Indicadores 2018

FI1: RAZON CORRIENTE O INDICE FI1: MARGEN BRUTO DE UTILIDAD
25% FI1 MARGEN NETO DE UTILIDAD

30 % FI1: ENDEUDAMIENTO 20% 25%
DE LIQUIDEZ
100% 100% 95% 96%

C
CO1: ENCUESTA DE CO2 - F1I: CUMPLIMIENTO

60 %
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PRESUPUESTO DE VENTAS
40 %
97%
100%
PR5 - FI1: CUMPLIMIENTO

PR3: CUMPLIMIENTO PR6 : CONSUMO DE
PR3: CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE
PRESUPUESTO DE 30 % 25 % ENERGIA ELECTRICA
PRESUPUESTO
30 % DOTACIÍON 30 %
MANTENIMIENTO 100% 95%
100% 80%
PR5 : INDICE FRECUENCIA

PR3 - PR5 CUMPLIMIENTO PR6 : CONSUMO DE AGUA
PR3: EVALUACIÓN 25 %
PLAN MANTENIMIENTO 30 %
PROVEEDORES 10 % 30 % 100%
100% 70%
94%
PR5 : INDICE SEVERIDAD
PR6 : CUMPLIMIENTP
25 %
100% PROGRAMA MANEJO DE
40 %
RESIDUOS
100%
PR5 - FI1: TASA GENERAL DE

AUSENTISMO
25 %
97%
93,4%
99,2% 89,5%
AC1 - FI1 - PR5 - PR-6:

CUMPLIMIENTO PLAN DE
CAPACITACIÓN 100%
100%
Mapa
estratégico FI1 - Objetivo Financiero Fecha Actual Jan-18 Volver al Mapa estratégico
Proxima Actualización Dec-18
FI1: Objetivo Gestion 1. Garantizar el uso eficiente y la disponibilidad de

Responsable:
Financiera
Objetivo: indicador: RAZON CORRIENTE O INDICE DE LIQUIDEZ
Financiero los recursos financieros y humanos.
Frecuencia: Mensual Formula: ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE Meta: 2.5
Tiempo Accion de
Meta Indicador Brecha RAZON CORRIENTE O INDICE DE LIQUIDEZ
evaluado Mejora
Jan-18 2.5 $ 2.65 0.65 N/A 3.5
Feb-18 2.5 $ 2.91 0.91 N/A
Mar-18 2.5 $ 2.97 0.97 N/A 3
Apr-18 2.5 $ 2.85 0.85 N/A META 2,5
May-18 2.5 $ 2.07 0.07 N/A 2.5
Jun-18 2.5 $ 2.42 0.42 N/A
Jul-18 2.5 $ 2.71 0.71 N/A Meta
2 Indicador
Aug-18 2.5 $ 2.59 0.59 N/A
Sep-18 2.5 $ 3.10 1.10 N/A
Brecha
1.5
1 95 30% 28.5
70 30% 21
0.5 100 40% 40
0
0 89.5
43101 43132 43160 43191 43221 43252 43282 43313 43344
100 60% 60
97 40% 38.8
ANALISIS DE TENDENCIA 98.8
ENERO: El resultado “$ 2.65” significa que ----------- SAS tiene una razón corriente de 2.65 a 1. Esto quiere decir que por cada
peso que la empresa debe en el corto plazo tiene $ 2.65 para pagar o respaldar sus obligaciones de corto plazo. Con este
resultado se puede inferir que la compañía presenta un nivel de solvencia aceptable para responder a sus deudas. En caso de
llegar a tener un resultado menor a 1, sería un indicador de posibles problemas de liquidez en la empresa.
FEBRERO: El resultado “$ 2.91” significa que ----------- SAS tiene una razón corriente de 2.91 a 1. Esto quiere decir que por
cada peso que la empresa debe en el corto plazo tiene $ 2.91 para pagar o respaldar sus obligaciones de corto plazo. Con
este resultado se puede inferir que la compañía presenta un nivel de solvencia aceptable para responder a sus deudas. En
caso de llegar a tener un resultado menor a 1, sería un indicador de posibles problemas de liquidez en la empresa.
MARZO: El resultado “$ 2.97” significa que ----------- SAS tiene una razón corriente de 2.97 a 1. Esto quiere decir que por
ABRIL: El resultado “$ 2.85” significa que ----------- SAS tiene una razón corriente de 2.85 a 1. Esto quiere decir que por cada
resultado se puede inferir que la compañía presenta un nivel de solvencia aceptable para responder a sus deudas. En caso
de llegar a tener un resultado menor a 1, sería un indicador de posibles problemas de liquidez en la empresa.
MAYO: El resultado “$ 2.07” significa que ----------- SAS tiene una razón corriente de 2.07 a 1. Esto quiere decir que por cada
JUNIO: El resultado “$ 2.42” significa que ----------- SAS tiene una razón corriente de 2.42 a 1. Esto quiere decir que por cada
JULIO: El resultado “$ 2.71” significa que ----------- SAS tiene una razón corriente de 2.71 a 1. Esto quiere decir que por cada
AGOSTO: El resultado “$ 2.59” significa que ----------- SAS tiene una razón corriente de 2.59 a 1. Esto quiere decir que por
SEPTIEMBRE: El resultado “$ 3.1” significa que ----------- SAS tiene una razón corriente de 3.1 a 1. Esto quiere decir que por
Mapa
estratégico FI2 - Objetivo Financiero
Gestion 1. Garantizar el uso eficiente

FI2 Objetivo Responsable: Objetivo:
Financiera los recursos financier
Financiero
Frecuencia: Mensual Formula: PASIVO TOTAL /ACTIV
Tiempo Accion de
Meta Indicador Brecha
evaluado Mejora
Jan-18 50% 37.72% 12.28% N/A 60%
Feb-18 50% 34.37% 15.63% N/A
Mar-18 50% 33.71% 16.29% N/A
50%
Apr-18 50% 35.10% 14.90% N/A
May-18 50% 48.22% 1.78% N/A
Jun-18 50% 41.31% 8.69% N/A 40%
Jul-18 50% 36.85% 13.15% N/A
Aug-18 50% 38.54% 11.46% N/A 30%
Sep-18 50% 32.28% 17.72% N/A
20%
10%
0%
43101 43132 43160
ANALISIS DE TENDENCIA
ENERO: Podemos concluir que la participación de los acreedores para el mes de enero es del 37.72% sobre el tota
activos de la compañía; lo cual no es un nivel muy riesgoso, ha sido estable el presente indicador demostrando que
los activos tienen la capacidad de dar cobertura a los pasivos presentes. Muchos acreedores y compañías dedicada
análisis financiero consideran con relación al índice de endeudamiento que el cuartil superior (por encima del 0,75)
representa una situación de alto endeudamiento y por consiguiente de alto riesgo. Visto de otra forma que el 0,75
considera un índice aceptable de deuda.
FEBRERO: Podemos concluir que la participación de los acreedores para el mes de febrero es del 34.37% sobre el
los activos de la compañía; lo cual no es un nivel muy riesgoso, ha sido estable el presente indicador demostrando
fecha los activos tienen la capacidad de dar cobertura a los pasivos presentes. Muchos acreedores y compañías de
análisis financiero consideran con relación al índice de endeudamiento que el cuartil superior (por encima del 0,75)
representa una situación de alto endeudamiento y por consiguiente de alto riesgo. Visto de otra forma que el 0,75
considera un índice aceptable de deuda.
MARZO: Podemos concluir que la participación de los acreedores para el mes de marzo es del 33.71% sobre el tot
los activos tienen la capacidad de dar cobertura a los pasivos presentes
MARZO: Podemos concluir que la participación de los acreedores para el mes de marzo es del 33.71% sobre el tot
ABRIL: Podemos concluir que la participación de los acreedores para el mes de abril es del 35.10% sobre el total d
MAYO: Podemos concluir que la participación de los acreedores para el mes de mayo es del 48.22% sobre el total
JUNIO:Podemos concluir que la participación de los acreedores para el mes de junio es del 41.31% sobre el total d
JULIO: Podemos concluir que la participación de los acreedores para el mes de julio es del 36.85% sobre el total de
AGOSTO: Podemos concluir que la participación de los acreedores para el mes de agosto es del 38.54% sobre el to
SEPTIEMBRE: Podemos concluir que la participación de los acreedores para el mes de septiembre es del 32.28% s
total de los activos de la compañía; lo cual no es un nivel muy riesgoso, ha sido estable el presente indicador demo
que a la fecha los activos tienen la capacidad de dar cobertura a los pasivos presentes
Fecha Actual Jan-18 Volver al Mapa estratégico
ntizar el uso eficiente y la disponibilidad de

indicador: ENDEUDAMIENTO
os recursos financieros y humanos.
PASIVO TOTAL /ACTIVO TOTAL * 100 Meta: 50%
ENDEUDAMIENTO
META 50%
Meta
Indicador
Brecha
101 43132 43160 43191 43221 43252 43282 43313 43344
del 37.72% sobre el total de los

cador demostrando que a la fecha
es y compañías dedicadas al
or (por encima del 0,75)
e otra forma que el 0,75 se
es del 34.37% sobre el total de

ndicador demostrando que a la
eedores y compañías dedicadas al
or (por encima del 0,75)
e otra forma que el 0,75 se

35.10% sobre el total de los

el 48.22% sobre el total de los



s del 38.54% sobre el total de los

embre es del 32.28% sobre el

resente indicador demostrando
r al Mapa estratégico
Mapa
estratégico FI3- Objetivo Financiero
Gestion 1. Garantizar el uso eficiente

FI3: Objetivo Responsable: Objetivo:
Financiera los recursos financier
Financiero
Frecuencia: Mensaul Formula: UTILIDAD BRUTA / VEN
Tiempo Accion de
evaluado Mejora
Jan-18 50% -8.47% -58.47% N/A
Feb-18 50% 72.99% 22.99% N/a 100%
Mar-18 50% 86.48% 36.48% N/a
80%
Apr-18 50% 37.62% -12.38% N/a
May-18 50% -22.08% -72.08% N/a 60%
Jun-18 50% 50.17% 0.17% N/a
Jul-18 50% 34.70% -15.30% N/a 40%
Aug-18 50% 42.24% -7.76% N/a
20%
Sep-18 50% 89.39% 39.39% N/a
0%
43101 43132 43160
PROMEDIO GENERAL 59.98%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
ENERO: De lo anterior podemos inferir que para el mes de enero, la utilidad bruta obtenida después de des
costos de ventas fue del -8.47% por lo cual no se cumple con la meta, lo que indica que la compañia no tiene un
los costos de producción. Sin embargo hay que tener en cuenta que el indice se encuentra al margen toda vez que
anterior se realiza cierre contable anual quedando cuentas por pagar pendientes de meses anteriores que se in
este periodo.
FEBRERO: De lo anterior podemos inferir que para el mes de febrero, la utilidad bruta obtenida después de de
costos de ventas fue del 72.99% por lo cual se cumple con la meta, lo que indica que la compañia tiene un con
costos de producción.
MARZO: De lo anterior podemos inferir que para el mes de marzo, la utilidad bruta obtenida después de de
MARZO: De lo anterior podemos inferir que para el mes de marzo, la utilidad bruta obtenida después de de
ABRIL: De lo anterior podemos inferir que para el mes de abril, la utilidad bruta obtenida después de descontar lo
ventas fue del 37.62% por lo cual se cumple con la meta, lo que indica que la compañia tiene un control de los
producción.
MAYO: De lo anterior podemos inferir que para el mes de mayo, la utilidad bruta obtenida después de descontar
de ventas fue del -22.08% por lo cual no se cumple con la meta, lo que indica que la compañia no tiene un con
costos de producción durante este período.
JUNIO: De lo anterior podemos inferir que para el mes de junio, la utilidad bruta obtenida después de descontar
de ventas fue del 50.17% por lo cual se cumple con la meta, lo que indica que la compañia tiene un control de lo
producción.
JULIO: De lo anterior podemos inferir que para el mes de julio, la utilidad bruta obtenida después de descontar lo
ventas fue del 34.7% por lo cual se cumple con la meta, lo que indica que la compañia tiene un control de los
producción.
AGOSTO: De lo anterior podemos inferir que para el mes de agosto, la utilidad bruta obtenida después de de
SEPTIEMBRE: De lo anterior podemos inferir que para el mes de septiembre, la utilidad bruta obtenida d
descontar los costos de ventas fue del 89.39% por lo cual se cumple con la meta, lo que indica que la compañia
control de los costos de producción.
ENERO A SEPTIEMBRE: De lo anterior podemos inferir que durante el período de enero a septiembre del prese
utilidad bruta obtenida después de descontar los costos de ventas fue del 59.98% por lo cual se cumple con la m
indica que la compañia tiene un control de los costos de producción. Ya que algunos meses arrastra con el co
períodos anteriores.

