Presupuesto Analitico - Unsaac01 Curso

METAS PIP VIABLE
DESCRIPCIÓN UNIDAD META
I. COSTOS DIRECTOS
COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
Act. I.1. Implemetacion.
Meta I.1.1. Adquisición de Equipos trabajo tecnico de gabinete Implement. 1
Meta I.1.2. Compra de mobiliario de campo y gabinete Implement. 1
COMPONENTE II: INSTALACION DE MODULOS INTEGRALES

DE BOCASHI, BIOL, LOMBRICULTURA Y REFORESTACION
Act. II.1. Módulos Integrales
Meta II.1.1. Módulos de Lombricultura Módulos 8
Meta II.1.2. Módulos de Bocashi. Módulos 8

Meta II.1.3. Módulos de Biol. Módulos 8
Meta II.1.4. Instalación de Replicas de Módulos de Bocashi,

Módulos 314
Biol y Lombricultura
###
Act. II.2. Reforestación
Meta II.2.1. Producción de Plantones Forestales. Plantones 17,640
###
Meta II.2.3. Instalación de las Parcelas Reforestadas. hectáreas 400
COMPONENTE III: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN

TEMAS DE CUIDADO Y PRESERVACION DEL MEDIO ###
AMBIENTE
Act.III.1. Capacitaciones.
Meta III.1.1. Cursos de Capacitación Cursos 40
Act.III.2. Fortalecimiento de Organizaciones, Pasantías y Salida

Meta III.2.1. Pasantías Pasantías 6
Días de
Meta III.2.2. Días de Campo campo 9
Organizacione
Meta III.2.3. Fortalecimiento de Organizaciones s 15
Meta III.2.4. Elaboración de Tripticos, Dípticos y Cuadernillos Unidad 60,000

de Aprendizaje
Meta III.2.5. Spots Publicitarios Spots 18
II. COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales Global 1
Supervision Informes 24
Liquidacion Liquidación 1
Elaboración del Expediente Técnico Expediente 1
Imprevistos Global 1
Gastos de Prevención de Riesgos Global 1
Gastos de Supervisión Global 1
COSTO TOTAL
METAS EXPEDIENTE TÉCNICO

DESCRIPCIÓN UNIDAD META
I. COSTOS DIRECTOS
COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
Meta I.1.1. Adquisición de Equipos trabajo tecnico de gabinete Implement. 1
Meta I.1.2. Compra de mobiliario de campo y gabinete Implement. 1
COMPONENTE II: INSTALACION DE MODULOS INTEGRALES

DE BOCASHI, BIOL, LOMBRICULTURA Y REFORESTACION
Meta II.1.1. Módulos de Lombricultura Módulos 8
Meta II.1.2. Módulos de Bocashi. Módulos 8

Meta II.1.3. Módulos de Biol. Módulos 8
Meta II.1.4. Instalación de Replicas de Módulos de Bocashi,

Módulos 314
Biol y Lombricultura
Meta II.1.5. Biohuertos Familiares Biohuertos 100

Meta II.2.1. Producción de Plantones Forestales. Plantones 81,880
Meta II.2.2. Producción de Plantones Frutales Plantones 94,760
Meta II.2.3. Instalación de las Parcelas Reforestadas. hectáreas 400

TEMAS DE CUIDADO Y PRESERVACION DEL MEDIO
AMBIENTE
Meta III.1.1. Cursos de Capacitación Cursos 20
Act.III.2. Fortalecimiento de Organizaciones, Pasantías y Salida

Meta III.2.1. Pasantías Pasantías 4
Días de
Meta III.2.2. Días de Campo campo 9
Organizacione
Meta III.2.3. Fortalecimiento de Organizaciones s 15
Meta III.2.4. Elaboración de Tripticos, Dípticos y Cuadernillos Unidad 60,000

de Aprendizaje
Meta III.2.5. Spots Publicitarios Spots 18
II. COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales Global 1
Supervision Informes 30
Liquidacion Liquidación 1
Elaboración del Expediente Técnico Expediente 1
Imprevistos Global 1
Gastos de Prevención de Riesgos Global 1
Gastos de Supervisión Global 1
COSTO TOTAL
brecha regioanal has 52000 100 0.77
Intervencion del proyecto 400 h 400 x
850,000,000.00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO
Costos Directos
Gastos
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS (Componentes I,
Generales
II, III y IV)
2.6.2.1.1.3 PERSONAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1,294,800.00 538,416.67
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 107,568.00 44,730.00
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 99,600.00 41,416.67
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 48,000.00 9,600.00
2.6.2.1.1.4 BIENES
VESTUARIO
COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES
ALIMENTOS
BIENES DE CONSUMO
MATERIALES DE ESCRITORIO
MATERIALES DE LIMPIEZA
EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y BIENES DURAREROS
2.6.2.1.1.5 SERVICIOS
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUB TOTAL (S/.) 1,549,968.00 634,163.33
PORCENTAJE % 62.89% 25.73%
TOTAL (S/.)
UPUESTO ANALÍTICO
Gastos de
Gastos de
Gestión del Gastos de Elaboración Análisis de COSTO TOTAL
Liquidacion de
Proyecto Supervisión Expediente Riesgos Presupuesto
Obra
Técnico
202,800.00 35,425.00 2,071,441.67

16,848.00 2,943.00 172,089.00
15,600.00 2,725.00 159,341.67
2,600.00 1,600.00 61,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 237,848.00 42,693.00 0.00 0.00 2,464,672.33
0.00% 9.65% 1.73% 0.00% 0.00% 100.00%
2,464,672.33
Cuadro: Presupuesto por Componenetes, Actividades y Metas del Proyecto
META META (EXP. META (EXP.

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO (S/.)
(PERFIL) APROB.) REFOR.)
I. COSTOS DIRECTOS 4,906,624.25

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 424,480.00
Meta I.1.1. Adquisición de Equipos trabajo tecnico de
Implement. 1 1 1 70,010.00
gabinete
Meta I.1.2. Compra de mobiliario de campo y gabinete Implement. 1 1 1 354,470.00
COMPONENTE II: INSTALACION DE MODULOS INTEGRALES DE

4,059,456.75
BOCASHI, BIOL, LOMBRICULTURA Y REFORESTACION

Meta II.1.1. Módulos de Lombricultura Módulos 8 8 8 247,558.00
Meta II.1.2. Módulos de Bocashi. Módulos 8 8 8 208,630.00
Meta II.1.3. Módulos de Biol. Módulos 8 8 8 165,670.00
Meta II.1.4. Replicas de Módulos de Bocashi, Biol y
Beneficiarios 314 314 420
Lombricultura 367,087.00
Meta II.1.5. Biohuertos Familiares Biohuertos 0 100 300 190,948.00
Meta II.2.1. Producción de Plantones Forestales. Plantones 17,640 81,880 96,775 596,532.20
Meta II.2.2. Producción de Plantones Frutales Plantones 0 94,760 152,490 1,035,743.15
Meta II.2.3. Instalación de Parcelas Reforestadas. hectáreas 400 400 510 1,247,288.40
422,687.50
TEMAS DE CUIDADO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
Meta III.1.1. Cursos de Capacitación Cursos 40 20 18 58,817.00
Act.III.2. Fortalecimiento de Organizaciones, Pasantías y Salidas
de Campo.Meta III.2.1. Pasantías Pasantías 6 6 7 169,805.00
Meta III.2.2. Días de Campo Días de campo 9 9 30 68,090.50
Meta III.2.3. Fortalecimiento de Organizaciones Organizaciones 15 15 10 37,000.00
Meta III.2.4. Elaboración de Tripticos, Dípticos y
Unidad 60,000 60,000 8,000 50,000.00
Cuadernillos de Aprendizaje
Meta III.2.5. Spots Publicitarios Spots 18 18 18 38,975.00
II. COSTOS INDIRECTOS 1,529,929.98
Gastos Generales Global 1 1 1 894,374.33
Gestión del Proyecto Global 0 0 1 260,380.65
Supervisión Informes 24 30 36 272,168.00
Liquidación Liquidación 1 1 1 25,600.00
Elaboración del Expediente Técnico Expediente 1 1 1 69,567.00
Gastos de Prevención de Riesgos Global 1 1 1 7,840.00
COSTO TOTAL 6,436,554.23
Analítico Presentado: 6,160,825.23

275,729.00
PIP Viable 3,129,968.00 100.00% PIP Viable

Incremento Expediente Técnico 907,690.72 29.00% Exp. Aprob.
Presupuesto Total del Proyecto 4,037,658.72 Incremento
-2,398,895.51
Exp. Reform.
3,924,516.57 100.00% Incremento
Imprevistos 98,112.91 2.50%
I. COSTOS DIRECTOS 4,906,624.25 3,129,968.00 100.00%

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 424,480.00 6,436,554.23 29.00%
COMPONENTE II: INSTALACION DE MODULOS INTEGRALES DE BOCASHI, BIOL,
LOMBRICULTURA Y REFORESTACION 4,059,456.75 3,306,586.23 105.64%
COMPONENTE III: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN TEMAS DE CUIDADO
Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 422,687.50
II. COSTOS INDIRECTOS 1,269,549.33 20498.5804
Gastos Generales 894,374.33
Supervisión 272,168.00
Liquidación 25,600.00
Elaboración del Expediente Técnico 69,567.00
Gastos de Prevención de Riesgos 7,840.00
COSTO TOTAL 6,176,173.58
4022629.48083
2,153,544.10
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
CLASIF. UNIDAD SUELDO COSTO TOTAL
GASTOS ACTIVIDAD Y OBJETO DEL GASTO MEDIDA CANT. DURAC. PARTIC. MANSUAL
(S/.)
(S/.)
2.6.81.41 REMUNERACIONES 634,163.33

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO 497,000.00
Coordinador o Residente Meses 36 1 1 5,200.00 187,200.00
Administrador Meses 36 1 1 3,500.00 126,000.00
Secretaria Meses 34 1 1 1,500.00 51,000.00
Chofer Meses 32 1 1 1,900.00 60,800.00
Almacenero del proyecto Meses 30 1 1 2,400.00 72,000.00
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 41,416.67
Cts 8.33% global 1 1 1 0.08 41,416.67
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 44,730.00
ESSALUD global 1 1 1 0.09 44,730.00
COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 41,416.67
Compensacion vacacional (vacaciones truncas) global 1 1 1 0.08 41,416.67
ESCOLARIDAD GG 4,000.00
Escolaridad global 1 1 1 4,000.00 4,000.00
AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS 3,200.00
Fiestas Patrias global 1 1 1 3,200.00 3,200.00
AGUINALDO POR NAVIDAD 2,400.00
Navidad global 1 1 1 2,400.00 2,400.00
CLASIF. UNIDAD COSTO COSTO TOTAL

GASTOS ACTIVIDAD Y OBJETO DEL GASTO MEDIDA CANT. DURAC. PARTIC. UNITARIO
(S/.)
(S/.)
2.6.81.42 Gastos por la Compra de Bienes 111,491.00

Papelería en general, útiles y materiales de oficina 32,326.00
Cuaderno de obra de 50 hojas autocopiable unidad 12 1 1.00 30.00 360.00
Cuaderno de Cargo unidad 10 1 1.00 8.00 80.00
Cuaderno Anillado unidad 10 1 1.00 13.00 130.00
Libro de actas unidad 5 1 1.00 25.00 125.00
Libreta de campo ciento 2 1 1.00 200.00 400.00
Tablero de campo Acrilico unidad 20 1 1.00 14.00 280.00
Lapicero faber castell 034 x 50 unid caja 10 1 1.00 25.00 250.00
Lapicero tinta líquida x 12 unid caja 5 1 1.00 42.00 210.00
Liquip Paper Corrector De Lapicero caja 3 1 1.00 70.00 210.00
Lapiz x 12 unid. caja 5 1 1.00 10.00 50.00
Plumon para Pizarra Blanca x12 unid. caja 8 1 1.00 34.00 272.00
Plumones gruesos x 12 unid caja 5 1 1.00 30.00 150.00
Plumones gruesos indelebles x 12 unid caja 5 1 1.00 30.00 150.00
Pizarra acrílica unidad 4 1 1.00 180.00 720.00
Mota unidad 5 1 1.00 5.00 25.00
Resaltadores Florecentes X 10 unid caja 5 1 1.00 30.00 150.00
Franela metro 10 1 1.00 6.00 60.00
Sacagrampas unidad 6 1 1.00 3.00 18.00
Papel bond tamaño A4 de 75 gr. millar 120 1 1.00 30.00 3,600.00
Fotocheck unidad 20 1 1.00 10.00 200.00
Archivador tipo palanca caja 5 1 1.00 144.00 720.00
Bandeja de escritorio unidad 5 1 1.00 40.00 200.00
Folder Manila A-4 x 25 unid. paquete 40 1 1.00 10.00 400.00
Folder Manila T/O paquete 5 1 1.00 12.00 60.00
Sobre Manila A-4 paquete 20 1 1.00 11.00 220.00
Vinifan para Archivadores unidad 20 1 1.00 7.00 140.00
Clip De 2" caja 10 1 1.00 6.00 60.00
Clip Mariposa caja 5 1 1.00 10.00 50.00
Tajador de Mesa unidad 4 1 1.00 41.00 164.00
Cinta Scot Mediano caja 2 1 1.00 8.00 16.00
Cinta de Embalaje docena 5 1 1.00 30.00 150.00
Cinta Masking Tape docena 3 1 1.00 36.00 108.00
Grapas 26/6x 5000 unid caja 20 1 1.00 6.00 120.00
Cuter Grande unidad 10 1 1.00 2.00 20.00
Faster x 50 unid. caja 20 1 1.00 10.00 200.00
Tijera Grande unidad 5 1 1.00 6.00 30.00
Tijera Mediana unidad 10 1 1.00 2.00 20.00
Engrampador Grande Tipo Alicate unidad 5 1 1.00 60.00 300.00
Perforador Grande unidad 5 1 1.00 14.00 70.00
Tampon unidad 8 1 1.00 5.00 40.00
Tinta para tampon unidad 10 1 1.00 5.00 50.00
Posit It 3x3x10 paquete 5 1 1.00 18.00 90.00
Porta Clip unidad 5 1 1.00 6.00 30.00
Goma mediana unidad 10 1 1.00 3.50 35.00
Borrador de Lapiz caja 3 1 1.00 28.00 84.00
Disco compacto (CD) cono 4 1 1.00 70.00 280.00
Papel Lustre ciento 2 1 1.00 40.00 80.00
Espirales de 9 mm ciento 1 1 1.00 50.00 50.00
Micas transparentes ciento 2 1 1.00 50.00 100.00
Micas contratapas ciento 2 1 1.00 50.00 100.00
Micas transparentes porta papel A-4 x 25 unidades paquete 16 1 1.00 25.00 400.00
Agenda personal unidad 6 1 1.00 18.00 108.00
Papelotes ciento 2 1 1.00 30.00 60.00
Regla metalica unidad 5 1 1.00 5.00 25.00
Papel carbon paquete 4 1 1.00 41.00 164.00
Fechador unidad 3 1 1.00 30.00 90.00
Chinches caja 10 1 1.00 3.00 30.00
Marcador De Cd Delgado x 12 unid caja 2 1 1.00 25.00 50.00
Cartulina ciento 2 1 1.00 35.00 70.00
Porta Sello Metalico unidad 4 1 1.00 8.00 32.00
Thoner impresora unidad 30 1 1.00 230.00 6,900.00
Thoner para fotocopiadora unidad 15 1 1.00 350.00 5,250.00
Tinta para impresora multifuncional (negro y color) juego 40 1 1.00 160.00 6,400.00
USB 16 Gb. unidad 20 1 1.00 40.00 800.00
Vestuarios y uniformes 6,125.00
Camisa de uniforme /varón unidad 20 1 1.00 75.00 1,500.00
Blusa de uniforme unidad 5 1 1.00 35.00 175.00
Pantalón de uniforme unidad 20 1 1.00 85.00 1,700.00
Falda de uniforme unidad 5 1 1.00 55.00 275.00
Corbatas unidad 20 1 1.00 15.00 300.00
Zapatos de uniforme /varón unidad 20 1 1.00 90.00 1,800.00
Zapatos de uniforme /mujer unidad 5 1 1.00 75.00 375.00
Indumentaria de Campo 21,820.00
Chaleco estampado bordado unidad 30 1 1.00 60.00 1,800.00
Gorra con estampado bordado unidad 50 1 1.00 16.00 800.00
Mochila con estampado bordado unidad 30 1 1.00 40.00 1,200.00
Polo con cuello estampado bordado unidad 50 1 1.00 42.00 2,100.00
Impermeable de agua unidad 30 1 1.00 30.00 900.00
Colchonetas de una plaza y media unidad 30 1 1.00 35.00 1,050.00
Mosquitero de una plaza y media unidad 30 1 1.00 22.00 660.00
Carpa de dormir de una plaza y media unidad 10 1 1.00 150.00 1,500.00
Botas de jebe par 50 1 1.00 42.00 2,100.00
Zapatos CAT par 20 1 1.00 480.00 9,600.00
Lentes de protección unidad 5 1 1.00 16.00 80.00
Guantes de protección par 5 1 1.00 6.00 30.00
Repuestos para motocicleta /camioneta 49,890.00
Bateria para camioneta unidad 2 1 1 400.00 800.00
Baterias para motocicleta unidad 9 1 1 90.00 810.00
Bujias para motocicleta unidad 20 1 1 12.00 240.00
Camara de llanta delantera n° 19 para motocicleta unidad 36 1 1 24.00 864.00
Camara de llanta posterior n° 18 para motocicleta unidad 36 1 1 22.00 792.00
Disco de freno para motocicleta unidad 8 1 1 190.00 1,520.00
Discos de freno para camioneta unidad 4 1 1 700.00 2,800.00
Eje falier delantero para camioneta unidad 2 1 1 2,300.00 4,600.00
Faja de zapata de freno / camioneta juego 2 1 1 450.00 900.00
Zapata de freno para motocicletas unidad 45 1 1 20.00 900.00
Filtro de combustible / camioneta unidad 10 1 1 180.00 1,800.00
Filtro de aceite motor / camioneta unid 10 1 1 100.00 1,000.00
Filtros de aire / camioneta unidad 10 1 1 210.00 2,100.00
Focos delanteros para motocicleta unidad 27 1 1 12.00 324.00
Llanta delantera para motocicleta XR 150 unidad 36 1 1 150.00 5,400.00
Llanta posteriro para motocicleta XR 150 unidad 36 1 1 160.00 5,760.00
Llantas para camioneta 4x4 unidad 12 1 1 600.00 7,200.00
Pastillas de freno para motocicleta unidad 18 1 1 200.00 3,600.00
Rodaje posterior y/o delantero para moto unidad 18 1 1 10.00 180.00
Sistema de arrastre original para motocicleta unidad 27 1 1 300.00 8,100.00
Varilla de freno para motocicleta unidad 8 1 1 25.00 200.00
Materiales de limpieza 1,330.00
Ambientador liquido para oficina unidad 20 1 1 10.00 200.00
Balde con tapa de 20 lt unidad 5 1 1 25.00 125.00
Baygon en spray unidad 5 1 1 10.00 50.00
Bolsa de plastico 20 x 30 negro x 100 unid unidad 5 1 1 12.00 60.00
Desinfectante litro 10 1 1 25.00 250.00
Detergente kg. 10 1 1 12.00 120.00
Escobas unidad 10 1 1 12.00 120.00
Franela metro 10 1 1 10.00 100.00
Guantes de jebe pares 10 1 1 5.00 50.00
Lejia litro 3 1 1 5.00 15.00
Tacho de basura unidad 5 1 1 20.00 100.00
Pastillas desodorantes de baño unidad 30 1 1 1.50 45.00
Recogedor unidad 5 1 1 10.00 50.00
Trapeador de felpa unidad 5 1 1 9.00 45.00
2.6.81.43 Gasto por la contratación de servicios 148,720.00
Mantenimientos / Instalaciones y Reparaciones 51,920.00
Instalacion de internet servicio 2 1 1.00 1,000.00 2,000.00
Mantenimiento de equipos servicio 12 1 1.00 500.00 6,000.00
Mantenimiento de motocicletas x 9 Motociletas servicio 108 1 1.00 90.00 9,720.00
Mantenimiento de camioneta servicio 12 1 1.00 600.00 7,200.00
Reparacion de camioneta global 3 1 1.00 3,000.00 9,000.00
Reparacion de motocicletas x 9 Motociletas global 18 1 1.00 1,000.00 18,000.00
Servicios basicos 27,000.00
Agua potable servicio 30 1 1.00 500.00 15,000.00
Energia electrica servicio 30 1 1.00 400.00 12,000.00
Servicios de telefonia e internet 14,400.00
Internet inalambrico servicio 30 1 1.00 200.00 6,000.00
Telefonia fija servicio 30 1 1.00 200.00 6,000.00
Telefonia movil servicio 24 1 1.00 100.00 2,400.00
Servicios de difusion /publicaciones/ letreros 5,100.00
Difusión Radial servicio 6 1 1.00 400.00 2,400.00
Elaboracion de gigantografías para viveros(3mX5m) servicio 4 1 1.00 375.00 1,500.00
Elaboracion de gigantografías para Módulos (2mX3m) servicio 8 1 1.00 150.00 1,200.00
Servicios de alquileres / transportes / pasajes /otros 28,700.00
Servicios de transporte de carga servicio 10 1 1.00 500.00 5,000.00
Envío de encomiendas servicio 50 1 1.00 20.00 1,000.00
Impresión de talonarios de Asistencia Técnica unidad 40 1 1.00 20.00 800.00
SOAT motocicleta x 08 motocicletas servicio 18 1 1.00 175.00 3,150.00
SOAT Camioneta servicio 3 1 1.00 200.00 600.00
Análisis de suelo servicio 24 1 1.00 120.00 2,880.00
Reformulacion de expediente tecnico servicio 1 1 1.00 12,000.00 12,000.00
Agua de Mesa unidad 90 1 1.00 15.00 1,350.00
Pago por servicios de Peaje unidad 180 1 1.00 6.00 1,080.00
Confección de sellos unidad 12 1 1.00 20.00 240.00
Legalizaciones Notariales de libros unidad 12 1 1.00 50.00 600.00
Asignaciones y viáticos 21,600.00
Viaticos Global 30 1 1 720.00 21,600.00
Costo Total 894,374.33
MAYO JUNIO TRIMEST. II JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TRIMEST. III OCTUBRE NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
75
35
85
55
15
90
75
32
16
42
480
16
6
175
200
2,421,979.33 450000 2,871,979
PRESUPUESTO 2
DICIEMBRE TRIMEST. IV TOTAL ENERO FEBRERO MARZO TRIMEST. I ABRIL MAYO JUNIO TRIMEST. II
0.00 0.00 0.00 11,733.00 10,933.00 18,221.67 40,887.67 18,221.67 18,221.67 18,221.67 54,665.00
0.00 0.00 0.00 8,700.00 8,700.00 14,500.00 31,900.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 43,500.00
0.00 0.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 15,600.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 15,600.00
0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00
0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00
0.00 0.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00
0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 7,200.00
0.00 0.00 0.00 725.00 725.00 1,208.33 2,658.33 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00
0.00 0.00 0.00 725.00 725.00 1,208.33 2,658.33 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00
0.00 0.00 0.00 783.00 783.00 1,305.00 2,871.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 3,915.00
0.00 0.00 0.00 783.00 783.00 1,305.00 2,871.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 3,915.00
0.00 0.00 0.00 725.00 725.00 1,208.33 2,658.33 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00
0.00 0.00 0.00 725.00 725.00 1,208.33 2,658.33 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00
0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 800.00 800.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21
Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

