IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y AMENAZAS (Caracterizac

Dimensión/
Proceso Cargos Actividad o Evento Rutinaria? Clase de Riesgo
Area
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORAC

LIGROS Y AMENAZAS (Caracterizacion del Riesgo)

Fcator de riesgo/Aspecto/ Efecto en la salud/ Impacto en
Causa o Fuente generadora
Peligro/ Amenaza la organización
CION DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

VALORACIÓN DE RIESGOS
Evaluación
Control Existente Probabilidad Consecuencia
de Riesgo

C 1 Bajo

C 1 Bajo

B 2 Alto

E 2 Bajo

C 3 Alto
B 2 Alto
C 4 Extremo
D 2 Bajo

D 2 Bajo

C 2 Moderado

D 4 Moderado

D 4 Moderado
D 4 Moderado

C 2 Moderado

C 2 Moderado
B 2 Alto
C 3 Alto
 Versión: 01
Fecha revisión y aprobación:
Agosto de 2016

PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO

Acciones de Control Responsable Tratamiento del Monitoreo
riesgo riesgo
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

DEFINICIÓN DEL RIESGO Y CLASIFICACIÓN

Tabla 1: Criterios de las Medidas Cualitativas de la Consecuencia e Impacto

Nivel Descriptor Descripción Detallada

1 Insignificante Sin lesiones de las personas, pérdida financiera mínimas, impacto ambiental insignificante
Tratamiento de primeros auxilios, pérdida financiera baja, liberación al ambiente contenida
2 Menor en el sitio internamente
Exige tratamiento medico, pérdida financiera media, liberación en el lugar contenida con
3 Moderado asistencia externa,

Lesiones graves, pérdida financiera alta, pérdida de la capacidad productiva, liberación en

4 Mayor lugares alejados contenida con asistencia externa y poco impacto nocivo,

Muerte, enormes pérdidas financieros, liberación de toxicos en lugares alejados con efecto
5 Catastrofica nocivo.

Tabla 1: Criterio de las Medidas Cualitativas de la Probabilidad

Nivel Descriptor Descripción Detallada

A Casi cierto Se espera que suceda en la mayoria de las circunstancias
B Probable Probablemente sucedará en la mayoria de las circunstancias
C Posible Podría suceder en algún momento
D Improbable Podría suceder pero no se espera que lo haga
E Raro Sucede solamente en circunstamcias excepcionales

MATRIZ DE ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS. EVALUCIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS

IMPACTO - CONSECUENCIAS
Insignificante Menor Moderada Mayor Catastrófica
PROBABILIDAD 1 2 3 4 5
A (casi cierto) A A E E E
B(probable) M A A E E
C(posible) B M A E E
D(Improbable) B B M M E
E(Raro) B B M A A

CONVENCIONES:

E Extremo Riesgo extremo, se requiere acción inmediata

A Alto Riesgo Alto, es necesario la atención de la Alta Dirección.

 Riesgo moderado, se debe especificar la responsabilidad
M Moderado
de la dirección.
Riesgo inferior, gestionar mediante procedimientos de
B Bajo
rutina

TRATAMIENTO DEL RIESGO

E: Evitar el riesgo R: Reducir C: Compartir oTransferir A: Aceptarlo

MONITOREO DEL RIESGO

A: Anual S: Semestral M: Mensual

ÓN DE RIESGOS

Impacto

cto ambiental insignificante

ción al ambiente contenida

en el lugar contenida con

ad productiva, liberación en
cto nocivo,

lugares alejados con efecto

ad

EL DE RIESGOS
A: Aceptarlo
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y AMENAZAS (Caracterizacion d
Actividad
Proceso Area / Sector Cargos Actividad o Evento Rutinaria Dimensión Clase de Riesgo
o no?

Director Academico, Asistente Academico, Docentes

F • Programación y
sistematización
o A académica de
competencias laborales
r c • Desarrollar proceso de
a formación
m d • Realizar seguimiento
al proceso de Formación
Calidad Operativo
a e • Entregar informes de
diferentes proyectos
SI

c m institucionales
i • Selección y evaluación
i c
de los Docentes
• Revisión, validación y
ó a actualización de
Programas
n
NAZAS (Caracterizacion del Riesgo) VALORACIÓN DE RIESGOS
Efecto en la salud/
Aspecto/ Peligro/
Causa o Fuente Impacto en la Control Existente Probabilidad
Amenaza
organización

Ausencia de profesor en
Falta de disponibilidad de calificado en el area, cambio Interrucción del proceso de
docentes extraordinarios de horarios,no formación
Cronograma de programación, C
informar a tiempo

Información no confiable, retrasos Cronograma de programación,

Software academico Programación no disponible,
desactualizado falta de sistematización en Q10,
en otras actividades academicas Revisiones mensuales del software B
y de bienestar por el area academica y bienestar

Cambios por disposición de Interrupcion del Proceso por

Cambio de jornadas
academicas
entidades convenio disponibilidad de recursos y/o Cronograma de Programacion E
(Articulacion) docentes

Inconvenientes en la asignacion
No organización de los tiempos de docentes, retrasos en la
Incumplimiento de la de trabajo apra realizar la formacion, no presentacion de
programación programacion academica de sesiones de clases,
Cronograma de Programacion C
ceas y sus proyectos inconformismo de la comunidad
educativa

Incumplimiento de Informacion no oportuna para

tiempos de entrega
Falta de planificacion
toma de desiciones
no existe B
Perdida de información Informacion inexistente, perdida
academica
Carencia de Backup
de datos para toma de desiciones
Bacukp todos los sabados E
Reuniones de Comité academicos
falta de ejecución de Falla en el planeacion de las Baja competencia de nuestros
unidades de aprendizaje horas de cada competencia estudiantes en el mercado laboral
y revisiones al proceso de D
formacion
Mala selección en el proceso de
Realizacion de 3 entrevista al
Docentes no contratacion, baja oferta en el Mala preparacion academica de
competentes mercado de profesores nuestros estudiantes
candidato (Academico, Bienestar y D
Dir General)
especializados
 Versión: 01

Fecha revisión y aprobación:

Octubre de 2016

CIÓN DE RIESGOS PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO

Impacto o Evaluación Tratamiento del Monitoreo

Acciones de Control Responsable riesgo riesgo
Consecuencia de Riesgo
E R C A A S M
Creación de banco de docentes,
Establecer politicas para la Director
1 Bajo planeación de la programación Academico X X
academica

Auditoria del software al inicio de

Director
2 Alto cada ciclo. Reuniones de grupos
Academico X X
primario

Revision de los recursos antes de Director

2 Bajo comenzar el proyecto Academico X X

Revision de tiempos de trabajo,

organización de las actividades Director
3 Alto laborales, creacion de una agenda Academico X X
electronica

Director
2 Alto Crear una agenda electronica
Academico A X

Continuar con los controles actuales, Coordinador de

2 Bajo
copias periodicas Sistemas
X

Programar reuniones de comité

2 Bajo
academico con mayor

Realizar procesos de selección de

personal docente con suficiente
2 Bajo
tiempo para asi contar con la persona
Director Academico
idonea
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502