indicador: MARGEN BRUTO DE UTILIDAD
UTILIDAD BRUTA / VENTAS NETA *100 Meta: 50%
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD

0% META 50%
0%
0%
0%
0% Meta
Indicador
0% Brecha
43101 43132 43160 43191 43221 43252 43282 43313 43344 PROMEDIO GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
btenida después de descontar los

compañia no tiene un control de
al margen toda vez que en el mes
ses anteriores que se ingresan en
obtenida después de descontar los

compañia tiene un control de los

después de descontar los costos de

tiene un control de los costos de
da después de descontar los costos

mpañia no tiene un control de los
da después de descontar los costos

después de descontar los costos de


idad bruta obtenida después de

indica que la compañia tiene un
a septiembre del presente año, la

cual se cumple con la meta, lo que
meses arrastra con el costo de los
META 50%
Mapa
estratégico FI4 - Objetivo Financiero
Gestion
FI4: Objetivo Responsable: Objetivo:
Financiera
Financiero
Frecuencia: Mensual Formula:
Tiempo Accion de
evaluado Mejora
Jan-18 12% -122.88% -134.88% N/A
Feb-18 12% 30.12% 18.12% N/A
Mar-18 12% 35.99% 23.99% N/A
Apr-18 12% -1.27% -13.27% N/A
May-18 12% -58.94% -70.94% N/A
Jun-18 12% 10.43% -1.57% N/A
Jul-18 12% 34.70% 22.70% N/A
Aug-18 12% -20.58% -32.58% N/A
Sep-18 12% 46.99% 34.99% N/A
PROMEDIO GENERAL 14.48%
ENERO: Se puede concluir que el margen neto de de utilidad para el mes de enero es de -122.8%, no se alc
quedando al margen toda vez que se esta iniciando nuevo año por ende se tienen que realizar tramites de
documentacion para el adecuado funcionamiento de la compañia.
FEBRERO: La utilidad neta de la operación continua durante el mes de febrero aumento significativamente en
comparacion al mes anterior debido a que los gastos administrativos, diversos, y los mantenimientos dismi
vez que en el mes de enero se suplieros a cabalidad cada unos de los rubros , de igual manera han para este me
un incremento significativo de ventas.
MARZO: Se puede concluir que el margen neto de de utilidad para el mes de marzo sobre las ventas de
generando un 35.99%, garantizando la meta y superando lo esperado en febrero, es decir que se esta realizan
presupuestal cumpliendo con las expectativas.
ABRIL: Se puede concluir que el margen neto de de utilidad para el mes de abril sobre las ventas de
generando un -1.27%, no garantizando la meta.
MAYO: Se puede concluir que el margen neto de de utilidad para el mes de mayo sobre las ventas de
JUNIO: Se puede concluir que el margen neto de de utilidad para el mes de junio sobre las ventas de
generando un 10.43%, garantizando la meta y superando lo esperado en 10%, es decir que se esta realizan
presupuestal cumpliendo con las expectativa. Adicionalmente decimos que a pesar del aumento en lo
mantenimientos, las ventas crecieron lo suficiente para asumir dicho aumento.
JULIO: Se puede concluir que el margen neto de de utilidad para el mes de julio sobre las ventas de dicho perio
un 34.7%, garantizando la meta y superando lo esperado en 12%, es decir que se esta realizando una labor
cumpliendo con las expectativas.
AGOSTO: Se puede concluir que el margen neto de de utilidad para el mes de agosto sobre las ventas de
SEPTIEMBRE: Se puede concluir que el margen neto de de utilidad para el mes de septiembre sobre las ve
periodo generando un 46.99%, garantizando la meta y superando lo esperado en 12%, es decir que se esta r
labor presupuestal cumpliendo con las expectativas.
ENERO A SEPTIEMBRE: De lo anterior podemos inferir que durante el período de enero a septiembre del pr
utilidad neta obtenida después de descontar los costos de ventas fue del 14.48 % por lo cual se cumple con la
indica que la compañia tiene un control de los costos de producción, gastos administrativos y de ventas, i
pagar. Ya que algunos meses arrastra con el costo de los períodos anteriores.
Fecha Actual Jan-18 Vo
1. Garantizar el uso eficiente y la disponibilidad de
indicador: MARGEN NETO DE UTILID
los recursos financieros y humanos.
UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS Meta:
MARGEN NETO UTILIDAD

100%
≥ ME
50%
0% Meta
43101 43132 43160 43191 43221 43252 43282 43313 43344 PROMEDIO GENERAL Indicador
Brecha
-50%
-100%
-150%
NCIA
l mes de enero es de -122.8%, no se alcanzo la meta,

ende se tienen que realizar tramites de renovacion de
de febrero aumento significativamente en un 30.12% en

os, diversos, y los mantenimientos disminuyeron, toda
rubros , de igual manera han para este mes se evidencia
a el mes de marzo sobre las ventas de dicho periodo

o en febrero, es decir que se esta realizando una labor
a el mes de abril sobre las ventas de dicho periodo

a el mes de mayo sobre las ventas de dicho periodo
a el mes de junio sobre las ventas de dicho periodo

do en 10%, es decir que se esta realizando una labor
cimos que a pesar del aumento en los gastos de
aumento.
es de julio sobre las ventas de dicho periodo generando

s decir que se esta realizando una labor presupuestal
a el mes de agosto sobre las ventas de dicho periodo
para el mes de septiembre sobre las ventas de dicho

esperado en 12%, es decir que se esta realizando una
el período de enero a septiembre del presente año, la

e del 14.48 % por lo cual se cumple con la meta, lo que
ión, gastos administrativos y de ventas, impuestos por
teriores.
Volver al Mapa estratégico
GEN NETO DE UTILIDAD
12%
≥ META 12%
Meta
ENERAL Indicador
Brecha
Mapa
estratégico CO2 -FI1 - Objetivo Comercial
C021: Objetivo 2. Prestar con calidad del s

Comercial Coordinador terrestre automotor en la mo
Responsable: Admon y Gestión Objetivo: de materiales, insumos, eq
Humana especializada, que garantice
incrementar el n
Frecuencia: Mensual Formula: PRESUPUESTO EJECUTADO / PR
Tiempo Accion de
evaluado Mejora CU
Jan-18 100% 119.04% 19.04% N/a 200%
Feb-18 100% 151.74% 51.74% N/a
Mar-18 100% 96.38% -3.62% N/a
Apr-18 100% 164.68% 64.68% N/a 150%
May-18 100% 73.22% -26.78% N/a
Jun-18 100% 167.13% 67.13% N/a
Jul-18 100% 119.20% 19.20% N/a 100%
Aug-18 100% 119.20% 19.20% N/a
Sep-18 100% 119.20% 19.20% N/a
50%
0%
43101 43132 4316
-50%
ENERO: Se cumple en un 119.04% lo presupestado sobre las ventas, cumpliendo y superando las expectativas sobr
para el mes de enero, aun que en coparacion con el año anterior se ha disminuido las ventas devido a la term
contrato con algunos clientes.
FEBRERO: Se cumple en un 151.74% lo presupestado sobre las ventas, cumpliendo y superando las expectativa
ventas para el mes de febrero en un 51.74%, debido a la celebracion de nuevos contratos con clientes potenciales.
MARZO:Para este mes no se cumple con la meta de ventas ya se alcanzo un 96.38% toda vez que algunos de l
prestado en este mes son facturados en el mes siguiente.
ABRIL: Se cumple en un 164.68% lo presupestado sobre las ventas, cumpliendo y superando las expectativas sobr
en un 64.68% para el mes de abril, toda vez que se encuentra algunos de los servicios facturados correspondien
anteriores.
ABRIL: Se cumple en un 164.68% lo presupestado sobre las ventas, cumpliendo y superando las expectativas sobr
en un 64.68% para el mes de abril, toda vez que se encuentra algunos de los servicios facturados correspondien
anteriores.
MAYO: Para el mes de mayo no se cumple con la meta del presupuesto,para este mes se alcanzo un 73.22%, toda
por terminado contrato con uno de nuestros clientes mas constantes.
JUNIO: Se cumple en un 167,13% lo presupestado sobre las ventas, cumpliendo y superando las expectativas sobre
en un 67,13% para el mes de junio,el incremento se debe a la celebracion de contratos con nuevos clientes que ha
el deficit en ventas que se presento en el mes mayo, lo cual nos ha favorecido bastante.
JULIO: Se cumple en un 119,20% lo presupestado sobre las ventas, cumpliendo y superando las expectativas sobre
en un 19,20% para el mes de Julio, lo cual es bastante favorable para la organización.
AGOSTO: Se cumple en un 107,29% lo presupestado sobre las ventas, cumpliendo y superando las expectativa
ventas para el mes de agosto en un 07,29%, lo cual es de gran beneficio a la organizacion.
SEPTIEMBRE: Se cumple en un 107,39% lo presupestado sobre las ventas, cumpliendo y superando las expectativ
ventas para el mes de septiembre en un 07,39%, lo cual es de gran beneficio a la organizacion. En compraracion co
evidencia un incremento del 0,1% debido a la realizacion de servicios adicionales.
Fecha Actual Jan-18 Volver al Mapa estra
star con calidad del servicio público de transporte

automotor en la modalidad especial y el suministro
eriales, insumos, equipos, mano de obra técnica y indicador: CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO VENTAS
zada, que garantice la necesidad de los clientes y así
incrementar el nivel de satisfacción.
PUESTO EJECUTADO / PRESUPUESTO PRESUPUESTADO * 100 Meta: 100%
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO VENTAS
META 100%
Meta
Indicador
Brecha
3101 43132 43160 43191 43221 43252 43282 43313 43344
do las expectativas sobre las ventas

ventas devido a la terminacion de
perando las expectativas sobre las

on clientes potenciales.
a vez que algunos de los servicios
o las expectativas sobre las ventas

cturados correspondiente a meses
cturados correspondiente a meses
canzo un 73.22%, toda vez se dio

nuevos clientes que han cubierto
las expectativas sobre las ventas

on. En compraracion con el mes se
UPUESTO VENTAS
100%
Mapa
estratégico CO1 - Objetivo Comercial Fecha Actual Jan-18 Volver al Mapa estratégico
Proxima Actualización Jun-18
CO1: Objetivo
Comercial 2. Prestar con calidad del servicio público de transporte
Coordinador terrestre automotor en la modalidad especial y el suministro de
Responsable: Administrativo Objetivo: materiales, insumos, equipos, mano de obra técnica y Indicador: Encuesta Satisfaccion del cliente
Gestión Humana especializada, que garantice la necesidad de los clientes y así
PROMEDIO DE RESULTADO DE EVALUACIONES DE SATISFACCION

Frecuencia: Anual Formula: Meta: 91%
DEL CLIENTE
Tiempo Accion de
evaluado Mejora ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE Meta Indicador Brecha
Año 2018 91.0% 94% -3.0% NA
100.0% META 91%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Año 2018
AÑO 2018:
Se logra la meta establecida para en el I semestre 2018 como se observa en la tabulacion de la encuesta de satisfacion de nuestros
clientes, y el resultado promedio de las encuestas de satisfaccion del cliente supera la meta para el II Semestre de este año,
demostrando que la implementacion del sistema de gestion a dejado una notable mejoria en los diferentes procesos de nuestra
empresa.
Mapa
estratégico Indicador: Financiero Administrativo
PR1: Objetivo 1.Garantizar el uso eficiente

