CAPITULO II

2. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E URIEL GARCIA – CUSCO

La I.E Uriel García- Cusco se encuentra ubicada en la en la Av. Jorge Chávez S/N. en el distrito
de Wanchaq, provincia del Cusco, departamento del Cusco.

Región Cusco

Departamento Cusco

Provincia Cusco

Distrito Wanchaq

Urbanización Ttio

Dirección A.V Jorge Chávez s/n

Altitud 3436.00 M.S.N.M

2.2. INSTITUCIONALIDA

2.2.1. UNIDAD FORMULADORA

Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Pliego: GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
Nombre: AREA FUNCIONAL DE ESTUDIO Y PROYECTOS
Persona Responsable de Formular el PIP JOSÉ ENRRIQUE ALVAREZ HUAMANÍ
Mayor:
Persona Responsable de Formular el PIP NAELI RAIMA ZULOAGA CUMPA
Unidad Formuladora MALU MARIANA SANCHEZ SICHA

El Gobierno Regional del Cusco, cuenta con un área funcional de Estudios y Proyectos, el
mismo que cuenta con profesionales especialistas en la elaboración de proyectos educativos
enmarcados en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el
mismo que viene elaborando el presente PIP, asimismo, cuenta con un área de elaboración de
expedientes Técnicos, el cual también cuenta con personal idóneo para el desarrollo de
proyectos definitivos de inversión pública.

Por otro lado el Gobierno Regional del Cusco, cuenta con equipos y recursos logísticos para
poder ejecutar el proyecto de manera satisfactoria, el cual debe cumplir con los plazos
establecidos por el SEACE para la adquisición de materiales y equipos necesarios para la
ejecución del proyecto.

2.3. MARCO DE REFERENCIA.

2.3.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La institución educativa Uriel García- Cusco fue fundada el 8 de Septiembre de 1970

siendo en un inicio Anexo del colegio nacional de Ciencias, en un principio el
alumnado no era mayor a 200 personas y las aulas se construyeron en función a la
demanda de aquella época.
Con el tiempo la institución educativa fue ganando prestigio en la región, el
alumnado en dicha institución se fue incrementando y poco a poco la infraestructura en
dicha institución quedo insuficiente.

Actualmente la institución viene brindando los servicios educativos a nivel de

primaria y secundaria y en turnos de mañana, tarde y nocturna, la Institución cuenta con
1500 estudiantes los cuales realizan sus actividades en ambientes precarios y en salones
multiusos, los mismos que fueron acondicionados para cubrir la demanda creciente de la
población cusqueña en servicios educativos. Muchos de los salones utilizados en la
institución tuvieron que ser refaccionados e incluso amoblados por los padres de familia

2.3.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO

2.3.2.1. CONTEXTO NACIONAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.

El título I, de la persona y de la sociedad., Capitulo II de los Derechos Sociales y Económicos de

la Constitución Política del Perú.

Artículo 13º La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El
Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza, los padres de familia tienen el deber de
educar a sus hijos y el derecho de escoger sus centros educativos y de participar en el proceso
educativo.

Artículo 14º La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las

humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Preparar para la
vida y el trabajo y fomentar la solidaridad.

Artículo 16º Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados.

El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de
estudios asi como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos.
Supervisa el cumplimiento y calidad de la educación.

Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por
razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.

Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del presupuesto de la

República.

Artículo 17º La educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. En las instituciones del
Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a
educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no
cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

Ley General de Educación – Ley Nº 28044

En su Artículo 10º, Para lograr la universalización, calidad y equidad en la educación, se adopta

un enfoque intercultural y se realiza una acción descentralizada, intersectorial, preventiva,
compensatoria y de recuperación que contribuya a igualar las oportunidades de desarrollo de
los estudiantes y a lograr satisfactorios resultados en su aprendizaje.

En su artículo 11º, Que la articulación intersectorial en el estado y la de éste con el sector

privado, se da en todos los ámbitos de la gestión descentralizada del sistema educativo con
activa participación de la comunidad educativa. Con tal propósito, las autoridades
correspondientes movilizan sus recursos y favorecen la autonomía, la innovación, el
funcionamiento democrático y el fortalecimiento de las instituciones educativas. Pueden
celebrar convenios para desarrollar las acciones enumeradas en el presente título.

En su artículo 17º, Señala que, para compensar las desigualdades derivadas de factores
económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de
oportunidades en el ejercicio de derecho a la educación, el Estado toma las medidas que
favorecen a segmentos sociales que están en situación de abandono o de riesgo para
atenderlos preferentemente.
Artículo 3º, Precisa que la educación es un derecho fundamental de la persona y de la
sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para
todos, y la universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene la responsabilidad de
contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo.

Artículo 13º, Calidad de la educación, precisa: es el nivel óptimo de formación que deben
alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y
continuar aprendiendo durante toda la vida. Entre los factores que interactúan para el logro de
dicha calidad tenemos:

f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias

técnico pedagógicas de cada lugar y las que plantea el mundo contemporáneo.

Ministerio de Educación: DECRETO LEY Nº 25762

Artículo 4º.- El Ministerio de Educación formula las políticas nacionales en materia de

educación, cultura, deporte y recreación, en armonía con los planes del desarrollo y la política
general del Estado; supervisa y evalúa su cumplimiento y formula los planes y programas en
materias de su competencia.

El Ministerio de Educación centraliza las actividades que corresponden a las políticas a su cargo
y ejecuta las acciones que son de su competencia.

En lo que corresponda, el Ministerio de Educación mantendrá coordinación permanente con

las autoridades regionales y municipales.

Artículo 5º.- Son atribuciones del Ministerio de Educación:

a. Formular la política general de gobierno central en materia de educación, cultura,

deporte y recreación, y supervisar su cumplimiento.
b. Formular las normas de alcance nacional que regulen las actividades de educación,
cultura, deporte y recreación.
c. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas, normatividad y actividades en
materia de educación, cultura, deporte y recreación.
d. Orientar el desarrollo del sistema educativo nacional, en concordancia con lo
establecido por la ley, y establecer las coordinaciones que al efecto pudieran ser
convenientes y necesarias.
e. Desarrollar políticas que promuevan la capacitación, profesionalización y
perfeccionamiento del Magisterio.
f. Promover la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el área de su
competencia.
g. Promover la participación de la comunidad en la gestión y el desarrollo educativo,
estableciendo al efecto los mecanismos apropiados.
h. Efectuar las coordinaciones que se requieran para el mejor funcionamiento del sistema
educativo nacional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Por Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se
establecerá la nueva organización y funciones de los Organismos Públicos Descentralizados
del Sector Educación. En tanto no se den estas disposiciones el Ministerio queda facultado
a dictar las normas necesarias para su adecuado funcionamiento.
SEGUNDA.- Facúltese al Ministerio de Educación para reformular sus Cuadros de
Asignación de Personal (CAP) incluyendo la modificación de plazas, y para modificar sus
respectivos Presupuestos Analíticos.

Plan Educativo Nacional (PEN)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para

todos.

RESULTADO 2: Trece años de buena educación sin exclusiones.

2.2. Universalizar el acceso a una educación de calidad.

3. Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que

atienden las provincias más pobres de la población nacional.

3.1. Dotar de insumos y servicios básicos a todos los centros educativos públicos que
atienden a los más pobres.

3.2. Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a

todos los centros educativos que atienden a los más pobres.

4. Prevenir el fracaso escolar en los grupos sociales más vulnerables.

4.1. Asegurar aprendizajes fundamentales en los primeros grados de primaria.

4.2. Prevenir la deserción y la repetición en la educación primaria.

4.3. Superar discriminaciones por género en el sistema educativo.

Política 3.2. Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de

salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más pobres baños
malogrados y sin agua cuya pestilencia llega a las aulas, recreos en medio de la tierra,
salones sin ventanas ni ventilación o con techos de esteras no pueden seguir siendo parte
del panorama de los centros educativos públicos que atienden a la población más pobre.
Esta política busca asegurar buena infraestructura y el mantenimiento permanente de
todos los centros educativos públicos, así como condiciones sanitarias apropiadas.

Principales Medidas

a. Servicios de luz, agua limpia, desagüe y telefonía asegurados a todos los centros
públicos de educación básica, dando prioridad en las obras de saneamiento a aquellos
ubicados en zonas con alta tasa de mortalidad y morbilidad.
b. Locales escolares en buen estado y con accesibilidad apropiada para personas con
discapacidad.
c. Mantenimiento permanente de la infraestructura, equipos e instalaciones de los
centros educativos públicos.
d. Reconstrucción de las instituciones educativas que se destruyeron en la época de la
violencia o a raíz de los desastres naturales.

Política 4.1: Asegurar aprendizajes fundamentales en los primeros grados de primaria

Se ha convertido en un hecho normal y aceptado el fracaso sistemático y masivo de los

niños de los primeros grados de primaria en su dominio del lenguaje escrito. Aunque el
 logro de aprendizajes fundamentales en el inicio de la primaria es esencial para una buena
trayectoria posterior, éste parece estar vedado a los más pobres. Esta política busca
garantizar, sobre todo a los niños y niñas de familias pobres, el acceso exitoso a la
alfabetización inicial y a los logros educativos esenciales durante los primeros grados de la
primaria.

PRINCIPALES MEDIDAS

a. Especialización profesional de la enseñanza en el último año de inicial y primeros

grados de primaria, con asignación exclusiva de docentes a este ciclo I de la educación
básica.
b. Sistema de incentivos al buen desempeño y a la innovación pedagógica relevante y
efectiva, en este ciclo I de la educación básica.
c. Mecanismos efectivos de difusión y uso de resultados de la evaluación externa del
rendimiento escolar en el 2do grado de primaria, en beneficio de las escuelas más
pobres.
d. Equipamiento de las escuelas públicas con bibliotecas infantiles o fortalecimiento de las
existentes, con publicaciones adecuadas para la edad y necesidades de los niños.
e. . Impulso a políticas regionales y distritales de promoción de lectura dirigidas a la
comunidad, en alianza de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de
Gestión Educativa Local (UGEL) con los gobiernos locales.
f. Conversión de escuelas unidocentes en multigrado, que funcionen con un mínimo de
dos docentes, uno especializado en la enseñanza de los primeros grados de primaria.

Política 4.2.: Prevenir la deserción y la repetición en la educación primaria

La repetición de grado agrava la extraedad —superación de la edad normada para el grado—

desalentando a los niños e incrementando el riesgo de fracaso o abandono. Pero la promoción
de grado con bajo rendimiento acumula el déficit y habitúa a la mediocridad. Las escuelas no
tienen mecanismos que prevengan estas situaciones o quelas corrijan con rapidez, dejando a
cada niño librado a su suerte. Esta política busca disminuir y suprimir los índices de abandono
y repetición escolar, en especial en zonas urbanas y rurales con mayor riesgo de fracaso,
mediante la creación de sistemas de apoyo y acompañamiento educativo.

PRINCIPALES MEDIDAS

a. Sistemas de detección oportuna de niños y niñas en riesgo de repetición y abandono

escolar, bajo la responsabilidad de los docentes en cada grado y sección.
b. Institucionalización de estrategias pedagógicas diferenciadas de recuperación,
atención educativa y tutoría a estudiantes en riesgo de repetir y abandonar el año, que
incluya el empleo de horas adicionales.
c. Ampliación y fortalecimiento de programas compensatorios de subsidio directo o
indirecto condicionado a la asistencia escolar, para la superación de las desventajas
iniciales y evitar el trabajo prematuro de niños y adolescentes en tanto interfiera con
su educación.
d. Renovación de las escuelas rurales, dotándolas de un programa de alimentación y
salud escolar, especialmente en las escuelas que se ubican en zonas de frontera.
e. Especialización, certificación e incentivo de docentes que trabajen con población
vulnerable o en situación de pobreza; promoción de prácticas innovadoras y buen
desempeño pedagógico y de gestión; medidas para asegurar la enseñanza en la lengua
materna de los estudiantes en los primeros grados.
f. Criterios y mecanismos eficaces de selección de escuelas y docentes de Educación
Intercultural Bilingüe (EIB),que permitan acreditar instituciones educativas realmente
bilingües y certificar a maestros que sepan la gramática de la primera y segunda
lengua.

LEY DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR LEY NRO. 28988:

Ley que declara a la educación básica regular como servicio público esencial.

Artículo 1°.- La educación como servicio público esencial Constitúyase la Educación Básica
Regular como un servicio público esencial, a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho
fundamental de la persona a la educación, derecho reconocido en la Constitución Política
del Perú, en la Ley General de Educación y en los Pactos Internacionales suscritos por el
Estado peruano. La administración dispondrá las acciones orientadas a asegurar los
servicios correspondientes.

Asimismo dentro del anexo 01 Clasificador Programático Funcional, el proyecto se

encuentra enmarcado en:

Función 22: Educación.

Corresponde al máximo nivel de agregación para la consecución de las acciones y servicios,

en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral,
cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo
socioeconómico.

Programa 047: Educación Básica

Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial,

primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en
el proceso de desarrollo socio-económico.

Subprograma 0104: Educación primaria

Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formación de competencias

básicas de los niños y las niñas que se encuentran, como promedio, entre los 06 y 12 años
de edad.

2.3.2.2. CONTEXTO REGIONAL

LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES. LEY Nº 27867

Título I: Disposiciones Generales.

g) Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería,

industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones,
educación, salud y medio ambiente, conforme a Ley.

Artículo 10.- Competencias exclusivas y compartidas establecidas en la Constitución y la

Ley de Bases de la Descentralización los gobiernos regionales ejercen las competencias
exclusivas y compartidas que les asigna la Constitución, la Ley de Bases de la
Descentralización y la presente Ley, así como las competencias delegadas que acuerden
entre ambos niveles de gobierno.

Competencias Compartidas
Son Competencias Compartidas, de acuerdo al artículo 36 de la Ley Orgánica de Bases de la
Descentralización Nº 27783, las siguientes:

a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primarios, secundarios y

superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la
formación para el desarrollo.

"Artículo 29-A.- Funciones específicas sectoriales de las gerencias regionales

Gerencia de Desarrollo Social.- Le corresponde ejercer las funciones específicas regionales

de educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo,
promoción del empleo, pequeña y microempresa, población, saneamiento, desarrollo
social e igualdad de oportunidades.