PRESUPUESTO 2017
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TRIMEST. III OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TRIMEST. IV TOTAL ENERO FEBRERO
19,821.67 18,221.67 18,221.67 56,265.00 18,221.67 18,221.67 19,421.67 55,865.00 207,682.67 19,821.67 18,221.67
14,500.00 14,500.00 14,500.00 43,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 43,500.00 162,400.00 14,500.00 14,500.00
5,200.00 5,200.00 5,200.00 15,600.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 15,600.00 62,400.00 5,200.00 5,200.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00 42,000.00 3,500.00 3,500.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 15,000.00 1,500.00 1,500.00
1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 19,000.00 1,900.00 1,900.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 7,200.00 24,000.00 2,400.00 2,400.00
1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 13,533.33 1,208.33 1,208.33
1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 13,533.33 1,208.33 1,208.33
1,305.00 1,305.00 1,305.00 3,915.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 3,915.00 14,616.00 1,305.00 1,305.00
1,305.00 1,305.00 1,305.00 3,915.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 3,915.00 14,616.00 1,305.00 1,305.00
1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 13,533.33 1,208.33 1,208.33
1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 13,533.33 1,208.33 1,208.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 1,600.00 0.00
0.00 0.00 800.00 1,600.00
1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00
1,600.00 1,600.00 0.00 1,600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00
0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20
Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
30.00 30.00 30.00 30.00
30.00 30.00 30.00 30.00
1080
365 1095
PRESUPUESTO 2018
MARZO TRIMEST. I ABRIL MAYO JUNIO TRIMEST. II JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TRIMEST. III OCTUBRE
18,221.67 56,265.00 18,221.67 18,221.67 18,221.67 54,665.00 19,821.67 18,221.67 18,221.67 56,265.00 18,221.67
14,500.00 43,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 43,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 43,500.00 14,500.00
5,200.00 15,600.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 15,600.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 15,600.00 5,200.00
3,500.00 10,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00 3,500.00
1,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00
1,900.00 5,700.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 1,900.00
2,400.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 7,200.00 2,400.00
1,208.33 3,625.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 1,208.33
1,208.33 3,625.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 1,208.33
1,305.00 3,915.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 3,915.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 3,915.00 1,305.00
1,305.00 3,915.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 3,915.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 3,915.00 1,305.00
1,208.33 3,625.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 1,208.33
1,208.33 3,625.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 1,208.33
0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,600.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00
0.00 0.00 1,600.00 1,600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

PRESUPU
NOVIEMBRE DICIEMBRE TRIMEST. IV TOTAL ENERO FEBRERO MARZO TRIMEST. I ABRIL MAYO JUNIO
18,221.67 19,421.67 55,865.00 223,060.00 19,821.67 18,221.67 18,221.67 56,265.00 18,221.67 18,221.67 18,221.67
14,500.00 14,500.00 43,500.00 174,000.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 43,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00
5,200.00 5,200.00 15,600.00 62,400.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 15,600.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00
3,500.00 3,500.00 10,500.00 42,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
1,500.00 1,500.00 4,500.00 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1,900.00 1,900.00 5,700.00 22,800.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
2,400.00 2,400.00 7,200.00 28,800.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
1,208.33 1,208.33 3,625.00 14,500.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33
1,208.33 1,208.33 3,625.00 14,500.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33
1,305.00 1,305.00 3,915.00 15,660.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 3,915.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00
1,305.00 1,305.00 3,915.00 15,660.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 3,915.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00
1,208.33 1,208.33 3,625.00 14,500.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33
1,208.33 1,208.33 3,625.00 14,500.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33 3,625.00 1,208.33 1,208.33 1,208.33
0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,600.00 0.00
0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00

PRESUPUESTO 2019
TRIMEST. II JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TRIMEST. III
54,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,600.00 0.00
10,500.00 0.00
4,500.00 0.00
5,700.00 0.00
7,200.00 0.00
3,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,915.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,915.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
DESAGREGADO DE GESTION DE PROYECTOS
RESUMEN - GASTOS VARIABLES
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES (S/.)

2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTACION DIRECTA - PERSONAL S/. 246,492.00
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTACION DIRECTA - BIENES S/. 8,638.65
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 0.00
2.6.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTACION DIRECTA - OTROS S/. 5,250.00
II.- COSTOS DE GASTOS VARIABLES
SUB TOTAL
TURNOS 1 SUELDO BRUTO BENEFICIOS COSTO SUB TOTAL (S/) TOTAL
ITEM DESCRIPCION INCIDENCIA N° MESES PARCIAL S/. (S/)
MENSUAL SOCIALES MENSUAL S/.
UNIDAD CANT SIN IGV CON IGV S/.
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTACION DIRECTA - PERSONAL S/. 246,492.00

1.00 PERSONAL TÉCNICO 246,492.00
1.1 Abogado Und 1 100% 8 5,000.00 1.368 6,840.00 54,720.00
2.1 Contador Und 1 100% 8 5,000.00 1.368 6,840.00 54,720.00
3.1 Logistico Und 1 100% 12 2,000.00 1.458 2,916.00 34,992.00
4.1 Auxiliar Administrativo Und 1 100% 12 2,000.00 1.458 2,916.00 34,992.00
5.1 Secretaria Und 1 100% 12 2,000.00 1.458 2,916.00 34,992.00
6.1 Cotizador Und 1 100% 11 2,000.00 1.458 2,916.00 32,076.00
SUB TOTAL
SUELDO BRUTO BENEFICIOS Costo Unitario PARCIAL SUB TOTAL (S/) TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT INCIDENCIA N° MESES (S/)
MENSUAL SOCIALES S/.
S/. SIN IGV CON IGV S/.
2.00 Vestuario 5,000.00 5,900.00
Chaleco Und 8 1.00 55.00 440.00
Camisa Marga Larga Und 8 1.00 45.00 360.00
Pantalon de Tela Gruesa Und 8 1.00 55.00 440.00
Zapatos Par 8 1.00 350.00 2,800.00
Ponchos Impermeables Und 8 1.00 25.00 200.00
Botas de Jebe Und 8 1.00 55.00 440.00
Lentes de Protección Und 8 1.00 15.00 120.00
Gorro Institucional Und 8 1.00 25.00 200.00
3.00 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 327.65 386.63

Memorias USB 16 GB Und 1 35.00 35.00
Papel BOND 80 GR - A4 Millar 0.5 250.00 125.00
Archivadores Und 1 5.00 5.00
Lapiceros Und 5 1.50 7.50
Tampón Und 1 5.00 5.00
Sellos Und 1 25.00 25.00
DVDs (PAQ. 25 UND) Und 0.15 1.00 0.15
Engrapador Und 1 15.00 15.00
Perforador Pequeño 20 HOJAS Und 1 20.00 20.00
GRAPAS Caj 2 5.00 10.00
Franelas de 50x50cm und 1 10.00 10.00
Papeleras und 1 20.00 20.00
Escalimetro und 2 25.00 50.00
SUB TOTAL
SUELDO BRUTO BENEFICIOS Costo Unitario PARCIAL SUB TOTAL (S/) TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT INCIDENCIA N° MESES (S/)
MENSUAL SOCIALES
S/. S/. SIN IGV CON IGV S/.
4.00 MOBILIARIO DE OFICINA DE OBRA 535.00 631.30
Escritorio de Madera Und 1 35.00 35.00
Sillas Und 2 250.00 500.00
5.00 VEHICULOS - -
Camioneta
Camioneta D/C PickUp 4x4 Diesel (sea desagregado en combustible y
0 3,600.00 -
repuesto) Mes 0
6.00 COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES - -

PETROLEO (CAMIONETA) GLN 180 50% 0 14.00 -
7.00 REPUESTOS 2,776.00 3,275.68

Varios Repuestos (Camioneta) GLB 1 2,776.00 2,776.00
2.6.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTACION DIRECTA - OTROS S/. 5,250.00

8.00 EQUIPOS 5,250.00 6,195.00
Equipos De Computo, Impresión, Comunicación
Computadora Portatil Und 1 3,500.00 3,500.00
Impresora Multifuncional Und 1 750.00 750.00
Camara digital Und 1 750.00 750.00
Otros Varios
Ventiladores de Techo Und 1 250.00 250.00
TOTAL DE GASTOS VARIABLES S/. 260,380.65
planilla mensual 30 DIAS CALENDARIO
Nº MONTO PLAZO JORNAL C.V S.N.P. SCRT ESSALUD JORNAL GRAT SUB IMPUESTO TOTAL
BENEFICIOS
ITEM CARGO 1.53% SOCIALES
BASICO EJEC. BASICO B/12*2 13% +3.57%=5.10% 9% BRUTO F.P TOTAL RENTA BRUTO
0.00 0.00
1.00 Abogado 1 5,000.00 30 5,000.00 833.33 650.00 255.00 450.00 5,833.33 300.00 6,838.33 1.368 571.88 6,538.33
1.00 Contador 1 5,000.00 30 5,000.00 833.33 650.00 255.00 450.00 5,833.33 300.00 6,838.33 1.368 571.88 6,538.33
1.00 Logistico 1 2,000.00 30 2,000.00 333.33 260.00 102.00 180.00 2,333.33 300.00 2,915.33 1.458 46.88 2,615.33
1.00 Auxiliar Administrativo 1 2,000.00 30 2,000.00 333.33 260.00 102.00 180.00 2,333.33 300.00 2,915.33 1.458 46.88 2,615.33
1.00 Secretaria 1 2,000.00 30 2,000.00 333.33 260.00 102.00 180.00 2,333.33 300.00 2,915.33 1.458 46.88 2,615.33
1.00 Cotizador 1 2,000.00 30 2,000.00 333.33 260.00 102.00 180.00 2,333.33 300.00 2,915.33 1.458 46.88 2,615.33
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES

PARCIAL TOTAL INCIDENCIA
ITEM DESCRIPCIÓN ABREVIATURA CANTIDAD
S/. S/. %
2.00 GASTOS GENERALES

2.01 A.- GASTOS FIJOS GF 1.00 0.00 0.00
No directamente relacionados con el tiempo
2.02 B.- GASTOS VARIABLES GV 1.00 260,380.65 260,380.65
Directamente relacionados con el tiempo
TOTAL DE GASTOS GENERALES - GESTION DE PROYECTOS 260,380.65
ANALISIS DE GASTOS - GESTION DE PROYECTOS
CLIENTE : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

UBICACIÓN : MADRE DE DIOS
GESTION DE PROYECTOS
ITEM DESCRIPCIÓN ABREVIATURA COSTO: S/.
01.01 GESTION DE PROYECTO GEST_PROY S/. 260,380.65
02.00 GASTOS GENERALES GG S/. 260,380.65

03.00 UTILIDAD U S/. - 0.00% CD
====================
04.00 SUB TOTAL S_T. S/. 260,380.65 = CD + GG + U
05.00 IGV (18.00 %) IGV S/. - 0.00% S_T
====================
COSTO TOTAL DE GESTION DE PROYECTO CT_SUP - OBRAS/. 260,380.65 = S_T + IGV
PRESUPUESTO SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO
SUELDO COSTO TOTAL
CLASIF. ACTIVIDAD Y OBJETO DEL GASTO UNIDAD CANT. DURAC. PARTIC. MANSUAL
GASTOS MEDIDA
(S/.) (S/.)

Supervisor Meses 36 1 1 5,200.00 187,200.00
Cts 8.33% Global 1 1 1 0.08 15,600.00
ESSALUD Global 1 1 1 0.09 16,848.00
Compensacion vacacional (vacaciones truncas) Global 1 1 1 0.08 15,600.00
Escolaridad Global 1 1 1 1,200.00 1,200.00
AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS 800.00
Fiestas Patrias Global 1 1 1 800.00 800.00
AGUINALDO POR NAVIDAD 600.00
Navidad Global 1 1 1 600.00 600.00
Unidad Precio
Especif. de Unitario Costo Total
ACTIVIDAD Y OBJETO DEL GASTO Cantid. Durac. Particip.
Gastos. Medida (S/.) (S/.)