Financiero Adtivo Gerente General, los recursos financier
Gerente
Responsable:
Financiero
Objetivo: 3.Promover la mejora con
Administrativo eficacia, efectividad y transpa
Frecuencia: Mensual Formula: PRESUPUESTO EJECUTADO / PRESU
Tiempo Accion de
evaluado Mejora
Jan-18 100% 119% -19.00% N/A
200%
Feb-18 100% 119% -19.00% N/A
Mar-18 100% 109% -9.00% N/A
Apr-18 100% 138% -38.00% N/A 150%
May-18 100% 75% 25.00% N/A
Jun-18 100% 158% -58.00% N/A
Jul-18 100% 99% 1.00% N/A
100%
Aug-18 100% 99% 1.00% N/A
Sep-18 100% 99% 1.00% N/A
50%
0%
43101 43132 4
-50%
-100%
ENERO: Para el mes de enero se cumple con el 119% del presupuesto, superando en un 19% la meta establecid
en los cuales los valores fueron mayores a lo presupuestado corresponden a la cuenta de diversos donde se vi
incremento fue en el rubro del combustibles y lubricantes toda vez se realizaron servicios que para este p
realizaron servicios adicionales y gastos administrativos, todos los valores adicionales fueron utilizados c
aprobación por el Gerente General, de igual manera los rubros no ejecutados al 100% .seran provisionado para la
en proximos meses.
FEBRERO: Para el mes de febrero se cumple con el 119% del presupuesto, superando en un 19% la meta esta
items en los cuales los valores fueron mayores a lo presupuestado corresponden a la cuenta de diversos dond
mayor incremento fue en el rubro del combustibles y lubricantes toda vez se realizaron servicios que para este
en proximos meses.
FEBRERO: Para el mes de febrero se cumple con el 119% del presupuesto, superando en un 19% la meta esta
items en los cuales los valores fueron mayores a lo presupuestado corresponden a la cuenta de diversos dond
mayor incremento fue en el rubro del combustibles y lubricantes toda vez se realizaron servicios que para este
en proximos meses.
MARZO:Para el mes de marzo se cumple con el 109.28% del presupuesto, superando en un 9.28% la meta estab
rubros en los cuales los valores fueron mayores a lo presupuestado, principalmente las razones de aumento se g
los gastos legales, sin embargo las ventascubren dicho incremento, todos los valores adicionales fueron utilizados
aprobación por el Gerente General.
ABRIL: Para el mes de abril se cumple con el 138.37% del presupuesto, superando en un 38.37% de la meta e
dicho incremento se evidencia al incremento en el rubro de ingresos operacionales.Todos los valores adicionales
pasaron por previa autorización de la Gerencia.
MAYO: Para el mes de Mayo no se cumple con el valor presupuestado, toda vez que la operacion para este mes fue
los meses anteriores, se ejecuto el 75.14%, el valor pendiente por ejecutar para como flujo de caja para cada unos
rubors pendientes.
JUNIO: Para el mes de junio se cumple con el 158,12% del presupuesto, superando en un 58,12% la meta establec
rubros en los cuales se genero el mayor incremento fueron gastos administrativos y mantenimientos en comparac
presupuesto , todos los valores adicionales ejecutados pasaron por previa autorización de la Gerencia. .
JULIO: Para el mes de julio no se cumple con el valor presupuestado, toda vez que durante este mes se presento un
reduccion significativa en los rubros de mantenimientos, se ejecuto el 99,26%, el valor pendiente por ejecutar para
flujo de caja para cada unos de los rubors pendientes.
AGOSTO: Para el mes de Agosto se cumple con el 112,72% del presupuesto, superando en un 12,72% la meta esta
los rubros en los cuales se presento incremento fueron mantenimientos y reparaciones, toda vez que en el mes a
salieron en su totalidad los vehiculos a mantenimientos preventivos
SEPTIEMBRE: Para el mes de Septiembre se cumple con el 91,89% del presupuesto, no se cumple en su t
ejecusion del presupuesto, toda vez que para este mes se presento una baja participacion de los rubros de mante
y gastos legales, ya que este mes no se presentaron daños significativos en la flota propia de la compañia.
Fecha Actual Dec-17 Volver al Mapa estratégico

omover la mejora continua, la eficiencia, indicador: CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO
efectividad y transparencia de los procesos.
UESTO EJECUTADO / PRESUPUESTO PRESUPUESTADO Meta: 100%
CUMPLIMENTO PRESUPUESTO
META 100%
Meta
Indicador
Brecha
43101 43132 43160 43191 43221 43252 43282 43313 43344
19% la meta establecida;los items

de diversos donde se vio el mayor
rvicios que para este periodo se
ales fueron utilizados con previa
ran provisionado para la ejecucion
en un 19% la meta establecida;los

uenta de diversos donde se vio el
servicios que para este periodo se
en un 19% la meta establecida;los
uenta de diversos donde se vio el
servicios que para este periodo se
un 9.28% la meta establecida, los

azones de aumento se generan en
onales fueron utilizados con previa
n 38.37% de la meta establecida,

los valores adicionales ejecutados
racion para este mes fue inferior a

o de caja para cada unos de los
58,12% la meta establecida, los

nimientos en comparación con el
a Gerencia. .
este mes se presento una

diente por ejecutar para como
un 12,72% la meta establecida los

oda vez que en el mes anterior no
no se cumple en su totalidad la
de los rubros de mantenimientos
e la compañia.
Mapa
estratégico PR2 - Objetivo Administrativo Fecha Actual Jan-18 Volver al Mapa estratégico
Proxima Actualización Jun-18
PR2: Objetivo Coordinador

3. Promover la mejora continua, la eficiencia, eficacia,
Administrativo Responsable: Aministrativo y Objetivo: Indicador: Evaluacion de proveedor
Gestión Humana efectividad y transparencia de los procesos.
Frecuencia: Anual Formula: PROMEDIO DE RESULTADO DE EVALUACIONES DE PROVEEDORES Meta: 40 PUNTOS
Accion de
Tiempo evaluado Meta Indicador Brecha
Mejora
EVALUACION PROVEEDORES
CONFPETROL 40 36 0 NA TIPO C
EMCOLTUR SAS 40 32 8 NA
DAVID POSADA 40 36 4 NA
JORGE IVAN CORREA 40 31 9 NA
DIEGO ORLANDO M. 40 34 6 NA
META 40
COLLANTAS 40 33 7 NA PUNTOS
PROTEGER IPS 40 47 -7 NA
SICOL SAS 40 36 4 NA
BOYACO II 40 32 8 NA
SERPROLIMCA SAS 40 36 4 NA
SEGUROS MUNDIAL DE
40 31 9 NA
SEGUROS S.A.
PARQUEADERO INTRA 40 34 6 NA
ALTAGAMA GPS 40 33 7 NA
TERPEL S.A. 40 36 4 NA
ANGELICA PARRADO 40 32 8 NA
INVERSIONES NESGON S.A. 40 36 4 NA
JOISBER EDUARDO HUMOA

40 31 9 NA
MORA
AUTO LAVADO MI LLANURA 40 34 6 NA
LLANTAS Y RINES BOYACA

40 33 7 NA
Nº1
RESPUESTOS Y TORNILLOS
40 36 4 NA
LOS RAMOS
ISABEL BAQUERO AUDITORA 40 41 -1 NA
Indicador
En ----------- S.A.S se puede evidenciar que un 40 % de los proveedores recibieron una calificacion de B que corresponde a un puede ser utilizado como proveedor secundario en materiales o servicios críticos que
estén directamente relacionados con el producto, esta calificacion fue resivida ya que estos proveedores se encuentran en proceso de certificacion las diferentes criterios que se establecieron en la evaluacion, un
60% de nuestros proveedores son tipos A puede ser utilizado como proveedor en materiales o servicios críticos que estén directamente relacionados con el producto o servicio, ya que cumplen con todos los
criterios establecidos para ser un proveedor de confianza, proveedores que prestan sus servicios en pro de prestar el servicio a nuestros cleintes y obtener la mejor satisfaccion de ellos que sea posible.
Mapa
estratégico GR1 - Objetivo Mantenimiento
Coordinador 1. Garantizar el uso eficien

GR1: Objetivo Responsable: Objetivo:
Operaciones recursos financi
Operaciones
Frecuencia: Mensual Formula: PRESUPUESTO EJECUTADO / PRE
Tiempo Accion de
Meta Indicador Brecha CUMPLIMIE
evaluado Mejora
Jan-18 100% 98.05% -1.95% N/a 300%
Feb-18 100% 107.10% 7.10% N/a
Mar-18 100% 128.19% 28.19% N/a
250%
Apr-18 100% 119.00% 19.00% N/a
May-18 100% 19.82% -80.18% N/a
Jun-18 100% 248.80% 148.80% N/a 200%
Jul-18 100% 19.58% -80.42% N/a
Aug-18 100% 19.58% -80.42% N/a
150%
Sep-18 100% 19.58% -80.42% N/a
100%
50%
0%
43101 43132 43160
ENERO: Se ejecuta en un 98.05% el presupuesto otorgado para los mantenimientos de los vehiculos de la
compañia, cumpliendo con la necesidad de mantenimiento presentada en este periodo. El valor correspondiene al
no se ejecuto para dicho periodo se provisiona para proximos meses donde el valor ejecutado supere lo establecid
FEBRERO: Se ejecuta en un 107.10% el presupuesto otorgado para los mantenimientos de los vehiculos de la
compañia, cumpliendo con la necesidad de mantenimiento presentada en este periodo. El valor adional del 7
autorizado por la genrencia.
MARZO: Se ejecuta en un 128.19% el presupuesto otorgado para los mantenimientos de los vehiculos terceros, c
con la necesidad de mantenimiento presentada en este periodo. Sin embargo se supero en un 28.19% el monto e
ya que cpare este mes 3 de los vehiculos presentaron daños de motor, se hizo conocimiento de este a la gerencia g
ABRIL: Se ejecuta en un 119% el presupuesto otorgado para los mantenimientos de los vehiculos terceros, cumplie
necesidad de mantenimiento presentada en este periodo. Sin embargo se supero en un 19% el monto establecido
cubierto con los valores provisionados en meses anteriores, y se hizo conocimiento de este a la gerencia general.
ABRIL: Se ejecuta en un 119% el presupuesto otorgado para los mantenimientos de los vehiculos terceros, cumplie
MAYO: Se ejecuta en un 19.82% el presupuesto otorgado para los mantenimientos de los vehiculos terceros, cump
la necesidad de mantenimiento presentada en este periodo. El motivo de la disminucion del rubro de mantenim
terminacion de contrato con uno de nuestros clientes, por ende los vehiculos que estaban prestando servicio
opeacion no requeren mantenimientos, de igualmanera el valor ejecuetado de mantenimiento es proporcion
ingresos del mes en curso. El valor que no se ejecuto sera provisionado para cualquier mantenimiento correctivo q
el valor presupuestado en un respectivo periodo.
JUNIO: Se ejecuta en un 248,80% el presupuesto otorgado para los mantenimientos de los vehiculos terceros, c
con la necesidad de mantenimiento presentada en este periodo. El motivo del aumento del rubro de mantenimie
daños que sufrieron varios de los que se encontraban en campo.
JULIO: Se ejecuta en un 19.58% el presupuesto otorgado para los mantenimientos de los vehiculos terceros, cump
la necesidad de mantenimiento presentada en este periodo. El motivo de la disminucion en la ejecusion del
mantenimiento es debido a que en este mes no se presentaron daños significativos en los vehiculo emplead
operacion. El valor que no se ejecuto sera provisionado para cualquier mantenimiento correctivo que super
presupuestado en un respectivo periodo.
AGOSTO: Se ejecuta en un 166,52% el presupuesto otorgado para los mantenimientos de los vehiculos terceros, c
con la necesidad de mantenimiento presentada en este periodo. Se presento un incremento singificativo del 66,52
mes de agosto toda vez que en el mes anterior no salieron en su totalidad los vehiculos a mantenimientos prev
presupuesto adicional ejecutado fue autorizado por la genrencia.
SEPTIEMBRE: Se ejecuta en un 11,90% el presupuesto otorgado para los mantenimientos de los vehiculos
cumpliendo con la necesidad de mantenimiento presentada en este periodo. El valor que no fue ejecutado se prov
el periodo donde se requiera utilizar mas recursos de los presupuestados.
rantizar el uso eficiente y la disponibilidad de los CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO

indicador:
recursos financieros y humanos. MANTENIMIENTO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO MANTENIMIENTO

META 100%
Meta
Indicador
43101 43132 43160 43191 43221 43252 43282 43313 43344
de los vehiculos de la flota de la

valor correspondiene al 1.95% que
ado supere lo establecido.
de los vehiculos de la flota de la

o. El valor adional del 7.10 % fue
os vehiculos terceros, cumpliendo

n un 28.19% el monto establecido,
to de este a la gerencia general.
hiculos terceros, cumpliendo con la