Capítulo II: Funciones Específicas

Artículo 47.- Funciones en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y

recreación.

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de

educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región.
b) Identificar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologías eficaces y eficientes
para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus distintos niveles.
c) Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educación inicial,
primaria, secundaria y superior no universitaria, en coordinación con el Gobierno Local
y en armonía con la política y normas del sector correspondiente y las necesidades de
cobertura y niveles de enseñanza de la población.

Artículo 72.- Recursos de los Gobiernos Regionales.

Son recursos de los Gobiernos Regionales los señalados en la Ley de Bases de la

Descentralización, las empresas del Estado de alcance regional de su circunscripción que
transferirá el Gobierno nacional. También lo son los recursos financieros transferidos
correspondientes a todos los proyectos de inversión de alcance regional a cargo del
respectivo Consejo Transitorio de Administración Regional, los generados por los permisos,
licencias, autorizaciones y concesiones que otorgue el Gobierno Regional y todos los
proyectos de inversión pública, en ejecución de alcance regional, que serán transferidos
por el Gobierno nacional en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria,
comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud, y medio
ambiente, presentes en su circunscripción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 81.

Se mejorará la calidad de la educación, reduciendo las brechas entre la educación pública y

la privada, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades.

Se mejorará la calidad de la educación técnica para que responda a las necesidades del
país y haciendo uso de mecanismos de certificación y calificación que aumenten las
exigencias para la institucionalización de la educación pública y privada que garantice el
derecho de educación.

EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DEL CUSCO AL 2021.

considera como eje fundamental “Potenciar el Factor Humano” señalando como objetivo
estratégico desarrollar las capacidades y potencialidades, mediante una educación de
calidad que responda a las necesidades y expectativas del desarrollo regional y nacional,
basada en el reconocimiento, rescate y valoración de nuestras culturas.
Factor humano

Objetivo específico

Generar condiciones favorables para una educación de calidad.

Programas

 Gestión educativa descentralizada

 Sistema regional de formación continua, acompañamiento y monitoreo tanto de los
docentes como de los directores.
 Elaboración e implementación del currículo educativo regional, adecuado en términos
territoriales y culturales, y ubicado en el contexto de la mundialización, el cambio
climático y las situaciones de riesgo de desastre.
 Infraestructura educativa suficiente y segura
 Equipamiento suficiente y acorde con los desafíos contemporáneos, que incluya las
tecnologías de información y comunicación para el desarrollo educativo en la región.

Consejo Participativo Regional de Educación (COPARE)

Esta instancia se formó en el año 2004, en aplicación de la Ley General de Educación y del
reglamento que la rige. Además, el Gobierno Regional lo reconoce al aprobar el Proyecto
Educativo Regional (PER).

L a mayor actividad del COPARE gira en torno al PER. Actualmente, este espacio se ha
organizado en cinco comisiones establecidas sobre la base de los cinco lineamientos de
política que establece el PER. El propósito de estas comisiones es elaborar los programas,
proyectos, metas e indicadores que corresponden a cada uno de los siguientes
lineamientos:

 Sociedad educadora
 Docencia en la región
 Gestión educativa
 Oportunidades educativas para todos y todas
 Afirmación cultural e interculturalidad.

Competitividad.

Fortalecer la competitividad regional contribuye al mejoramiento sostenible de la calidad

de vida de la población cusqueña, generando empleo digno, de calidad y formal con una
dimensión inclusiva.

Para ello se requiere:

 Implementar una estrategia a nivel regional para mejorar la eficacia en la ejecución

presupuestal en inversiones, priorizando los sectores salud, educación, saneamiento,
transportes, comunicaciones y energía.
 Desarrollar los sectores salud y educación con programas de fortalecimiento de
capacidades, promoviendo la movilización de recursos humanos altamente calificados
hacia las zonas rurales y de mayor vulnerabilidad.

Desarrollo de las potencialidades y capacidades humanas.

Priorizar la universalización de la educación y la permanencia escolar con plena calidad,

poniendo especial atención en los ámbitos rurales.
 CAPITULO III

3. IDENTIFICACIÓN

3.1 DIAGNOSTICO

La Urbanización de Ttio se encuentra ubicado en el Distrito de Wanchaq en la zona periurbana,

en la cual cuentan con servicios básicos como son agua potable, desagüe conectado a la red
pública y abastecimiento de energía eléctrica tanto domiciliaria como alumbrado público.
En este sector la mayor parte de los habitantes se dedican al comercio y a la prestación de
servicios, sin embargo a pesar de ello se considera a esta parte de la población de clase
económica pobre, los cuales no cuentan con servicios educativos adecuados, asimismo es
necesario indicar que cuentan con una institución educativa URIEL GARCIA en pésimo estado
de conservación a pesar que se encuentra ubicado en zona urbana del Distrito de Wanchaq.

La I.E. URIEL GARCIA fue creado el año 1972, en la que los primeros años funcionaba como
anexo del colegio nacional de Ciencias el cual en principio era un área acondicionada para la
enseñanza escolar, es por ello que estuvieron prestando el servicio educativo en ambientes
inadecuados.

El año 1983 realizaron la primera construcción en el terreno (correspondiente esta área al

Ministerio de Educación según habilitación urbana, esta construcción fue realizada por los
padres de familia con material de adobe y techo de calamina, estos ambientes fueron
construidos sin ningún criterio técnica, es así que uno de los ambientes construidos cumplía la
función de cocina, actualmente este ambiente se encuentra en pésimo estado de
conservación, también cuenta con otro ambiente amplio el cual presenta humedad en las
paredes y techo, y cumple la función de aula de 5° grado y comparte este ambiente con la
Dirección. Se cuenta con un depósito en la que se encuentran los libros donados por la DREC el
año 2007, pero este ambiente cuenta con un alto grado de humedad el cual deteriora los
materiales educativos.

Posteriormente el año 1993 se construyó dos ambientes: uno destinado a la enseñanza de 1° y

2° grado y el otro a 3° y 4° grado, construido por los mismos padres de familia y el ministerio
de educación con recursos de la institución educativa, los cuales presentan un alto grado de
humedad, el piso es de cemento, y presenta fisuras los cuales ocasionan accidentes entre los
alumnos.

El año 2000 construyeron los servicios higiénicos con fondos de mantenimiento escolar, cuenta
con ocho losas turcas, 10 piletas y 1 urinario, y es de uso común de alumnos, alumnas y
docentes, estos ambientes se encuentran en pésimo estado de conservación.

El propósito del Proyecto, está orientado a crear y mejorar los servicios de educación
considerando la construcción e implementación del nivel primario y secundario, para así
generar beneficio social, con la finalidad de mejorar el servicio educativo y el rendimiento
escolar de los alumnos.

3.1.1. Área de Estudio y Área De Influencia.

3.1.1.1. Área de Estudio

En el siguiente cuadro se muestra la relación de instituciones educativas de nivel primario y
secundario que se encuentran activas prestando el servicio educativo en el Cusco, una de las

cuales 22 instituciones educativas son de gestión y administración Pública y 13 instituciones

educativas con de gestión y administración Privada:

A). Delimitación del Área de Estudio.

i). Ubicación de la I.E. foco del problema en el mapa o croquis.

ii) Características administrativas de los servicios educativos.

Administración: En el área de estudio existen 22 instituciones educativas que tienen

administración pública, en la cual el Ministerio de Educación se hace cargo de la operación y
mantenimiento del servicio educativo.

Por otro lado existen 13 instituciones educativas las cuales son de administración privada, en la
cual el sector privado se hace cargo del funcionamiento del servicio educativo, contando con el
pago mensual del servicio operativo por parte de los padres de familia de la institución
educativa a la que asisten, asimismo los costos de mantenimiento es asumido por la misma
institución educativa.

Financiamiento: El financiamiento de la obras para el mejoramiento del servicio educativos asi

como su reforma y/o mejora de las 22 instituciones educativas del sector público, se hace
cargo el Ministerio de Educación.

Quien se hace cargo de la mejora del servicio educativo de las 13 instituciones educativas
privadas, así como la inversión en el mismo; es el sector privado para que el servicio educativo
siga funcionando adecuadamente.

iv) Limites Relevantes.

Las Competencias administrativas, condiciones geográficas, existencia de infraestructuras, etc
se encuentran determinadas en el cuadro Nº 02, en la cual podemos observar que existen 5
instituciones educativas ubicadas en zonas rurales, asimismo éstas son de gestión y
administración del sector público.

Por otro lado 30 instituciones educativas se encuentran ubicadas en la zona urbana del Distrito
de Santiago, de las cuales 2 de ellas son de gestión Privada con administración de Instituciones
Benéficas. Asi también existen 11 instituciones educativas de gestión y administración privada.
Por otro lado mencionaremos las instituciones educativas Publicas ubicadas en la zona urbana:
existe una institución educativa Publica en Convenio el cual se encuentra ubicado en el sector
de Ttio, Otra institución educativas militar que se encuentra ubicada en el sector de kenedy,
finalmente hay 15 instituciones educativas de gestión y administración pública con modalidad
en Educación básica regular ubicadas indistintamente en la zona urbana del distrito de
Wanchaq.

3.1.1.2. Área de Influencia.

Se determina que la zona de influencia de la I.E URIEL GARCIA son las siguientes instituciones
educativas, las cuales se encuentran dentro del radio de influencia de 1.5 km o 30’ a pie, hasta
la institución educativa foco del problema, asimismo se está tomando en cuenta a la
institución ROMERITOS el cual se encuentra ubicado en Urbanización PROGRESO, al cual
asisten 573 alumnos y se encuentra a cargo de 13 docentes. Y en el caso de la Sagrado corazón
de Jesús el 2014 tuvieron 1045 matriculados, el cual se encuentra sustentado en las nóminas
de matrículas, la relación de trasladados según el SIAGIE, y la relación de alumnos que falta
regularizar algunos documentos para sus matrículas.

i). Tipo de Zona: Como se distingue en el siguiente cuadro las instituciones educativas que se
encuentran dentro del área de influencia pertenecen a la zona urbana del distrito deWanchaq.

ii). Diagnostico Socioeconómico.

a) Salud en el área de Influencia del Proyecto.

El distrito de Wanchaq cuenta con una población total de 81,442 habitantes quienes se
encuentran afiliados a los servicios de salud, en el siguiente cuadro podemos observar
que el lugar donde se intervendrá con el presente proyecto se encuentra en la
urbanización URIEL GARCIA en el que el 17% de la población cuenta con el seguro
ESSALUD de toda la población con este tipo de seguro; seguido del 11% de la población
de la urbanizaciones beneficiado con el programa del SIS; mientras que el 67% no
cuenta con ningún tipo de seguro; por lo que se concluye que la mayoría de la
población solamente acuden a la medicina tradicional para la cura de sus
enfermedades, sin embargo en casos de enfermedades graves hacen uso de los
centros de salud especializados del distrito.
b) PEA
En el siguiente cuadro podemos apreciar que el distrito de Santiago cuenta con 72,109
habitantes que aportan a la Actividad Económica de la Población, es así que podemos
indicar que 49% de la población pertenece a la PEA Ocupada, el 50% a la No PEA y el
2% a la PEA Desocupada.

iii). SERVICIOS BÁSICOS

Abastecimiento de Agua.

El 90% de las viviendas de la Urbanización de Ttio y del Área de influencia cuentan con agua
potable, por lo que se concluye que el abastecimiento de este servicio se brinda de manera
adecuada, reduciendo los índices de enfermedades gastrointestinales; Asimismo es necesario
indicar que la institución educativa URIEL GARCIA de igual forma cuenta con el servicio de agua
potable, el cual es adecuado para el consumo humano.

Desagüe.

El 90% de las viviendas de la Urbanización Ttio y del Área de influencia cuentan con red pública
de desagüe dentro de la vivienda; y el 5% no cuenta con desagüe, estando en pleno centro
urbano aún se ven este tipo de deficiencias.

Electrificación.

El 95% de las viviendas de la Urbanización Ttio y del Área de influencia cuenta con
electrificación y el 5% no cuenta con instalación eléctrica debido a la expansión habitacional.

Características de las Viviendas.

El 75% de las viviendas de la Urbanización Ttio y del Área de influencia cuentan con viviendas
con material de adobe o tapia y el 23% son de ladrillo o bloque de cemento.

3.1.2.1 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO.

Capacidad Actual

La capacidad actual del servicio educativo en la zona de influencia es la oferta sin proyecto, el
cual brinda la enseñanza educativa de nivel primario y secundario, sin intervención de algún
tipo de proyecto que mejore las condiciones de enseñanza escolar, por lo que podemos
observar que la institución educativa genera una inadecuada atención ante el elevado
crecimiento del alumnado; asimismo se observa la migración de la población estudiantil hacia
otras instituciones educativas en el siguiente cuadro se muestra la cantidad de matriculados
del 2014 que es 1045 alumnos, 24 docentes y 26 secciones, siendo esta institución educativa
multigrado; y la distribución de ambientes y secciones es la siguiente: un aula por sección.

Infraestructura

Situación Actual de la I.E. URIEL GARCÍA- CUSCO.

SECTOR: URBANIZACIÓN DE TTIO

DISTRITO: WANCHAQ

PROVINCIA: CUSCO

DEPARTAMENTO: CUSCO

INFORME TÉCNICO ESTADO ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA URIEL GARCIA CUSCO

PROPIETARIO: I.E URIEL GARCIA / UGEL CUSCO- MINISTERIO-DE EDUCACIÓN.

 Nivel: Primaria Y Secundaria

Código modular: 0933978

Código de local: 0933978

Dirección: A.V Jorge Chávez S/N

Distrito: Wanchaq

Provincia: Cusco

Departamento: Cusco UGEL: Cusco

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO: CUSCO.

PROVINCIA: CUSCO.

DISTRITO: WANCHAQ.

3.1.3. DIAGNOSTICO DE INVOLUCRADOS.

3.1 Población de Referencia.

Para determinar la población de referencia se está utilizando la cantidad total de habitantes de

la urbanización Ttio, el cual según el padrón de socios se cuenta con 863 socios y se está
considerando 4 habitantes por familia, debido a que este sector corresponde a la zona urbana
del distrito de Wanchaq.