Papelería en general, útiles y materiales de oficina 5,344.00
Archivadores tipo palanca Caja 1 1 1 144.00 144.00
Lapiceros tinta líquida Caja 5 1 1 42.00 210.00
Papel bond tamaño A4 de 75 gr. Millar 36 1 1 30.00 1,080.00
Thoner impresora Unidad 17 1 1 230.00 3,910.00
Vestuarios y uniformes 530.00
Camisa de uniforme /varón Unidad 2 1 1.00 75.00 150.00
Pantalón de uniforme Unidad 2 1 1.00 85.00 170.00
Corbata Unidad 2 1 1.00 15.00 30.00
Zapatos de uniforme /varón Unidad 2 1 1.00 90.00 180.00
Chaleco estampado bordado Unidad 2 1 1.00 60.00 120.00
Gorra con estampado bordado Unidad 2 1 1.00 16.00 32.00
Mochila con estampado bordado Unidad 2 1 1.00 40.00 80.00
Polo con cuello estampado bordado Unidad 2 1 1.00 42.00 84.00
Impermeable de agua Unidad 2 1 1.00 30.00 60.00
Colchonetas de una plaza y media Unidad 2 1 1.00 35.00 70.00
Mosquitero de una plaza y media Unidad 2 1 1.00 22.00 44.00
Carpa de dormir de una plaza y media Unidad 1 1 1.00 150.00 150.00
Botas de jebe Par 2 1 1.00 42.00 84.00
Zapatos CAT Par 2 1 1.00 480.00 960.00
Lentes de protección Unidad 2 1 1.00 16.00 32.00
Combustibles y lubricantes 7,530.00
Gasolina de 84 Octanos Galón 360 1 1 10.00 3,600.00
Petroleo Diessel B-2 Galón 300 1 1 11.00 3,300.00
Aceite Motor Litro 30 1 1 21.00 630.00
Asignaciones y viáticos 19,200.00
Viaticos Manu Global 10 1 1 1,200.00 12,000.00
Viaticos Tambopata Global 10 1 1 720.00 7,200.00
T
O
T
A
L
PRESUPUESTO 2016
(
JUNIO
SEPTIEMBRE
### S
/
### .
### )
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO
Especif. Unidad Precio
Gastos. Actividad y Objeto del Gasto de Cantid. Durac. Particip. Unitario
Medida (S/.)
2.6.8.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes

Papelería en general, útiles y materiales de oficina
Papel bond tamaño a4 de 75 gr. Millar 10 1 1.00 30.00
Lapicero de tinta liquida x 12 unid Caja 1 1 1.00 42.00
Archivadores de palanca Unidad 20 1 1.00 4.80
Thoner 85A HP Lasser Jet P1102W Unidad 2 1 1.00 230.00
Thoner Impresora Kyocera Unidad 1 1 1.00 344.00
Combustibles y lubricantes
Gasolina de 84 Octanos Galón 50 1 1.00 10.00
Petroleo Diessel B-2 Galón 150 1 1.00 11.00
2.6.8.1.4.3 Gasto por la contratación de servicios
Servicios de liquidación del proyecto
Liquidador Servicios 3 1 1.00 4500
Asistente Servicios 3 1 1.00 2400
Otros Gastos Global 1 1 1.00 1412
COSTO TOTAL
LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: 1

Costo Total (S/.)
3,488.00
1,242.00
300.00
42.00
96.00
460.00
344.00
2,150.00
500.00
1,650.00
22,112.00
20,700.00
13,500.00
7,200.00
1,412.00
25,600.00
PRESUPUESTO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
Especif. Unidad de Durac. Precio Costo Total
Gastos. Actividad y Objeto del Gasto Medida Cantid. Particip. Unitario (S/.) (S/.)
Formulador 1 (Responsable) Meses 3 1 1 4,700.00 14,100.00
Formulador 2 Meses 2 1 1 4,500.00 9,000.00
Asistente 1 Meses 2 1 1 2,400.00 4,800.00
Asistente 2 Meses 2 1 1 2,400.00 4,800.00
Cts 8.33% global 1 1 1 0.08 2,725.00
ESSALUD global 1 1 1 0.09 2,943.00
Compensacion vacacional (vacaciones global 1 1 1 0.08 2,725.00
Escolaridad global 4 1 1 400.00 1,600.00
Fiestas Patrias global 0 1 1 400.00 0.00
Navidad global 0 1 1 400.00 0.00
26.81.42 Gastos por la Compra de Bienes 5,004.00
Materiales y útiles de escritorio 1,034.00
Pizarra acrilica Unidad 1 1 1 180.00 180.00
Plumon de pizarra acrilica Unidad 6 1 1 3.50 21.00
Mota Unidad 1 1 1 5.00 5.00
Libreta de campo Unidad 6 1 1 3.50 21.00
Perforador Unidad 1 1 1 14.00 14.00
Engrapador Unidad 1 1 1 48.00 48.00
Post it Unidad 2 1 1 52.50 105.00
Grapas 26/6x 500PCS Caja 1 1 1 4.00 4.00
Papel carbon Ciento 0.5 1 1 30.00 15.00
Sellos Unidad 3 1 1 10.00 30.00
Discos compactos (CD) Cono 0.5 1 1 70.00 35.00
Archivador Unidad 7 1 1 8.00 56.00
Tampon Unidad 2 1 1 5.00 10.00
Cuadernos cuadriculados 98 hojas Unidad 5 1 1 1.00 5.00
Lapiceros Unidad 12 1 1 1.00 12.00
Lápiz Unidad 12 1 1 1.00 12.00
Borrador Unidad 7 1 1 0.50 3.50
Cartulina de colores Unidad 50 1 1 0.50 25.00
Papelotes cuadriculados Unidad 50 1 1 0.50 25.00
Plumones grandes de colores Unidad 12 1 1 2.00 24.00
Plumón grande indeleble Unidad 12 1 1 2.50 30.00
Plumón indeleble para marcar CD Unidad 1 1 1 3.00 3.00
Cinta masking tape Unidad 6 1 1 3.00 18.00
Cinta de embalaje Unidad 3 1 1 2.00 6.00
Regla plastica de 60cm Unidad 2 1 1 6.00 12.00
Tablero acrílico para facilitaciones Unidad 3 1 1 10.00 30.00
Sobre manila oficio Ciento 0.5 1 1 15.00 7.50
Tijeras Unidad 3 1 1 5.00 15.00
Cuchillo corta papel Unidad 2 1 1 2.00 4.00
Goma barra grande Unidad 3 1 1 8.00 24.00
Chinche Cajita 2 1 1 2.00 4.00
Clips cajita 2 1 1 2.00 4.00
Papel bond de 80 gr millar 5 1 1 35.00 175.00
Corrector liquido Unidad 4 1 1 7.00 28.00
Folder manila a A4 Ciento 1 1 1 18.00 18.00
Fastener (ganchillos metalicos) Cajita 1 1 1 5.00 5.00
Chaleco Unidad 10 1 1 57.00 570.00
Gorra Unidad 10 1 1 18.00 180.00
Mochila Unidad 10 1 1 40.00 400.00
Polo Unidad 25 1 1 42.00 1,050.00
Poncho Unidad 10 1 1 30.00 300.00
Botas de jebe Par 10 1 1 45.00 450.00
Lentes de protección Unidad 10 1 1 22.00 220.00
Guantes de protección Par 10 1 1 30.00 300.00
Equipo y Moviliario 1 1 500.00
Sillas de madera Unidad 4 1 1 50.00 200.00
Estante Unidad 1 1 1 300.00 300.00
26.81.43 Gasto por la contratación de servicios 21,870.00
Mantenimiento de Equipo y Mobiliario 400.00
Módulo para computadora Unidad 3 1 1 50.00 150.00
Mesa de trabajo Unidad 1 1 1 50.00 50.00
Sillas de madera Unidad 3 1 1 50.00 150.00
Estante Docena 1 1 1 50.00 50.00
Servicios Públicos y Asignaciones 21,470.00
Honorarios de personal de campo Jornal 100 1 1 50.00 5,000.00
Alquiler de Camioneta Día 40 1 1 220.00 8,800.00
Gasolina de 84 Octanos Galón 99 1 1 10.00 990.00
Petroleo Diessel B-2 Galón 300 1 1 11.00 3,300.00
Alquiler de Computadora portátil Mes 3 3 1 300.00 2,700.00
Alquiler de impresora Mes 3 2 1 55.00 330.00
Alquiler de cámara digital Mes 2 1 1 50.00 100.00
Correo Unidad 10 1 1 15.00 150.00
Anillados Unidad 10 1 1 10.00 100.00
COSTO TOTAL 69,567.00
META I.1.1. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA
Especif. Unidad de Durac. Precio
Actividad y Objeto del Gasto Cantid. Particip. Costo Total (S/.)
Gastos. Medida Unitario (S/.)
Mobiliarios de oficina 16,310.00
Escritorio de Madera Unidad 5 1 1 750.00 3,750.00
Mesa grande de madera tornillo 2.40 x 1.00 x
0.80 m. Unidad 2 1 1 900.00 1,800.00
Mesa grande de madera tornillo 1.50 x 0.80 x
0.80 m. Unidad 4 1 1 500.00 2,000.00
Sillas de madera Unidad 25 1 1 80.00 2,000.00
Armario de madera tornillo 1.80 x 1.40 x 0.70 m.
con puertas de vidrio Unidad 2 1 1 1,400.00 2,800.00
Estante de madera tornillo 1.80 x 1.40 x 0.40 m. Unidad 3 1 1 1,000.00 3,000.00
Sillón giratorio Unidad 3 1 1 320.00 960.00
Equipo de oficina 47,350.00
Fotocopiadora Unidad 1 1 1 6,350.00 6,350.00
Laptop´s Unidad 6 1 1 3,775.00 22,650.00
Computadora Estacional intel core i7; 1 TB. Unidad 2 1 1 4,800.00 9,600.00
Disco Duro extraible 1 TB (1000 GB) Unidad 3 1 1 310.00 930.00
Impresora Laser Unidad 2 1 1 390.00 780.00
Impresora Multifunciona de tinta contínua Unidad 4 1 1 875.00 3,500.00
Guillotina de papel con cuchilla de acero
inoxidable Unidad 1 1 1 330.00 330.00
Espiraladora metálica, cuchillas de acero Unidad 1 1 1 950.00 950.00
Ventilador Unidad 4 1 1 180.00 720.00
UPS potencia 800 VA/750Watts, voltage 220VAC Unidad 4 1 1 385.00 1,540.00
META I.1.2. COMPRA DE MOBILIARIO DE CAMPO Y GABINETE
Especif. Actividad y Objeto del Gasto Unidad de Cantid. Durac. Particip. Precio Costo Total (S/.)
Gastos. Medida Unitario (S/.)
Equipo de campo 20,270.00
Prlantes de 15" Unidad 2 1 1 700.00 1,400.00
Amplificador de Sonido Unidad 2 1 1 1,500.00 3,000.00
Micrófono alámbrico Unidad 2 1 1 180.00 360.00
Micrófono inalámbrico Unidad 2 1 1 300.00 600.00
Proyector Multimedia 3000 lúmenes SVGA
800X600, proyección 3 LCD Unidad 1 1 1 2,300.00 2,300.00
Ecram pared de 1.5 m. Unidad 1 1 1 480.00 480.00
Cámara de video Unidad 1 1 1 2,060.00 2,060.00
Cámara Fotográfica Unidad 2 1 1 410.00 820.00
Gps MAP 64s Unidad 5 1 1 1,850.00 9,250.00
Maquinarias 47,200.00
Generador eléctrico de EF 4000FW Unidad 4 1 1 3,800.00 15,200.00
Electrobomba sumergible de 5 HP Unidad 4 1 1 1,600.00 6,400.00
Motobomba sumergible de 5 HP Unidad 2 1 1 2,400.00 4,800.00
Motoguadaña FS-460 Unidad 4 1 1 2,600.00 10,400.00
Motosierra STHILL modelo 660 Unidad 3 1 1 2,700.00 8,100.00
Kit Panel Energía Solar Batería 12v Inversor
220v 3qf Unidad 1 1 1 2,300.00 2,300.00
Vehículos 287,000.00
Camioneta 4x4 Unidad 1 1 1 140,000.00 140,000.00
Moto Carguero - 300 Unidad 2 1 1 14,000.00 28,000.00
Motocicleta XR-150L Honda Unidad 14 1 1 8,500.00 119,000.00
T
O
META II.1.1. MÓDULOS DE LOMBRICULTURA T
A
L
CLASIF. UNIDAD PARTICIPAC SUELDO MENSUAL
ACTIVIDAD Y OBJETO DEL GASTO CANTIDAD DURAC. COSTO TOTAL (S/.)
GASTOS MEDIDA . (S/.)
(
DICIEMBRE
### S
/
### .
Especialista en Agroforestería (1) Meses 2 1 1.00 4,000.00 ### )
8,000.00
Especialista en Agroforestería (2) Meses 2 1 1.00 4,000.00 8,000.00
###
###
Técnico de Campo (1) Meses 2 1 1.00 2,400.00 4,800.00
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Cts 8.33% Global 1 1 1.00 0.08 5,600.00
###
###
ESSALUD Global 1 1 1.00 0.09 6,048.00
###
###
Compensacion vacacional (vacaciones truncas) Global 1 1 1.00 0.08 ###
5,600.00
###
Escolaridad Global 12 1 1.00 400.00 4,800.00
###
###
Fiestas Patrias Global 0 1 1.00 400.00 0.00
###
###
Navidad Global 0 1 1.00 400.00 0.00
###
UNIDAD PARTICIPAC PRECIO UNITARIO

CLASIFICAD. ACTIVIDAD Y OBJETO DEL GASTO CANTIDAD DURAC. COSTO TOTAL (S/.)
MEDIDA . (S/.)

Gasolina de 84 octanos Galón 400 1 0.33 10.00 1,333.33
Petroleo diesel B-2 Galón 160 1 0.33 11.00 586.67
Aceite de Motor 4T SAE 20W50 X 1 litro Litro 80 1 0.33 21.00 560.00
Aceite de 02 tiempos Cojín 160 1 0.33 2.50 133.33
Herramientas 8,706.00
Tridentes de punta Unidad 24 1 0.50 20.00 240.00
Carretilla boogie Unidad 24 1 0.50 180.00 2,160.00
Pala de corte Unidad 40 1 0.50 40.00 800.00
Pala cuchara Unidad 40 1 0.50 30.00 600.00
Machete Unidad 40 1 0.50 14.00 280.00
Alicate Unidad 8 1 0.50 20.00 80.00
Cordel Rollo 8 1 0.50 15.00 60.00
Escuadra Unidad 8 1 0.50 8.00 32.00
Lima de afilar triangualr Unidad 40 1 0.50 10.00 200.00
Martillo Unidad 16 1 0.50 25.00 200.00
Nivel de mano stanley Unidad 8 1 0.50 28.00 112.00
Pico con mango Unidad 24 1 0.50 32.00 384.00
Serrucho de carpintero stanley Unidad 16 1 0.50 44.00 352.00
Wincha metalica 5m de longitud Unidad 24 1 0.50 18.00 216.00
Manguera reforzada 1/2" X 100mt. Rollo 8 1 0.50 85.00 340.00
Tamiz de 5mm de alambre galvanizado x 100m Rollo 2 1 0.50 450.00 450.00
Costales grandes Unidad 800 1 0.50 2.50 1,000.00
Manguera de succión de 3" x 30m Unidad 8 1 0.50 300.00 1,200.00
Instrumentos 6,400.00
Termómetro de 0-100°C Unidad 16 1 0.50 50.00 400.00
Ph metro o papel tornasol Unidad 400 1 0.50 30.00 6,000.00
Materiales para acondicionamiento de almacén 16,698.67
Tablas de 1"x8"x10´ (pared almacén) Unidad 960 1 0.33 15.00 4,800.00
Listones de madera 2"x3"x10´ (piso almacén) Unidad 120 1 0.33 10.00 400.00
Horcones de madera 4"x4"x14´ Unidad 48 1 0.33 80.00 1,280.00
Listones de madera 2"x3"x12´ (tijerales) Unidad 48 1 0.33 15.00 240.00
Listones de madera 2"x3"x14´ (soleras) Unidad 32 1 0.33 15.00 160.00
Listones de madera 2"x3"x14´ (correas para techado) Unidad 176 1 0.33 14.00 821.33
Tablas de 1"x6"x10´ (tijerales de techo) Unidad 64 1 0.33 10.00 213.33
Calamina 0.8mx3.6m Unidad 184 1 0.33 28.00 1,717.33
Clavos de calamina Unidad 16 1 0.33 8.00 42.67
Tablas de 1"x8"x10´ (piso almacén) Unidad 360 1 0.33 14.00 1,680.00
Tucos de 3" x 3" x 2´ ( Para el piso) Unidad 120 1 0.33 8.00 320.00
Ventanas de madera Unidad 16 1 0.33 300.00 1,600.00
Puerta Unidad 8 1 0.33 1,000.00 2,666.67
Clavos de 2", 3", 4" y 5" Kg. 24 1 0.33 6.00 48.00
Chapas de puerta Unidad 8 1 0.33 80.00 213.33
Materiales de construcción Tanque elevado de Agua 5,536.00
Horcones de 6x6x15 madera quinilla Unidad 32 1 0.33 100.00 1,066.67
Listones de madera 2"x3"x10´ Unidad 80 1 0.33 10.00 266.67
Clavos 3" y 4" Kg. 16 1 0.33 6.00 32.00
Tanque estacionario de 2500 Lt. Unidad 8 1 0.33 920.00 2,453.33
Tubo de 2" de agua Unidad 80 1 0.33 30.00 800.00
Tubo de 1/2" para agua Unidad 136 1 0.33 10.00 453.33
Codos de 2" de agua Unidad 40 1 0.33 2.00 26.67
Reductor de 2” a 1/2" pvc agua Unidad 16 1 0.33 2.00 10.67
T de 2” pvc agua Unidad 16 1 0.33 2.00 10.67
Codos de 45° de 2" de agua Unidad 16 1 0.33 6.00 32.00
Caño de 1/2" Unidad 32 1 0.33 18.00 192.00
Cinta teflon Unidad 40 1 0.33 1.00 13.33
Llave de paso de 1! de agua Unidad 8 1 0.33 12.00 32.00
Pegamentos para tubos pvc Galón 2 1 0.33 20.00 13.33
Materiales de construcción cerco perimétrico 3,120.00
Postes de madera 3"x3"x8´ Unidad 352 1 0.33 20.00 2,346.67
Alambre de pua de 200 metros Rollo 20 1 0.33 80.00 533.33
Grapas para alambre con puas Kg. 90 1 0.33 8.00 240.00
Motobomba de 3 HP Unidad 4 1 0.33 800.00 1,066.67
Materiales de construcción criaderos de Lombrices 7,776.00
Tablas de 1"x8"x10´ Unidad 384 1 1.00 15.00 5,760.00
Estacas de madera 2"x3"x2´ Unidad 352 1 1.00 3.00 1,056.00
Calamina 0.8mx 1.8m Unidad 40 1 1.00 15.00 600.00
Calamina 0.8mx3.6m Unidad 3 1 1.00 28.00 84.00
Clavos de 3" Kg. 16 1 1.00 6.00 96.00
Materiales Construcción techo de Criaderos de Lombrices 15,660.00
Listones de madera 2"x2"x10´ Unidad 240 1 1.00 8.00 1,920.00
Hojas de crisneja tejidas Paños 720 1 1.00 15.00 10,800.00
Clavos de 3" Kg. 10 1 1.00 6.00 60.00
Materiales de construcción canchas de fermentado 1,800.00
Plastico polietileno grueso de 3m de ancho x 100m Rollo 4 1 1.00 450.00 1,800.00
Insumos para producción de humus 27,600.00
Lombris Roja Californiana (1000 lombrices x kg aprox.) kg. 40 1 1 250.00 10,000.00
Cascarilla de arroz (saco 45 kg.) Unidad 320 1 1 15.00 4,800.00
Estiércol de animales (saco) Unidad 640 1 1 15.00 9,600.00
Vegetales frescos (saco) Unidad 320 1 1 10.00 3,200.00
Servicios de terceros 61,333.33
Construcción de Módulos para producción de Humus de
Servicio 8 1 1.00 3,000.00 24,000.00
lombriz
Perforacion , construccion y licencia de tamque elevado a
Servicio 4 1 0.33 15,000.00 20,000.00
todo costo
Construccion de almacen Servicio 8 1 0.33 5,000.00 13,333.33
Construcción de cerco perimétrico Servicio 8 1 0.33 1,500.00 4,000.00
Módulos de lombricultura: 8 30,944.75 Soles/Módulo
Materiales para construción de almacén 1,583.70

