observación : INTERBANK : 200-3004757279
Email: kevineramos@novvaindustrias.com SUB TOTAL S/ 3.491,95
Basado en Solicitud de compra 9829.
18 % IGV S/ 628,55
TOTAL S/ 4.120,50

TOTAL A PAGAR S/ 4.120,50

* La entrega de los productos deberá efectuarse dentro de los horarios establecidos por NEFUSAC
* En caso de incumplimiento en la entrega NEFUSAC se reserva el derecho de anular la O/C
* La emisión de la factura debe ser igual a la O/C. Toda entrega de materiales o bienes tendrá que adjuntar la copia de O /C y Guía Remisión .
* Proveedores nuevos deberán adjuntar con la factura N° Cta. Cte y/ o Ahorros indicando el Banco, Código Interbancario, N° Cuenta detracciones
* Para los servicios, la penalidad por incumplimiento de tiempos de entrega, se aplicará una penalidad de 3% por día hasta un 20% del total de la O/C
apartir de la fecha de entrega indicada