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL EN EL DISTRITO DED TTIO

a). Indicadores Educativos.

A continuación observamos un cuadro comparativo de indicadores educativos a nivel nacional

departamental y local por Permanencia y Progreso, el cual se encuentra en estadísticas del
Escale:

El primer indicador: Eficiencia Educativa (Tasa de aprobados) se muestra que la institución

educativa N° URIEL GARCÍA8 se encuentra en un punto medio entre los indicadores de
aprobación a nivel nacional y a nivel departamental, tiene la mayor tasa de aprobados con
respecto al departamento del Cusco y a nivel nacional, uno de los factores que hace que los
alumnos no aprovechen de manera adecuada el servicio educativo, son las condiciones en la
que se presta el servicio educativo como son: la inadecuada infraestructura asi como el
insuficiente equipamiento y mobiliario escolar.

En el segundo indicador Tasa de repetidores se observa que la I.E. N° URIEL GARCIA presenta la
mayor tasa de repetidores, con respecto a los indicadores de repetición a nivel nacional y
departamental, debido al desaprovechamiento y falta de motivación de los alumnos por recibir
el servicio educativo en inadecuados ambientes, asi como la ausencia de equipos y mobiliario.

El tercer indicador: Tasa de Deserción escolar se observa que la mayor deserción escolar
presenta la I.E URIEL GARCÍA, en comparación con los índices a nivel departamental y nacional,
debido a la situación en la que se encuentran, los alumnos optan por trasladarse a otros centro
educativos del Distrito de Santiago, generando el hacinamiento escolar en instituciones
educativas más grandes, la pérdida de tiempo y el uso de recursos económicos para
trasladarse a otros centros educativos mas alejados.

3.2 POBLACIÓN AFECTADA

La Institución educativa Nº URIEL GARCÍA Actualmente viene funcionando en su local propio el

cual no cumple con los estándares sectoriales, por las deficiencias y carencias con las que viene
funcionando, desarrollando sus clases en ambientes de adobe los cuales tiene presencia de
humedad. Estos ambientes fueron construidos con recursos propios de los padres de familia
quienes aportaron con materiales y mano de obra no calificada, realizando diferentes
actividades para la recaudación de fondos, sin tomar en cuenta criterios técnicos adecuados
para la construcción de una infraestructura educativa; la construcción actual es de adobe y uno
de los ambientes es un módulo de tabiquería y triplay, el piso es de cemento de algunos
ambientes y de otros de madera que se encuentran en mal estado, el techo en su totalidad es
de calamina, y en algunos ambientes forrados con plástico porque presenta agujeros; en la
Institución Educativa existe inseguridad de los equipos y mobiliario escolar por la falta de cerco
perimétrico ya que anteriormente ocurrieron robos de los equipos y mobiliarios.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PELIGROS

La identificación y análisis de los peligros para el ámbito del proyecto, por el tipo de
intervención que se plantea en el presente proyecto consistente en brindar un adecuado
servicio educativo en la I.E. identificada, como eje central en la formación educativa en niños y
niñas del nivel primario, Por tal motivo existe la necesidad de realizar un análisis de los peligros
que pueden existir en las actuales infraestructuras educativas, sin embargo es necesario
mencionar que se requiere un análisis de riesgo.

Peligros de Origen Natural

Lluvias intensas:

La lluvia es una precipitación de agua líquida en forma de gotas que caen con velocidad
apreciable y de modo continuo. Según el tamaño de las gotas se califican de llovizna, lluvia o
chubasco.

Peligro Sísmico en la Provincia de Cusco

La actividad sísmica en la región Cusco está relacionada a una zona de Fallas Cuaternarias
activas que se emplazan separando en alguna medida la unidad morfoestructural del Altiplano
y Cordillera Oriental en el Sur del Perú.

Durante los últimos 10 años en la región de Cusco han ocurrido eventos sísmicos, los cuales
están vinculados en su origen al Sistema de Fallas Tectónicas Cusco y Vilcanota.

-Alto Peligro Sísmico: 01 provincia: CUSCO, debido a fallas tectónicas activas.

- Mediano Peligro Sísmico: Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Paruro,
Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba.

- Bajo Peligro Sísmico: Espinar y la Convención.

Peligro Potencial de Inundación en la provincia de Cusco

La provincia de Cusco, poseen peligro potencial de inundación, donde se muestra que la zona
sur de la provincia de Cusco es la más afectada, por incremento del caudal de los ríos, y por las
lluvias intensas; de acuerdo al mapa de peligro potencial de inundación de la región Cusco,
donde se muestra que la es potencial a este tipo de peligro.
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1. Problema Central

“Inadecuada Oferta de los servicios Educativos en la I.E. URIEL GARCÍA DEL CUSCO”

Causas Directas

1) Limitada Infraestructura Educativa: La infraestructura actual de la I.E. N° 501318 tienen

una antigüedad de 7 años, lo cuales se encuentran en pésimo estado de conservación,
sin embargo es necesario indicar que esta infraestructura fue construida con recursos
de la APAFA y mantenimiento escolar, esta construcción fue realizada de manera
provisional y sin ningún criterio técnico ya que fueron los mismos padres de familia los
que construyeron dicha infraestructura educativa.

Causas Indirectas

1) Insuficiente Infraestructura pedagógica y Especial: Las aulas existentes se encuentran

en pésimas condiciones de conservación; sin embargo es necesario indicar que son
insuficientes para la atención de la población escolar, por lo que según el análisis de la
demanda es necesario construir nuevos ambientes. Solamente se cuenta con una
dirección el cual funciona junto con el aula de 5° grado, no cuenta con un espacio
adecuado y el equipamiento y mobiliario son inadecuados e insuficientes. La sala de
computo es un almacén fuera de la institución educativa donde guardan estos
equipos, por no contar con un espacio adecuado para la enseñanza de los niños, por
otro lado la biblioteca se encuentra junto con la dirección y el 5° grado, el cual debido
a la humedad de este ambiente presenta putrefacción de los mismos libros y revistas.
2) Ausencia de Infraestructura Administrativa: La I.E. Nº 501318 solamente cuenta con
una dirección el cual se encuentra en el mismo espacio de la biblioteca y del 5º Prim,
este ambiente presenta un alto nivel freático. Asimismo podemos indicar que no
cuentan con una sala de profesores, SSHH de docentes y tampoco con tópico, por lo
que los alumnos y docentes están expuestos a accidentes en la institución educativa
por uno contar con una adecuada infraestructura y por ende no cuenta con un espacio
adecuado para la atención de accidentados como el tópico escolar.
3) Ausencia de Infraestructura de Servicios: No se cuenta con medios de circulación
apropiados, asi tampoco una caseta de guardianía. Asimismo podemos indicar que
cuentan con el Desayuno Escolar del Programa Nacional Q’aliwarma, por lo que tienen
una cocina en una infraestructura provisional y precaria, en la que aún siguen usando
el fogón, contaminando el medio ambiente.
4) Ausencia de infraestructura Complementaria: La institución educativa Nº 501318 no
cuenta con cerco perimétrico,, situación que expone a riesgo de sustracción de
equipos y mobiliario con la que cuenta la institución educativa, motivo por el cual han
alquilado un ambiente cercano a la Institución educativa para almacenar sus
computadoras. Asimismo no cuenta con infraestructura externa como patios, losa
deportiva, etc actualmente los espacios externos de la institución educativa esta
siendo invadido por materiales de construcción de las viviendas de los mismos socios
de la zona debido a que no existe un cerco perimétrico que evite el acceso a la
institución educativa.
3.2.2. Análisis de Efectos.

1) Deserción Escola: La deserción escolar en la población estudiantil es bastante elevado

debido a que los alumnos no cuentan con buenos servicios educativos adecuados y
muchas veces se ven limitados por no contar con adecuados y suficientes ambientes
pedagógicos, complementarios, servicios, administrativos, así como el equipamiento y
mobiliario, por lo que en la mayor parte de las veces realizan su traslado a otras II.EE.
fuera del distrito de wanchaq, en la que esta situación implica utilizar mayores
tiempos y costos de transporte.
2) Presencia de riesgos en la integridad física de los alumnos y profesores. El hecho de
contar con ambientes precarios y provisionales, conlleva a un riesgo de colapsar en
cualquier momento. Por otro lado uno de los principales problemas es la deserción
escolar debido a que la I.E. no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad, tanto
de los ambientes pedagógicos, administrativos, complementarios asi como de la
infraestructura externa inexistente.
3) Baja Autoestima de los Alumnos: Las inadecuadas condiciones del servicio educativo
genera en la población escolar desmotivación para poder asistir a las clases por lo que
muchas veces se retiran de la institución educativa, y en otras oportunidades reciben
el servicio educativo con desagrado, esto conlleva a que el alumno no se encuentre en
el mismo nivel de rendimiento que otros alumnos que pueden acceder a mejores
servicios educativos por contar con mejores recursos. La Institución educativa N° Uriel
garcìa es la única de nivel primario que presta el servicio de educación de gestión
pública, sin embargo va generando esta situación en la población escolar la baja
autoestima frente a alumnos de otros colegios de otros distritos que brindan mejores
servicios educativos a sus alumnos.

Efecto Final.

Menores logros de aprendizaje y desarrollo individual de la población escolar en el Distrito

de Santiago. El bajo rendimiento de los alumnos del nivel Primario genera a que no
puedan desarrollarse adecuadamente para poder acceder a una educación de calidad y no
puedan contar con una profesión para el futuro.
 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Menores logros de aprendizaje y desarrollo individual de la población escolar en el

Distrito de WANCHAQ.

Deserción Escolar Presencia de riesgos en la Baja Autoestima de

integridad física de los alumnos y los alumnos
profesores.

“INADECUADA O FERTA DE LOS SERVICI

OS EDUCATIVOS EN LA I.E. ° URIEL GARCÍA
1318 .

Limitado Equipamiento y
Limitada Infraestructura Educativa
Mobiliario

Insuficiente Ausencia de Ausencia de Ausencia de Ausencia de Ausencia de

infraestructura infraestructura infraestructura infraestructura equipamiento mobiliario
pedagógica y Especial Administrativa de Servicios Complementaria

3.2.3 Objetivos del proyecto

Definición del objetivo central

“ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E URIEL GARCÌA PARA UNA CORRECTA OFERTA DE

LOS SERVICIOS.”
 CAPITULO IV

4. FORMULACIÓN

4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO.

Se considera como horizonte de evaluación del proyecto 10 años como mínimo puesto que
este proyecto presenta en sus alternativas de solución componentes como la construcción de
infraestructura que de acuerdo a normas técnicas presentan una vida útil de por lo menos 10
años (edificaciones de concreto en óptimas condiciones de habitabilidad), periodo en el cual
no será necesaria ninguna intervención a no ser por mantenimiento lo que indica que en este
periodo el mejoramiento de ambientes cumplirán los objetivos trazados posterior a este
periodo se evaluara si será necesaria la intervención para mejorar la infraestructura con
nuevos ambientes, equipos, etc.

A continuación se presenta el cronograma de actividades y de ejecución del presente PIP.

P REINVERSION INVERSION POST INVERSION
MES MESES AÑOS
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERFIL EXP. TECNICO Y EJECUCION DE OPERACIÓN Y
OBRA MANTENIMIENTO

La fase de pre inversión y su duración

Como se describió anteriormente, el ciclo de los proyectos de inversión pública se inicia con el
pre inversión que comprende la elaboración de los estudios de perfil.

Para luego pasar a la fase de Inversión que comprende la elaboración del Expediente técnico y
llevar a cabo la ejecución. Finalmente llegamos a la fase de post-inversión la cual comprende
la evaluación ex post y la operación y mantenimiento.

Por el monto de inversión de la presente intervención se determinó que el presente estudio se

presente a nivel de perfil y su formulación se estimó en un tiempo de un mes.

La fase de inversión, sus etapas y su duración

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física que
permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del
proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta fase incluyen:

El desarrollo del expediente técnico se estima que se realizara en dos meses.  la ejecución del
proyecto, que incluye la construcción de la infraestructura es estima que se realizara en 8
meses, así mismo se estima que la adquisición de equipos y mobiliario se realizara en 03 meses
considerando los últimos meses de ejecución de la obra.

La fase de post inversión y sus etapas

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así
como su evaluación ex post. Consiste, básicamente, en la entrega de los servicios del proyecto,
por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello:
personal, insumos, alquileres, servicios (contrata de personal docente, pago por servicios de
luz, agua, teléfono), está a cargo de la DREC-Cusco a través de la UGEL de Cusco.

Tamaño y localización óptima de la inversión y los momentos óptimos de inicio y finalización

de cada proyecto alternativo.

En lo referente a la escala de inversión, es decir al volumen de servicios a ofrecer, está

determinada por el análisis realizado en la etapa del balance oferta – demanda.

4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA- DEMANDA

4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

La demanda para el presente caso se ha analizado tomando en cuenta los siguientes criterios
que se muestran a continuación:

La proyección de la Demanda
Referencial.
Proyección de la demanda
potencial
Proyección de la
demanda
efectiva

4.2.1.1 Proyección de la población Referencial demandante.

Para determinar la población referencial demandante se está utilizando la cantidad total de
habitantes del distrito de Wanchaq cual proyecciones del censo del 2007 para el 2015 alcanza
el número de 7324.

Se utilizará una tasa de crecimiento de 0.57, la población solo crecerá hasta el 2021 pues de allí
el crecimiento se verá afectado por la densidad poblacional que existirá.