Tablas de 1"x8"x10´ (pared almacén) Unidad 85 1 0.33 15.00 425.00
Listones de madera 2"x3"x10´ (pared almacén) Unidad 10 1 0.33 10.00 33.33
Tablas de 1"x8"x10´ (piso almacén) Unidad 27 1 0.33 15.00 135.00
Postes de madera 4"x4"x12´ (para almacén) Unidad 6 1 0.33 50.00 100.00
Listones de madera 2"x3"x12´ (tijerales techo almacén) Unidad 10 1 0.33 13.00 43.33
Listones de madera 2"x3"x10´ (techo almacén) Unidad 16 1 0.33 10.00 53.33
Tablas de 1"x8"x10´ (tijerales techo almacén) Unidad 27 1 0.33 15.00 135.00
Puerta madera de 1mx2.8m Unidad 1 1 0.33 250.00 83.33
Ventana madera de 1mx0.8m Unidad 2 1 0.33 120.00 80.00
Bisagra de 4" Unidad 6 1 0.33 6.00 12.00
Clavos de 2", 3", 4" y 5" Kg. 10 1 0.33 6.00 20.00
Calamina 0.8mx3.6m Unidad 17 1 0.33 28.00 158.67
Clavos de calamina Kg. 2 1 0.33 8.00 5.33
Pintura esmalte Galón 2 1 0.33 40.00 26.67
Thiner acrilico Galón 1 1 0.33 15.00 5.00
Brocha 4" Unidad 1 1 0.33 10.00 3.33
Cable para fluido electrico unipolar n° 12 indeco Rollo 1 1 0.33 120.00 40.00
Foco ahorrador Unidad 4 1 0.33 13.50 18.00
Soquet Unidad 4 1 0.33 2.00 2.67
Interructor ticino Unidad 3 1 0.33 3.70 3.70
Cinta aislante 3m Unidad 2 1 0.33 5.00 3.33
Toma corrientes Unidad 3 1 0.33 3.20 3.20
META II.1.2. MÓDULOS DE BOCASHI

GASTOS ACTIVIDAD Y OBJETO DEL GASTO MEDIDA CANTIDAD DURAC. . (S/.) COSTO TOTAL (S/.)

Cts 8.33% Global 1 1 1.00 0.08 5,600.00
ESSALUD Global 1 1 1.00 0.09 6,048.00
Compensacion vacacional (vacaciones truncas) Global 1 1 1.00 0.08 5,600.00
ESCOLARIDAD GG 0.00
Escolaridad Global 0 1 1.00 400.00 0.00
Fiestas Patrias Global 12 1 1.00 400.00 4,800.00
Navidad Global 0 1 1.00 400.00 0.00
UNIDAD PARTICIPAC
CLASIFICAD. ACTIVIDAD Y OBJETO DEL GASTO MEDIDA CANTIDAD DURAC. . PRECIO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL (S/.)

Tridentes de punta Unidad 24 1 0.50 20.00 240.00
Carretilla boogie Unidad 24 1 0.50 180.00 2,160.00
Machete Unidad 40 1 0.50 14.00 280.00
Alicate Unidad 8 1 0.50 20.00 80.00
Cordel Rollo 8 1 0.50 15.00 60.00
Martillo Unidad 16 1 0.50 25.00 200.00
Tamiz de 5mm de alambre galvanizado x 100m Rollo 2 1 0.50 450.00 450.00
Costales grandes Unidad 800 1 0.50 2.50 1,000.00
Manguera de succión de 3" x 30m Unidad 8 1 0.50 300.00 1,200.00
Instrumentos 6,400.00
Termómetro de 0-100°C Unidad 16 1 0.50 50.00 400.00
Ph metro o papel tornasol Unidad 400 1 0.50 30.00 6,000.00
Puerta Unidad 8 1 0.33 1,000.00 2,666.67
Clavos de 2", 3", 4" y 5" Kg. 24 1 0.33 6.00 48.00
Clavos 3" y 4" Kg. 16 1 0.33 6.00 32.00
Caño de 1/2" Unidad 32 1 0.33 18.00 192.00
Grapas para alambre con puas Kg. 90 1 0.33 8.00 240.00
Materiales de construcción módulos de Bocashi 13,448.00
Postes de madera 4"x4"x12´ (para almacén) Unidad 48 1 1.00 60.00 2,880.00
Listones de madera 2"x3"x12´ (tijerales) Unidad 80 1 1.00 13.00 1,040.00
Listones de madera 2"x3"x10´ (correas para techado) Unidad 160 1 1.00 10.00 1,600.00
Tablas de 1"x8"x10´ (tijerales techo almacén) Unidad 64 1 1.00 15.00 960.00
Clavos de 4" y 5" Kg. 24 1 1.00 6.00 144.00
Clavos de calamina Kg. 16 1 1.00 8.00 128.00
Plastico polietileno grueso de 3m de ancho x 100m Rollo 4 1 1.00 450.00 1,800.00
Insumos para producción de Bocashi 12,460.00
Gallinaza (saco 45 kg.) Unidad 200 1 1.00 15.00 3,000.00
Cascarilla de arroz (saco 45 kg.) Unidad 200 1 1.00 15.00 3,000.00
Tierra de bosque (saco 45 kg.) Unidad 200 1 1.00 10.00 2,000.00
Carbón molido (saco 45 kg.) Unidad 60 1 1.00 15.00 900.00
Cenizas vegetales (saco 45 kg.) Unidad 16 1 1.00 15.00 240.00
Melaza o miel pura (jugo de caña 2 galones) Galón 40 1 1.00 25.00 1,000.00
Levadura o E.M. Kg. 16 1 1.00 20.00 320.00
Pulidura de arroz (saco 45 kg.) Unidad 40 1 1.00 50.00 2,000.00
Construcción de Módulos de Bokashi Servicio 8 1 1.00 1,500.00 12,000.00
Servicio 4 1 0.33 15,000.00 20,000.00
todo costo
Módulos de Bocashi: 8 S/. 26,078.75 /Módulo

META II.1.3. MÓDULOS DE BIOL

ACTIVIDAD Y OBJETO DEL GASTO CANTIDAD DURAC. COSTO TOTAL (S/.)
GASTOS MEDIDA . (S/.)

Cts 8.33% Global 1 1 1.00 0.08 5,600.00
ESSALUD Global 1 1 1.00 0.09 6,048.00
ESCOLARIDAD GG 0.00
Navidad Global 0 1 1.00 400.00 0.00
UNIDAD PARTICIPAC PRECIO UNITARIO

CLASIFICAD. ACTIVIDAD Y OBJETO DEL GASTO CANTIDAD DURAC. COSTO TOTAL (S/.)
MEDIDA . (S/.)

Puerta Unidad 8 1 0.33 1,000.00 2,666.67
Clavos de 2", 3", 4" y 5" Kg. 24 1 0.33 6.00 48.00
Materiales de construcción de 08 galpones 22,938.00
Calamina 0.8 x 3.6 m unidad 296 1 1.00 28.00 8,288.00
Horcones 5" x 5" x 15 unidad 64 1 1.00 120.00 7,680.00
Listones 2"x 4" 12 unidad 50 1 1.00 17.00 850.00
Listones 2"x 3" 12 unidad 288 1 1.00 15.00 4,320.00
Tablas 1" x 6" x 10 unidad 80 1 1.00 10.00 800.00
Clavos de calamina Kg 40 1 1.00 8.00 320.00
Clavos 3" y 4" Kg. 16 1 0.33 6.00 32.00
Caño de 1/2" Unidad 32 1 0.33 18.00 192.00
Grapas para alambre con puas kg 90 1 0.33 8.00 240.00
Materiales de construcción módulos de Biol 5,000.00
Cilindros de plástico (55 galones) Unidad 32 1 1.00 120.00 3,840.00
Manguera flexible en polietileno transparente de 1/2" metros 80 1 1.00 1.50 120.00
Limpiador y pegante soldadura para P.V.C. x 1/8 gl. Unidad 8 1 1.00 25.00 200.00
Pegante soldadura para P.V.C. x 1/8 gl. Unidad 8 1 1.00 25.00 200.00
Baldes de plástico circulares (de aceite de 5 gl.) Unidad 32 1 1.00 20.00 640.00
Insumos para producción de Biol 1,854.00
Estiércol fresco (saco) Unidad 160 1 1.00 5.00 800.00
Azucar rubia Kg. 8 3 1.00 3.00 72.00
Levadura X 200 gr. Unidad 8 13 1.00 3.00 312.00
Urea x 50 kg. Saco 2 1 1.00 90.00 180.00
Fosfato diamónico 18-46-0 Saco 2 1 1.00 105.00 210.00
Ácido nítrico Litro 4 1 1.00 40.00 160.00
Ácido fosfórico Litro 4 1 1.00 30.00 120.00
Construcción de Módulos de Biol Servicio 8 1 1.00 1,000.00 8,000.00
Servicio 4 1 0.33 15,000.00 20,000.00
todo costo
Módulos de Biol: 8 S/. 20,709 /Módulo
247,558.00
208,630.00
621,858.00
META II.1.4. REPLICAS DE MÓDULOS DE BOCASHI, BIOL Y LOMBRICULTURA

Cts 8.33% Global 1 1 1.00 0.08 11,200.00
ESSALUD Global 1 1 1.00 0.09 12,096.00
ESCOLARIDAD GG 0.00
Navidad Global 12 1 1.00 400.00 4,800.00
CLASIF. UNIDAD PARTICIPAC PRECIO UNITARIO


Gasolina de 84 octanos Galón 1,960 1 1 10.00 19,600.00
Petroleo diesel B-2 Galón 560 1 1 11.00 6,160.00
Aceite de Motor 4T SAE 20W50 X 1 litro Litro 196 1 1 21.00 4,116.00
Aceite de 02 tiempos Cojín 314 1 1 2.50 785.00
Pala cuchara Unidad 420 1 1 30.00 12,600.00
Pico con mango Unidad 420 1 1 35.00 14,700.00
Rastrillo Unidad 420 1 1 15.00 6,300.00
Machete Unidad 420 1 1 14.00 5,880.00
Materiales de construcción módulos de Biodigestores y Biol 10,050.00
Cilindros de plástico (55 galones) Unidad 80 1 1.00 120.00 9,600.00
Manguera flexible en polietileno transparente de 1/2" metros 300 1 1.00 1.50 450.00
Insumos para producción de humus 83,800.00
Lombris Roja Californiana (1000 lombrices x kg aprox.) kg. 100 1 1 250.00 25,000.00
Asignaciones (víveres para el personal) 29,400.00
Racionamiento (víveres para personal de campo) Raciones 98 1 1.0 300.00 29,400.00
Réplicas de Módulos de Bocashi, Biol y Lombricultura 420 Réplicas S/. 874.0 Réplica
META II.1.5. BIOHUERTOS FAMILIARES
CLASIF. ACTIVIDAD Y OBJETO DEL GASTO UNIDAD CANTIDAD DURAC. PARTICIPAC. SUELDO MENSUAL (S/.) COSTO TOTAL (S/.)
GASTOS MEDIDA

Cts 8.33% Global 1 1 1.00 0.08 5,600.00
ESSALUD Global 1 1 1.00 0.09 6,048.00
ESCOLARIDAD GG 0.00
Navidad Global 0 1 1.00 400.00 0.00
CLASIF. ACTIVIDAD Y OBJETO DEL GASTO UNIDAD CANTIDAD DURAC. PARTICIPAC. PRECIO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL (S/.)
GASTOS MEDIDA

Rastrillo Unidad 300 1 1.0 15.00 4,500.00
Machete Unidad 300 1 1.0 14.00 4,200.00
Azadón Unidad 300 1 1.0 25.00 7,500.00
Regadera Unidad 300 1 1.0 32.00 9,600.00
Insumos agrícolas y Semillas para producción de plantas 80,700.00
Semillas de tomate x 100 gr. Sobre 300 1 1.0 55.00 16,500.00
Semillas de lechuga x 100 gr. Sobre 300 1 1.0 23.00 6,900.00
Semillas de pepino x 100 gr. Sobre 300 1 1.0 32.00 9,600.00
Semillas de pimentón dulce x 100 gr. Sobre 300 1 1.0 58.00 17,400.00
Semillas de culandro x 100 gr. Sobre 300 1 1.0 18.00 5,400.00
Semillas de zapallo italiano x 100 gr. Sobre 300 1 1.0 20.00 6,000.00
Semillas de cebolla china x 100 gr. Sobre 300 1 1.0 43.00 12,900.00
Semillas de Rabanito x 100 gr. Sobre 300 1 1.0 20.00 6,000.00
Biohuertos Familiares 300 Biohuertos S/. 636.49 /Biohuerto

META II.2.1. PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES
CLASIF. UNIDAD
CANTIDAD SUELDO
GASTOS ACTIVIDAD Y OBJETO DEL GASTO MEDIDA DURAC. PARTICIPAC.
MENSUAL (S/.)
COSTO TOTAL (S/.)

Técnico Viverista (1) Meses 10 1 1.00 2,400.00 24,000.00
Cts 8.33% Global 1 1 1.00 0.08 4,000.00
ESSALUD Global 1 1 1.00 0.09 4,320.00
ESCOLARIDAD GG 800.00
Navidad Global 2 1 1.00 400.00 800.00
CLASIF. UNIDAD PRECIO UNITARIO
GASTOS ACTIVIDAD Y OBJETO DEL GASTO MEDIDA CANTIDAD DURAC. PARTICIPAC. (S/.) COSTO TOTAL (S/.)

Gasolina de 84 octanos Galón 1,800 1 0.5 10.00 9,000.00
Petroleo diesel B-2 Galón 720 1 0.5 11.00 3,960.00
Aceite de Motor 4T SAE 20W50 X 1 litro Litro 360 1 0.5 21.00 3,780.00
Carretilla boogie Unidad 12 1 0.5 130.00 780.00
Rastrillo Unidad 12 1 0.5 16.00 96.00
Machete Unidad 24 1 0.5 12.00 144.00
Alicate Unidad 6 1 0.5 12.00 36.00
Martillo Unidad 12 1 0.5 25.00 150.00
Comba 4 libras Unidad 6 1 0.5 30.00 90.00
Cavadora Unidad 12 1 0.5 40.00 480.00
Barreta grande Unidad 6 1 0.5 20.00 60.00
Hacha con mango Unidad 6 1 0.5 35.00 105.00
Inflador manual Unidad 12 1 0.5 26.00 156.00
Azadón Unidad 18 1 0.5 26.00 234.00
Fumigadora Unidad 12 1 0.5 300.00 1,800.00
Arco de sierra Unidad 12 1 0.5 15.00 90.00
Tijera de Podar pequeña Unidad 18 1 0.5 90.00 810.00
Lima de afilar redonda Unidad 24 1 0.5 5.00 60.00
Piedra para afilar Unidad 30 1 0.5 6.00 90.00
Tamiz de 1/2" de alambre galvanizado x 100m Rollo 0.5 1 0.5 450.00 112.50
Wincha de 50m de longitud Unidad 12 1 0.5 60.00 360.00
Destornilladores Juego 6 1 0.5 30.00 90.00
Linterna Grande Recargable Unidad 12 1 0.5 75.00 900.00
Tamiz de 5mm de alambre galvanizado x 100m Rollo 6 1 0.5 450.00 1,350.00
Costales grandes Unidad 600 1 0.5 2.50 750.00
Cordel Rollo 6 1 0.5 15.00 45.00
Balanza Roma 20Kg. Unidad 6 1 0.5 35.00 105.00
Brocha de 4" Unidad 12 1 0.5 8.00 48.00
Extensión de Energía Unidad 12 1 0.5 25.00 150.00
CLASIF. ACTIVIDAD Y OBJETO DEL GASTO UNIDAD CANTIDAD DURAC. PARTICIPAC. PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.)
GASTOS MEDIDA (S/.)
Llave de 14 Piezas Stanley Juego 6 1 0.5 240.00 720.00