% el monto establecido el cual fue
a la gerencia general.
hiculos terceros, cumpliendo con la
ehiculos terceros, cumpliendo con

del rubro de mantenimiento es la
ban prestando servicio para dicha
nimiento es proporcional con los
ntenimiento correctivo que supere
os vehiculos terceros, cumpliendo

el rubro de mantenimiento es los
ehiculos terceros, cumpliendo con

on en la ejecusion del rubro de
n los vehiculo empleados para la
o correctivo que supere el valor
los vehiculos terceros, cumpliendo

to singificativo del 66,52%, para el
a mantenimientos preventivos. el
ientos de los vehiculos terceros,

o fue ejecutado se provisiona para
PRESUPUESTO
MIENTO
100%
Mapa HSE1 HSE2 HSE3 HSE4
estratégico G-O objetivo operaciones Indicad Indicad Indicad Indicad
or or or or
HSE1:
Responsable: Lider SIG Objetivo:
Objetivo
HSEQ
Frecuencia: Mensual indicador:
Tiempo Accion de
evaluado Mejora
Jan-18 100% 100% 0% NA
Feb-18 100% 100% 0% NA
Mar-18 100% 100% 0% NA
Apr-18 100% 100% 0% NA
May-18 100% 100% 0% NA
Jun-18 100% 100% 0% NA
Jul-18 100% 100% 0% NA
Aug-18 100% 100% 0% NA
Sep-18 100% 100% 0% NA
ENERO 2018:
En el mes de enero se planearon 2 actividades al vehiculo de placa WDQ385 que fueron las siguientes: cambio de aceite pr
cambio de filtro de aire de motor, filtro de acpm, filtro de aceite, y filtro de aire acondicionado. la otra actividad fue cambio
siguiente fue el cambio de la guaya de freno mano. En el mes de enero se planeo una actividad al vehiculo de placas WON
preventivo (15w40 2 galones), cambio de filtro de aire de motor, filtro de acpm, filtro de aceite, y filtro de aire acondiciona
son ninguna novedad negativa para el vehiculo.
FEBRERO 2018:
En el mes de febrero se planearon actividades a los vehiculos que fue lo siguiente: cambio de aceite preventivo (15w40 2
de motor, filtro de acpm, filtro de aceite, y filtro de aire acondicionado. Ademas se realizo tambien el engrase general. Esta
novedad negativa para el vehiculo.la otra actividad faltante fue el cambio de pastillas al vehiculo de placas WDQ385
MARZO 2018:
En el mes de Marzo se planearon actividades a los vehiculos se realizaron los siguientes mantenimientos: cambio de a
galones), cambio de filtro de aire,filtro de combustible,(TSP062)cambio de aceite preventivo(15w40 3 galones),cambio de
aire,aceite,acpm(SXC685)cambio de aceite(movil 15w40 2 galones) cambio de filtros aire,aceite,combustible.
ABRIL 2018:
En el mes de Abril se planearon actividades a los vehiculos,Se realizaron los siguientes mantenimientos aliniacion (WON
15w40 2 galones) cambio de filtros aire,aceite,combustible.engrase(WON977),Cambio de las 2 llantas(WPO317).
ABRIL 2018:
En el mes de Abril se planearon actividades a los vehiculos,Se realizaron los siguientes mantenimientos aliniacion (WON
15w40 2 galones) cambio de filtros aire,aceite,combustible.engrase(WON977),Cambio de las 2 llantas(WPO317).
MAYO 2018:
En el mes de Mayo se planearon actividades a los vehiculos de placas Se realizaron los siguientes mantenimientos:kit de
guardapolvo(TTO-184),cambio de dos llantas (WDQ385),cambio de aceite(movil 15w40 2 galones) cambio de filtros aire,a
de bateria(SXC685).
JUNIO 2018:
En el mes de Junio se planearon actividades de mantenimiento a los siguientes vehiculos: cambio de aceite(movil 15w4
aire,aceite,combustible.engrase(WON836),cambio de aceite(movil 15w40 2 galones) cambio de filtros aire,aceite,combus
Alineacion,balinera intermedia,fuscible(TTO-184)
JULIO 2018:
En el mes de Julio se planearon actividades de mantenimiento a los siguientes vehiculos:Revision al sistema 4x4,cambio
de bandas,ajuste de bomper, juego de pastillas,metro de coraza, cinta negra(TFP-857),cambio de aceite(movil 15w40 2 g
aire,aceite,combustible.engrase(TAQ-779),cambio de aceite(movil 15w40 2 galones) cambio de filtros aire,aceite,combusti
las 4 llantas(TFP-857),Cambio de bateria, reten eje LH.HILUX arg,Rodillos transmision(WNX-105),Soporte cardan, crucerta
correa,Valvulina,reparacion suspencion,revision de frenos, buje de barras estabilizadora,(TTO-050)
AGOSTO 2018:
En el mes de Agosto se planearon 8 actividades de mantenimiento a los siguientes vehiculos: juego de pastillas,amortig
arondela(TFQ-091), arandela de la punta del inyector,cambio correa de accesorios,cambio de retenedortesy arand de inyec
de frenos reten tapavalvula,retorno inyectores,revision al sistema(TTO-050),cambio de aceite(movil 15w40 2 galones) cam
aire,aceite,combustible.engrase(WCV-355),cambio de aceite(movil 15w40 2 galones) cambio de filtros aire,aceite,combus
aceite(movil 15w40 2 galones) cambio de filtros aire,aceite,combustible.engrase(wfw-032),pito de reversa,bombillos de st
aceite(movil 15w40 2 galones) cambio de filtros aire,aceite,combustible.engrase(TFP-857),
SEPTIEMBRE 2018:
En el mes de septiembre se planearon 7 actividades de mantenimiento a los siguientes vehiculos:filtro de combustible,re
032),Alineacion, balinera embrague,balinera volante,bujes estabilizadora,bujes tijeras,disco de embrague,guaya capota,pa
combustible(WDQ-793),cambio de aceite(movil 15w40 2 galones) cambio de filtros aire,aceite,combustible.engrase(TAQ-7
15w40 2 galones) cambio de filtros aire,aceite,combustible.engrase(TFQ-091),Rodamientos,juego de escobillas,soldadura t
793),Rodamiento,regulador,mantenimiento radiador(MCV-355),Amortiguador trasero,bujes muelle,bujes muelle teflon,pa
industriales(TFQ-091)
OCTUBRE 2016:
En el mes de octubre se planeo solo 1 manteni
realizo el mantenimiento sin ninguna novedad
HSE4 HSE5
Indicad Indicad HSE6 Fecha Actual Jan-18 Volver al Mapa estratégico
or or Indicador
2. Prestar con calidad del servicio público de transporte
terrestre automotor en la modalidad especial y el suministro de
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE
materiales, insumos, equipos, mano de obra técnica y indicador: MANTENIMIENTO
especializada, que garantice la necesidad de los clientes y así
( Numero de mantenimientos planeados mes / numero de
Meta:
mantenimientos ejecutados mes ) *100
120%
100%
80%
60% Meta
Indicador
40%
20%
0%
Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18
ntes: cambio de aceite preventivo (15w40 2 galones),

otra actividad fue cambio 2 llantas y finalmente la actividad
vehiculo de placas WON844 que fue cambio de aceite
filtro de aire acondicionado, estas actividades se ejecutaron
ite preventivo (15w40 2 galones), cambio de filtro de aire

n el engrase general. Estas se ejecutaron sin ninguna
e placas WDQ385
enimientos: cambio de aceite preventivos (15w40 3

40 3 galones),cambio de filtros
ombustible.
mientos aliniacion (WON844),cambio de aceite(movil

ntas(WPO317).
mientos aliniacion (WON844),cambio de aceite(movil
ntas(WPO317).
s mantenimientos:kit de embrague y de tuercas,cambio de

) cambio de filtros aire,aceite,combustible.engrase,cambio
io de aceite(movil 15w40 2 galones) cambio de filtros

ltros aire,aceite,combustible.engrase(TTO-050),
on al sistema 4x4,cambio de cables,revision de frenos,juego

aceite(movil 15w40 2 galones) cambio de filtros
ltros aire,aceite,combustible.engrase(TZR-446), cambio de
Soporte cardan, crucerta cardan GUM(WDQ-793),Cambio de
)
ego de pastillas,amortiguador,tornillos 7/12 x2 con

nedortesy arand de inyectores,correa de accesorios, guaya
vil 15w40 2 galones) cambio de filtros
filtros aire,aceite,combustible.engrase(TZR-446),cambio de
e reversa,bombillos de stop(TAQ-779),cambio de
s:filtro de combustible,revision de tanque(WFW-

brague,guaya capota,pastillas,rodamiento,guaya
mbustible.engrase(TAQ-779),cambio de aceite(movil
de escobillas,soldadura tubos del radiador(WDQ-
e,bujes muelle teflon,pasadores,arandelas
se planeo solo 1 mantenimiento que fue alineacion y balanceo del vehiculo WNX-105 se
nto sin ninguna novedad negativa
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE
MANTENIMIENTO
100%
META
100%
Meta
Indicador
Sep-18
Mapa
estratégico PR5- Objetivo Administrativo
PR5: Objetivo Coordinador FI1. Garantizar el uso eficie

Administrativo Responsable: Administrativo Y Objetivo: recursos financ
Gestión Humana PR5• Prevenir lesiones y
Frecuencia: Mensual Formula: PRESUPUESTO EJECUTADO / PRE
Tiempo Accion de
evaluado Mejora
Jan-18 100% 260.54% 160.54% N/A
300%
Feb-18 100% 91.34% -8.66% N/A
Mar-18 100% 149.63% 49.63% N/A
Apr-18 100% 72.87% -27.13% N/A 250%
May-18 100% 111.91% 11.91% N/A
Jun-18 100% 251.20% 151.20% N/A
200%
Jul-18 100% 186.10% 86.10% N/A
Aug-18 100% 186.10% 86.10% N/A
Sep-18 100% 186.10% 86.10% N/A 150%
100%
50%
0%
43101 43132
ENERO: Se ejecuta en un 260.54% el presupuesto otorgado para la compra de dotación y EPP's, cumpliendo con la
presentada en este periodo. Sin embargo se utilizo un monto adicional al otorgado del 160.54% , se refleja dicho i
toda vez que para este periodo se cumplia el tiempo de entrega de la siguente dotacion para la mayoria de
admisnistrativos y operacionales, este valor adicional utilizado se ejecuto con la respectiva autorizacion del Gerent
FEBRERO: Se ejecuta en un 91.34% el presupuesto otorgado para la compra de dotación y EPP's, cumplien
necesidad presentada en este periodo. Sin embargo no se ejecuto el 100% del presupuesto toda vez que para este
presento ingreso de personal y en el mes anterior se le habia entregado a la mayoria de empleados vinculados a la
por ende el excendente se deja como flujo de caja para el mes en que se requiera.
MARZO: Se ejecuta en un 149.63% el presupuesto otorgado para la compra de dotación y EPP's, cumplien
necesidad presentada en este periodo. Sin embrago se utilizo un 49.63% adicional a lo presupuestado, dicho mon
a la rotacion de personal por los servicios intermitentes. Esto monto fue utilizado con la aprobacion de la Gerencia
MARZO: Se ejecuta en un 149.63% el presupuesto otorgado para la compra de dotación y EPP's, cumplien
necesidad presentada en este periodo. Sin embrago se utilizo un 49.63% adicional a lo presupuestado, dicho mon
a la rotacion de personal por los servicios intermitentes. Esto monto fue utilizado con la aprobacion de la Gerencia
ABRIL: Se ejecuta en un 119% el presupuesto otorgado para los mantenimientos de los vehiculos propios, cumplie
MAYO: Se ejecuta en un 111.91% del presupuesto otorgado para la compra de dotación y EPP's, cumplien
necesidad presentada en este periodo. Toda vez que para esta fecha se cumple la entrega de la siguiente dotac
personal del area administrativa.
JUNIO: Se ejecuta en un 251,20% del presupuesto otorgado para la compra de dotación y EPP's, cumpliendo con la
presentada en este periodo. Ya que para este mes se realiza contratacion de nuevo personal para prestar los se
inician en este mes.
JULIO: Se ejecuta en un 186,10% el presupuesto otorgado para la compra de dotación y EPP's, cumpliendo con la
presentada en este periodo, El alza de dicho valor se debe a que algunos de los trabajadores vinculados se han re
ende se realizo nueva contratacion.El valor adicional fue utilizado con la respectiva autorización de la Gerencia.
AGOSTO: Se ejecuta en un 107,40% el presupuesto otorgado para la compra de dotación y EPP's, cumplien
necesidad presentada en este periodo, El 7,40% de incremento fue previamente autorizado por la genrencia.
SEPTIEMBRE: Se ejecuta en un 124,50% el presupuesto otorgado para la compra de dotación y EPP's, cumplie
necesidad presentada en este periodo. Sin embargo se excede el monto otorgado en un 24,50%debido al au
ingreso de personal, este valor fue aprobado por la Gerencia General.
arantizar el uso eficiente y la disponibilidad de los

recursos financieros y humanos. indicador: CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DOTACION
5• Prevenir lesiones y enfermedades laborales
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DOTACIÓN META 100%
Meta
Indicador
43101 43132 43160 43191 43221 43252 43282 43313 43344
PP's, cumpliendo con la necesidad

0.54% , se refleja dicho incremento
on para la mayoria de empleados
autorizacion del Gerente General.
ación y EPP's, cumpliendo con la

o toda vez que para este mes no se
mpleados vinculados a la compañia,

esupuestado, dicho monto se debe
robacion de la Gerencia General.
esupuestado, dicho monto se debe
robacion de la Gerencia General.
hiculos propios, cumpliendo con la


ga de la siguiente dotacion para el
EPP's, cumpliendo con la necesidad

onal para prestar los servicios que
PP's, cumpliendo con la necesidad

res vinculados se han retirado por
ación de la Gerencia.