POBLACIÓ AÑOS Inversio

N 0-98 DIFERIDO n Horizonte de Evaluacion del Proyecto
años S Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Centro 2017 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
Poblado 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
Población 1.05 1.06 1.073 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.17 1.18
Referencia 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 0 1
l
Wanchaq 1.05 1.06 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.17 1.18
1.073
2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 0 1

4.2.1.2 Proyección de la Población Potencial Demandante.

Para determinar la demanda potencial se ha tomado en cuenta la población de 6 a 16 años de

edad del distrito de Wanchaq, el cual fue calculado según la referencia del porcentaje de
población por edades del distrito según el censo de población y vivienda del 2007:

Distrito de Wanchaq (5-11 AÑOS) -

2012
Edades Participación Sub Total

05 años 1,95% 20
06 años 1,93% 20
07 años 2,14% 22
08 años 2,10% 22
09 años 2,07% 22
10 años 2,13% 22
11 años 1,99% 21
Total 14,31% 151

Para efectos de la proyección de la población potencial se ha tomado en cuenta la tasa de

crecimiento poblacional del Distrito de Wanchaq que es 0.97%, el cual es aplicado a la
población de 5 a 11 años, es cual fue calculado según el criterio del anterior cuadro, el cual
resulta ser 151 habitantes entre las edades de 5 a 11 años de edad para el año 2012:
PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL - AAHH LUIS VALLEJOS SANTONI (5-11 AÑOS)
Inversion Horizonte de Evaluacion del Proyecto
Población
Según Edad EDADES Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 201 2019 2020 2021 202 2023 2024 2025 202 2027
8 2 6
TOTAL 151 152 154 155 157 158 160 161 163 164 166 167 169

POBLACION DE 5 años 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23
INFLUENCIA
6 años 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23

7 años 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25

8 años 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25
 9 años 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 24

10 22 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25

años
11 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23

años

4.2.1.3 Población Demanda Efectiva sin proyecto

La demanda efectiva sin proyecto está dada por la cantidad de alumnos que asisten a la I.E.
URIEL GARCÌA quienes reciben un inadecuado servicio educativo. Para ello se ha calculado el
promedio de la tasa de crecimiento de matrículas de los últimos 5 años, en la cual podemos
observar que existe en la mayor parte de los grados un crecimiento estudiantil positivo, pero
demasiado elevado y no se ajusta a la realidad. En el caso de la Tasa de crecimiento por edades
(6 a 16 años) del Distrito de Santiago Presenta tasas de crecimiento negativo lo cual tampoco
es conveniente; por lo que se optara como en el caso de la demanda referencial y potencial la
utilización de la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Wanchaq que es 0.97%:
TASA DE TASA DE
CRECIMIENTO CRECIMIENTO
GRADOS
DE MATRICULAS DEL DISTRITO DE
I.E. Nº 501318 SANTIAGO
1 grado 27,45% -1 ,00%
2 grado 12,47% -0 ,06%
3 grado -30,78% -0 ,45%
4 grado 8,69% -0 ,29%
5 grado 20,48% -0 ,25%
6 grado 43,14% -0 ,65%
1 grado 27,45% -1 ,00%
2 grado 12,47% -0 ,06%
3 grado -30,78% -0 ,45%
4 grado 8,69% -0 ,29%
5 grado 20,48% -0 ,25%
Promedio Total de alumnos de 1º a 13 ,58%
6º grado
Tasa de crecimiento poblacional de 0,97%
0-98 años

Inversió Post - Inversión

n
Institución
Grado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
educativa
2017 2018 2019 2020 2021 2022 202 2024 2025 2026 2027
3
I.E. Nº 1 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
501318 Grado
2 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
Grado
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Grado
4 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
 Grado
5 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
Grado
6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
Grado
1 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
Grado
2 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
Grado
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Grado
4 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
Grado
5 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
Grado
TOTAL 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50

4.2.1.5. DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO:

Para determinar la demanda efectiva con proyecto, se ha seguido distintas metodologías y

criterios. Para lo cual se seguirán los siguientes pasos:

A: En el año de la inversión es decir el 2017, se está considerando la cantidad de alumnos

que figuran como matriculados en la nómina de matrículas de 1º prim a 5º sec.

B: A partir del 2018 hasta el 2027 se procede a tomar en cuenta la proyección de la

demanda efectiva sin proyecto más el 65% de la población de 5 años de edad de la
Demanda Potencial no Atendida quienes el 2018 accederán al 1º Prim. Dicha cantidad
representa a 14 niños de esa edad los cuales se encuentran con compromiso de sus padres
los cuales habitan en la urb de ttio

C: Finalmente a partir del 2º Prim hasta el 5º Sec. Durante todo el horizonte de evaluación
del proyecto que es desde el año 2018 hasta el 2027, se toma en cuenta la siguiente
metodología, recomendada por la guía de educación mostrada en la página del MEF.

4.2.1.6. DEMANDA DEL SERVICIO:

A continuación podemos ver que actualmente se cuenta con 4 ambientes pedagógicos, los
cuales vienen funcionando dos grados por aula, a excepción del 5° y 6º grado que funcionan
independientemente. Asimismo ponemos en conocimiento que para el año 2014 se sigue
mantiendo las 4 aulas con 6 secciones del nivel primario. A partir del 2015 se observar que con
el mejoramiento del servicio educativo la población escolar ira en crecimiento, favoreciendo la
educación de los alumnos, obteniendo una demanda de 6 aulas:

DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
PEDAGOGICA Y ESPECIAL
Ambientes 2017 201 2019 2020 2021 2022 202 2024 2025 2026 2027
1º Prim. 8 1 1 1 1 3 1 1 1 1
1
 2º Prim. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º Prim. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4º Prim. 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5º Prim. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6º Prim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1º Sec 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2º Sec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º Sec 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4º Sec 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
5º Sec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción de 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
Aulas
SUM/comedor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Deposito SUM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Centro de Recursos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Educativos
(Biblioteca C/
Deposito)
Aula de Innovación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pedagógica (Centro
de Computo)
Demanda Total 8 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10

DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Ambientes 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Dirección/secretaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sala de profesores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SSHH Docentes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tópico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda Total 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIOS

Ambientes 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Cocina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Depósito de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Material
Educativo
Guardianía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Escalera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pasadizo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cerco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
perimétrico
veredas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
exteriores
Patio de Honor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Losa deportiva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Graderías 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tanque 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
elevado
Muro de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Contención
Demanda 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Total

Asimismo la infraestructura de servicios Higiénicos, está constituida por la demanda de los

servicios higiénicos de los alumnos, el cual según norma del MINEDU, se tienen algunos
parámetros de construcción y ocupabilidad de los ambientes; asimismo podemos indicar
que el 57% de la población escolar son varones y 43% son mujeres.

DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO (SS.HH.)

SSHH APARATOS CANTI 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
DAD
01 INODORO 30 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
alumn
MUJER as
ES 01 LAVATORIO 30 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
alumn
as
01 INODORO 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
alumn
os
01 LAVATORIO 30 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
VARON
alumn
ES
os
01 URINARIO 30 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
alumn
os
Demanda 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

También presentamos a continuación la demanda del mobiliario y equipamiento escolar, el

primero se encuentra en función a la población escolar demandante efectiva con proyecto, y el
equipamiento se encuentra de acuerdo a la cantidad de aulas y la necesidad de uso que cada
ambiente requiere para la enseñanza de los alumnos.

DEMANDA DE EQUIPAMIENTO
ESCOLAR
Descripcion 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TV LED 42" y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DVD
Equipo de 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
computo
Equipo de sonido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Proyector y ecran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Menajeria de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
cocina y comedor
Botiquín de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
primeros auxilios
Fotocopiadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Multifuncional
Demanda Total 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

DEMANDA DE MOBILIARIO ESCOLAR

201 201 202
Descripción 2014 5 2016 2017 2018 9 2020 2021 2022 3 2024
Módulos Unipersonales 45 90 94 100 106 112 120 125 129 132 136
Pupitre (aulas+ dirección) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Silla tipo apilable para comedor y
SUM 45 90 94 100 106 112 120 125 129 132 136
Mesas apilables para comedor (1
mesa+8 sillas) 6 11 12 13 13 14 15 16 16 17 17
Modulo Centro de recursos
educativos (1 mesa y 5 sillas por
modulo) 3 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8
Estantería de madera para libros de
Centro de Recursos educativos y
Dirección 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Módulo de computadora de MDF (1
mueble y 1 silla por modulo) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Pizarra acrílica 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Modulo Sala de Profesores(1 mesa y
6 sillas por modulo) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MATERIALES EDUCATIVOS
Libros de conocimiento general 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Demanda Total 244 342 351 365 377 390 407 418 427 435 443

4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA.

4.2.2.1. Proyección de la oferta optimizada

De acuerdo al análisis realizado respecto a la situación actual de los servicios, Se ha

considerado como oferta optimizada cero, debido a que actualmente no cuentan con
ambientes adecuados para su mantenimiento u optimización, sin embargo es necesario indicar
que actualmente se cuenta con 14 ambientes pedagógicos provisionales y precarios.

OFERTA OPTIMIZADA INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA Y ESPECIAL

Ambientes 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1º Prim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2º Prim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º Prim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º Prim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 5º Prim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6º Prim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1º sec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2º sec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3ªsec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4ªsec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5º sec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aulas
SUM/comedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deposito SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Recursos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educativos
(Biblioteca C/
Deposito)
Aula de Innovación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagógica (Centro
de Computo)
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La I.E. Uriel García cuenta con una dirección como ambiente administrativo, el cual se
encuentra en pésimas condiciones de conservación, y presenta un alto grado de humedad, es
por ello que dentro de la oferta optimizada se considera cero, asimismo es importante indicar
que no cuentan con una sala de profesores y SSHH así tampoco cuentan con un tópico.
OFERTA OPTIMIZADA INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
OFERTA
AmbientesOPTIMIZADA
201 201 201 202 202 202COMPLEMENTARIA
DE INFRAESTRUCTURA 202 202 202 202 Y DE202
7 8 9 SERVICIOS
0 1 2 3 4 5 6 7
Ambientes
Dirección/ 2017 2018
0 02019 02020 0 202 0 2022 0 2023 0 2024 0 202 0 20260 20270
secretaria 1 5
Cocina
Sala de 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depósito
profesoresde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Docentes
SSSHH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educativo
Tópico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guardianía
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escalera
optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasadizo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
perimétrico
veredas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exteriores
Patio de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honor
Losa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
deportiva
Graderías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
elevado
Muro de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contención
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
 OFERTA OPTIMIZADA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO (SS.HH.)
SSHH APARATOS CANTIDAD 201 2018 2019 202 2021 2022 2023 202 2025 2026 2027
7 0 4
01 30 alumnas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INODORO
MUJERES
01 30 alumnas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAVATORIO
01 50 alumnos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INODORO
01 30 alumnos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARONES
LAVATORIO
01 30 alumnos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
URINARIO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFERTA OPTIMIZADA DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR
Descripcion 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TV LED 42" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
y DVD
Equipo de 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
computo
Equipo de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonido
Proyector y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ecran
Menajeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de cocina y
comedor
Botiquin de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
primeros
auxilios
Fotocopiadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multifuncional
Oferta 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
optimizada
 OFERTA OPTIMIZADA DE MOBILIARIO
201 2018 2019 202 2021 202 2023 2024 202 2026 2027
Descripción 7 0 2 5
Módulos Unipersonales 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Pupitre (aulas+ dirección) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silla tipo apilable para 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
comedor y SUM
Mesas apilables para 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
comedor (1 mesa+8 sillas)
Modulo Centro de recursos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
educativos (1 mesa y 5 sillas
por modulo)
Estantería de madera para 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
libros de Centro de Recursos
educativos y Dirección
Modulo de computadora de 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
MDF (1 mueble y 1 silla por
modulo)
Pizarra acrílica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modulo Sala de Profesores(1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mesa y 6 sillas por modulo)
MATERIALES
EDUCATIVOS
Libros de conocimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
general
Oferta optimizada 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94

Finalmente se presenta a continuación la oferta optimizada del mobiliario y equipamiento en

el que podemos observar la existencia de computadoras y módulos adquiridos por medio de
compras y transferencias por el Gobierno Regional, asimismo se realizó las 2010 donaciones de
mobiliario por parte de la ONG World Vision, EGEMSA y DREC.

4.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHA.

4.2.3.1. El número de alumnos que demandaran los servicios educativos que brindara el
proyecto

Los cuadros que se presentan a continuación nos muestran la cantidad de ambientes que son
necesarios para prestar adecuadamente el servicio educativo a la población demandante que
vienen a ser los alumnos de la I.E. URIEL GARCÍA , se observó que cuenta con ambientes
pedagógicos inadecuados los cuales necesitan ser intervenidos con el proyecto, sin embargo
para el nivel primario se necesitan construir 11 ambientes de 1º a 5º de secundaria, así como
otros ambientes necesarios, para poder brindar adecuadamente el servicio educativo:

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE

INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA Y ESPECIAL
Ambientes 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1º Prim. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2º Prim. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º Prim. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4º Prim. 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5º Prim. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6º Prim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1º Sec 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2º Sec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º Sec 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4º Sec 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
5º Sec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construccion -4 -6 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
de Aulas
SUM/comedor -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Deposito -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SUM
Centro de -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Recursos
Educativos
(Biblioteca C/
Deposito)
Aula de -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Innovacion
Pedagogica
(Centro de
Computo)
Deficit -8 -10 -9 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
En el siguiente cuadro se muestra el déficit de ambientes administrativos de la I.E. Nº URIEL
GARCÌA por lo que es necesario dotar esta infraestructura para una mejor organización entre
los docentes, padres de familia y alumnos:
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
Ambientes 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Direccion/secretaria -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sala de profesores -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SSSHH Docentes -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Topico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Deficit -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

A continuación presentamos el balance oferta demanda de la infraestructura complementaria

de la institución educativa URIEL GARCÍA, en la que se muestra que tiene un déficit de
ambientes como son: el cerco perimétrico, Patio de Honor, Muro de Contención, tratamiento
de áreas exteriores, etc, los cuales necesitan ser intervenidos de manera prioritaria, para
poder ofrecer seguridad tanto a los alumnos como a los docentes de la institución educativa.