Regadera Unidad 12 1 0.5 32.00 192.00
Materiales Agrícolas 1,722.50
bolsas de repique 6" x 12" x 0.2 millar 1.76 1 0.5 75.00 66.00
bolsas de repique 6" x 10" x 0.2 millar 60 1 0.5 75.00 2,243.63
Balde de plástico de 20 lt. Unidad 9 1 0.5 25.00 112.50
Cable para motoguaraña Rollo 3 1 0.5 425.00 637.50
Trinquete para motoguadaña unidad 30 1 0.5 6.00 90.00
Cordel de pabilo Unidad 3 1 0.5 25.00 37.50
Galonera de 10 galones Unidad 6 1 0.5 30.00 90.00
Galoneras de 5 galones Unidad 6 1 0.5 10.00 30.00
Galones de 18 ltos Unidad 6 1 0.5 53.00 159.00
Guantes de cuero Par 12 1 0.5 12.00 72.00
Plastico polietileno grueso de 3m de ancho x 1 Rollo 1 1 0.5 450.00 225.00
Soga nylon media pulgada KG. 21 1 0.5 18.00 189.00
Soga 5/8 x 10 kilos Unidad 1 1 0.5 160.00 80.00
Materiales de campo 940.00
Parches en frio para neumáticos Caja 4 1 0.5 50.00 100.00
Bateria alcalina AA Caja 4 1 0.5 150.00 300.00
Baterias alcalinas grande x 10 Paquete 10 1 0.5 80.00 400.00
Caja tecnopor Unidad 4 1 0.5 70.00 140.00
Materiales de ferretería 13,329.00
Alambre con puas x 500 metros Rollo 6 1 0.5 200.00 600.00
Alambre galvanizado Rollo 9 1 0.5 400.00 1,800.00
Cable mellizo Rollo 3 1 0.5 155.00 232.50
Cable para fluido electrico unipolar N° 12 indec Rollo 6 1 0.5 155.00 465.00
Caño de 1/2" Unidad 15 1 0.5 18.00 135.00
Chapas para puerta Unidad 12 1 0.5 80.00 480.00
Cilindro de plastico Unidad 6 1 0.5 120.00 360.00
Cinta teflon abro Unidad 21 1 0.5 1.00 10.50
Clavos de 1" Kilos 6 1 0.5 7.00 21.00
Clavos de 2" Kilos 6 1 0.5 5.00 15.00
Clavos de 3" Kilos 15 1 0.5 5.00 37.50
Clavos de 4" Kilos 15 1 0.5 5.00 37.50
Clavos de 5" Kilos 15 1 0.5 6.00 45.00
Clavos de calamina Kilos 30 1 0.5 8.00 120.00
Reductor de 2” a 1" pvc agua Unidad 15 1 0.5 5.00 37.50
Reductores de 1" a 1/2" de agua Unidad 15 1 0.5 1.50 11.25
Calamina 0.8m x 3.6m Unidad 90 1 0.5 28.00 1,260.00
Cordel Rollo 6 1 0.5 15.00 45.00
Cuchilla termica Unidad 6 1 0.5 38.00 114.00
Interructores ticino Unidad 18 1 0.5 13.00 117.00
Soquet Unidad 15 1 0.5 8.00 60.00
Llantas para buggui con rodaje Unidad 12 1 0.5 35.00 210.00
Llave de paso de 1" de agua Unidad 9 1 0.5 12.00 54.00
Malla Raschel 70% de sombra Rollo 10 1 0.5 750.00 3,750.00
Cola sintetica Galón 3 1 0.5 23.00 34.50
GASTOS MEDIDA (S/.)
Triplay Plancha 45 1 0.5 25.00 562.50

Tubo de 1" para agua Unidad 60 1 0.5 20.00 600.00
Tubo para luz de 1/2 " x 3 mts pesado Unidad 75 1 0.5 1.50 56.25
Yauri Unidad 12 1 0.5 1.50 9.00
VIVERO CEDEGA - TAMBOPATA
Construccion de timglados de vivero con postes de cemento 64,518.00
Postes de cemento con PVC de 4" x 8" Unidad 250.00 1 0.5 150.00 18,750.00
Arco de tubos galbanizado de 3/4"x2x4 m Unidad 180 1 0.5 100.00 9,000.00
Tubos galbanizado de 3/4"x2x 6.4 m Unidad 300 1 0.5 40.00 6,000.00
Malla rachef 65% de sombra Rollo 8 1 0.5 750.00 3,000.00
Tubetes Millar 26 1 0.5 490.00 6,247.50
Bandeja porta tubete Unidad 473 1 0.5 36.00 8,514.00
Llave de paso de 1" Unidad 60 1 0.5 12.00 360.00
Tubos de PVC 1" Unidad 35 1 0.5 13.00 227.50
Union de PVC 1" Unidad 80 1 0.5 3.00 120.00
Union universal de PVC 1" Unidad 40 1 0.5 6.00 120.00
Manguera para riego de 1" (rolo de 100 m) Rollo 6 1 0.5 280.00 840.00
Manguera de 16mm de riego (rollo de 400 m) Rollo 6 1 0.5 310.00 930.00
Micro aspersores/ nebulizadores Unidad 1,080 1 0.5 15.00 8,100.00
Tubos PVC 2" Unidad 110 1 0.5 25.00 1,375.00
Tee de 2" Unidad 72 1 0.5 5.00 180.00
Codo de 2" Unidad 72 1 0.5 4.00 144.00
Reducción de 2" a 1" Unidad 72 1 0.5 5.00 180.00
Alambre galbanizado Rollo 2 1 0.5 400.00 400.00
Pegamento para PVC Unidad 5 1 0.5 12.00 30.00
Materiales para construcción de 04 camas de almacigo - vivero CEDEGA 1,441.60
Bloquetas unidad 1024 1 0.5 1.80 921.60
Arena M3 5 1 0.5 100.00 250.00
Cemento Bolsa 20 1 0.5 27.00 270.00
Materiales para construcción de galpon para embolsado - vivero CEDEGA 1,467.00
Calamina 0.8 x 3.6 m unidad 37 1 0.5 28.00 518.00
Horcones 5" x 5" x 15 unidad 8 1 0.5 120.00 480.00
Tablas 1" x 6" x 10 unidad 10 1 0.5 11.00 55.00
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL VIVERO CEDEGA

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, INGRESO PRINCIPAL,
AUDITORIO, OFICINA Y CASETA DE CONTROL
MANO DE OBRA 24,618.80
OPERARIO hh 1,111.59 1 0.5 21.11 11,732.84
OFICIAL hh 526.10 1 0.5 17.23 4,532.36
PEON hh 1,024.71 1 0.5 15.5 7,941.48
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 19.52 1 0.5 21.11 206.03
OPERARIO DE EQUIPO LIVIANO hh 12.87 1 0.5 21.11 135.80
OPERARIO TOPOGRAFO hh 6.66 1 0.5 21.11 70.28
MATERIALES DE OBRA 43,099.72

INSUMOS ESTRUCTURAS. gal 4.81 1 0.5 95.00 228.39
ACEITE PARA MOTOR GRADO 30 m2 13.25 1 0.5 600.00 3,975.00
PUERTA METALICA DOS HOJAS CON TUBOS DE 2"X1"X m2 7.48 1 0.5 320.00 1,196.80
PUERTA DE MADERA CON SOBRE LUZ + MARCO (PINTA gal 32.79 1 0.5 10.20 167.21
GASOLINA 84 OCTANOS kg 93.87 1 0.5 5.00 234.67
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 84.93 1 0.5 5.00 212.33
GASTOS MEDIDA (S/.)
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1,529.76 1 0.5 5.44 4,160.94

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.90 1 0.5 5.00 2.24
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 67.33 1 0.5 5.00 168.33
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 7.05 1 0.5 5.00 17.62
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" m3 13.07 1 0.5 80.00 522.66
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 9.25 1 0.5 80.00 369.98
PIEDRA SELECCIONADA 1/2" m3 9.05 1 0.5 73.00 330.31
ARENA FINA m3 19.86 1 0.5 60.00 595.91
ARENA GRUESA m3 62.74 1 0.5 45.00 1,411.75
HORMIGON m3 107.66 1 0.5 43.00 2,314.74
MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO m3 2.92 1 0.5 5.00 7.31
AGUA PUESTA EN OBRA pln 43.85 1 0.5 24.00 526.18
TECNOPOR DE 1"X4X8' bol 216.30 1 0.5 26.00 2,811.91
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 441.97 1 0.5 26.00 5,745.59
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) PUESTO EN OB bol 23.60 1 0.5 20.00 235.96
CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg bol 12.47 1 0.5 22.00 137.15
YESO BOLSA 25 kg p2 1.80 1 0.5 8.00 7.20
REGLA DE MADERA p2 740.24 1 0.5 3.50 1,295.43
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADOS p2 1,325.96 1 0.5 3.50 2,320.43
MADERA TORNILLO CEPILLADA m2 196.78 1 0.5 35.00 3,443.68
PLANCHA METALICA TIPO TECNOTECHO MOD. TR6 43 und 3.00 1 0.5 70.00 105.00
CERRADURA NACIONAL DE TRES GOLPES plg 53.12 1 0.5 2.00 53.12
LIJA PARA PARED und 5.50 1 0.5 2.00 5.50
LIJA PAPEL GRANATE ASA 80 gal 20.77 1 0.5 65.00 675.04
PINTURA LATEX SUPERMATE gal 3.55 1 0.5 65.00 115.42
PINTURA LATEX SATINADO CPP gal 1.91 1 0.5 35.00 33.51
PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO gal 3.83 1 0.5 15.00 28.73
THINNER gal 3.55 1 0.5 25.00 44.39
IMPRIMANTE kg 3.29 1 0.5 25.00 41.15
IMPRIMANTE und 764.20 1 0.5 0.50 191.05
TORNILLO AUTORROSCANTE Nª8 X 3/4" und 955.25 1 0.5 0.50 238.81
TORNILLO AUTORROSCANTE Nª10 X 3/4" und 2,359.56 1 0.5 1.80 2,123.60
BLOQUE DE CONCRETO HUECO DE 15X20X40 CM pln 573.15 1 0.5 1.50 429.86
CINTA BAND IT 3/8" var 67.38 1 0.5 105.00 3,537.45
TUBO RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO 40 var 28.92 1 0.5 78.00 1,127.88
TUBO RECTANGULAR DE ACERO 25x50x2mmX6M40 pza 30.60 1 0.5 2.00 30.60
TUERCAS EXAGONALES 3/8" var 14.81 1 0.5 25.00 185.06
ACERO LISO REDONDO DE 3/8" und 66.80 1 0.5 17.00 567.80
ELECTRODOS (SUPERCITO 1/8") kg 17.58 1 0.5 15.00 131.81
ELECTRODO E-6011 und 90.00 1 0.5 7.50 337.50
PERNO DE ANCLAJE DE 1/2" X 4 1/4" pln 1.80 1 0.5 700.00 630.00
PLANCHA DE ACERO LAC 6.00X1220X2400mm m3 10.69 1 0.5 5.00 26.74
AGUA
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2,684.02

MAQUINARIAS Y EQUIPOS ESTRUCTURAS.
NIVEL TOPOGRAFICO hm 6.66 1 0.5 10.00 33.30
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.00 1 0.5 1611.26 805.63
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 22.97 1 0.5 15.00 172.28
COMPACTADORA DE PLANCHA día 2.50 1 0.5 15.00 18.75
APISONADORA TIPO CANGURO 5.5 HP hm 6.05 1 0.5 15.00 45.35
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 14.33 1 0.5 10.00 71.64
MEZCLADORA DE CONCRETO hm 2.75 1 0.5 20.00 27.52
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P3 hm 34.82 1 0.5 20.00 348.21
EQUIPO DE ICORTE Y SOLDEO hm 143.41 1 0.5 15.00 1,075.58
ANDAMIO DE FACHADA día 8.60 1 0.5 15.00 64.47
ANDAMIO METALICO DE FACHADA día 2.84 1 0.5 15.00 21.31
SUBCONTRATOS 1,483.89
GASTOS MEDIDA (S/.)
PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA CON BASE ZIN glb 121.02 1 0.5 16.26 983.89
CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00 1 0.5 1000.00 500.00
COSTO DIRECTO 71,886.43

GASTOS GENERALES (15%) 10,782.96
SUB TOTAL 82,669.40

GASTOS DE SUPERVISIÓN (6.00%) 4,960.16
GASTO DE LIQUIDACIÓN (4.00%) 3,306.78
UTILIDAD (5.0%) 4,133.47
EXPEDIENTE TÉCNICO (1.0%) 826.69
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 95,896.50
VIVERO SANTA ROSA - INAMBARI

Materiales para construcción de galpon para embolsado - vivero Santa Rosa 1,467.00
Tablas 1" x 6" x 10 unidad 10 1 0.5 11.00 55.00
Materiales para construcción de 04 camas de almacigo - vivero Santa Rosa 1,441.60
Arena M3 5 1 0.5 100.00 250.00
Cemento Bolsa 20 1 0.5 27.00 270.00
Materiales para estructura de tanque elevado - vivero Santa Rosa 1,807.50
Tablas 1"x8"x12 unidad 40 1 0.5 16.00 320.00
Tablas 1.5"x8"x10 unidad 25 1 0.5 13.00 162.50
Listones 4"x4"x14 unidad 2 1 0.5 60.00 60.00
Clavos de 3" unidad 2 1 0.5 6.00 6.00
Clavos de 4" unidad 4 1 0.5 6.00 12.00
Clavos de 5" unidad 4 1 0.5 6.00 12.00
Clavos de 6" unidad 5 1 0.5 6.00 15.00
Tanque rotoplas 2500 litros UNIDAD 2 1 0.5 920.00 920.00
VIVERO HUEPETUHE
Materiales para construcción - vivero Huepetuhe 2,150.00
Postes 4"x3"x8 unidad 38 1 0.5 20.00 380.00
Malla raschel rollo 1 1 0.5 750.00 375.00
Clavos de 3" kg 5 1 0.5 6.00 15.00
Clavos de 1" kg 1 1 0.5 6.00 3.00
Postes para cerco 4"x3"x7 unidad 80 1 0.5 18.00 720.00
Alambre con pua (500m) rolo 3 1 0.5 200.00 300.00
Grampas para alambre con puas kg 8 1 0.5 8.00 32.00
Materiales para construcción de almacen y galpon para embolsado - vivero Huepetue 3,231.00
Tablas 1" x 6" x 10 unidad 10 1 0.5 11.00 55.00
GASTOS MEDIDA (S/.)

Clavos de 2" Kg. 8 1 0.5 6.00 24.00
Clavos de 3" Kg. 5 1 0.5 6.00 15.00
Clavos de 4" Kg. 4 1 0.5 6.00 12.00
Clavos de 5" Kg. 3 1 0.5 6.00 9.00
Materiales para estrucctura de tanque elevado - vivero Huepetue 981.50
Tablas 1"x8"x12 unidad 20 1 0.5 16.00 160.00
Tablas 1"x8"x10 unidad 15 1 0.5 15.00 112.50
Clavos de 3" unidad 2 1 0.5 6.00 6.00
Clavos de 4" unidad 4 1 0.5 6.00 12.00
Clavos de 5" unidad 4 1 0.5 6.00 12.00
Clavos de 6" unidad 3 1 0.5 6.00 9.00
Tanque rotoplas 2500 litros unidad 1 1 0.5 920.00 460.00
VIVERO COLORADO - DISTRITO MADRE DE DIOS
Materiales para cerco perimétrico- vivero Colorado 1,512.00
Equipos de protección personal 630.00
Mascarilla para fumigar Unidad 30 1 0.5 22.00 330.00
Anteojos de protección Unidad 15 1 0.5 20.00 150.00
Wantes de protección Unidad 30 1 0.5 10.00 150.00
Indumentaria de campo 1,140.00
Botas de jebe Par 40 1 0.5 27.00 540.00
Insumos fitosanitarios y fertilizantes 10,408.50
Guano de isla Saco 18 1 0.5 50.00 450.00
Roca fosforica Saco 18 1 0.5 57.00 513.00
Greenzit 20-20-20 x 1 lt. Litro 18 1 0.5 38.00 342.00
Crow more 20-20-20 Kg. 18 1 0.5 35.00 315.00
Greenzit poska 70 x 1 lt. Litro 18 1 0.5 70.00 630.00
Secuencial fosfato k 1l Litro 12 1 0.5 55.00 330.00
Abono foliar nitrogenado, con micro elementos Litro 15 1 0.5 69.00 517.50
Crow combi x 500 gr Bolsa 18 1 0.5 37.00 333.00
Ciperklin (insecticida) Litro 15 1 0.5 86.00 645.00
Mirex Kg. 18 1 0.5 20.00 180.00
Abtin X 1 Lt. (Acaricida) Litro 12 1 0.5 130.00 780.00
Campal 250 CE Litro 12 1 0.5 58.00 348.00
Cupravit (fungicida) Kg. 18 1 0.5 60.00 540.00
Ridomil (fungicida) Kg. 15 1 0.5 112.00 840.00
Aliette x 1Kg. Kg. 12 1 0.5 127.00 762.00
Vitavax Kg. 12 1 0.5 165.00 990.00
Antracol x 1k Kg. 12 1 0.5 43.00 258.00
Cicatrizante Sanix Litro 18 1 0.5 35.00 315.00
Adherente y coadyuvante Litro 18 1 0.5 30.00 270.00
Herbicida Litro 60 1 0.5 35.00 1,050.00
Limo de río/ tierra negra puesto en vivero m3 120 1 1.0 70.00 8,400.00
Aserrín descompuesto puesto en vivero m3 40 1 1.0 60.00 2,400.00
Estiércol descompuesto puesto en vivero m3 20 1 1.0 60.00 1,200.00
GASTOS MEDIDA (S/.)
Arena fina puesto en vivero m3 20 1 1.0 100.00 2,000.00