o por la genrencia.
tación y EPP's, cumpliendo con la

un 24,50%debido al aumento del
PUESTO DOTACION
100%
META 100%
Meta
Indicador
Mapa HSE9 HSE10 HSE11 HSE12 HSE13 HSE14 HSE15
estratégico HSE1 - Objetivo HSEQ Fecha Actual Jan-18 Vol ve r al Map a es tratégico I ndicad I ndicad Indicad Indicad Indicad I ndicad Indicad
Proxima Actualización Dec-18 or or or or or or or
PR5: Objetivo Responsable: Lider SIG Objetivo: 6. Prevenir lesiones y enfermedades laborales indicador: Indice de frecuencia
HSEQ
Frecuencia: Mensual indicador: IF = Nu mero de casos reportados en e l periodo * K/ Hor as Hombre Meta: 0
trabajadas en el pe riodo
Tiempo Accion de Meta Indi cador Brecha

Meta Indicador Brecha IN DICE D E F REC UENC IA
evaluado Mejora 1
Jan-18 0 0 0 NA 0.9
Feb-18 0 0 0 NA 0.8
Mar-18 0 0 0 NA 0.7
Apr-18 0 0 0 NA 0.6
May-18 0 0 0 NA 0.5
Jun-18 0 0 0 NA
0.4
Jul-18 0 0 0 NA
0.3
Aug-18 0 0 0 NA
Sep-18
0.2 META 0
0 0 0 NA
0.1
0
Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun -1 8 Jul-18 Aug-18 Sep-18
ENERO, 2018:
Para el mes de enero se realizan 9 capacitaciones entre las cuales se realizo la divulgacion de generalidades del S IG en Villavicencio -
Cabuyaro, estilos de vida saludable en villavicencio, higiene posural en villavicencio se manejaron en simultanea temas como menjo
defensivo - seguridad vial - higiene postual, adicinal pausas activas en todos los puntos de trabajo
FEBRERO, 2018:
En el mes de febrero se programan 7 actividades que fueron las siguientes capacitacion en programas ambientales ( ahorro y uso
eficiente del agua) en los puntos de villavicencio, habitos de seguridad para el punto de cabuyaro, liquidos corrosivos, como cuidarnos
del sol, la cuales se desarrollaron en los tiempos estabelecidos, asistieron todo el personal solicitado para las actividades, se continua
con las pausas activas.
MARZO 2018:
Se programan 17 actividades para el mes de marzo entre las cuales encontraron capacitacion a las brigadas de emergencia ( primeros
auxilios), se capacita al personal en COPASST, se realiza la capacitacion del plan de emergencia para los funcionarios del punto
principal villavicencio, se realiza una capacitacion de matriz legal a todos los trabajadores de ---------- - S.A.S, adicional se desarrollan
otras capacitaciones tales como seguridad vial, normas de transito, manejo defencivo.. programa de orden y aseo, se capacita a las
brigada de evacuacion, se realiza la capacitacion se manejo de residuos solicdos quien la realizo una representante de BIOAGRICOLA,
elementos de proteccion individual se desarrollan eficazmente y se cumplen en los tiempos establecidos para las mismas.
ABRIL 2018:
Se desarrolla en el mes de abril 21 capacitaciones las cuales se ejecutaron efectivamente como Capacitacion en estrategias de compras,
liderazgo y toma de conciencia , manejo de relaciones interpersonales, capcitacion de solucion de conflictos, atencion al cliente,
mejoramiento de clima laboral, Taller ludico de seguridad y responsabilidad vial, Taller sobre desarrollo seguro de las actividades,
Capacitacion sobre uso adecuado de herramientas, condeiciones de seguridad ( mecanico, trabajo en alturas,etc), riesgo fisico
( iluminacion, confort termico, ruido, vibraciones), Enfermedades trasmitorias de vectores (malaria,zika.dengue, leishmaniasis), Uso de
equipos de respuesta a emergencias (extintores, equipo de control de derrames, botiquín), Reporte e investigación de incidentes y
accidentes laborales, Matriz de Identificación de peligros, valoración de los riesgos y determinación de controles, actividades que
cotribuyeron a mantener los indicadores de enfermedades y accidentes laborales en cero.
MAYO 2018:
Para el mes de mayo se desarrollan 19 capacitaciones las cuales se desarrollan en los puntos de trabajo de ----------- S.A.S., motivando
y comprometiendo al personal a contribuir con el autocuidado, el buen servicio y el trato amigable con el medio ambiente, con el fin
de dar viabilidad y cumplimiento al sistema de gestion integral con el que cuenta la empresa.
JUNIO 2018:
En el mes de junio se desarrollan 10 capacitaciones programadas y ejecutadas en los tiempos establecidos plan de formacion,
capacitacion y toma de conciencia entre las cuales se desarrollaron las siguienetes capacitaciones: Plan de emergencias, Programa de
Gestion Ambiental (ahorro y uso eficiente de agua), Matrriz de Identificación de peligros, valoración de los riesgos y determinación de
controles., Capacitación brigadas de atención de emergencias: Primeros auxilios, Programa de Orden y Aseo, Uso y mantenimiento de
EPIs, Camapaña de seguridad vial, Capacitacion de autoreporte de condiciones y actos inseguros.
JULIO 2018:
Se desarrolla en el mes de julio 12 capacitaciones las cuales se ejecutaron efectivamente como Capacitacion en estrategias de compras,
liderazgo y toma de conciencia , manejo de relaciones interpersonales, capcitacion de solucion de conflictos, Camapaña de
autocuidado, Capacitacion sobre cambios propuestos en el SIG, entre otras capacitaciones todas estas realizadas con el fin de entrenar y
capacitar al personal en el autocuidado
AGOSTO 2018:
Las actividades programadas en el mes de agosto fueron 17 las cuales fueron ejecutadas en los plazos establecidos, entre las actividades
llevadas acabos se encuentran las siguientes capacitaciones en Programas de Gestión Ambiental (Manejo de residuos), Higiene
Postural, Reporte e investigación de incidentes y accidentes laborales, Estilo de vida saludable, Capacitación brigadas de atención de
emergencias: Primeros auxilios, Seguridad Vial, Normas de transito, Manejo defensivo., Capacitación brigadas de atención de
emergencias: Evacuación, Rumbo terapia, Terapia manual ( masajes), Capacitacion de actividad fisica,capacitacion sobre riesgo fisico
( iluminacion, confort termico, ruido, vibraciones), Capacitacion sobre el comité paritatio de seguridad y salud en el trabajo, Taller sobre
desarrollo seguro de las actividades, CAPACITACION USO EPP, CAPACITACION ESTRÉS, LIMITES DE VELOCIDAD AREAS DE INFLUENCIA,
CONDICIONES INSEGURAS.
SEPTIEMBRE 2018:
En el mes de septiembre se llevan acabo las siguientes capacitaciones Higiene Postural, Programa de Orden y Aseo, Uso y
mantenimiento de EPIs, Enfermedades trasmitorias de vectores (malaria,zika.dengue, leishmaniasis), Camapaña de seguridad vial,
Manejo de estrés, Campaña de prevencion de accidentes y enf ermedades laborales, Capacitacion sobre riesgo biomecanico ( posturas
prolongadas, movimiento repetitivos, manipulacion de carga), Capacitacion condeiciones de seguridad ( mecanico, trabajo en
alturas,etc), Capacitacion sobre cambios propuestos en el S IG, Taller ludico de seguridad y responsabilidad vial, capcitacion para
mejoramiento de clima laboral, capcitacion de atencion al cliente, capcitacion de solucion de conflictos, capcitacion en manejo de
relaciones interpersonales, Capacitacion en liderazgo y toma de conciencia, Capacitacion en estrategias de mercadeo y venta,
Capacitacion en normartividad financiera, Capacitacion en manejo de talento humano.
Mapa
estratégico HSE2 - Objetivo HSEQ Fecha Actual Jan-18 Vo lver al Mapa estratégi co
PR5: Objetivo Responsable: Lider SIG Objetivo: 6. Prevenir lesiones y enfermedades laborales Indicador: Indice de severidad
HSEQ
IS = No. de dí as c arg ad os o perdi dos por c ausa de l os casos de ATEP
Frecuencia: Mensual Formula: Meta: 0
durante el periodo * K / Horas ho mbre trabajadas en el periodo
Tiempo
Meta Indicador Brecha Accion de Mejora Meta Indi cador Brecha
evaluado INDIC E D E SEVER ID AD
Jan-18 1
0 0 0 NA
0.9
Feb-18 0 0 0 NA
0.8
Mar-18 0 0 0 NA
Apr-18 0 0 0 NA
0.7
May-18 0 0 0 NA
0.6
Jun-18 0.5
0 0 0 NA
Jul-18 0 0 0 NA
0.4
Aug-18 0.3
0 0 0 NA
0.2 META 0
Sep-18 0 0 0 NA
0.1
0
Jan-18 Feb-18 Mar -1 8 Apr -1 8 May-18 Jun-18 Jul-18 Au g-18 Sep-18
ENERO, 2018:
Para el mes de enero se realizan 9 capacitaciones entre las cuales se realizo la divulgacion de generalidades del SIG en Villavicencio - Cabuyaro,
estilos de vida saludable en villavicencio, higiene posural en villavicencio se manejaron en simultanea temas como menjo defensivo - seguridad
vial - higiene postual, adicinal pausas activas en todos los puntos de trabajo
FEBRERO, 2018:
En el mes de febrero se programan 7 actividades que fueron las siguientes capacitacion en programas ambientales ( ahorro y uso eficiente del
agua) en los puntos de villavicencio, habitos de seguridad para el punto de cabuyaro, liquidos corrosivos, como cuidarnos del sol, la cuales se
desarrollaron en los tiempos estabelecidos, asistieron todo el personal solicitado para las actividades, se continua con las pausas activas.
MARZO 2018:
Se programan 17 actividades para el mes de marzo entre las cuales encontraron capacitacion a las brigadas de emergencia ( primeros auxilios),
se capacita al personal en COPASST, se realiza la capacitacion del plan de emergencia para los funcionarios del punto principal villavicencio, se
realiza una capacitacion de matriz legal a todos los trabajadores de - ---------- S.A.S, adicional se desarrollan otras capacitaciones tales como
seguridad vial, normas de transito, manejo defencivo.. programa de orden y aseo, se capacita a las brigada de evacuacion, se realiza la
capacitacion se manejo de residuos solicdos quien la realizo una representante de BIOAGRICOLA, elementos de proteccion individual se
desarrollan eficazmente y se cumplen en los tiempos establecidos para las mismas.
ABRIL 2018:
Se desarrolla en el mes de abril 21 capacitaciones las cuales se ejecutaron efectivamente como Capacitacion en estrategias de compras, liderazgo
y toma de conciencia , manejo de relaciones interpersonales, capcitacion de solucion de conflictos, atencion al cliente, mejoramiento de clima
laboral, Taller ludico de seguridad y responsabilidad vial, Taller sobre desarrollo seguro de las actividades, Capacitacion sobre uso adecuado de
herramientas, condeiciones de seguridad ( mecanico, trabajo en alturas,etc), riesgo fisico ( iluminacion, confort termico, ruido, vibraciones),
Enfermedades trasmitorias de vectores (malaria,zika.dengue, leishmaniasis), Uso de equipos de respuesta a emergencias (extintores, equipo de
control de derrames, botiquín), Reporte e investigación de incidentes y accidentes laborales, Matriz de Identificación de peligros, valoración de
los riesgos y determinación de controles, actividades que cotribuyeron a mantener los indicadores de enfermedades y accidentes laborales en
cero.
MAYO 2018:
Para el mes de mayo se desarrollan 19 capacitaciones las cuales se desarrollan en los puntos de trabajo de ----------- S.A.S., motivando y
comprometiendo al personal a contribuir con el autocuidado, el buen servicio y el trato amigable con el medio ambiente, con el fin de dar
viabilidad y cumplimiento al sistema de gestion integral con el que cuenta la empresa.
JUNIO 2018:
En el mes de junio se desarrollan 10 capacitaciones programadas y ejecutadas en los tiempos establecidos plan de formacion, capacitacion y
toma de conciencia entre las cuales se desarrollaron las siguienetes capacitaciones: Plan de emergencias, Programa de Gestion Ambiental
(ahorro y uso eficiente de agua), Matrriz de Identificación de peligros, valoración de los riesgos y determinación de controles., Capacitación
brigadas de atención de emergencias: Primeros auxilios, Programa de Orden y Aseo, Uso y mantenimiento de EPIs, Camapaña de seguridad vial,
Capacitacion de autoreporte de condiciones y actos inseguros.
JULIO 2018:
Se desarrolla en el mes de julio 12 capacitaciones las cuales se ejecutaron efectivamente como Capacitacion en estrategias de compras, liderazg o
y toma de conciencia , manejo de relaciones interpersonales, capcitacion de solucion de conflictos, Camapaña de autocuidado, Capacitacion
sobre cambios propuestos en el SIG, entre otras capacitaciones todas estas realizadas con el fin de entrenar y capacitar al personal en el
autocuidado
AGOSTO 2018:
Las actividades programadas en el mes de agosto fueron 17 las cuales fueron ejecutadas en los plazos establecidos, entre las actividades llevadas
acabos se encuentran las siguientes capacitaciones en Programas de Gestión Ambiental (Manejo de residuos), Higiene Postural, Reporte e
investigación de incidentes y accidentes laborales, Estilo de vida saludable, Capacitación brigadas de atención de emergencias: Primeros auxilios,
Seguridad Vial, Normas de transito, Manejo defensivo., Capacitación brigadas de atención de emergencias: Evacuación, Rumbo terapia, Terapia
manual ( masajes), Capacitacion de actividad fisica,capacitacion sobre riesgo fisico ( iluminacion, confort termico, ruido, vibraciones),
Capacitacion sobre el comité paritatio de seguridad y salud en el trabajo, Taller sobre desarrollo seguro de las actividades, CAPACITACION USO
EPP, CAPACITACION ESTRÉS, LIMITES DE VELOCIDAD AREAS DE INFLUENCIA, CONDICIONES INSEGURAS.
SEPTIEMBRE 2018:
En el mes de septiembre se llevan acabo las siguientes capacitaciones Higiene Postural, Programa de Orden y Aseo, Uso y mantenimiento de EPIs,
Enfermedades trasmitorias de vectores (malaria,zika.dengue, leishmaniasis), Camapaña de seguridad vial, Manejo de estrés, Campaña de
prevencion de accidentes y enfermedades laborales, Capacitacion sobre riesgo biomecanico ( posturas prolongadas, movimiento repetitivos,
manipulacion de carga), Capacitacion condeiciones de seguridad ( mecanico, trabajo en alturas,etc), Capacitacion sobre cambios propuestos en el
SIG, Taller ludico de seguridad y responsabilidad vial, capcitacion para mejoramiento de clima laboral, capcitacion de atencion al cliente,
capcitacion de solucion de conflictos, capcitacion en manejo de relaciones interpersonales, Capacitacion en liderazgo y toma de conciencia,
Capacitacion en estrategias de mercadeo y venta, Capacitacion en normartividad financiera, Capacitacion en manejo de talento humano.
Mapa
estratégico HSE4 - Objetivo HSEQ
HSE4: Responsable: Lider SIG Objetivo: 6. Prevenir lesiones y