Ambiente 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
s 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
Cocina -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Depósito -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
de
Material
Educativo
Guardianí -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
a
Escalera -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Pasadizo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cerco -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
perimétric
o
veredas -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
exteriores
Patio de -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Honor
Losa -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
deportiva
Graderías -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Tanque -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
elevado
Muro de -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Contenció
n
Déficit -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
 En el siguiente cuadro se muestra el déficit de servicios Higiénicos los cuales se encuentran en
pésimas condiciones de conservación, tal como se mostró en la oferta optimizada, es por ello
que se encuentra como déficit de ambientes de la I.E. URIEL GARCÍA:

BALANCE OFERTA-DEMANDA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO

(SS.HH.)
SSHH APARATOS CANTIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
01 30 alumnas -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2
INODORO
MUJERES
01 30 alumnas -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2
LAVATORIO
01 50 alumnos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2
INODORO
01 30 alumnos -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3
VARONES
LAVATORIO
01 30 alumnos -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3
URINARIO
Déficit -9 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11

Finalmente en el siguiente cuadro presentamos el balance oferta-demanda del equipamiento y

mobiliario escolar que necesita ser adquirido con el proyecto para prestar un servicio
adecuado a los alumnos:

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE EQUIPAMIENTO

ESCOLAR
Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TV LED 42" -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
y DVD
Equipo de -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16
computo
Equipo de -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
sonido
Proyector y -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
ecran
Menajeria -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
de cocina y
comedor
Botiquin de -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
primeros
auxilios
Fotocopiadora -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Multifuncional
Déficit -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE MOBILIARIO ESCOLAR

201 202
Descripción 2014 2015 6 2017 2018 2019 2020 2021 2 2023 2024
Módulos Unipersonales -5 -50 -54 -60 -66 -72 -80 -85 -89 -92 -96
Pupitre (aulas+ dirección) -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Silla tipo apilable para comedor y -5 -50 -54 -60 -66 -72 -80 -85 -89 -92 -96
SUM
Mesas apilables para comedor (1 -1 -6 -7 -8 -8 -9 -10 -11 -11 -12 -12
mesa+8 sillas)
Modulo Centro de recursos educativos -1 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -6 -6 -6
(1 mesa y 5 sillas por modulo)
Estantería de madera para libros de -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Centro de Recursos educativos y
Dirección
Modulo de computadora de MDF (1 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18
mueble y 1 silla por modulo)
Pizarra acrílica -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
Modulo Sala de Profesores(1 mesa y -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
6 sillas por modulo)
MATERIALES EDUCATIVOS
Libros de conocimiento general -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
Déficit -150 -248 -257 -271 -283 -296 -313 -324 -333 -341 -349

4.3. ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

ALTERNATIVA 1

 Como trabajo preliminar se procederá al movimiento de tierras con los respectivos

cortes y rellenos.
 Construcción de :

INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA Y ESPECIAL

- 12 aulas + circulación,

- 01 SUM/Comedor,

- 01 deposito SUM,

- 01 Centro de Recursos Educativos incluye depósito,

- 02 Aula de Innovación Pedagógica (Centro de cómputo).

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

- 01 Dirección/ Secretaria,.

- 02 Sala de Profesores,

- 01 Servicios Higiénicos profesores,

- 01 Tópico,

- 01 Depósito de Material Educativo

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
 - 01 Cocina

- 01 Guardianía

- 01 Caja de Escaleras

- 01 Galerías de circulación 1er y 2do Nivel

- 03 servicios higiénicos Mujeres

- 03 servicios higiénicos Varones

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

- 01 Cerco perimétrico

- 01 veredas exteriores

- 01 Patio de Honor

- 01 Graderías

Las Características de la Infraestructura son:

La cimentación será de vigas conectadas de concreto armado y cimientos corridos de concreto

La estructura estará construida por un sistema aporticado de columnas, vigas y diafragmas de

losas de aligeradas de concreto armado para los entrepisos y coberturas.

La albañilería con ladrillo King Kong tipo I.

El revestimiento interior y exterior será con tarrajeo de cemento arena mezcla 1:5, en las
zonas húmedas se incluirán zócalos y contrazócalos de cerámico y para exteriores con
contrazócalos de cemento.

Los Pisos para los ambientes pedagógicas y administrativos será de madera machihembrada,
para las zonas húmedas serán de piso cerámico antideslizante y de cemento pulido bruñado
para escaleras y depósitos.

Puertas de madera tablero rebajado con cerraduras, serán hechas con piezas escuadradas de
sección rectangular de madera cedro o similar, cepillados en sus caras expuestas.

Ventanas de madera con vidrio incoloro semi-doble, la colocación de ventanas en las

fenestraciones de superficies verticales serán a una altura determinada del piso terminado
dejadas para la iluminación o ventilación de u ambiente, el material predominante será de
madera aguano.

Cobertura de teja andina sobre estructura de losa aligerada inclinada, con vigas inclinadas.

Instalaciones eléctricas y sanitarias con tuberías empotradas de PVC SAP SAL y SEL.
Veredas de concreto perimetrales, consiste en la losa de concreto vaciado sobre una base
empedrada con piedras medianas (promedio 15cm) cuyo diseño de mezcla será de 140
Kg/cm2.

Cerco Perimétrico, serán con estructura de concreto armado en vigas y columnas, y de

Concreto Ciclópeo en sobrecimiento y zapatas. La albañilería con ladrillo king kong de
23x11x8.5, con teja de arcilla sobre la viga de confinamiento, con tarrajeo de Cemento-Arena
sobre los elementos estructurales expuestos.

El Patio de Honor serán con pastillas de concreto ciclópeo de 3x3m, reforzados con malla de
acero, presentaran sardineles de sujeción, entre cada junta de dilatación, además que se sella
la junta con mezcla asfáltica.

La Cancha de Césped Natural, cuenta con un sistema de drenaje, que recoge el flujo Pluvial del
interior al perímetro de la cancha con tuberías cribadas, sobre estas se emplazan las sub bases
de filtración y asentamiento del Grass Natural.

EQUIPO

- Adquisición de 01 TV 42" y DVD

- 16 Equipo de cómputo, - 01 Equipo de sonido

- 01 Proyector y ecran, - 01 Menajeria de cocina y comedor

- 01 botiquín de primeros auxilios

- 01 Fotocopiadora multifuncional

MOBILIARIO

- Adquisición de 96 Módulos Unipersonales

- 7 Pupitre de madera con silla para profesores

- 96 Silla tipo apilable para comedor y SUM

- 12 Mesa apilable para comedor (Con capacidad para 8 Sillas)

- 6 Modulo Biblioteca (1 mesa y 5 sillas por modulo)

- 7 Estantería de madera para Biblioteca

- 18 Modulo de computadora de MDF (1 modulo y 1 silla por modulo)

- 6 Pizarra panel de formica de 1.2 x 5 m (incluye marco y colocado),

- 1 Modulo Sala de Profesores (1 mesa y 6 sillas por modulo)

- 100 Libros de conocimiento general

ALTERNATIVA 2

 Como trabajo preliminar se procederá al movimiento de tierras con los respectivos

cortes y rellenos.
 Construcción de :

INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA Y ESPECIAL

 - 6 aulas + circulación,

- 01 SUM/Comedor

- 01 deposito SUM

- 01 Centro de Recursos Educativos incluye depósito

- 01 Aula de Innovación Pedagógica (Centro de cómputo).

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

- 01 Dirección/ Secretaria

- 01 Sala de Profesores

- 01 Servicios Higiénicos profesores

- 01 Tópico

- 01 Depósito de Material Educativo

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

- 01 Cocina

- 01 Guardianía

- 01 Caja de Escaleras

- 01 Galerías de circulación 1er y 2do Nivel

- 03 servicios higiénicos Mujeres

- 03 servicios higiénicos Varones

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

-01 Cerco perimétrico

- 01 veredas exteriores
- 01 Patio de Honor
- 01 Graderías

Las Características de la Infraestructura son:

La cimentación será de vigas conectadas de concreto armado y cimientos corridos de concreto

La estructura estará construida por un sistema placas y muros de corte con diafragmas de
losas de concreto armado.

La albañilería con ladrillo King Kong tipo I.

El revestimiento interior y exterior será con tarrajeo de cemento arena mezcla 1:5, en las
zonas húmedas se incluirán zócalos y contrazócalos de cerámico y para exteriores con
contrazócalos de cemento. Cielo raso con baldosas acústicas

Los Pisos para los ambientes pedagógicas y administrativos será de madera estructurado, para
las zonas húmedas serán de piso de cerámico y de cemento pulido bruñado para escaleras y
depósitos.
Puertas de madera tablero rebajado con cerraduras, serán hechas con piezas escuadradas de
sección rectangular de madera cedro o similar, cepillados en sus caras expuestas.

Ventanas de madera con vidrio incoloro semi-doble, la colocación de de ventanas en las

fenestraciones de superficies verticales serán a una altura determinada del piso terminado
dejadas para la iluminación o ventilación de u ambiente, el material predominante será de
madera aguano.

Cobertura de teja andina sobre estructura de losa aligerada inclinada, con vigas inclinadas.

Instalaciones eléctricas y sanitarias con tuberías empotradas de PVC SAP SAL y SEL.

Veredas de concreto perimetrales, consiste en la losa de concreto vaciado sobre una base
empedrada con piedras medianas (promedio 15cm) cuyo diseño de mezcla será de 175
Kg/cm2.

Cerco Perimétrico, serán con estructura de concreto armado en vigas y columnas, y de

Concreto Ciclópeo en sobrecimiento y zapatas. La albañilería con ladrillo king kong de
23x11x8.5, con teja de arcilla sobre la viga de confinamiento, con tarrajeo de Cemento-Arena
sobre los elementos estructurales expuestos.

El Patio de Honor serán con pastillas de concreto ciclópeo de 3x3m, reforzados con malla de
acero, presentaran sardineles de sujeción, entre cada junta de dilatación, además que se sella
la junta con mezcla asfáltica.

La Cancha de Césped Natural, cuenta con un sistema de drenaje, que recoge el flujo Pluvial del
interior al perímetro de la cancha con tuberías cribadas, sobre estas se emplazan las sub bases
de filtración y asentamiento del Grass Natural.

EQUIPO

-Adquisición de 01 TV 42" y DVD

- 16 Equipo de cómputo

- 01 Equipo de sonido

- 01 Proyector y ecran

- 01 Menajería de cocina y comedor

- 01 botiquín de primeros auxilios

- 01 Fotocopiadora multifuncional

MOBILIARIO

-Adquisición de 96 Módulos Unipersonales

- 7 Pupitre de madera con silla para profesores

- 96 Silla tipo apilable para comedor y SUM

- 12 Mesa apilable para comedor (Con capacidad para 8 Sillas)

- 6 Modulo Biblioteca (1 mesa y 5 sillas por modulo)

- 7 Estantería de madera para Biblioteca

 - 18 Modulo de computadora de MDF (1 modulo y 1 silla por modulo)

- 6 Pizarra panel de formica de 1.2 x 5 m (incluye marco y colocado)

- 1 Modulo Sala de Profesores (1 mesa y 6 sillas por modulo)

- 100 Libros de conocimiento general

4.4. COSTOS DEL PROYECTO.

En función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado los
costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos
todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y
poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se
clasifican generalmente en dos categorías.

4.6.1. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

El resumen de los costos de Inversión por componentes a precios privados, se detalla en los cuadros
siguientes:

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ALT. 01

I.E.URIEL GARCIA
Ubicación
Departamento Provincia Dirección Zona
Cusco Cusco URB. TTIO urbana
Área M2 Costo S/.
Descripción Nº Costo Total (S/.)
Total M2
C1.- Infraestructura
     
Educativa 2104373.37
Infraestructura
Pedagogica y      
Especial 826650.41
construccion de aulas
6 342,00 1511,93 517081.74
+ circulacion
SUM/COMEDOR 1 86,24 1511,93 130389.27
deposito SUM 1 3,16 1511,93 4777.71
Centro de Recursos
Educativos incluye 1 115,35 1511,93 174401.69
deposito
Aula de Innovación
Pedagógica(Centro de 1 101,41 1511,93 153.325,32
computo)
Infraestructura
      143270.95
Administrativa
Direccion/ Secretaria 1 26,70 1511,93 40368.66
Sala de Profesores 1 27,85 1511,93 42107.39
Servicios Higienicos
1 3,68 1511,93 5563.92
profesores
Topico 1 22,90 1511,93 34623.31
Deposito de Material
1 13,63 1511,93 20607.67
Educativo
Infraestructura de
      803711.79
Servicios
Cocina 1 11,86 1511,93 17931.55
Guardiania 1 12,75 1511,93 19277.17
Caja de Escaleras 1 173,88 1511,93 262895.24
Galerías de
circulación 1er y 2do 1 149,96 1511,93 226729.76
Nivel
servicios higienicos
3 46,08 1511,93 69669.96
Mujeres
servicios higienicos
3 34,86 1511,93 52706.05
Varones
Estudio de Impacto
      77251.03
ambiental
Costos del plan de
prevencion y 1 1,00 77.251,03 77251.03
mitigacion
infraestructura
      330740.22
Complementaria
movimiento de tierras 1 1,00 49660,25 49660.25
Cerco perimetrico 1 151,13 884,28 133641.62
veredas exteriores 1 425,78 85,80 36533.78
Patio de Honor 1 1083,00 83,05 89939.12
Graderias 1 135,00 155,30 20965.45
C2.- Equipamiento y
      67128.69
Mobiliario
MOBILIARIO       33228.69
Modulos
und   126,05 12100.8
Unipersonales
Pupitre de madera
con silla para und   294,12 2058.84
profesores
Silla tipo apilable
und   24 2304
para comedor y SUM
Mesa apilable para
comedor(CAPACIDA und   80 960
D 8 SILLAS)
Modulo Biblioteca (1
mesa y 5 sillas por und   462,18 2773.08
modulo)
Estanteria de madera
und   84,03 588.21
para Biblioteca
Modulo de
computadora de MDF
und   117,65 2117.7
(1 modulo y 1 silla por
modulo)
Pizarra panel de
formica de 1.2 x 5 m
und   521,01 3126.06
(incluye marco y
colocado)
Modulo Sala de
Profesores (1 mesa y und   1200 1200
6 sillas por modulo)
Libros de
und   60 6000
conocimiento general
EQUIPOS       33900
TV 42" y DVD und   1600 1600
Equipo de computo EQP   1700 27200
Equipo de sonido EQP   1000 1000
Proyector y ecran und   1200 1200
Menajeria de cocina y
GLB   600 600
comedor
botiquin de primeros
und   300,00 300
auxilios
Fotocopiadora
und   2000,00 2000
multifuncional
GASTO DIRECTO 2171502.06
Gastos Generales
8.50%     184577.6751
variables
Gastos Generales
1.50%     32572.5309
fijos
utilidad 10.00%     217150.206
sub total       2605802.472
I.G.V 18.00%     469044.445
Presupuesto de
      3074846.917
obra(valor referencial)
Elaboracion de
2.50%     76871.17292
expediente tec. 2.5%
Gastos de supervision
5.00%     153742.3458
5.0%
Gastos
1.00%     30748.46917
administrativos 1%
Total Inversión       3336208.905