Semilla aguaje Kg 510 1 1.0 4.00 2,040.00
Semilla tornillo Kg 9 1 1.0 450.00 4,050.00
Semilla asaí Kg 85 1 1.0 250.00 21,250.00
Semilla copaiba Kg 10 1 1.0 400.00 4,000.00
Semilla bolaina Kg 5 1 1.0 500.00 2,500.00
Semilla shihuahuaco Kg 80 1 1.0 80.00 6,400.00
Semilla castaña Kg 75 1 1.0 6.00 450.00
Racionamiento (víveres para personal de camp Raciones 10 8 0.5 300.00 12,000.00
Medicamentos de primeros auxilios 815.00
Acetil rojo Frasco 3 1 0.5 10.00 15.00
Agua oxigenada Frasco 3 1 0.5 7.00 10.50
Alcohol 1 l Frasco 3 1 0.5 7.50 11.25
Algodón 100 gr. Paquete 6 1 0.5 4.50 13.50
Apronax x 120 Caja 2 1 0.5 156.00 156.00
Buscapina x100 Caja 2 1 0.5 85.00 85.00
Curita Caja 2 1 0.5 10.00 10.00
Dencorub Caja 1 1 0.5 23.00 11.50
Dolfin migraña x 40 sobres Caja 1 1 0.5 66.00 33.00
Dolocordralan x 200 Caja 2 1 0.5 190.00 190.00
Esparadrapo 5 cm x5 Rollo 2 1 0.5 10.00 10.00
Guantes quirúrgico Caja 2 1 0.5 70.00 70.00
Hongocid Caja 1 1 0.5 12.00 6.00
Nastizol compositium Caja 1 1 0.5 85.00 42.50
Notil notidem Caja 1 1 0.5 14.00 7.00
Paracetamol Caja 1 1 0.5 10.00 5.00
Suero antioficico Frasco 2 1 0.5 175.00 131.25
Vendas para mano Rollo 6 1 0.5 2.50 7.50
Otros servicios de terceros 71,100.00
Servicios de vigilancia Servicio 4 20 0.5 1500.00 60,000.00
Servicio de vigilancia eventual en vivero
(especializada) Servicio 1 1 0.5 7200.00 3,600.00
Servicio de instalación de sistema de Pozo
tubular a todo costo - Vivero Huepetuhe Servicio 1 1 0.5 15,000.00 7,500.00
Servicios de vivero y campo 153,000.00
Instalacion de redes de agua para riego Servicio 3 1 0.5 2000.00 3,000.00
Obrero vivero CEDEGA Servicio 4 8 1.0 1500.00 48,000.00
Obrero vivero Santa Rosa Servicio 4 8 1.0 1500.00 48,000.00
Obrero vivero Colorado Servicio 3 6 1.0 1500.00 27,000.00
Obrero vivero Huepetuhe Servicio 3 6 1.0 1500.00 27,000.00
Transporte de materiales e insumos Servicio 6 1 1.0 1000.00 6,000.00
Alquiler de maquinaria pesada Servicio 2 1 0.5 700.00 700.00
Agua de mesa Servicio 100 1 0.5 12.00 600.00
Mantenimientos/instalaciones y reparaciones 2,100.00
Mantenimiento de generador eléctrico Servicio 12 1 0.5 300.00 1,800.00
Mantenimiento de electrobomba Servicio 3 1 0.5 200.00 300.00
Producción de plantones frutales 96,775 Plantones S/. 6.16 /Plantón

Construcción de viveros 3 Viveros semi tecnificados
Refacción y mantenimiento de viveros 1 Viveros semi tecnificados
META II.2.2. PRODUCCIÓN DE PLANTONES FRUTALES
CLASIF. UNIDAD SUELDO MENSUAL
ACTIVIDAD Y OBJETO DEL GASTO CANTIDAD DURAC. PARTICIPAC. COSTO TOTAL (S/.)
GASTOS MEDIDA (S/.)

Cts 8.33% Global 1 1 1.00 0.08 6,000.00
ESSALUD Global 1 1 1.00 0.09 6,480.00
ESCOLARIDAD GG 800.00
Navidad Global 2 1 1.00 400.00 800.00

GASTOS MEDIDA (S/.)

Petroleo diesel B-2 Galón 720 1 0.5 11.00 3,960.00
Carretilla boogie Unidad 12 1 0.5 130.00 780.00
Rastrillo Unidad 12 1 0.5 16.00 96.00
Machete Unidad 24 1 0.5 12.00 144.00
Alicate Unidad 6 1 0.5 12.00 36.00
Martillo Unidad 12 1 0.5 25.00 150.00
Comba 4 libras Unidad 6 1 0.5 30.00 90.00
Cavadora Unidad 12 1 0.5 40.00 480.00
Barreta grande Unidad 6 1 0.5 20.00 60.00
Hacha con mango Unidad 6 1 0.5 35.00 105.00
Inflador manual Unidad 12 1 0.5 26.00 156.00
Azadón Unidad 18 1 0.5 26.00 234.00
Fumigadora Unidad 12 1 0.5 300.00 1,800.00
Arco de sierra Unidad 12 1 0.5 15.00 90.00
Cuchilla de injertar Unidad 18 1 1.0 20.00 360.00
Lima de afilar redonda Unidad 24 1 0.5 5.00 60.00
Tamiz de 1/2" de alambre galvanizado x 100m Rollo 0.5 1 0.5 450.00 112.50
Destornilladores Juego 6 1 0.5 30.00 90.00
Linterna Grande Recargable Unidad 12 1 0.5 75.00 900.00
Tamiz de 5mm de alambre galvanizado x 100m Rollo 6 1 0.5 450.00 1,350.00
Costales grandes Unidad 600 1 0.5 2.50 750.00
GASTOS MEDIDA (S/.)
Cordel Rollo 6 1 0.5 15.00 45.00

Balanza Roma 20Kg. Unidad 6 1 0.5 35.00 105.00
Brocha de 4" Unidad 12 1 0.5 8.00 48.00
Extensión de Energía Unidad 12 1 0.5 25.00 150.00
Llave de 14 Piezas Stanley Juego 6 1 0.5 240.00 720.00
Regadera Unidad 12 1 0.5 32.00 192.00
Materiales Agrícolas 14,040.45
bolsas de repique 6" x 12" x 0.2 millar 1.76 1 0.5 75.00 66.00
Cinta para injertar parafilm Biodegradable x 1/2",
Rollo 103 1 1.0 35.00 3,605.00
40m
Balde de plástico de 20 lt. Unidad 9 1 0.5 25.00 112.50
Cable para motoguaraña Rollo 3 1 0.5 425.00 637.50
Trinquete para motoguadaña unidad 30 1 0.5 6.00 90.00
Cordel de pabilo Unidad 3 1 0.5 25.00 37.50
Galonera de 10 galones Unidad 6 1 0.5 30.00 90.00
Galoneras de 5 galones Unidad 6 1 0.5 10.00 30.00
Galones de 18 ltos Unidad 6 1 0.5 53.00 159.00
Guantes de cuero Par 12 1 0.5 12.00 72.00
Plastico polietileno grueso de 3m de ancho x 100 Rollo 1 1 0.5 450.00 225.00
Soga nylon media pulgada KG. 21 1 0.5 18.00 189.00
Soga 5/8 x 10 kilos Unidad 1 1 0.5 160.00 80.00
Materiales de campo 940.00
Parches en frio para neumáticos Caja 4 1 0.5 50.00 100.00
Caja tecnopor Unidad 4 1 0.5 70.00 140.00
Materiales de ferretería 13,227.00
Alambre con puas x 500 metros Rollo 6 1 0.5 200.00 600.00
Alambre galvanizado Rollo 9 1 0.5 400.00 1,800.00
Cable mellizo Rollo 3 1 0.5 155.00 232.50
Cable para fluido electrico unipolar N° 12 indeco Rollo 6 1 0.5 155.00 465.00
Caño de 1/2" Unidad 15 1 0.5 18.00 135.00
Chapas para puerta Unidad 12 1 0.5 80.00 480.00
Cilindro de plastico Unidad 6 1 0.5 120.00 360.00
Cinta teflon abro Unidad 21 1 0.5 1.00 10.50
Clavos de 1" Kilos 6 1 0.5 7.00 21.00
Clavos de 2" Kilos 6 1 0.5 5.00 15.00
Clavos de 3" Kilos 15 1 0.5 5.00 37.50
Clavos de 4" Kilos 15 1 0.5 5.00 37.50
Clavos de 5" Kilos 15 1 0.5 6.00 45.00
Clavos de calamina Kilos 30 1 0.5 8.00 120.00
Reductor de 2” a 1" pvc agua Unidad 15 1 0.5 5.00 37.50
Reductores de 1" a 1/2" de agua Unidad 15 1 0.5 1.50 11.25
Calamina 0.8m x 3.6m Unidad 90 1 0.5 28.00 1,260.00
Cordel Rollo 6 1 0.5 15.00 45.00
Cuchilla termica Unidad 6 1 0.5 38.00 114.00
GASTOS MEDIDA (S/.)

Interructores ticino Unidad 18 1 0.5 13.00 117.00
Soquet Unidad 15 1 0.5 8.00 60.00
Llantas para buggui con rodaje Unidad 12 1 0.5 35.00 210.00
Llave de paso de 1" de agua Unidad 9 1 0.5 12.00 54.00
Malla Raschel 70% de sombra Rollo 10 1 0.5 750.00 3,750.00
Cola sintetica Galón 3 1 0.5 23.00 34.50
Triplay Plancha 45 1 0.5 25.00 562.50
Tubo de 1" para agua Unidad 60 1 0.5 20.00 600.00
Tubo para luz de 1/2 " x 3 mts pesado Unidad 75 1 0.5 1.50 56.25
Yauri Unidad 12 1 0.5 1.50 9.00
VIVERO CEDEGA - TAMBOPATA
Construccion de timglados de vivero con postes de cemento 64,518.00
Postes de cemento con PVC de 4" x 8" Unidad 250.00 1 0.5 150.00 18,750.00
Arco de tubos galbanizado de 3/4"x2x4 m Unidad 180 1 0.5 100.00 9,000.00
Tubos galbanizado de 3/4"x2x 6.4 m Unidad 300 1 0.5 40.00 6,000.00
Malla rachef 65% de sombra Rollo 8 1 0.5 750.00 3,000.00
Tubetes Millar 26 1 0.5 490.00 6,247.50
Bandeja porta tubete Unidad 473 1 0.5 36.00 8,514.00
Llave de paso de 1" Unidad 60 1 0.5 12.00 360.00
Tubos de PVC 1" Unidad 35 1 0.5 13.00 227.50
Union de PVC 1" Unidad 80 1 0.5 3.00 120.00
Union universal de PVC 1" Unidad 40 1 0.5 6.00 120.00
Manguera para riego de 1" (rolo de 100 m) Rollo 6 1 0.5 280.00 840.00
Manguera de 16mm de riego (rollo de 400 m) Rollo 6 1 0.5 310.00 930.00
Micro aspersores/ nebulizadores Unidad 1,080 1 0.5 15.00 8,100.00
Tubos PVC 2" Unidad 110 1 0.5 25.00 1,375.00
Tee de 2" Unidad 72 1 0.5 5.00 180.00
Codo de 2" Unidad 72 1 0.5 4.00 144.00
Reducción de 2" a 1" Unidad 72 1 0.5 5.00 180.00
Alambre galbanizado Rollo 2 1 0.5 400.00 400.00
Pegamento para PVC Unidad 5 1 0.5 12.00 30.00
Materiales para construcción de 04 camas de almacigo - vivero CEDEGA 1,441.60
Arena M3 5 1 0.5 100.00 250.00
Cemento Bolsa 20 1 0.5 27.00 270.00
Materiales para construcción de galpon para embolsado - vivero CEDEGA 1,467.00
Tablas 1" x 6" x 10 unidad 10 1 0.5 11.00 55.00
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL VIVERO CEDEGA

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, INGRESO PRINCIPAL,
AUDITORIO, OFICINA Y CASETA DE CONTROL
MANO DE OBRA 24,618.80
OPERARIO hh 1,111.59 1 0.5 21.11 11,732.84
OFICIAL hh 526.10 1 0.5 17.23 4,532.36
PEON hh 1,024.71 1 0.5 15.5 7,941.48
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 19.52 1 0.5 21.11 206.03
OPERARIO DE EQUIPO LIVIANO hh 12.87 1 0.5 21.11 135.80
GASTOS MEDIDA (S/.)
OPERARIO TOPOGRAFO hh 6.66 1 0.5 21.11 70.28
MATERIALES DE OBRA 43,099.72

INSUMOS ESTRUCTURAS. gal 4.81 1 0.5 95.00 228.39
ACEITE PARA MOTOR GRADO 30 m2 13.25 1 0.5 600.00 3,975.00
PUERTA METALICA DOS HOJAS CON TUBOS DE 2"X1"X1/8 m2 7.48 1 0.5 320.00 1,196.80
PUERTA DE MADERA CON SOBRE LUZ + MARCO (PINTADO gal 32.79 1 0.5 10.20 167.21
GASOLINA 84 OCTANOS kg 93.87 1 0.5 5.00 234.67
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 84.93 1 0.5 5.00 212.33
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1,529.76 1 0.5 5.44 4,160.94
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.90 1 0.5 5.00 2.24
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 67.33 1 0.5 5.00 168.33
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 7.05 1 0.5 5.00 17.62
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" m3 13.07 1 0.5 80.00 522.66
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 9.25 1 0.5 80.00 369.98
PIEDRA SELECCIONADA 1/2" m3 9.05 1 0.5 73.00 330.31
ARENA FINA m3 19.86 1 0.5 60.00 595.91
ARENA GRUESA m3 62.74 1 0.5 45.00 1,411.75
HORMIGON m3 107.66 1 0.5 43.00 2,314.74
MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO m3 2.92 1 0.5 5.00 7.31
AGUA PUESTA EN OBRA pln 43.85 1 0.5 24.00 526.18
TECNOPOR DE 1"X4X8' bol 216.30 1 0.5 26.00 2,811.91
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 441.97 1 0.5 26.00 5,745.59
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) PUESTO EN OBRA bol 23.60 1 0.5 20.00 235.96
CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg bol 12.47 1 0.5 22.00 137.15
YESO BOLSA 25 kg p2 1.80 1 0.5 8.00 7.20
REGLA DE MADERA p2 740.24 1 0.5 3.50 1,295.43
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADOS p2 1,325.96 1 0.5 3.50 2,320.43
MADERA TORNILLO CEPILLADA m2 196.78 1 0.5 35.00 3,443.68
PLANCHA METALICA TIPO TECNOTECHO MOD. TR6 4350 und 3.00 1 0.5 70.00 105.00
CERRADURA NACIONAL DE TRES GOLPES plg 53.12 1 0.5 2.00 53.12
LIJA PARA PARED und 5.50 1 0.5 2.00 5.50
LIJA PAPEL GRANATE ASA 80 gal 20.77 1 0.5 65.00 675.04
PINTURA LATEX SUPERMATE gal 3.55 1 0.5 65.00 115.42
PINTURA LATEX SATINADO CPP gal 1.91 1 0.5 35.00 33.51
PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO gal 3.83 1 0.5 15.00 28.73
THINNER gal 3.55 1 0.5 25.00 44.39
IMPRIMANTE kg 3.29 1 0.5 25.00 41.15
IMPRIMANTE und 764.20 1 0.5 0.50 191.05
TORNILLO AUTORROSCANTE Nª8 X 3/4" und 955.25 1 0.5 0.50 238.81
TORNILLO AUTORROSCANTE Nª10 X 3/4" und 2,359.56 1 0.5 1.80 2,123.60
BLOQUE DE CONCRETO HUECO DE 15X20X40 CM pln 573.15 1 0.5 1.50 429.86
CINTA BAND IT 3/8" var 67.38 1 0.5 105.00 3,537.45
TUBO RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO 40mmX var 28.92 1 0.5 78.00 1,127.88
TUBO RECTANGULAR DE ACERO 25x50x2mmX6M40mmX pza 30.60 1 0.5 2.00 30.60
TUERCAS EXAGONALES 3/8" var 14.81 1 0.5 25.00 185.06
ACERO LISO REDONDO DE 3/8" und 66.80 1 0.5 17.00 567.80
ELECTRODOS (SUPERCITO 1/8") kg 17.58 1 0.5 15.00 131.81
ELECTRODO E-6011 und 90.00 1 0.5 7.50 337.50
PERNO DE ANCLAJE DE 1/2" X 4 1/4" pln 1.80 1 0.5 700.00 630.00
PLANCHA DE ACERO LAC 6.00X1220X2400mm m3 10.69 1 0.5 5.00 26.74
AGUA
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2,684.02

MAQUINARIAS Y EQUIPOS ESTRUCTURAS.
NIVEL TOPOGRAFICO hm 6.66 1 0.5 10.00 33.30
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.00 1 0.5 1611.26 805.63
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 22.97 1 0.5 15.00 172.28
GASTOS MEDIDA (S/.)
COMPACTADORA DE PLANCHA día 2.50 1 0.5 15.00 18.75

APISONADORA TIPO CANGURO 5.5 HP hm 6.05 1 0.5 15.00 45.35
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 14.33 1 0.5 10.00 71.64
MEZCLADORA DE CONCRETO hm 2.75 1 0.5 20.00 27.52
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P3 hm 34.82 1 0.5 20.00 348.21
EQUIPO DE ICORTE Y SOLDEO hm 143.41 1 0.5 15.00 1,075.58
ANDAMIO DE FACHADA día 8.60 1 0.5 15.00 64.47
ANDAMIO METALICO DE FACHADA día 2.84 1 0.5 15.00 21.31
SUBCONTRATOS 1,483.89
PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA CON BASE ZINCR glb 121.02 1 0.5 16.26 983.89
CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00 1 0.5 1000.00 500.00
COSTO DIRECTO 71,886.43

GASTOS GENERALES (15%) 10,782.96
SUB TOTAL 82,669.40

GASTOS DE SUPERVISIÓN (6.00%) 4,960.16
GASTO DE LIQUIDACIÓN (4.00%) 3,306.78
UTILIDAD (5.0%) 4,133.47
EXPEDIENTE TÉCNICO (1.0%) 826.69
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 95,896.50
VIVERO SANTA ROSA - INAMBARI

Materiales para construcción de galpon para embolsado - vivero Santa Rosa 1,467.00
Tablas 1" x 6" x 10 unidad 10 1 0.5 11.00 55.00
Materiales para construcción de 04 camas de almacigo - vivero Santa Rosa 1,441.60
Arena M3 5 1 0.5 100.00 250.00
Cemento Bolsa 20 1 0.5 27.00 270.00
Materiales para estructura de tanque elevado - vivero Santa Rosa 1,807.50
Tablas 1"x8"x12 unidad 40 1 0.5 16.00 320.00
Tablas 1.5"x8"x10 unidad 25 1 0.5 13.00 162.50
listones 4"x4"x14 unidad 2 1 0.5 60.00 60.00
listones 3"x3"x8 unidad 12 1 0.5 20.00 120.00
Clavos de 3" unidad 2 1 0.5 6.00 6.00
Clavos de 4" unidad 4 1 0.5 6.00 12.00
Clavos de 5" unidad 4 1 0.5 6.00 12.00
Clavos de 6" unidad 5 1 0.5 6.00 15.00
Tanque rotoplas 2500 litros UNIDAD 2 1 0.5 920.00 920.00
VIVERO HUEPETUHE
Materiales para construcción - vivero Huepetuhe 2,150.00
Postes 4"x3"x8 unidad 38 1 0.5 20.00 380.00
Malla raschel rollo 1 1 0.5 750.00 375.00
Clavos de 3" kg 5 1 0.5 6.00 15.00
Clavos de 1" kg 1 1 0.5 6.00 3.00
GASTOS MEDIDA (S/.)