Objetivo
HSEQ IS = No. de días cargados o perdidos p
durante el periodo * K / Horas homb
Frecuencia: Mensual Formula:
Tiempo Accion de
evaluado Mejora 1 INDICE SEV
Jan-18 0 0 0 NA 0.9
Feb-18 0 0 0 NA 0.8
Mar-18 0 0 0 NA 0.7
Apr-18 0 0 0 NA 0.6
May-18 0 0 0 NA 0.5
Jun-18 0 0 0 NA 0.4
Jul-18 0 0 0 NA 0.3
Aug-18 0 0 0 NA 0.2
Sep-18 0 0 0 NA 0.1
0
42430 4
ENERO, 2018:
Para el mes de enero se realizan 9 capacitaciones entre las cuales se realizo la divulgacion de generalidades del SIG en Villavi
Cabuyaro, estilos de vida saludable en villavicencio, higiene posural en villavicencio se manejaron en simultanea temas como
FEBRERO, 2018:
En el mes de febrero se programan 7 actividades que fueron las siguientes capacitacion en programas ambientales ( ahorro y
eficiente del agua) en los puntos de villavicencio, habitos de seguridad para el punto de cabuyaro, liquidos corrosivos, como
del sol, la cuales se desarrollaron en los tiempos estabelecidos, asistieron todo el personal solicitado para las actividades, se c
MARZO 2018:
Se programan 17 actividades para el mes de marzo entre las cuales encontraron capacitacion a las brigadas de emergencia
auxilios), se capacita al personal en COPASST, se realiza la capacitacion del plan de emergencia para los funcionarios del pu
principal villavicencio, se realiza una capacitacion de matriz legal a todos los trabajadores de ----------- S.A.S, adicional se de
otras capacitaciones tales como seguridad vial, normas de transito, manejo defencivo.. programa de orden y aseo, se capac
brigada de evacuacion, se realiza la capacitacion se manejo de residuos solicdos quien la realizo una representante de BIOA
MARZO 2018:
Se programan 17 actividades para el mes de marzo entre las cuales encontraron capacitacion a las brigadas de emergencia
auxilios), se capacita al personal en COPASST, se realiza la capacitacion del plan de emergencia para los funcionarios del pu
principal villavicencio, se realiza una capacitacion de matriz legal a todos los trabajadores de ----------- S.A.S, adicional se de
otras capacitaciones tales como seguridad vial, normas de transito, manejo defencivo.. programa de orden y aseo, se capac
brigada de evacuacion, se realiza la capacitacion se manejo de residuos solicdos quien la realizo una representante de BIOA
ABRIL 2018:
Se desarrolla en el mes de abril 21 capacitaciones las cuales se ejecutaron efectivamente como Capacitacion en estrategias d
liderazgo y toma de conciencia , manejo de relaciones interpersonales, capcitacion de solucion de conflictos, atencion al clien
mejoramiento de clima laboral, Taller ludico de seguridad y responsabilidad vial, Taller sobre desarrollo seguro de las activida
Capacitacion sobre uso adecuado de herramientas, condeiciones de seguridad ( mecanico, trabajo en alturas,etc), riesgo fisic
( iluminacion, confort termico, ruido, vibraciones), Enfermedades trasmitorias de vectores (malaria,zika.dengue, leishmaniasi
equipos de respuesta a emergencias (extintores, equipo de control de derrames, botiquín), Reporte e investigación de inciden
accidentes laborales, Matriz de Identificación de peligros, valoración de los riesgos y determinación de controles, actividades
MAYO 2018:
Para el mes de mayo se desarrollan 19 capacitaciones las cuales se desarrollan en los puntos de trabajo de ----------- S.A.S., m
y comprometiendo al personal a contribuir con el autocuidado, el buen servicio y el trato amigable con el medio ambiente,
JUNIO 2018:
En el mes de junio se desarrollan 10 capacitaciones programadas y ejecutadas en los tiempos establecidos plan de formacion
capacitacion y toma de conciencia entre las cuales se desarrollaron las siguienetes capacitaciones: Plan de emergencias, Prog
Gestion Ambiental (ahorro y uso eficiente de agua), Matrriz de Identificación de peligros, valoración de los riesgos y determin
controles., Capacitación brigadas de atención de emergencias: Primeros auxilios, Programa de Orden y Aseo, Uso y mantenim
JULIO 2018:
Se desarrolla en el mes de julio 12 capacitaciones las cuales se ejecutaron efectivamente como Capacitacion en estrategias de
autocuidado, Capacitacion sobre cambios propuestos en el SIG, entre otras capacitaciones todas estas realizadas con el fin de
AGOSTO 2018:
Las actividades programadas en el mes de agosto fueron 17 las cuales fueron ejecutadas en los plazos establecidos, entre las
llevadas acabos se encuentran las siguientes capacitaciones en Programas de Gestión Ambiental (Manejo de residuos), Higie
Postural, Reporte e investigación de incidentes y accidentes laborales, Estilo de vida saludable, Capacitación brigadas de aten
emergencias: Evacuación, Rumbo terapia, Terapia manual ( masajes), Capacitacion de actividad fisica,capacitacion sobre riesg
( iluminacion, confort termico, ruido, vibraciones), Capacitacion sobre el comité paritatio de seguridad y salud en el trabajo, T
desarrollo seguro de las actividades, CAPACITACION USO EPP, CAPACITACION ESTRÉS, LIMITES DE VELOCIDAD AREAS DE INFL
SEPTIEMBRE 2018:
mantenimiento de EPIs, Enfermedades trasmitorias de vectores (malaria,zika.dengue, leishmaniasis), Camapaña de seguridad
Manejo de estrés, Campaña de prevencion de accidentes y enfermedades laborales, Capacitacion sobre riesgo biomecanico
alturas,etc), Capacitacion sobre cambios propuestos en el SIG, Taller ludico de seguridad y responsabilidad vial, capcitacion p
mejoramiento de clima laboral, capcitacion de atencion al cliente, capcitacion de solucion de conflictos, capcitacion en mane
SEPTIEMBRE 2018:
mantenimiento de EPIs, Enfermedades trasmitorias de vectores (malaria,zika.dengue, leishmaniasis), Camapaña de seguridad
Manejo de estrés, Campaña de prevencion de accidentes y enfermedades laborales, Capacitacion sobre riesgo biomecanico
alturas,etc), Capacitacion sobre cambios propuestos en el SIG, Taller ludico de seguridad y responsabilidad vial, capcitacion p
mejoramiento de clima laboral, capcitacion de atencion al cliente, capcitacion de solucion de conflictos, capcitacion en mane
relaciones interpersonales, Capacitacion en liderazgo y toma de conciencia, Capacitacion en estrategias de mercadeo y venta
Indice de severidad dias perdidos

6. Prevenir lesiones y enfermedades laborales indicador:
o cargados por ATEL
e días cargados o perdidos por causa de los casos de ATEP
e el periodo * K / Horas hombre trabajadas en el periodo
Meta: 0

1 INDICE SEVERIDAD DIAS PERDIDOS POR ATEL
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
42430 42461 42491 42522 42552 42583 42614 42644 42675
alidades del SIG en Villavicencio -

en simultanea temas como menjo
mas ambientales ( ahorro y uso

liquidos corrosivos, como cuidarnos
o para las actividades, se continua
s brigadas de emergencia ( primeros

ara los funcionarios del punto
----- S.A.S, adicional se desarrollan
de orden y aseo, se capacita a las
na representante de BIOAGRICOLA,
lecidos para las mismas.
s brigadas de emergencia ( primeros
ara los funcionarios del punto
----- S.A.S, adicional se desarrollan
de orden y aseo, se capacita a las
na representante de BIOAGRICOLA,
lecidos para las mismas.
acitacion en estrategias de compras,

onflictos, atencion al cliente,
rollo seguro de las actividades,
en alturas,etc), riesgo fisico
,zika.dengue, leishmaniasis), Uso de
e e investigación de incidentes y
de controles, actividades que
rabajo de ----------- S.A.S., motivando

e con el medio ambiente, con el fin
lecidos plan de formacion,

Plan de emergencias, Programa de
n de los riesgos y determinación de
en y Aseo, Uso y mantenimiento de
acitacion en estrategias de compras,

onflictos, Camapaña de
tas realizadas con el fin de entrenar y
zos establecidos, entre las actividades

Manejo de residuos), Higiene
acitación brigadas de atención de
n brigadas de atención de
ca,capacitacion sobre riesgo fisico
dad y salud en el trabajo, Taller sobre
VELOCIDAD AREAS DE INFLUENCIA,
de Orden y Aseo, Uso y

s), Camapaña de seguridad vial,
obre riesgo biomecanico ( posturas
dad ( mecanico, trabajo en
abilidad vial, capcitacion para
ctos, capcitacion en manejo de
de Orden y Aseo, Uso y
s), Camapaña de seguridad vial,
obre riesgo biomecanico ( posturas
dad ( mecanico, trabajo en
abilidad vial, capcitacion para
ctos, capcitacion en manejo de
egias de mercadeo y venta,
atégico
dicador Brecha
META 0
644 42675 42705

Mapa
estratégico HSE4 - Objetivo HSEQ Fecha Actual Jan-18 Vol ve r al Map a es tratégico
Frecu encia de accidentes de

HSE4: Objetivo Responsable: Lider SIG Objetivo: 6. Prevenir lesiones y enfermedades laborales indicador:
trabajo
HSEQ
FAT= (No. Accidentes mortales / No. Total de accidentes de trabajo) *10.000
Frecuencia: Mensual Formula: Meta: 0
Tiempo Accion de Meta In dicador B recha