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ALT 02

I.E URIEL GARCÍA
Ubicación
Departamento Provincia Dirección Zona
Cusco Cusco URB. TTIO urbana
Área M2 Costo S/.
Descripción Nº Costo Total (S/.)
Total M2

C1.- Infraestructura
      2150155.95
Educativa
Infraestructura
Pedagogica y       1027134.14
Especial

construccion de aulas
6 342,00 1584,69 541964.76
+ circulacion

SUM/COMEDOR 1 86,24 1584,69 136663.86

deposito SUM 1 3,16 1584,69 5007.63

Centro de Recursos
Educativos incluye 1 115,35 1584,69 182794.25
deposito

Aula de Innovación
Pedagógica(Centro de 1 101,41 1584,69 160703.64
computo)

Infraestructura
      150165.44
Administrativa
Direccion/ Secretaria 1 26,70 1584,69 42311.28

Sala de Profesores 1 27,85 1584,69 44133.68

Servicios Higienicos
1 3,68 1584,69 5831.67
profesores

Topico 1 22,90 1584,69 36289.45

Deposito de Material
1 13,63 1584,69 21599.36
Educativo

Infraestructura de
      680451.01
Servicios
Cocina 1 11,86 1584,69 18794.45
Guardiania 1 12,75 1584,69 20204.83

Caja de Escaleras 1 173,88 1584,69 275546.29

Galerías de
circulación 1er y 2do 1 149,96 1584,69 237640.45
Nivel

servicios higienicos
3 46,08 1584,69 73022.62
Mujeres

servicios higienicos
3 34,86 1584,69 55242.37
Varones

Estudio de Impacto
      77251.03
ambiental

Costos del plan de

prevencion y 1 1,00 77.251,03 77251.03
mitigacion

infraestructura
      49660.25
Complementaria
movimiento de tierras 1 1,00 49660,25 49660.25

Cerco perimetrico 1 151,13 884,28 133641.62

veredas exteriores 1 425,78 85,80 36533.78

Patio de Honor 1 1083,00 83,05 89939.12

Graderias 1 135,00 155,30 20965.45

Alta vulnerabilidad
      165494.08
de la estructura

Muro de contencion 1 1,00 165.494,08 165494.08

C2.- Equipamiento y
      37900
Mobiliario

MOBILIARIO       6000
Modulos
und   12100.8
Unipersonales 126,05
Pupitre de madera
con silla para und   2058.84
294,12
profesores

Silla tipo apilable para

und   2304
comedor y SUM 24,00

Mesa apilable para

comedor(CAPACIDAD und   96000
80,00
8 SILLAS)

Modulo Biblioteca (1
mesa y 5 sillas por und   2773.08
462,18
modulo)

Estanteria de madera
und   588.21
para Biblioteca 84,03

Modulo de
computadora de MDF
und   2117.7
(1 modulo y 1 silla por 117,65
modulo)

Pizarra panel de
formica de 1.2 x 5 m
und   3126.06
(incluye marco y 521,01
colocado)

Modulo Sala de
Profesores (1 mesa y und   1200
1.200,00
6 sillas por modulo)

Libros de
und   6000
conocimiento general 60,00
EQUIPOS       31900
TV 42" y DVD und   1600
1.600,00
Equipo de computo EQP   27200
1.700,00
Equipo de sonido EQP   1000
1.000,00
Proyector y ecran und   1200
1.200,00

Menajeria de cocina y
GLB   600
comedor 600,00

botiquin de primeros
und   300
auxilios 300,00

COSTOS DIRECTOS 2188055.95

Gastos Generales
8.50%     185984.7558
variables

Gastos Generales
1.50%     32820.83925
fijos
utilidad 10%     218805.595
sub total       2625667.14
I.G.V 18%     472620.0852

Presupuesto de
      3098287.225
obra(valor referencial)

Elaboracion de
2.50%     77457.18063
expediente tec. 2.5%

Gastos de supervision
5%     154914.3613
5.0%

Gastos
1%     30982.87225
administrativos 1%

Total Inversión       3361641.639

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

4.4.2.1. Costos de Operación y Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” a Precios

Privados.

Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente por el

mantenimiento de la infraestructura instalada.

Estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento rutinario,

estimado en un presupuesto anual, que se prevé ejecutar anualmente según las características
de las alternativas planteadas.

A) Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto

Los costos de operación y mantenimiento están dados por el mantenimiento de la zona en su
estado actual, y los costos de operación que es asumido por el MINEDU.

Considera la operación y mantenimiento del local a cargo del Ministerio de Educación.

Actualmente, el Ministerio de Educación viene encargándose de la operación del plantel
respecto a las remuneraciones de los profesores, así también como el mantenimiento anual
del local escolar.

Se considera también costos en la Situación Sin Proyecto los trabajos realizados por los padres
de familia (APAFA) en el mantenimiento de las Aulas de la I.E, concernientes básicamente en
faenas, enlucidos, repintados de Aulas y acciones de reparación de Mobiliarios etc.

Lo cual pasamos a detallar:

PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO

I. COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO

Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual

REMUNERACIONES       5500 66000

Director 1 1.300,00 mes 1300 15600

Docentes Nombrados 3 1.400,00 mes 4200 50400
SERVICIOS       341.25 4095
Energia Electrica 1 26,25 KW 26.25 315

Abastecimiento de agua 1 13,00 GBL 13 156

TOTAL 70095

PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN

PROYECTO
I. CONSERVACION DE LOCAL ESCOLAR
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Escoba 1 10 Und. 1,00 40
 Petroleo 1 14 gl 3 504
Franela 1 4.5 m. 1 54
Detergente 0.5 7 Kilo 1 42
Utensilios
0.5 20 Glb 1 120
Varios
Costo Total : 760

II. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Descripción Cantidad P.U Unidad Anual
Pintado de Muros 1 4019 GLB 4019
Material 1 2282 GLB 2282
Mano de Obra 1 1737 GLB 1737
Pintado de Mobiliario 1 870 GLB 870
Mano de Obra 1 870 GLB 870

Arreglo de ventanas 1 399 GLB 399

Material 1 90.5 GLB 90.5

Mano de Obra 1 308.5 GLB 308.5
Costo Total : 5288

COSTOS DE OPERACIÓN Y
III. MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
A PRECIOS    
Descripción Cantidad
DE MERCADO SIN PROYECTO P.U Unidad Anual
Servicios Higiénico COYM 1 Monto 330 GLB 330
Material Operación 1 66471 180 GLB 180
Mano de Obra Mantenimiento 1 9328 150 GLB 150

Reparación de muros y pisos Total 1 75799 300 GLB 300

Material 1 300 GLB 300

Refacción de cerco perimétrico 1 650 GLB 650

Material 1 400 GLB 400

Mano de Obra 1 250 GLB 250

Arreglo de instalaciones eléctricas 1 650 GLB 650

Material 1 650 GLB 650

Arreglo de puertas 1 1350 GLB 1350
Material 1 850 GLB 850
Mano de Obra 1 500 GLB 500
Costo Total :   2950
B) Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto a Precios de Mercado

PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO

PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Los Costos de Inversión, a su vez se dividen en tres rubros, los intangibles, la Inversión en
activos fijos los cuales se detallan a continuación, de acuerdo a las Alternativas presentadas.

ALTERNATIVA 1

Unida
Descripción Cantidad P.U Mensual Anual
d
REMUNERACIO
N       9700 116400
Director 1 1300 mes 1300 15600
Docentes
3 1400 mes 4200 50400
nombrados
Docentes
Contratados y
3 1400 mes 4200 50400
docente de
computac.
SERVICIOS       39.25 471
Energia electrica 1 26.25 KW 26.25 315
Abastecimiento de
1,00 13 GBL 13 156
agua
Costo Total 116871

PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

CONSERVACION DE LOCAL ESCOLAR
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Escoba 1 12 Und. 1 24
 Viruta 1 12 Und. 4 288
Cera 3 25 balde 2 1800
Franela 1 4.5 ML 1 27
Detergente 1 7 Kilo 1 84
Utensilios Varios 1 250 Glb 1 3000
Costo Total : 5223

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual
Pintura 30 30 Galón 900
Yeso 6 4.5 QQ 27
Cemento 6 25 Bolsa 150
tejas 30 1.8 und 54
Arena 3 60 M3 180
Mano de obra 1 1 gbl 589
Mantenimiento de
1 1 gbl 1000
equipos(direccion)
Costo Total :   2900

MANTENIMIENTO CORRECTIVO    
         
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual
Sanitario 0.5 180 Und. 90
Grifo de Pileta 3 16 Und. 48
vidrios 15 2.6 p2 39
Cemento 3 25 Bolsa 75
Arena 2 60 M3 120
Mano de obra 1 1 gbl 167

Mantenimiento y reposicion de carpetas 30 40 Und. 1200

Costo Total :     1739

 MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO  
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual

Instalacion de Programas (Anti Virus) 19 20 Global 380

Limpieza General del CPU y Pantalla 19 10 Und. 190

Suministros Para Computadoras 19 50 Globla 950

Crema de Limpieza Para Computadora 12 6 Und. 72

Franela 7 4.5 Ml 31
Costo Total : 1623

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO
COYM Monto
Operación 116871
Mantenimiento 11486.85
Total 128357.85

ALTERNATIVA 2:

PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO

PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual

REMUNERACION       9700 116400

Director 1 1300 mes 1300 15600

Docentes nombrados 3 1400 mes 4200 50400

Docentes Contratados y docente

3 1400 mes 4200 50400
de computac.

SERVICIOS       39.25 471

Energia electrica 1 26.25 KW 26.25 315

Abastecimiento de agua 1,00 13 GBL 13 156

Costo Total 116871

PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

CONSERVACION DE LOCAL ESCOLAR
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Escoba 1 12 Und. 1 24
Viruta 1 12 Und. 4 288
Cera 3 25 balde 2 1800
Franela 1 4.5 ML 1 27
Detergente 1 7 Kilo 1 84
Utensilios Varios 1 250 Glb 1 3000
Costo Total : 5223
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual
Pintura 30 30 Galón 900
Yeso 6 4.5 QQ 27
Cemento 6 25 Bolsa 150
tejas 30 1.8 und 54
Arena 3 60 M3 180
Mano de obra 1 1 gbl 589
Mantenimiento de
1 1 gbl 1000
equipos(direccion)
Costo Total :   2900

MANTENIMIENTO CORRECTIVO    
         
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual
Sanitario 0.5 180 Und. 90
Grifo de Pileta 3 16 Und. 48
vidrios 15 2.6 p2 39
Cemento 3 25 Bolsa 75
Arena 2 60 M3 120
Mano de obra 1 1 gbl 167
Mantenimiento y
reposicion de 30 40 Und. 1200
carpetas
Costo Total :     1739

MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE

COMPUTO  
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual
Instalacion de
Programas (Anti 19 20 Global 380
Virus)
Limpieza General
19 10 Und. 190
del CPU y Pantalla
Suministros Para
19 50 Globla 950
Computadoras
Crema de Limpieza
12 6 Und. 72
Para Computadora
Franela 7 4.5 Ml 31
Costo Total : 1623

COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO
COYM Monto
Operación 116871
Mantenimiento 11485
Total 128356
 4.4.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO.

Presentamos el Flujo de Costos Incrementales para ambas alternativas, considerando el

horizonte del Proyecto, y una tasa social de descuento del 9 % establecida según normativa del
sistema nacional de inversión pública

FLUJO DE COSTOS
  INCREMENTALES A PRECIOS
               
DE MERCADO
  ALTERNATIVA 01
202 202 202
      2017 2018 2019 2021 2022 2023 2026 2027
0 4 5
RUBRO     0 1 2 3 4 5 6 7 8 10
1 CON
PROYEC                          
TO
A.-
33362
INVERSI                        
08.9
ON
11687
1283 1283 128 1283 1283 1283 128 128 1283 1283
C&M  
  1 56 56 356 56 56 56 356 356 56 56
116 116
116.87 116.8 116.8 116.8 116.8 116. 116. 116.8 116.8
C. Oper.     .87 .87
1 71 71 71 71 871 871 71 71
1 1
11.48 11.48 11. 11.48 11.48 11.4 11.4 11. 11.48 11.48
C. Mant.      
7 7 487 7 7 87 87 487 7 7
2 . SIN
PROYEC                          
TO
7909 7909 790 7909 7909 7909 790 790 7909 7909
C&M     79093
3 3 93 3 3 3 93 93 3 3
7009 7009 700 7009 7009 7009 700 700 7009 7009
C. Oper.     70095
5 5 95 5 5 5 95 95 5 5
899 899 899
C. Mant.     8998 8998 8998 8998 8998 8998 8998 8998
8 8 8
INCREM 4926 4926 492 4926 4926 4926 492 492 4926 4926
    37778
ENTAL 3 3 63 3 3 3 63 63 3 3
TSD =   8%                      
26689 394 394
3022.2 3941. 3941. 3941. 3941. 3941 394 3941. 3941.
TOTAL   6.712 1.0 1.0
4 04 04 04 04 .04 1.04 04 04
4 4 4
S/.27
VACT   2,389.
74                      

        FLUJO DE COSTOS        
INCREMENTALES A PRECIOS DE
MERCADO
   ALTERNATIVA 02
    2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
RUBRO   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 . CON
PROYEC                        
TO
A.-
3361641
INVERSI                      
.639
ON
14951 1495 14951 1495 14951 1495
C&M   136811
8 18 149518 149518 8 18 149518 8 149518 18
13681 1368 13681 1368 13681 1368
C. Oper.   136811 136811 136811 136811 136811
1 11 1 11 1 11
1270 1270 1270
C. Mant.   0 12707 12707 12707 12707 12707 12707 12707
7 7 7
2 . SIN
PROYEC                        
TO
7909 7909 7909
C&M   70095 79093 79093 79093 79093 79093 79093 79093
3 3 3
7009 7009 7009
C. Oper.   70095 70095 70095 70095 70095 70095 70095 70095
5 5 5
C. Mant.   8998 8998 8998 8998 8998 8998 8998 8998 8998 8998 8998
TOTALC
OSTO 7042 7042 7042
  66716 70425 70425 70425 70425 70425 70425 70425
INCREM 5 5 5
ENTAL
TSD =
                       
8%
8%                    
268931.
TOTAL 5337.28 5634 5634 5634 5634 5634 5634 5634 5634 5634 5634
3311

S/.285,9
VACT
97.70

V. EVALUACION SOCIAL

5.1. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES.

Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los factores de
corrección según la distribución de bienes nacionales, Bienes importados y mano de obra
calificada y no calificada. El resumen del monto total de la inversión a precios sociales para las
dos alternativas se detalla en los siguientes cuadros:

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

 
ALTERNATIVA 01
 
COMPONENTES DESCRIPCIÓN P.MERCADO P.SOCIAL
C1:INFRAESTRUCTURA
1690493.768
EDUCATIVA 2104373.37
MANO DE
  848826.15 652333.082
OBRA
  CALIFICADA 446991.85 411232.502
NO
  401834.3 241100.58
CALIFICADA
MATERIALES   1221647.22 1009705.986
  NACIONALES 989567.23 831236.4732
  IMPORTADOS 232079.99 178469.5123
EQUIPO   33900 28454.7
  NACIONALES 33600 28224
  IMPORTADOS 300 230.7
C2: EQUIPAMIENTO Y
54296.9888
MOBILIARIO 67129
MANO DE
  24289 18666.3888
OBRA
  CALIFICADA 12790.59 11767.3428
NO
  11498.41 6899.046
CALIFICADA

MATERIALES   40000 33245

  NACIONALES 35000 29400

  IMPORTADOS 5000 3845
EQUIPO 2840 2385.6
  NACIONALES 2840 2385.6
  IMPORTADOS 0 0
COSTO DIRECTO 2171502.37 1744790.756
Gastos
  Generales 184577.7015 148307.2143
variables 8,5%
Gastos
  Generales fijos 32572.53555 26171.86134
1,5%
  utilidad 10% 217150.237 174479.0756
  sub total 2605802.844 2093748.908
  I.G.V 18% 469044.5119 376874.8034
Presupuesto de obra(valor
3074847.356 2470623.711
referenci al)
Elaboracion de expediente tec.
76871.1839 61765.59277
2.5%
Gastos de
  153742.3678 123531.1855
supervision 5.0%
Gastos
  administrativos 30748.47356 24706.23711
1%
INVERSION TOTAL 3336209.381 2680626.726

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

 
ALTERNATIVA 02
 COMPONENTES DESCRIPCIÓN P.MERCADO P.SOCIAL

C1:INFRAESTRUCTURA BASICA 2150155.95 1734435.644

MANO DE OBRA   879687.93 676050.7292
  CALIFICADA 463243.66 426184.1672
  NO CALIFICADA 416444.27 249866.562
MATERIALES   1123714.12 935111.6384
  NACIONALES 999654.65 839709.906
  IMPORTADOS 124059.47 95401.73243
EQUIPO   146753.9 123273.276
  NACIONALES 146753.9 123273.276
  IMPORTADOS 0 0
C2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 37900 29744.91351
MANO DE OBRA   24289 18666.3888
  CALIFICADA 12790.59 11767.3428
  NO CALIFICADA 11498.41 6899.046
MATERIALES   9558.99 7674.83631
  NACIONALES 4563 3832.92
  IMPORTADOS 4995.99 3841.91631
EQUIPO   4052.01 3403.6884
  NACIONALES 4052.01 3403.6884
  IMPORTADOS 0 0
COSTO DIRECTO 2188055.95 1764180.557
Gastos Generales
8.50% 185984.7558 149955.3474
variables 8,5%
Gastos Generales fijos
1.50% 32820.83925 26462.70836
1,5%
utilidad 10% 10% 218805.595 176418.0557
sub total   2625667.14 2117016.669
I.G.V 18% 18% 472620.0852 381063.0003
Presupuesto de obra(valor refer encial) 3098287.225 2498079.669
Elaboracion de expediente tec. 2.5% 77457.18063 62451.99172
Gastos de supervision
5% 154914.3613 124903.9834
5.0%
Gastos administrativos
1% 30982.87225 24980.79669
1%
INVERSION TOTAL 3361641.639 2710416.441

5.2. Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Sociales

Para la conversión de los costos de operación y mantenimiento a precios sociales, empleamos

factores de corrección establecidos por el sistema nacional de programación multianual y
gestión de las inversiones, los mismos que se encuentran establecidos en la guía para la
formulación de proyectos exitosos de educación básica regular, del MEF:
 PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN SIN
 
PROYECTO
A PRECIOS
I. COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO
SOCIALES
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual F.C. TOTAL

5,060.
REMUNERACIONES       5500  
00
0. 1,196.
Director 1 1.300,00 mes 1300
92 00
Docentes 0. 3,864.
3 1.400,00 mes 4200
Nombrados 92 00
31.4
SERVICIOS       341.25  
0
0. 21.0
Energia Electrica 1 26,25 KW 26.25
80 0
Abastecimiento de 0. 10.4
1 13,00 GBL 13
agua 80 0
5,091.
TOTAL  
40

I. CONSERVACION DE LOCAL ESCOLARA PRECIOS SOCIALES

Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual F.C. TOTAL

Escoba 1 10 Und. 1 40 0.8 32

Petroleo 1 14 gl 3 504 0.8 403.2

Franela 1 4.5 m. 1 54 0.8 43.2

Detergente 0.5 7 Kilo 1 42 0.8 33.6

Utensilios
0.5 20 Glb 1 120 0.8 96
Varios
Costo Total : 7 760   608

  II. MANTENIMIENTO PREVENTIVO   A PRECIOS SOCIALES

Descripción Cantidad P.U Unidad Anual F.C. TOTAL

Pintado de
Muros
1 4019 GLB 4019   2867.8

Material 1 2282 GLB 2282 0.8 1825.6

Mano de
1 1737 GLB 1737 0.6 1042.2
Obra
Pintado de
1 870 GLB 870   522
Mobiliario
Mano de
1 870 GLB 870 0.6 522
Obra
Arreglo de
1 399 GLB 399   257.5
ventanas
Material 1 90.5 GLB 90.5 0.8 72.4
Mano de
1 308.5 GLB 308.5 0.6 185.1
Obra
Costo Total : 5288   3647.3

III. MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO A PRECIOS SOCIALES

Descripción Cantidad P.U Unidad Anual   F.C. TOTAL

Servicios
Higienico
1 330 GLB 330     234
Material 1 180 GLB 180   0.8 144

Mano de Obra 1 150 GLB 150   0.6 90

Reparacion
de muros y 1 300 GLB 300     240
pisos
Material 1 300 GLB 300   0.8 240

Refaccion de
cerco 1 650 GLB 650   0 470
perimétrico
Material 1 400 GLB 400   0.8 320

Mano de Obra 1 250 GLB 250   0.6 150

Arreglo de
instalaciones 1 650 GLB 650     520
eléctricas
Material 1 650 GLB 650   0.8 520
Arreglo de
1 1350 GLB 1350  
puertas   980
Material 1 850 GLB 850   0.8 680
Mano de Obra 1 500 GLB 500   0.6 300
Costo Total :   2950     2444

COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO A
PRECIOS SOCIALES SIN
PROYECTO

COYM Monto

5,091.4
Operación
0
Mantenimiento 6699.3
11,790.7
Total
0

5.3 Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto a Precios Sociales

ALTERNATIVA 1

PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO   A PRECIOS SOCIALES

Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual F.C. TOTAL

REMUNERACION       9700 116400   108,600.00

14,35
Director 1 1300 mes 1300 15600 0.92 2.00
Docentes 47,880
3 1400 mes 4200 50400 0.95 .00
nombrados
Docentes
Contratados y 46,368
3 1400 mes 4200 50400
docente de 0.92 .00
computac.
SERVICIOS       39.25 471   376.80

25
Energia electrica 1 26.25 KW 26.25 315 0.80 2.00
Abastecimiento de 12
1,00 13 GBL 13 156 0.80 4.80
agua
Costo Total 116871   108,976.80
 PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO  
I. CONSERVACION DE LOCAL ESCOLAR A PRECIOS SOCIALES

Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual F.C. TOTAL

Escoba 1 12 Und. 1 24 0.8 19.2

Viruta 1 12 Und. 4 288 0.8 230.4

Cera 3 25 balde 2 1800 0.8 1440

Franela 1 4.5 ML 1 27 0.8 21.6

Detergente 1 7 Kilo 1 84 0.8 67.2

Utensilios
1 250 Glb 1 3000 0.8 2400
Varios
Costo Total : 5223   4178.4

II. MANTENIMIENTO PREVENTIVO     A PRECIOS SOCIALES

Descripción Cantidad P.U Unidad Anual F.C. TOTAL

Pintura 30 30 Galón 900 0.8 720

Yeso 6 4.5 QQ 27 0.8 21.6

Cemento 6 25 Bolsa 150 0.8 120

tejas 30 1.8 und 54 0.8 43.2

Arena 3 60 M3 180 0.8 144

Mano de obra 1 1 gbl 589 0.8 471.2

Mantenimiento de
1 1 gbl 1000 0.8 800
equipos(direccion)

Costo Total :   2900   2320

COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO A
PRECIOS SOCIALES CON
PROYECTO
COYM Monto

Operación
108,976.80
Mantenimiento 9188

Total
118,164.80

ALTERNATIVA 2

PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO   A PRECIOS SOCIALES

Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual F.C. TOTAL

REMUNERACION       10300 123600   113,712.00

16,56
Director 1 1300 mes 1500 18000 0.92 0.00
Docentes 49,680
nombrados 3 1400 mes 4500 54000 0.92 .00

Docentes
Contratados y 47,472
3 1400 mes 4300 51600 0.92 .00
docente de
computac.
SERVICIOS       42 504   403.20
 25
Energia electrica 1 26.25 KW 27 324 0.80 9.20
Abastecimiento de 14
1,00 13 GBL 15 180
agua 0.80 4.00

Costo Total 124104   114,115.20

PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO  

I. CONSERVACION DE LOCAL ESCOLAR A PRECIOS SOCIALES

Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual F.C. TOTAL

Escoba 1 12 Und. 1 24 0.8 19.2

Viruta 1 12 Und. 4 288 0.8 230.4

Cera 3 25 balde 2 2000 0.8 1600

Franela 1 4.5 ML 1 27 0.8 21.6

Detergente 1 7 Kilo 1 77 0.8 61.6

Utensilios
1 250 Glb 1 3500 0.8 2800
Varios
Costo Total : 5916   4732.8

II. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PRECIOS SOCIALES

Descripción Cantidad P.U Unidad Anual F.C. TOTAL

Pintura 30 30 Galón 1000 0.8 800

Yeso 6 4.5 QQ 27 0.8 21.6

Cemento 6 25 Bolsa 157 0.8 125.6

tejas 30 1.8 und 54 0.8 43.2

Arena 3 60 M3 185 0.8 148

Mano de obra 1 1 gbl 600 0.8 480

Mantenimiento de
1 1 gbl 1000 0.8 800
equipos(direccion)

Costo Total :   3023   2418.4

III. MANTENIMIENTO CORRECTIVO     A PRECIOS SOCIALES

             
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual F.C. TOTAL

Sanitario 0.5 180 Und. 90 0.8 72

Grifo de Pileta 3 16 Und. 60 0.8 48

vidrios 15 2.6 p2 39 0.8 31.2

Cemento 3 25 Bolsa 75 0.8 60

Arena 2 60 M3 120 0.8 96

Mano de obra 1 1 gbl 180 0.8 144

Mantenimiento
y reposicion 30 40 Und. 1351 0.8 1080.8
de carpetas
Costo Total :     1915   1532

III. MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE

COMPUTO   A PRECIOS SOCIALES
 Descripción Cantidad P.U Unidad Anual F.C. TOTAL

Instalacion de
Programas 19 20 Global 500 0.8 400
(Anti Virus)
Limpieza
General del
19 10 Und. 250 0.8 200
CPU y
Pantalla
Suministros
Para 19 50 Globla 1000 0.8 800
Computadoras
Crema de
Limpieza Para 12 6 Und. 72 0.8 57.6
Computadora
Franela 7 4.5 Ml 31 0.8 24.8

Costo Total : 1853   1482.4

COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO A

PRECIOS SOCIALES CON

PROYECTO

COYM Monto

Operación
114,115.20
Mantenimiento 10165.6

Total
124,280.80

5.4 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Para la determinación de los indicadores, se utilizó la evaluación costo/efectividad, se realiza

utilizando el valor actual de costos totales (VACT). En el presente PIP, se estima el número
total de alumnos beneficiados durante la evaluación del proyecto, se contempla la cantidad de
alumnos que utilizarán los servicios brindado por el proyecto.

En el presente proyecto como los beneficios no se pueden cuantificar monetariamente, no

realizamos la evaluación monetaria costo beneficio por lo tanto hacemos uso de la
metodología costo - efectividad, cuyo resultado nos mostrara los costos por beneficiario
atendido (por alumno).

La rentabilidad social del proyecto a seleccionar se determinara de acuerdo al criterio de

menor Costo-Efectividad en función del número de alumnos atendidos por las alternativas,
para ello hemos utilizado el VACT aprecios sociales.