Materiales para construcción de almacen y galpon para embolsado - vivero Huepetue 3,228.00
Tablas 1" x 6" x 10 unidad 10 1 0.5 11.00 55.00
Clavos de 2" Kg. 8 1 0.5 6.00 24.00
Clavos de 3" Kg. 5 1 0.5 6.00 15.00
Clavos de 4" Kg. 4 1 0.5 6.00 12.00
Clavos de 5" Kg. 3 1 0.5 6.00 9.00
Materiales para estrucctura de tanque elevado - vivero Huepetue 981.50
Tablas 1"x8"x12 unidad 20 1 0.5 16.00 160.00
Tablas 1"x8"x10 unidad 15 1 0.5 15.00 112.50
Clavos de 3" unidad 2 1 0.5 6.00 6.00
Clavos de 4" unidad 4 1 0.5 6.00 12.00
Clavos de 5" unidad 4 1 0.5 6.00 12.00
Clavos de 6" unidad 3 1 0.5 6.00 9.00
VIVERO COLORADO - DISTRITO MADRE DE DIOS
Materiales para cerco perimétrico- vivero Colorado 1,512.00
Botas de jebe Par 40 1 0.5 27.00 540.00
Insumos fitosanitarios y fertilizantes 10,408.50
Guano de isla Saco 18 1 0.5 50.00 450.00
Roca fosforica Saco 18 1 0.5 57.00 513.00
Crow more 20-20-20 Kg. 18 1 0.5 35.00 315.00
Greenzit poska 70 x 1 lt. Litro 18 1 0.5 70.00 630.00
Secuencial fosfato k 1l Litro 12 1 0.5 55.00 330.00
Abono foliar nitrogenado, con micro elementos y Litro 15 1 0.5 69.00 517.50
Crow combi x 500 gr Bolsa 18 1 0.5 37.00 333.00
Mirex Kg. 18 1 0.5 20.00 180.00
Campal 250 CE Litro 12 1 0.5 58.00 348.00
GASTOS MEDIDA (S/.)

Aliette x 1Kg. Kg. 12 1 0.5 127.00 762.00
Vitavax Kg. 12 1 0.5 165.00 990.00
Antracol x 1k Kg. 12 1 0.5 43.00 258.00
Adherente y coadyuvante Litro 18 1 0.5 30.00 270.00
Herbicida Litro 60 1 0.5 35.00 1,050.00
Limo de río/ tierra negra puesto en vivero m3 280 1 1.0 70.00 19,600.00
Aserrín descompuesto puesto en vivero m3 90 1 1.0 60.00 5,400.00
Estiércol descompuesto puesto en vivero m3 45 1 1.0 60.00 2,700.00
Arena fina puesto en vivero m3 45 1 1.0 100.00 4,500.00
Semillasde cítrico (mandarina cleopatra) Kg 9 1 1.0 400.00 3,600.00
Semillas de cítrico (trifoliar) Kg 12 1 1.0 2000.00 24,000.00
Semillas de Palta Kg 5,630 1 1.0 6.00 33,780.00
Yemas de citricos Bara 17,000 1 1.0 2.00 34,000.00
Yemas de palta Unidad 28,152 1 1.0 1.50 42,228.00
Medicamentos de primeros auxilios 815.00
Acetil rojo Frasco 3 1 0.5 10.00 15.00
Agua oxigenada Frasco 3 1 0.5 7.00 10.50
Alcohol 1 l Frasco 3 1 0.5 7.50 11.25
Algodón 100 gr. Paquete 6 1 0.5 4.50 13.50
Apronax x 120 Caja 2 1 0.5 156.00 156.00
Buscapina x100 Caja 2 1 0.5 85.00 85.00
Curita Caja 2 1 0.5 10.00 10.00
Dencorub Caja 1 1 0.5 23.00 11.50
Dolfin migraña x 40 sobres Caja 1 1 0.5 66.00 33.00
Dolocordralan x 200 Caja 2 1 0.5 190.00 190.00
Esparadrapo 5 cm x5 Rollo 2 1 0.5 10.00 10.00
Guantes quirúrgico Caja 2 1 0.5 70.00 70.00
Hongocid Caja 1 1 0.5 12.00 6.00
Nastizol compositium Caja 1 1 0.5 85.00 42.50
Notil notidem Caja 1 1 0.5 14.00 7.00
Paracetamol Caja 1 1 0.5 10.00 5.00
Suero antioficico Frasco 2 1 0.5 175.00 131.25
Vendas para mano Rollo 6 1 0.5 2.50 7.50
Servicios de vigilancia Servicio 4 20 0.5 1500.00 60,000.00
Servicio de vigilancia eventual en vivero
(especializada) Servicio 1 1 0.5 7200.00 3,600.00
Servicio de instalación de sistema de Pozo
tubular a todo costo - Vivero Huepetuhe Servicio 1 1 0.5 15,000.00 7,500.00
Servicios de vivero y campo 434,024.00
Instalacion de redes de agua para riego Servicio 3 1 0.5 2000.00 3,000.00
Llenado de bolsas de sustrato Servicio 214,000 1 1.0 0.20 42,800.00
Injerto de plantones de cítricos (prendido) Unidad 108,120 1 1.0 1.20 129,744.00
Injerto de plantones de Palta (prendido) Unidad 24,480 1 1.0 1.00 24,480.00
Obrero vivero CEDEGA Servicio 4 12 1.0 1500.00 72,000.00
Obrero vivero Santa Rosa Servicio 4 12 1.0 1500.00 72,000.00
Obrero vivero Colorado Servicio 3 10 1.0 1500.00 45,000.00
Obrero vivero Huepetuhe Servicio 3 10 1.0 1500.00 45,000.00
Transporte de materiales e insumos Servicio 6 1 1.0 1000.00 6,000.00
Alquiler de maquinaria pesada Servicio 2 1 0.5 700.00 700.00
Agua de mesa Servicio 100 1 0.5 12.00 600.00
GASTOS MEDIDA (S/.)
Mantenimientos/instalaciones y reparaciones 2,100.00

Mantenimiento de generador eléctrico Servicio 12 1 0.5 300.00 1,800.00
Mantenimiento de electrobomba Servicio 3 1 0.5 200.00 300.00
Costo Total 1,035,743.15
Producción de plantones frutales 152,490 Plantones S/. 6.79 /plantón

Construcción de viveros 3 Viveros semi tecnificados
Refacción y mantenimiento de viveros 1 Viveros semi tecnificados
01 Obrero por día llena 400 Bolsas

01 Obrero al mes llena 9600 Bolsas (22 días completos y 4 medio días)
94,760 N° de Plantas Frutales a producir

1 Mes 9600 Bolsas
9.87 Meses 94,760 Bolsas
10.00 Meses redondeo
Se requiere 06 obrero para que llenen 94,760 Bolsas

META II.2.2. INSTALACIÓN DE PARCELAS REFORESTADAS
CLASIF. UNIDAD PARTICIPAC
ACTIVIDAD Y OBJETO DEL GASTO CANTIDAD DURAC. SUELDO MENSUAL (S/.) COSTO TOTAL (S/.)
GASTOS MEDIDA .

Cts 8.33% Global 1 1 1.00 0.08 56,000.00
ESSALUD Global 1 1 1.00 0.09 60,480.00
Escolaridad Global 12 1 2.00 400.00 9,600.00
Fiestas Patrias Global 12 1 2.00 400.00 9,600.00
Navidad Global 12 1 2.00 400.00 9,600.00
CLASIF. UNIDAD CANT. DURAC. PARTICIP COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.)
ACTIVIDAD Y OBJETO DEL GASTO
GASTOS MEDIDA ACIÓN (S/.)
26.81.42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 224,948.40

Materiales de escritorio 2,229.40
Archivador tipo palanca Caja 3 1 1.00 144.00 432.00
Vinifan tamaño oficio Unidad 12 1 1.00 7.20 86.40
Papel bond tamaño A4 de 75 gr. Millar 15 1 1.00 30.00 450.00
Lapicero faber castell 034 x 50 unid Caja 12 1 1.00 25.00 300.00
Lapiz x 12 unid. Caja 6 1 1.00 10.00 60.00
Borrador de Lapiz Caja 2 1 1.00 28.00 56.00
Micas transparentes porta papel A-4 x 25 unidades Paquete 9 1 1.00 25.00 225.00
Libreta de campo ciento 1 1 1.00 200.00 200.00
Tablero de campo Acrilico Unidad 30 1 1.00 14.00 420.00
Materiales agricolas de campo 2,380.00
Cinta de agua de 1/2" Unidad 400 1 1.00 2.50 1,000.00
Cavadora Unidad 15 1 1.00 38.00 570.00
Machete Unidad 12 1 1.00 14.00 168.00
Llave loro Unidad 6 1 1.00 25.00 150.00
Llave de 14 Piezas Stanley Juego 6 1 1.00 240.00 1,440.00
Insumos agricolas, fitosanitarios y fertilizantes 146,550.00
Roca fosforica Saco 200 1 1.0 57.00 11,400.00
Sulfato de potasio Saco 200 1 1.0 128.00 25,600.00
Ulexita Saco 300 1 1.0 95.00 28,500.00
Dolomita Saco 400 1 1.0 44.00 17,600.00
Greenzit 20-20-20 x 1 lt. Litro 50 1 1.0 20.00 1,000.00
Crow more 20-20-20 Kg. 50 1 1.0 35.00 1,750.00
Greenzit poska 70 x 1 lt. Litro 50 1 1.0 70.00 3,500.00
Secuencial fosfato k 1l Litro 50 1 1.0 55.00 2,750.00
Abono foliar nitrogenado, con micro elementos y algas Litro 50 1 1.0 69.00 3,450.00
Crow combi x 500 gr Bolsa 50 1 1.0 37.00 1,850.00
Ciperklin (insecticida) Litro 50 1 1.0 86.00 4,300.00
Mirex Kg. 50 1 1.0 20.00 1,000.00
Abtin X 1 Lt. (Acaricida) Litro 50 1 1.0 130.00 6,500.00
Campal 250 CE Litro 50 1 1.0 65.00 3,250.00
Cupravit (fungicida) Kg. 50 1 1.0 42.00 2,100.00
Ridomil (fungicida) Kg. 50 1 1.0 95.00 4,750.00
Aliette x 1Kg. Kg. 50 1 1.0 127.00 6,350.00
Vitavax Kg. 50 1 1.0 165.00 8,250.00
Antracol x 1k Kg. 50 1 1.0 43.00 2,150.00
Cicatrizante Sanix Litro 50 1 1.0 30.00 1,500.00
Adherente y coadyuvante Litro 50 1 1.0 30.00 1,500.00
Alger x 1 lt. marca farmagro Frasco 50 1 1.0 150.00 7,500.00
Petroleo diesel B-2 Galón 1,400 1 1.0 11.00 15,400.00
Botas de jebe Par 20 1 1.00 27.00 540.00
Impermeables para lluvia Unidad 20 1 1.00 30.00 600.00
26.81.43 Gasto por la contratacion de servicios 149,060.00
Badeo de camioneta Servicio 60 1 1.00 200.00 12,000.00
Pago por servicios de Peaje Uniadad 210 1 1.00 6.00 1,260.00
Transporte de plantones e insumos Servicio 15 1 1.00 1000.00 15,000.00
Viáticos 14,400.00
Viaticos Global 20 1 1.00 720.00 14,400.00
Promotores de campo Servicio 56 1 1.00 1900.00 106,400.00
TOTAL 1,247,288.40
Reforestación: 510 Hectáreas 2,445.66 S/Hectárea

META III.1.1. CURSOS DE CAPACITACIÓN
Curso de Capacitación 01 "Aprovechamiento y Conservación de los Recursos Naturales."

Beneficiarios de los Distritos Tambopata y Laberinto
Unidad
Especif. Canti Duraci Precio Costo Total
Rubro y/o Actividad de Particip.
Gastos. dad ón Unitario (S/.) (S/.)
Medida
2.6.81.42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 587.50
Papelería en general, útiles y materiales de oficina 167.50
Cuadernos de 48 hojas, cuadriculado simple Ciento 0.5 1 1.0 150.00 75.00
Papel bond tamaño A4 de 75 gr. Millar 0.5 1 1.0 30.00 15.00
Papelotes Cuadriculados Unidad 30 1 1.0 0.50 15.00
Plumones gruesos x 12 unid Caja 1 1 1.00 30.00 30.00
Cartulina de hilo certificados tamaño A-4 ciento 0.5 1 1.0 40.00 20.00
Combustibles y lubricantes 420.00
Gasolina 84 Octanos Galón 20 1 1.0 10.00 200.00
Petroleo Diessel B-2 Galón 20 1 1.0 11.00 220.00
Servicios profesionales 1,200.00
Expositor Especialista sobre conservación de los RR.NN. Servicio 1 1 1.0 1,200.00 1,200.00
Alquiler de local Servicio 1 1 1.0 300.00 300.00
Transporte de beneficiarios_curso de capacitación Servicio 2 1 1.0 400.00 800.00
Preparación de alimentos para personas capacitadas 500.00
Refrigeriospara participantes / evento) Refrigerios 50 1 1.0 4.00 200.00
Almuerzos para participantes / evento) Almuerzos 50 1 1.0 6.00 300.00
Curso de Capacitación 01 1 3,387.50 S./ Curso

Personas capacitadas 40
Curso de Capacitación 02 "Aprovechamiento y Conservación de los Recursos Naturales."

Beneficiarios de los Distritos Inambari, Madre de Dios y Huepetuhe
Unidad
Medida
2.6.81.42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,020.00
Pago por servicios de Peaje Uniadad 4 1 1.0 6.50 26.00

Curso de Capacitación 03 "Sensibilización sobre Conservación de los Recursos Naturales dirigido a I.E. de
nivel Inicial, Primaria o Secundaria"
Institucion Educativa del Distrito Tambopata
Unidad
Medida
Refrigerios para participantes / evento) Refrigerios 50 1 1.0 4.00 200.00

Institucion Educativa del Distrito Laberinto
Unidad
Medida

Institucion Educativa del Distrito Madre de Dios
Unidad
Medida

Institucion Educativa del Distrito Huepetuhe
Unidad
Medida

Curso de Capacitación 07 "Servicios Eco sistémicos y aprovechamiento del bosque para ecoturismo"
Unidad
Medida
Expositor Especialista en servicios ecosistémicos Servicio 1 1 1.0 1,200.00 1,200.00

Curso de Capacitación 08 "Servicios Eco sistémicos y aprovechamiento del bosque para ecoturismo"
Unidad
Medida
Expositor Especialista en servicios ecosistémicos Servicio 1 1 1.0 1,200.00 1,200.00

Curso de Capacitación 09 "Prevención, manejo y control de quemas e Incendios forestales"

Unidad
Medida
Expositor Especialista en incendios forestales Servicio 1 1 1.0 1,200.00 1,200.00
Curso de Capacitación 10 "Prevención, manejo y control de quemas e Incendios forestales"

Unidad
Medida
Expositor Especialista en quemas e incendios forestales Servicio 1 1 1.0 1,200.00 1,200.00

Curso de Capacitación 11 "Fortalecimiento de Organizaciones en gestión Organizacional y liderazgo"

Unidad
Medida
Expositor Especialista Gestión de Organizaciones Servicio 1 1 1.0 1,200.00 1,200.00

Curso de Capacitación 12 "Fortalecimiento de Organizaciones en gestión Organizacional y liderazgo"

Unidad
Medida
Expositor Especialista Gestión de Organizaciones Servicio 1 1 1.0 1,200.00 1,200.00

Curso de Capacitación 13 "Transformación de productos agroforestales locales."

Unidad
Medida
Expositor Especialista en transformación de productos agrofore Servicio 1 1 1.0 1,200.00 1,200.00

Curso de Capacitación 14 "Transformación de productos agroforestales locales."