Meta Indicador Brecha FR ECUEN CIA ACCIDEN TES DE TR AB AJO
evaluado Mejora 1
Jan-18 0 0 0 NA 0.9
Feb-18 0 0 0 NA 0.8
Mar-18 0 0 0 NA 0.7
Apr-18 0 0 0 NA 0.6
May-18 0 0 0 NA 0.5
Jun-18 0 0 0 NA
0.4
Jul-18 0 0 0 NA
0.3
Aug-18 0 0 0 NA META 0
0.2
Sep-18 0 0 0 NA
0.1
0
Jan-18 Feb-18 Mar -18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul -1 8 Aug-18 Sep-18
ENERO, 2018:
Para el mes de enero se realizan 9 capacitaciones entre las cuales se realizo la divulgacion de generalidades del S IG en Villavicencio -
Cabuyaro, estilos de vida saludable en villavicencio, higiene posural en villavicencio se manejaron en simultanea temas como menjo
FEBRERO, 2018:
En el mes de febrero se programan 7 actividades que fueron las siguientes capacitacion en programas ambientales ( ahorro y uso
eficiente del agua) en los puntos de villavicencio, habitos de seguridad para el punto de cabuyaro, liquidos corrosivos, como cuidarnos
del sol, la cuales se desarrollaron en los tiempos estabelecidos, asistieron todo el personal solicitado para las actividades, se continua
MARZO 2018:
Se programan 17 actividades para el mes de marzo entre las cuales encontraron capacitacion a las brigadas de emergencia ( primeros
auxilios), se capacita al personal en COPASST, se realiza la capacitacion del plan de emergencia para los funcionarios del punto
principal villavicencio, se realiza una capacitacion de matriz legal a todos los trabajadores de ---------- - S.A.S, adicional se desarrollan
otras capacitaciones tales como seguridad vial, normas de transito, manejo defencivo.. programa de orden y aseo, se capacita a las
brigada de evacuacion, se realiza la capacitacion se manejo de residuos solicdos quien la realizo una representante de BIOAGRICOLA,
ABRIL 2018:
Se desarrolla en el mes de abril 21 capacitaciones las cuales se ejecutaron efectivamente como Capacitacion en estrategias de compras,
liderazgo y toma de conciencia , manejo de relaciones interpersonales, capcitacion de solucion de conflictos, atencion al cliente,
mejoramiento de clima laboral, Taller ludico de seguridad y responsabilidad vial, Taller sobre desarrollo seguro de las actividades,
Capacitacion sobre uso adecuado de herramientas, condeiciones de seguridad ( mecanico, trabajo en alturas,etc), riesgo fisico
( iluminacion, confort termico, ruido, vibraciones), Enfermedades trasmitorias de vectores (malaria,zika.dengue, leishmaniasis), Uso de
equipos de respuesta a emergencias (extintores, equipo de control de derrames, botiquín), Reporte e investigación de incidentes y
accidentes laborales, Matriz de Identificación de peligros, valoración de los riesgos y determinación de controles, actividades que
MAYO 2018:
Para el mes de mayo se desarrollan 19 capacitaciones las cuales se desarrollan en los puntos de trabajo de ----------- S.A.S., motivando
y comprometiendo al personal a contribuir con el autocuidado, el buen servicio y el trato amigable con el medio ambiente, con el fin
JUNIO 2018:
En el mes de junio se desarrollan 10 capacitaciones programadas y ejecutadas en los tiempos establecidos plan de formacion,
capacitacion y toma de conciencia entre las cuales se desarrollaron las siguienetes capacitaciones: Plan de emergencias, Programa de
Gestion Ambiental (ahorro y uso eficiente de agua), Matrriz de Identificación de peligros, valoración de los riesgos y determinación de
controles., Capacitación brigadas de atención de emergencias: Primeros auxilios, Programa de Orden y Aseo, Uso y mantenimiento de
JULIO 2018:
Se desarrolla en el mes de julio 12 capacitaciones las cuales se ejecutaron efectivamente como Capacitacion en estrategias de compras,
autocuidado, Capacitacion sobre cambios propuestos en el SIG, entre otras capacitaciones todas estas realizadas con el fin de entrenar y
AGOSTO 2018:
Las actividades programadas en el mes de agosto fueron 17 las cuales fueron ejecutadas en los plazos establecidos, entre las actividades
llevadas acabos se encuentran las siguientes capacitaciones en Programas de Gestión Ambiental (Manejo de residuos), Higiene
Postural, Reporte e investigación de incidentes y accidentes laborales, Estilo de vida saludable, Capacitación brigadas de atención de
emergencias: Evacuación, Rumbo terapia, Terapia manual ( masajes), Capacitacion de actividad fisica,capacitacion sobre riesgo fisico
( iluminacion, confort termico, ruido, vibraciones), Capacitacion sobre el comité paritatio de seguridad y salud en el trabajo, Taller sobre
desarrollo seguro de las actividades, CAPACITACION USO EPP, CAPACITACION ESTRÉS, LIMITES DE VELOCIDAD AREAS DE INFLUENCIA,
SEPTIEMBRE 2018:
mantenimiento de EPIs, Enfermedades trasmitorias de vectores (malaria,zika.dengue, leishmaniasis), Camapaña de seguridad vial,
Manejo de estrés, Campaña de prevencion de accidentes y enf ermedades laborales, Capacitacion sobre riesgo biomecanico ( posturas
alturas,etc), Capacitacion sobre cambios propuestos en el S IG, Taller ludico de seguridad y responsabilidad vial, capcitacion para
mejoramiento de clima laboral, capcitacion de atencion al cliente, capcitacion de solucion de conflictos, capcitacion en manejo de
relaciones interpersonales, Capacitacion en liderazgo y toma de conciencia, Capacitacion en estrategias de mercadeo y venta,
HSE1 - Objetivo Gestión Ambiental Fecha Actual Jan-18 Volver al Mapa estratégico
5. Identificar, controlar y realizar seguimiento a los riesgos y

PR1: Objetivo HSE Responsable: Lider SIG Objetivo: indicador: Consumo energia electrica
aspectos ambientales significativos
((kWh de energía consumida por el mes del año anterior-kwh

Frecuencia: Mensual Formula: consumidos en el mes actual ) /kWh de energía consumidos en el Meta: 5%
mes del año anterior))*100
Tiempo Accion de
Meta Indicador Brecha CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
evaluado Mejora
Jan-18 5% 2% -3% NA 80%
Feb-18 5% 47% 42% SI
Mar-18 5% 14% 9% NA 70%
Apr-18 5% 67% 62% NA
May-18 5% 14% 9% NA 60%
Jun-18 5% 0% -5% NA META 5%
Jul-18 5% 39% 34% NA 50%
Aug-18 5% 21% 16% NA
Sep-18 5% 34% 29% NA
40%
Oct-18 5% -4% -9%
Axis Title 30%
20%
10%
0%
43101 43132 43160 43191 43221 43252 43282 43313 43344 43374
-10%
1
-20%
ENERO 2018
Para el mes de enero se dio inicio al desarrollo la divulgacion del programa de ahorro de energia , en donde se genera conciencia a los
trabajadores, en el uso eficiente y ahorro de este recurso no solo por la reduccion de costos, si no por los beneficios que trae al
planeta este gran recurso, en este mes se evidencia 2% cumpliendo con la meta establecida.
FEBRERO 2018
En el mes de febrero se evidencia una disminucion considerable en el consumo de la energia debido a la concientizacion al personal
de la empresa, se sigue promoviendo la buena cultura en el uso eficiente de consumo de energia, con campañas a los trabajadores.
MARZO 2018
En este mes se evidencia una reduccion en el consumo de 9% en comparacion al consumo del año anterior, teniendo encuenta que
para este mes hay mayor personal en comparacion al año anterior.
ABRIL 2018
se realiza campaña para toma de conciencia sobre el programa, seguimiento al consumo del mes. Obteniendose un ahorro del
consumo de un 62% superando la meta establecida.
MAYO 2018
Se ejecuta medidas de reduccion en el consumo de energia como: apagar los computadores, aires acondicionados, ventiladores,
dispensador de agua cargadores y demas elementos que consumen energia en las horas de almuerzo y al finalizar cada jornada
laboral, adicionalmente cada persona se compromete a desconectar elementos que en su momento ya no requieran de energia o
simplemente no se vallan a usar por lo menos por 40 min, el ahorro para este mes fue de un 9%
JUNIO 2018
Se ejecuta campaña para reducir el consumo de energia electrica, seguimiento de indicadores y socializacion del consumo del mes el
ahorro es de un 0,41%, esto es debido que para este mes hubo mayor afluencia de personas dentro de la empresa.
JULIO 2018
Se cumple con la meta planteada se continua con la estrategia de campañas para la reduccion de consumo, se evidencia una
reduccion en el consumo de 34% en comparacion al año anterior.
AGOSTO 2018
Se ejecuta campaña para reducir el consumo de energia electrica, seguimiento de indicadores y socializacion del consumo del mes el
ahorro es de un 16%, se continua con la campaña para mantener los resultados.
SEPTIEMBRE 2018
Para el mes de septiembre se obtiene un ahorro de energia electrica de un 29% en comparacion al año anterior, tambien se continua
con la investigacion de nuevas formas de ahorro y uso eficiente las cuale buscan que los trabajadores de ----------- s.a.s. se motiven y
se compromentan a diario en el ahorro de este recurso.
OCTUBRE 2018
Para este mes hubo incremento debido, al trafico de personal en la empresa de ----------- SAS, el incremento se debio tambien a un
mayor uso de los equipo de computo, se da inicio a campaña de concientizacion sobre el uso eficiente de este recurso.
Mapa
estratégico HSE1 - Objetivo Gestion Ambiental Fecha Actual Jan-18 Volver al Mapa estratégico
Lider 5. Identificar, controlar y realizar seguimiento a los riesgos y

PR31: Objetivo Responsable:
SIG
Objetivo:
aspectos ambientales significativos
indicador: Consumo de agua
Gestion HSEQ
((Metros cubicos consumidos en el mes del año anterior - Metros

Frecuencia: Mensual Formula: cubicos consumidos en el mes del año actual)/Metros cubicos Meta: reducir 10%
consumidos en el mes del año anterior))*100
Tiempo Accion de
evaluado Mejora CONSUMO AGUA
Jan-18 10.0% 17% 6.6% NA
Feb-18 10.0% -25% -35.0% NA 80.0%
Mar-18 10.0% 50% 40.0% NA
META 10%
Apr-18 10.0% 0% -10.0% NA
May-18 10.0% 14% 4.3% SI
Jun-18 10.0% 25% 15.0% NA 60.0%
Jul-18 10.0% 38% 27.5% NA
Aug-18 10.0% 9% -0.9% NA
Sep-18 10.0% 60% 50.0% NA
Oct-18 10.0% 29% 18.6% NA
40.0%
Axis Title 20.0%
0.0%
Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18
-20.0%
-40.0%
ENERO 2018
se evidencia incremento en el consumo del agua para este mes ya que hay mayor transito de personas ya que se encuentran en
apertura de año y necesitan informacion.
FEBRERO 2018
El consumo presentado en este mes se da por el cambio en el horario ya que se incrementaron las horas de trabajo a la semana, el
ingreso de personal para trabajar en áreas administrativas, el mantenimiento a las instalaciones.
MARZO 2018
En este mes se da a conocer los trabajadores que haciendo cambios por minimos que sean hacen un gram impacto positivo al planeta,
se empieza con los analisis de consumo de agua, el ahorro de este recurso fue de 40% con respecto al año anterior generando un
impacto positivo al medio ambiente.
ABRIL 2018
En este mes se realiza el programa ahorro y uso eficiente del agua, se realiza campaña para promover la conciencia, se empieza con
los analisis de consumo de agua, aunque es igual el consumo con referencia al año anterior se obtiene a favor el incremento de
personal y el mayor flujo de visitantes.
MAYO 2018
En el mes de abril se evidencia un incremento de 2m3 debido a la limpieza y aseo general realizado a las instalaciones de la empresa.
JUNIO 2018
En el mes de junio se evidencia un ahorro del 15% del consumo de agua con referencia al año anterior y el cual a permitido evidenciar
los resultados eficaces y positivos frente a la importancia de ahorro y uso eficiente de recursos.
JULIO 2018
Para este mes se realiza el programa ahorro y uso eficiente del agua, se divulga a los diferentes procesos para promover la
conciencia, se empieza con los analisis de consumo de agua, el ahorro fue de 27,5% con el consumo con referencia al año anterior a
favor a la disminucion de personal y el menor flujo de visitantes.
AGOSTO 2018
En agosto se evidencia un incremento sobre valorado del consumo del agua, se ejecutan campañas de de ahorro de agua, se verifican
los metodos de agorro de agua y en las inspecciones de seguridad se tiene encuenta la verificacion de las instalaciones que con llevan
este recurso.
SEPTIEMBRE 2018
Se disminuye en el consumo del agua para este mes en un 50% donde se cumple con la meta establecida y se evidencia el
compromiso y constancia de nuestros trabajadores.
OCTUBRE 2018
Para este mes se realiza campaña sobre el uso eficiente del agua, para seguir con la concientizacion a todos nuestros trabajadores y se
logra un ahorro del 18,6% en el consumo.
Mapa
estratégico HSE2 - Objetivo HSEQ
HSE2:
Responsable: Lider SIG Objetivo:
Objetivo
HSEQ
Frecuencia: Mensual Formula
Tiempo
Meta Indicador Brecha Accion de Mejora
evaluado
Jan-18 100% 100% 0% NA
Feb-18 100% 100% 0% NA
Mar-18 100% 100% 0% NA
Apr-18 100% 100% 0% NA
May-18 100% 100% 0% NA
Jun-18 100% 100% 0% NA
Jul-18 100% 100% 0% NA
Aug-18 100% 100% 0% NA
Sep-18 100% 100% 0% NA
Oct-18 100% 100% 0% NA
ENERO 2018:
En el mes de enero se verifica y define el programa de Manejo de Residuos Solidos en ----------- S.A.S. Adicional a ello se ver
de los residuos en optimas condiciones y se verifica la clasificacion de los residuos.
FEBRERO 2018:
Para el mes de febrero se realizan 2 actividades entre las cuales estan capacitacion sobre el manejo de los residuos a los tra
verifica la clasificacion de los residuos en los puntos ecologicos de ----------- S.A.S.
MARZO 2018:
Se desarrolla en el mes de marzo el protocolo para la clasificacion y manejo de los residuos, se realiza compra de caneca co
remplazar la que se tenia por motivos de estar en optimas condiciones.
ABRIL 2018:
Se hace la verificacion de la clasificacion de los residuos y revision de los puntos de contecion para que se mantengan en o
MAYO 2018:
Se ejecuto 1 actividad sobre capacitacion sobre el manejo de los residuos generados; programada en el mes abril, con el fin
conciencia ambiental en nuestros trabajadores.
MAYO 2018:
Se ejecuto 1 actividad sobre capacitacion sobre el manejo de los residuos generados; programada en el mes abril, con el fin
conciencia ambiental en nuestros trabajadores.
JUNIO 2018:
Para el mes de junio se realizan 2 actividades entre las cuales estan campaña para la toma de conciencia sobre la identifica
manejo de los residuos solidos y se verifica a limpieza de puntos de contencion de los residuos.
JULIO 2018:
Se desarrollan en el mes de julio 1 actividad la cual consistio en mantener los puntos de contencion en optimas condiciones
limpieza de los puntos de contencion de los residuos.
AGOSTO 2018:
Se ejecutaron 3 actividades entre las cuales estan capacitacion sobre el manejo de los residuos a los trabajadores, verificac
de residuos, verificacion y limpieza de puntos de contencion de los residuos, programadas en el mes agosto, con el fin de g
ambiental en nuestros colaboradores
SEPTIEMBRE 2018:
En el mes de septiembre se ejecutaron 2 actividades entre las cuales se encuentra,verificación y clasificación de lo residuos
trabajadores y capacitación en manejo dr residuos
OCTUBRE 2018
Se ejecutaron dos actividades entre las cuales consietieron en la verificacion de los residuos y mantener los puntos de cont
residuos en optimas condiciones.
Fecha Actual Jan-18 Volver al Mapa estrat
5. Identificar, controlar y realizar seguimiento a los riesgos y Cumplimiento del progr