ALTERNATIVA 1

          FLUJO DE COSTOS        
INCREMENTALES A
 PRECIOS SOCIALES
  ALTERNATIVA 01
201 201 202 202 202 202 202 202 202 20
      2017
8 9 0 1 2 3 4 5 6 27
N     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
CON
                         
PROY
ECTO
A.- 2680
INVER     626.7                    
SION 26

1 1 1
10 118 118 11 11 11 11
18,1 118, 18,1 18,1
C&M   8,976 ,164 ,164 8,16 8,16 8,16 8,1
64.8 164. 64.8 64.8
.80 .80 .80 4.80 4.80 4.80 64.
0 80 0 0
  80
10
10 108 108 108 108 108 108 108 108 108
C. 89
    8,976 ,976 976. 976. 976. 976. 976. 976. 976. 976.
Oper. 76.
.80 .80 8 8 8 8 8 8 8 8
8
C. 918 918 918 918 918 918 918 918 918 91
     
Mant. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88
2 . SIN
PROY                          
ECTO
1 11
117 117 117 117 117 117 117 117 117
C&M     1,790 79
90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7
.70 0.7
50
C. 509 509 509 509 509 509 509 509 509
    5,091 91.
Oper. 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
.40 4
66
C. 6699. 669 669 669 669 669 669 669 669 669
    99.
Mant. 3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
3
1 1 1
INCRE 2680 9 106 106 10 10 10 10
06,3 106, 06,3 06,3
MENT   626.7 7,186 ,374 ,374 6,37 6,37 6,37 6,3
74.1 374. 74.1 74.1
AL 26 .10 .10 .10 4.10 4.10 4.10 74.
0 10 0 0
10
S/.3,1
VACS 77,333                        
.53

FLUJO DE COSTOS
  INCREMENTALES A
             
PRECIOS SOCIALES
  ALTERNATIVA 02
    2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
RUBRO   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 . CON
PROYE                        
CTO
A.-
INVERS   27104                    
ION 16.44
11411 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242
C&M  
5.2 80.8 80.8 80.8 80.8 80.8 80.8 80.8 80.8 80.8 80.8
11411 1141 1141 1141 1141 1141 1141 1141 1141 1141 1141
C. Oper.  
5.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2
1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016
C. Mant.  
0 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
2 . SIN
PROYE                        
CTO
11790 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179
C&M  
.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
5091. 5091 5091 5091 5091 5091 5091 5091 5091 5091 5091
C. Oper.  
4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4
6699. 6699 6699 6699 6699 6699 6699 6699 6699 6699 6699
C. Mant.  
3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3
TOTAL
COSTO 10232 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124
INCREM 271041 4.5 90.1 90.1 90.1 90.1 90.1 90.1 90.1 90.1 90.1 90.1
ENTAL 6.441
TSD =
                       
8%
8%                        
                         
S/.3,244
VACS
,506.16                      

5.5. CALCULO DEL COSTO EFECTIVIDAD

Luego se deben Construir los ratios costo efectividad (CE) el cual es el cociente del valor actual
de los costos sociales Netos y el indicador de Efectividad definido.

CE = VACS / TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS EN LOS 10 AÑOS DEL PROYECTO

Evaluación de Costo Efectividad a precios sociales

Alternativa Alternativa
Indicadores
01 02
VACS 3177333.53 3244506.16

Numero de alumnos beneficiarios 13200 13200

Ratio Costo/Efectividad

Costo por alumnos beneficiarios por año S/.240.71 S/.245.80

 Evaluación de Costo Efectividad a precios de mercado

Alternativa Alternativa
Indicadores
01 02
VACS 3404871.7 3518071.5

Numero de alumnos beneficiarios 13200 13200

Ratio Costo/Efectivida d

Costo por alumnos beneficiarios por año S/.257.94 S/.266.52

5.6. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

ANÁLISIS DE RIESGO DE LA I.EURIEL GARCÍA- WANCHAQ

UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO S/.
FACTOR DE
Nº DESCRIPCIÓN DE UNITARIO PARCIAL PRECIO
CORRECCION
MEDIDA POR I.E. (S/.) (S/.) SOCIAL
97,289.0
MEDI DAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO         88,387.65
1
1 CAPACITACIÓN. 420   386.4

CONTRATA DE CAPACITADOR PARA

1.1 TALLER 1 420 420 0.92 386.4
TRABAJADORES.

2 SISTEMAS DE PREVENCIÓN. 4,897.40   4,362.99

2.1 ADQUISICIÓN DE EXTINTOR DE 4KG. UNIDAD 1 120 120 0.8 96

ADHESIVO DE 30X30 CM PARA

2.2 UNIDAD 1 9.8 9.8 0.8 7.84
UBICACIÓN PARA EXTINTORES.

DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE

2.3 SERVICIO 1 1,375.00 1,375.00 0.92 1265
EVACUACIÓN.

ADHESIVOS 40CMX40CM PARA EL

2.4 UNIDAD 12 12.3 147.6 0.8 118.08
SISTEMA DE EVACUACIÓN.
 ADQUISICIÓN DE UNA SIRENA DE
2.5 UNIDAD 1 470 470 0.8 376
ALARMA.

INSTALACIÓN DE LA SIRENA DE
2.6 SERVICIO 1 975 975 0.92 897
ALARMA.

ELABORACIÓN DE LA GUIA DE
2.7 SERVICIO 1 1,200.00 1,200.00 0.92 1104
PREVENCIÓN DE DAÑOS.

2.8 PINTADO DE LETREROS UNIDAD 1 600 600 0.8 480

3 INDUMENTARIA. 588   494.21

MOCHILA IMPERMEABLE COLOR

3.1 UNIDAD 4 72 288 0.8 230.4
NARANJA.

3.2 MANTA. UNIDAD 4 15 60 0.8 48

3.3 PONCHO IMPERMEABLE. UNIDAD 4 32 128 0.8 102.4

CHALECO COLOR NARANJA CON

3.4 UNIDAD 4 28 112 0.8 89.6
BOLSILLOS.

4 INSUMOS. 156   131.12

4.1 AGUA ENBOTELLADA 2.5LT. UNIDAD 4 4 16 0.8 12.8

BOLSA PLASTICA PARA RESIDUOS

4.2 UNIDAD 12 0.5 6 0.8 4.8
SOLIDOS 60 LT.

4.3 LINTERNA. UNIDAD 4 9 36 0.8 28.8

4.4 BATERIA PARA LINTERNA (AA). PAR 8 5 40 0.8 32

4.5 SILBATO. UNIDAD 4 2 8 0.8 6.4
4.6 MEGAFONO. UNIDAD 1 50 50 0.8 40
91,227.6
5 SISTEMA DE PROTECCIÓN         83,017.13
1
91,227.6
5.1 MURO DE CONTENCION M3 205.39 444.17 0.92 83,929.40
1

5.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

El análisis de sensibilidad realizado supone una variación de los costos de inversión de hasta
±40 por ciento para la inversión a costos. El 40% de variación responde a las posibles
variaciones en costos sociales que puedan surgir debido al tipo de suelo del terreno donde se
realizará la construcción, el mejoramiento y las variaciones en los fletes, así como
fluctuaciones en los precios de los insumos. Para ambas alternativas se muestran los
resultados. La implicancia más importante en el análisis de sensibilidad es el cambio que
sufrirá el indicador costo de efectividad frente a variaciones en la inversión.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL I.C.E A PRECIO SOCIAL

SENSIBILIDAD A PRECIO SOCIAL

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA 01
SENSIBILIDAD INVERSIÓN VACT ICE
  2540945    
3752877.4 4448266.9 336.99
40% 2 4 4
3484814.7 4130533.5 312.92
30% 4 9 3
3216752.0 3812800.2 288.85
20% 7 4 2
3495066.8 264.78
10% 2948689.4 8 1
2680626.7 3177333.5
0% 3 3 240.71
2412564.0 2859600.1 216.63
-10% 5 8 9
2144501.3 2541866.8 192.56
-20% 8 2 8
1876438.7 2224133.4 168.49
-30% 1 7 7
1608376.0 1906400.1 144.42
-40% 4 2 6

SENSIBILIDAD A PRECIO SOCIAL

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA 02
SENSIBILIDAD INVERSIÓN VACT ICE
  2540945    
40% 3794583.02 4542308.62 344.12
30% 3523541.37 4217858.01 319.54
20% 3252499.73 3893407.39 294.96
10% 2981458.09 3568956.78 270.38
0% 2710416.44 3244506.16 245.8
-10% 2439374.8 2920055.54 221.22
-20% 2168333.15 2595604.93 196.64
-30% 1897291.51 2271154.31 172.06
 -40% 1626249.86 1946703.7 147.48

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL I.C.E A PRECIOS DE MERCADO

SENSIBILIDAD A PRECIO DE MERCADO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA 01
SENSIBILIDA
D INVERSIÓN VACT ICE
  2540945    
40% 4670692.46 4766820.38 361.116
30% 4337071.57 4426333.21 335.322
20% 4003450.68 4085846.04 309.528
10% 3669829.79 3745358.87 283.734
0% 3336208.9 3404871.7 257.94
-10% 3002588.01 3064384.53 232.146
-20% 2668967.12 2723897.36 206.352
-30% 2335346.23 2383410.19 180.558
-40% 2001725.34 2042923.02 154.764

SENSIBILIDAD A PRECIO DE MERCADO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA 02
SENSIBILIDAD INVERSIÓN VACT ICE
  2540945    
40% 4706298.29 4925300.14 373.128
30% 4370134.13 4573492.99 373.128
20% 4033969.97 4221685.84 319.824
10% 3697805.8 3869878.68 293.172
0% 3361641.64 3518071.5 266.52
-10% 3025477.48 3166264.38 239.868
-20% 2689313.31 2814457.22 213.216
-30% 2353149.15 2462650.07 186.564
-40% 2016984.98 2110842.92 159.912

5.8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

El proyecto tiene la capacidad financiera suficiente para asumir los costos que involucra la
ejecución del proyecto; así como también los costos del expediente técnico y el costo de la
ejecución de la obra.
El Ministerio de Educación se hará cargo de la operación y mantenimiento, ya que cuenta con
presupuesto para contratar el personal adecuado y suficiente para que brinde el servicio
educativo en la I.E Uriel arcía del distrito de Wanchaq. Asimismo destina anualmente
presupuesto para mantenimiento de locales escolares de nivel primario, para que puedan
estar operativas y brindar el servicio educativo adecuadamente.

Por otro lado se cuenta con ingresos de la APAFA, los cuales también destinan dichos ingresos
percibidos a sus instituciones educativas, para mejorar los ambientes educativos, entre otras
actividades.

Los alumnos se comprometen a mantener en buenas condiciones y operativas las aulas, el

equipamiento y mobiliario con el que cuentan

5.9 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO.

RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
OBJETIVOS
FIN Alto logro del B 35% de la Estadísticas de calidad
aprendizaje población escolar
escolar en el ala eleva su
distrito de rendimiento escolar
wanchaq en la zona de
influencia 10 años
después
Adecuada Oferta El 90% de la población de entre 6 y Resultados del informe de El apoyo del Gobierno Regional y Nacional se
de los Servicios 16 años tiene acceso a una Evaluación. mantiene
Educativos en la educación de calidad Nóminas de matricula
LE URIEL
GARCÍA DE
WANCHAQ
PROPOSITOS Reducción en el 80% de la deserción Actas de matrícula de la I.E
escolar al termino de los 10 años
Adecuada El 85% de la población escolar en el Informe de evaluación de Apoyo del Ministerio de Educación en asumir
Infraestructura área de influencia cuentan con espacios físicos y mobiliarios loss costos de operación y mantenimiento, el
Educativa espacios adecuados para la por la DREC cual brinda sostenibilidad al proyecto.
enseñanza escolar el termino de los
COMPONENTES años de ejecutado el proyecto.
El 96% de las instituciones Censo escolar. Los agentes implicados (Autoridades, profesores
educativas que se encuentran en el y padres) participen activamente en el proyecto
área de influencia del proyecto
cuentan con adecuada
infraestructura educativa al termino
de los 10 años de ejecutado el PIP.
Suficiente y El 93% de las I.E del área de Informe de evaluación de La motivación de los padres para enviar e sus
adecuado influencia cuentan con ambientes espacios físicos y mobiliarios hijos e la I.E no sufren cambios significativos.
equipamiento y equipados adecuadamente y con por la DREC Existe proveedores de los bienes y servicios
Mobiliario suficiente mobiliario para brindar precisos para el proyecto y son capaces de
una adecuada enseñanza al termino suministrarlos en tiempo oportuno
del PIP
C: 1 Cl: INFRAESTRUCIURAEDUCATIVA S
INFRAESTRUCT I.

URA 2
EDUCATIVA 3
4
5
9
4
V
4
Infraestructura Infraestructura Pedagógica, S
Pedagógica, Especial. I.

Especial. 1
0
6
7
 2
2
6
7
0
Infraestructura Infraestructura Administrativa S Liquidación de la obra, visto
Administrativa I bueno
N
3
2
7
0
¿
6
Infraestructura Infraestructura de Servidos S de la construcción de
de Servicios I.
infraestructura,
6
equipamiento y mobiliario
4
9
2
0
9
/
3
ACTIVIDADES infraestructura infraestructura Complementaria S
Complementaria I.
4
9
6
2
3
4
3
0
C2: C2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO S/Procesos de Adquisiciones,
EQUIPAMIENTO .6 guías
Y MOBILIARIO 7.
C
6J
B
9
Equipamiento Equipamiento S/ de remisión, facturas, Financiamiento oportuno del PIP
3 Liquidación
3
9
0
0,
0
0
Mobiliario Mobiliario »Del proyecto. Aprobación de
3 TDRs
3 Registro, revisión y entrega
7 de expedientes técnicos.
7 Informe de supervisión de
8. obras.
6
9
Gastos Gastos Generales variables 8.5% si
?
Generales &
variables 8.5% >
m
<
*)
Gastos Gastos Generales fijos 1.5% S
I.
Generales fijos
3
1.5%
6.
9
6
/
»
Utilidad 10% Utilidad 10% S
I
2
4
1
3
0
7J
M
Elaboración de Elaboración de expediente tec. S/
expediente tec. 2.5% .6
2.5% 5
4
2
2J
»
Gastos de Gastos de supervisión 5% S
supervisión 5% I
V
0
6
4
5
3
9
Gastos Gastos administrativos 1% S/
administrativos .3
1% 4
1
»j
0
e