Unidad
Medida
Expositor Especialista en transformación de productos agrofore Servicio 1 1 1.0 1,200.00 1,200.00

Curso de Capacitación 15 "Mercadeo, Comercialización y Búsqueda de nuevos Mercados como Oportunidad
de Negocio"
Unidad
Medida
Expositor Especialista en mercadeo y comercialización Servicio 1 1 1.0 1,200.00 1,200.00

Curso de Capacitación 16 "Mercadeo, Comercialización y Búsqueda de nuevos Mercados como Oportunidad

de Negocio"
Unidad
Medida
Expositor Especialista en mercadeo y comercialización Servicio 1 1 1.0 1,200.00 1,200.00

Curso de Capacitación 17 "Fortalecer Capacidades de los Gobiernos Locales y Gobierno Regional en

Conservación de Recursos Naturales y Desarrollo"
Unidad
Medida
Expositor Especialista en conservasión de RR.NN. y
Servicio 1 1 1.0 1,200.00 1,200.00
desarrollo

Curso de Capacitación 18 "Fortalecer Capacidades de los Gobiernos Locales y Gobierno Regional en

Conservación de Recursos Naturales y Desarrollo"
Unidad
Medida
Expositor Especialista en conservasión de RR.NN. y
Servicio 1 1 1.0 1,200.00 1,200.00
desarrollo

N° Total de cursos de capacitación 18 Soles 58,817.00

N° Total de personas capacitadas 720
1y2 Curso de Capacitación 01 "Aprovechamiento y Conservación de los Recursos Naturales."
3,4,5 y 6 Curso de Capacitación 03 "Sensibilización sobre Conservación de los Recursos Naturales dirigido a I.E. de nivel Inicial, Primaria o Secundaria"
7y8 Curso de Capacitación 07 "Servicios Eco sistémicos y aprovechamiento del bosque para ecoturismo"
9 y 10 Curso de Capacitación 09 "Prevención, manejo y control de quemas e Incendios forestales"
11 y 12 Curso de Capacitación 11 "Fortalecimiento de Organizaciones en gestión Organizacional y liderazgo"
13 y 14 Curso de Capacitación 13 "Transformación de productos agroforestales locales."
15 y 16 Curso de Capacitación 15 "Mercadeo, Comercialización y Búsqueda de nuevos Mercados como Oportunidad de Negocio"
17 y 18 Curso de Capacitación 17 "Fortalecer Capacidades de los Gobiernos Locales y Gobierno Regional en Conservación de Recursos Naturales y
Desarrollo"
META III.2.1. PASANTÍAS
PRESUPUESTO PASANTÍA A LA REGION SAN MARTÍN (TARAPOTO) Y JUNIN (SATIPO)

Unidad
Especif. Precio Unitario
Rubro y/o Actividad de Cantidad Duración Particip. Costo Total (S/.)
Gastos. (S/.)
Medida
2.6.81.42 Gastos por la Compra de Bienes 100.00
Papelería en general, útiles y materiales 100.00
Libreta de campo empastado Unidad 30 1 1 2.50 75.00
Lapicero faber castell 034 x 50 unid Caja 1 1 1 25.00 25.00
servicios de alquileres / transportes / pasajes /otros 66,200.00
Transporte aereo (Puerto Maldonado - Lima) Servicio 30 1 1 300.00 9,000.00
Transporte aereo (Lima-Tarapoto) Servicio 30 1 1 250.00 7,500.00
Transporte aereo ( Tarapoto - Lima) Servicio 30 1 1 250.00 7,500.00
Transporte aereo (Lima - Jauja) Servicio 30 1 1 250.00 7,500.00
Transporte aereo (Jauja - Lima) Servicio 30 1 1 250.00 7,500.00
Transporte aereo (Lima-Puerto Maldonado) Servicio 30 1 1 300.00 9,000.00
Transporte terrestre (Tarapoto - Juanjui, viceversa) Servicio 30 2 1 30.00 1,800.00
Transporte terrestre (Jauja - Satipo, viceversa) Servicio 30 2 1 50.00 3,000.00
Transporte local en Lima Global 2 1 1 600.00 1,200.00
Transporte local en San Martín Global 1 1 1 1000.00 1,000.00
Transporte local en Junín Global 1 1 1 1000.00 1,000.00
Hospedaje en Lima, San Martín y Junín X 6 noches Servicio 180 1 1 40.00 7,200.00
Servicio de guiado en San Martín y Junín Unidad 6 1 1 200.00 1,200.00
Unidad 30 3 1 20.00 1,800.00

Pago por Ingreso a centros de investigación y Cooperativas
Preparación de alimentos para personas capacitadas 6,300.00
Alimentacion pasantia San Martín - Junín Raciones 630 1 1 10.00 6,300.00
Cantidad de personas que participan: 30 2420.00 Soles/persona

Pasantía 1 72600.00 Soles/pasantía
PRESUPUESTO PASANTÍA A LA REGION DE MOQUEGUA

Unidad
Gastos. (S/.)
Medida
Transporte terrestre en Bus (Puerto Maldonado - Arequipa) Servicio 30 2 1 60.00 3,600.00
Transporte terrestre en Bus (Arequipa - Moquegua) Servicio 30 2 1 30.00 1,800.00
Transporte local en Arequipa Global 1 1 1 500.00 500.00
Transporte local en Moquegua Global 1 1 1 2000.00 2,000.00
Hospedaje en Arequipa y Moquegua X 3 noches Servicio 30 3 1 40.00 3,600.00
Servicio de guiado en Moquegua Servicio 2 1 1 200.00 400.00
Pago por Ingreso a centros de investigación y Cooperativas Unidad 30 2 1 10.00 600.00
Alimentacion Raciones 420 1 1 10.00 4,200.00
PRESUPUESTO PASANTÍA A LA REGION PIURA Y CAJAMARCA (JAEN)

Unidad
Gastos. (S/.)
Medida
Transporte aereo (Puerto Maldonado - Lima) Servicio 30 1 1 300.00 9,000.00
Transporte aereo (Lima - Piura) Servicio 30 1 1 250.00 7,500.00
Transporte aereo ( Cajamarca - Lima) Servicio 30 1 1 300.00 9,000.00
Transporte aereo (Lima-Puerto Maldonado) Servicio 30 1 1 300.00 9,000.00
Transporte terrestre en Bus (Piura - Jaen) Servicio 30 1 1 50.00 1,500.00
Transporte terrestre en Bus (Jaen - cajamarca) Servicio 30 1 1 20.00 600.00
Transporte local en Puerto Maldonado Servicio 2 1 1 200.00 400.00
Transporte local en Lima Servicio 4 1 1 150.00 600.00
Transporte local en Piura Servicio 4 1 1 500.00 2,000.00
Transporte local en Jaén y cajamarca Servicio 4 1 1 500.00 2,000.00
Hospedaje en Lima, Piura, Cajamarca X 6 noches Servicio 180 1 1 40.00 7,200.00
Servicio de guiado en Piura y Cajamarca Unidad 5 1 1 200.00 1,000.00
Pago por Ingreso a centros de investigación y Cooperativas Unidad 90 1 1 20.00 1,800.00
Alimentacion Raciones 630 1 1 10.00 6,300.00
Cantidad de personas que participan: 30 1933.33 Soles/persona

Pasantía 1 58000.00 Soles/pasantía
PRESUPUESTO PASANTÍAS LOCALES EN MADRE DE DIOS

Unidad
Gastos. (S/.)
Medida
Transporte de beneficiarios_Pasantía local Servicio 8 1 1 2000.00 16,000.00
Pago por Ingreso a parcelas demostrativas Servicios 8 1 1 300.00 2,400.00
Otros Servicios Servicios 1 1 1 1685.00 1,685.00
Refrigerios x 30 participantes / evento_Pasantía local Servicio 4 1 1.0 180.00 720.00
Almuerzos x 30 participantes / evento)_Pasantía local Servicio 4 1 1.0 300.00 1,200.00
Cantidad de personas que participan: 120 1685 186.71 Soles/persona

Pasantías 4 5601.25 Soles/pasantía
COSTO TOTAL 02 PASANTÍAS INTERREGIONALES Y 04 PASANTÍAS LOCALES 169,805.00

NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE PARTICIPAN 180
META III.2.2. DÍAS DE CAMPO
Presupuesto Día de Campo 01 "Producción de Plantas en Vivero"

Beneficiarios del Distrito Tambopata
Unidad
Medida
Libreta de campo empastados Ciento 0.5 1 1.0 200.00 100.00
Servicios de alquileres / transportes / pasajes /otros 800.00
Transporte de beneficiarios_días de campo Servicio 2 1 1.0 400.00 800.00
Días de campo "Producción de Plantas en vivero" 1 1,880.00 S./ Módulo

Beneficiarios del Distrito Laberinto
Unidad
Medida

Beneficiarios del Distrito Inambari
Unidad
Medida

Beneficiarios del Distrito Madre de Dios (Colorado)
Unidad
Medida
2.6.81.43 Gasto por la contratación de servicios 826.00

Beneficiarios del Distrito Huepetuhe
Unidad
Medida
Presupuesto Día de Campo 06 "Preparación de abonos orgánicos"

Unidad
Medida
Días de campo "Preparación de abonos orgánicos" 1 1,880.00 S./ Módulo

Unidad
Medida

Unidad
Medida

Unidad
Medida

Unidad
Medida
Presupuesto Día de Campo 11 "Instalación de plantas en campo definitivo"

Unidad
Medida
Días de campo "Instalación de plantas en campo definitivo" 1 1,880.00 S./ Módulo

Unidad
Medida

Unidad
Medida

Unidad
Medida

Unidad
Medida
Presupuesto Día de Campo 16 "Injerto de Plantas frutales"

Unidad
Medida
Insumos fitosanitarios y fertilizantes 60.00
Varas yemeras Unidad 30 1 1.0 2.00 60.00
Materiales Agrícolas 82.00
Cinta para injertar parafilm Biodegradable x 1/2", 40m Rollo 2 1 1.0 35.00 70.00
Lijar para metal (para afilar) Unidad 2 1 1.0 4.00 8.00
Bolsa de curichi 3x8 marca alpha Ciento 1 1 1.0 4.00 4.00
Herramientas 300.00
Días de campo "Injerto de Plantas frutales" 1 2,132.00 S./ Módulo

Unidad
Medida
Herramientas 300.00

Unidad
Medida
Herramientas 300.00

Unidad
Medida
Herramientas 240.00

Unidad
Medida
Herramientas 240.00
Presupuesto Día de Campo 21 "Manejo de Podas y Fertilización"

Unidad
Medida
Dolomita Saco 0.5 1 1.0 50.00 25.00
Sulfato de potasio Saco 0.5 1 1.0 180.00 90.00
Guano de isla Saco 0.5 1 1.0 60.00 30.00
Ulexita Saco 0.5 1 1.0 95.00 47.50
Roca fosforica Saco 0.5 1 1.0 60.00 30.00
Greenzit Foska 70 x 1 lt. Litro 1 1 1.0 70.00 70.00
FX -31 x 1L Litro 1 1 1.0 72.00 72.00
Herramientas 330.00
Podón (tijera de podar) Unidad 1 1 1.0 275.00 275.00
Serrucho curvo Unidad 1 1 1.0 55.00 55.00
Servicio de transporte de beneficiarios_días de campo Servicio 2 1 1.0 400.00 800.00
Días de campo "Manejo de Podas y Fertilización" 1 2,642.50 S./ Módulo

Unidad
Medida
Dolomita Saco 0.5 1 1.0 50.00 25.00
Ulexita Saco 0.5 1 1.0 95.00 47.50
FX -31 x 1L Litro 1 1 1.0 72.00 72.00
Herramientas 330.00

Unidad
Medida
Dolomita Saco 0.5 1 1.0 50.00 25.00
Ulexita Saco 0.5 1 1.0 95.00 47.50
FX -31 x 1L Litro 1 1 1.0 72.00 72.00
Herramientas 330.00

Unidad
Medida
Dolomita Saco 0.5 1 1.0 50.00 25.00
Ulexita Saco 0.5 1 1.0 95.00 47.50
FX -31 x 1L Litro 1 1 1.0 72.00 72.00
Herramientas 330.00

Unidad
Medida
Dolomita Saco 0.5 1 1.0 50.00 25.00
Ulexita Saco 0.5 1 1.0 95.00 47.50
FX -31 x 1L Litro 1 1 1.0 72.00 72.00
Herramientas 330.00
Presupuesto Día de Campo 26 "Plagas y Enfermedades"

Unidad
Medida
Mirex Kg. 1 1 1.0 20.00 20.00
Adherente Litro 1 1 1.0 30.00 30.00
Herramientas 300.00
Fumigadora Unidad 1 1 1.0 300.00 300.00
Días de campo "Plagas y Enfermedades" 1 2,618.00 S./ Módulo

Unidad
Medida
Mirex Kg. 1 1 1.0 20.00 20.00
Herramientas 300.00

Unidad
Medida
Mirex Kg. 1 1 1.0 20.00 20.00
Herramientas 300.00

Unidad
Medida
Mirex Kg. 1 1 1.0 20.00 20.00
Herramientas 300.00

Unidad
Medida
Mirex Kg. 1 1 1.0 20.00 20.00
Herramientas 300.00
COSTO TOTAL DÍAS DE CAMPO 68,090.50

DÍAS DE CAMPO 30
META III.2.3. FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES
Especif. Unidad de Cantid Precio Costo Total

Rubro y/o Actividad Duración Particip.
Gastos. Medida ad Unitario (S/.) (S/.)

Libro de Actas Unidad 10 1 1.0 25.00 250.00
Gasolina 84 Octanos Galón 100 1 1.0 10.00 1,000.00
2.6.81.43 Gasto por la contratacion de servicios 35,200.00
Especialista en Asociatividad y Gestión de Organizaciones Servicio 4 1 1.00 4000.00 16,000.00
Tramites para formalización de Asociaciones Global 10 1 1.00 1,000.00 10,000.00
Transporte de directivos_Formalización Servicio 10 1 1.00 200.00 2,000.00
Refrigerios x 60 participantes / evento) Servicio 30 1 1.0 240.00 7,200.00
Registro de Organizaciones ante SUNARP 10 3,700.00 Soles/Registro

META III.2.4. ELABORACIÓN DE TRIPTICOS, DÍPTICOS Y CUADERNILLOS DE APRENDIZAJE
Unidad Precio
Especif. Cantid Duraci Partici
Rubro y/o Actividad de Unitario Costo Total (S/.)
Gastos. ad ón p.
Medida (S/.)
Especialista en diseño y edición Servicio 12 1 1.00 3500.00 42,000.00
Impresión de tripticos Millar 4 1 1.0 1,000.00 4,000.00
Impresión de Dípticos Millar 4 1 1.0 1,000.00 4,000.00
Elaboración de Trípticos: 4,000 Unidades

Elaboración de Dípticos: 4,000 Unidades
META III.2.4. SPOT PUBLICITARIO
Precio
Especif. Unidad de Cantid
Rubro y/o Actividad Duración Particip. Unitario Costo Total (S/.)
Gastos. Medida ad
(S/.)
Papel bond tamaño A4 de 75 gr. Millar 4 1 1.00 30.00 120.00
Lapiz x 12 unid. Caja 1 1 1.00 10.00 10.00
Disco compacto (CD) Cono 1 1 1.00 70.00 70.00
Marcador De Cd Delgado x 12 unid Caja 1 1 1.00 25.00 25.00
Gasolina de 84 octanos Galón 100 1 1 10.00 1,000.00
Petroleo Diessel B-2 Galón 50 1 1 11.00 550.00
Especialista en edición, diseño y publicidad Servicio 6 1 1.00 3500.00 21,000.00
Servicios de Difusión / Publicaciones 16,200.00
Difusion de spot publicitario por TV. Servicio 18 1 1.00 500.00 9,000.00
Difusion de spot publicitario por Radio Servicio 18 1 1.00 400.00 7,200.00
Elaboración de Spot Publicitarios: 9 Radiales

9 Televisivos
COSTOS PREVENCION DE RIESGOS DE INCENDIOS EN MODULOS Y VIVEROS
Unidad
Especif. Cantid Precio Costo Total
Rubro y/o Actividad de Duración Particip.
Gastos. ad Unitario (S/.) (S/.)
Medida
Herramientas 620.00
Cavadora unidad 10 1 1.00 38.00 380.00
Machete unidad 10 1 1.00 14.00 140.00
Lima de afilar triangualr unidad 10 1 1.00 10.00 100.00
Guano de isla saco 12 1 1.0 60.00 720.00
Esquejes de plantas para cerco vivo unidad 2,500 1 1.0 1.00 2,500.00
Mano de obra para cerco vivo de Módulos de producción de servicios 8 1 1.00 400.00 3,200.00
Mano de obra para cerco vivo de viveros agroforestales servicios 2 1 1.00 400.00 800.00
Cercos vivos de protección de Módulos 8 784.00 Soles/Cerco vivo

Cercos vivos de protección de Viveros 2

Presupuesto Analitico - Unsaac01 Curso

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METAS PIP VIABLE

DESCRIPCIÓN UNIDAD META

Meta I.1.1. Adquisición de Equipos trabajo tecnico de gabinete Implement. 1

Meta I.1.2. Compra de mobiliario de campo y gabinete Implement. 1

COMPONENTE II: INSTALACION DE MODULOS INTEGRALES

Act. II.1. Módulos Integrales

Meta II.1.1. Módulos de Lombricultura Módulos 8

Meta II.1.2. Módulos de Bocashi. Módulos 8

Meta II.1.4. Instalación de Replicas de Módulos de Bocashi,

Meta II.2.1. Producción de Plantones Forestales. Plantones 17,640

COMPONENTE III: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN

Meta III.1.1. Cursos de Capacitación Cursos 40

Act.III.2. Fortalecimiento de Organizaciones, Pasantías y Salida

Meta III.2.4. Elaboración de Tripticos, Dípticos y Cuadernillos Unidad 60,000

METAS EXPEDIENTE TÉCNICO

Meta I.1.1. Adquisición de Equipos trabajo tecnico de gabinete Implement. 1

Meta I.1.2. Compra de mobiliario de campo y gabinete Implement. 1

COMPONENTE II: INSTALACION DE MODULOS INTEGRALES

Act. II.1. Módulos Integrales

Meta II.1.1. Módulos de Lombricultura Módulos 8

Meta II.1.2. Módulos de Bocashi. Módulos 8

Meta II.1.4. Instalación de Replicas de Módulos de Bocashi,

Meta II.1.5. Biohuertos Familiares Biohuertos 100

Meta II.2.1. Producción de Plantones Forestales. Plantones 81,880

Meta II.2.2. Producción de Plantones Frutales Plantones 94,760

Meta II.2.3. Instalación de las Parcelas Reforestadas. hectáreas 400

Meta III.1.1. Cursos de Capacitación Cursos 20

Act.III.2. Fortalecimiento de Organizaciones, Pasantías y Salida

Meta III.2.4. Elaboración de Tripticos, Dípticos y Cuadernillos Unidad 60,000

202,800.00 35,425.00 2,071,441.67

META META (EXP. META (EXP.

I. COSTOS DIRECTOS 4,906,624.25

COMPONENTE II: INSTALACION DE MODULOS INTEGRALES DE

Act. II.1. Módulos Integrales

Analítico Presentado: 6,160,825.23

PIP Viable 3,129,968.00 100.00% PIP Viable

I. COSTOS DIRECTOS 4,906,624.25 3,129,968.00 100.00%

2.6.81.41 REMUNERACIONES 634,163.33

CLASIF. UNIDAD COSTO COSTO TOTAL

2.6.81.42 Gastos por la Compra de Bienes 111,491.00

Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21

Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20

Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21

30.00 30.00 30.00 30.00

30.00 30.00 30.00 30.00

0.00 0.00 0.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES (S/.)

II.- COSTOS DE GASTOS VARIABLES

2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTACION DIRECTA - PERSONAL S/. 246,492.00

3.00 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 327.65 386.63

6.00 COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES - -

7.00 REPUESTOS 2,776.00 3,275.68

2.6.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTACION DIRECTA - OTROS S/. 5,250.00