indicador:
aspectos ambientales significativos manejo de residuo
ACTIVIDASDES PLANEADAS X 100

Meta:
ACTIVIDADES EJECUTADAS
META
120% 100%
100%
80%
Meta
60%
Indicador
Brecha
40%
20%
0%
en ----------- S.A.S. Adicional a ello se verifica la contencion
sobre el manejo de los residuos a los trabajadores y se
residuos, se realiza compra de caneca color verde para
contecion para que se mantengan en optimas condiciones.
s; programada en el mes abril, con el fin de generar

s; programada en el mes abril, con el fin de generar
a toma de conciencia sobre la identificacion, clasificacion y

os residuos.
s de contencion en optimas condiciones incluida la
os residuos a los trabajadores, verificacion de clasificacion

madas en el mes agosto, con el fin de generar conciencia
erificación y clasificación de lo residuos generados por los
residuos y mantener los puntos de contencion de los

Cumplimiento del programa de

manejo de residuos
100%
META
100%
Meta
Indicador
Brecha
Mapa
estratégico GH1 - Objetivo Gestion Humana Fecha Actual Jan-18 Volver al Mapa est ratégico
GH1: Objetivo
3. Pro mover la mejora co ntinu a, l a eficiencia, cu mplimien to plan de capacitacio n,
Gestio n Humana Responsable: Lider SIG Objetivo: indicador:
eficacia, efectividad y tran sparencia de los procesos. fo rmacio n y participacion
(Plan de capacitacion formacion y toma de concien cia

Frecuencia: Mensual Formula: plan eada/Plan de capa citacion formacion y toma de Meta: 100%
con cien cia)*10 0
Tiempo
Meta Indicador Brecha Accion de Mejora PL AN D E C APAC ITACIÓN META 100 %
evaluado
Jan-18 100% 100% 0% 100%
Feb-18 100% 100% 0% 90%
Mar-18 100% 100% 0%
Apr-18 80%
100% 100% 0%
May-18 100% 100% 0% Com pl em entar las activ idades del 70%
Jun-18 plan d e capac itacio n para el año
100% 100% 0% 60%
2018, con inv itacio nes esp ec iales
Jul-18 100% 100% 0%
( c am bi os normativ os, 50%
Aug-18 100% 100% 0% Axis Title
actualiz acio nes en proces os )
Sep-18 100% 100% 0% 40%
Oct-18 30%
Nov-18
Dec-18 20%
10%
0%
ENERO, 2018:
Para el mes de enero se realizan 9 capacitaciones entre las cuales se realizo la divulgacion de generalidades del SIG en Villavicencio - Cabuyaro, estilos
de vida saludable en villavicencio, higiene posural en villavicencio se manejaron en simultanea temas como menjo defensivo - seguridad vial - hig iene
postual, adicinal pausas activas en todos los puntos de trabajo
FEBRERO, 2018:
En el mes de febrero se programan 7 actividades que fueron las siguientes capacitacion en programas ambientales ( ahorro y uso eficiente del agua) en
los puntos de villavicencio, habitos de seguridad para el punto de cabuyaro, liquidos corrosivos, como cuidarnos del sol, la cuales se desarrollaron en los
tiempos estabelecidos, asistieron todo el personal solicitado para las actividades, se continua con las pausas activas.
MARZO 2018:
Se programan 17 actividades para el mes de marzo entre las cuales encontraron capacitacion a las brigadas de emergencia ( primeros auxilios), se
capacita al personal en COPASST, se realiza la capacitacion del plan de emergencia para los funcionarios del punto principal villavicencio, se realiza una
capacitacion de matriz legal a todos los trabajadores de Open tour S.A.S, adicional se desarrollan otras capacitaciones tales como seguridad vial, normas
de transito, manejo defencivo.. programa de orden y aseo, se capacita a las brigada de evacuacion, se realiza la capacitacion se manejo de residuos
solicdos quien la realizo una representante de BIOAGRICOLA, elementos de proteccion individual se desarrollan eficazmente y se cumplen en los tiempos
establecidos para las mismas.
ABRIL 2018:
Se desarrolla en el mes de abril 21 capacitaciones las cuales se ejecutaron efectivamente como Capacitacion en estrategias de compras, liderazgo y toma
de conciencia , manejo de relaciones interpersonales, capcitacion de solucion de conflictos, atencion al cliente, mejoramiento de clima laboral, Taller
ludico de seguridad y responsabilidad vial, Taller sobre desarrollo seguro de las actividades, Capacitacion sobre uso adecuado de herramientas,
condeiciones de seguridad ( mecanico, trabajo en alturas,etc), riesgo fisico ( iluminacion, confort termico, ruido, vibraciones), Enfermedades
trasmitorias de vectores (malaria,zika.dengue, leishmaniasis), Uso de equipos de respuesta a emergencias (extintores, equipo de control de derrames,
botiquín), Reporte e investigación de incidentes y accidentes laborales, Matriz de Identificación de peligros, valoración de los riesgos y determinación de
controles, actividades que cotribuyeron a mantener los indicadores de enfermedades y accidentes laborales en cero.
MAYO 2018:
Para el mes de may o se desarrollan 19 capacitaciones las cuales se desarrollan en los puntos de trabajo de Open Tour S.A.S ., motivando y
comprometiendo al personal a contribuir con el autocuidado, el buen servicio y el trato amigable con el medio ambiente, con el fin de dar viabilidad y
cumplimiento al sistema de gestion integral con el que cuenta la empresa.
JUNIO 2018:
En el mes de junio se desarrollan 10 capacitaciones programadas y ejecutadas en los tiempos establecidos plan de formacion, capacitacion y toma de
conciencia entre las cuales se desarrollaron las siguienetes capacitaciones: Plan de emergencias, Programa de Gestion Ambiental (ahorro y uso eficiente
de agua), Matrriz de Identificación de peligros, valoración de los riesgos y determinación de controles., Capacitación brigadas de atención de
emergencias: Primeros auxilios, Programa de Orden y Aseo, Uso y mantenimiento de EPIs, Camapaña de seguridad vial, Capacitacion de autoreporte de
condiciones y actos inseguros.
JULIO 2018:
Se desarrolla en el mes de julio 12 capacitaciones las cuales se ejecutaron efectivamente como Capacitacion en estrategias de compras, liderazgo y toma
de conciencia , manejo de relaciones interpersonales, capcitacion de solucion de conflictos, Camapaña de autocuidado, Capacitacion sobre cambios
propuestos en el SIG, entre otras capacitaciones todas estas realizadas con el fin de entrenar y capacitar al personal en el autocuidado
AGOSTO 2018:
Las actividades programadas en el mes de agosto fueron 17 las cuales fueron ejecutadas en los plazos establecidos, entre las actividades llevadas acabos
se encuentran las siguientes capacitaciones en Programas de Gestión Ambiental (Manejo de residuos), Higiene Postural, Reporte e inv estigación de
incidentes y accidentes laborales, Estilo de vida saludable, Capacitación brigadas de atención de emergencias: Primeros auxilios, Seguridad Vial, Normas
de transito, Manejo defensivo., Capacitación brigadas de atención de emergencias: Evacuación, Rumbo terapia, Terapia manual ( masajes), Capacitacion
de actividad fisica,capacitacion sobre riesgo fisico ( iluminacion, confort termico, ruido, vibraciones), Capacitacion sobre el comité paritatio de seguridad
y salud en el trabajo, Taller sobre desarrollo seguro de las actividades, CAPACITACION USO EPP, CAPACITACION ESTRÉS, LIMITES DE VELOCIDAD AREAS
DE INFLUENCIA, CONDICIONES INSEGURAS .
SEPTIEMBRE 2018:
En el mes de septiembre se llevan acabo las siguientes capacitaciones Higiene Postural, Programa de Orden y Aseo, Uso y mantenimiento de EPIs,
Enfermedades trasmitorias de vectores (malaria,zika.dengue, leishmaniasis), Camapaña de seguridad vial, Manejo de estrés, Campaña de prevencion de
accidentes y enfermedades laborales, Capacitacion sobre riesgo biomecanico ( posturas prolongadas, movimiento repetitivos, manipulacion de carga),
Capacitacion condeiciones de seguridad ( mecanico, trabajo en alturas,etc), Capacitacion sobre cambios propuestos en el SIG, Taller ludico de seguridad
y responsabilidad vial, capcitacion para mejoramiento de clima laboral, capcitacion de atencion al cliente, capcitacion de solucion de conflictos,
capcitacion en manejo de relaciones interpersonales, Capacitacion en liderazgo y toma de conciencia, Capacitacion en estrategias de mercadeo y venta,

Indicadores 2018

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FI1: RAZON CORRIENTE O INDICE FI1: MARGEN BRUTO DE UTILIDAD

25% FI1 MARGEN NETO DE UTILIDAD

100% 100% 95% 96%

CO1: ENCUESTA DE CO2 - F1I: CUMPLIMIENTO

PR5 - FI1: CUMPLIMIENTO

PR5 : INDICE FRECUENCIA

PR5 - FI1: TASA GENERAL DE

AC1 - FI1 - PR5 - PR-6:

FI1: Objetivo Gestion 1. Garantizar el uso eficiente y la disponibilidad de

Frecuencia: Mensual Formula: ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE Meta: 2.5

Gestion 1. Garantizar el uso eficiente

ntizar el uso eficiente y la disponibilidad de

PASIVO TOTAL /ACTIVO TOTAL * 100 Meta: 50%

101 43132 43160 43191 43221 43252 43282 43313 43344

del 37.72% sobre el total de los

es del 34.37% sobre el total de

del 33.71% sobre el total de los

35.10% sobre el total de los

el 48.22% sobre el total de los

41.31% sobre el total de los

36.85% sobre el total de los

s del 38.54% sobre el total de los

embre es del 32.28% sobre el

Gestion 1. Garantizar el uso eficiente

ntizar el uso eficiente y la disponibilidad de

UTILIDAD BRUTA / VENTAS NETA *100 Meta: 50%

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD

btenida después de descontar los

obtenida después de descontar los

btenida después de descontar los

después de descontar los costos de

da después de descontar los costos

da después de descontar los costos

después de descontar los costos de

btenida después de descontar los

idad bruta obtenida después de

a septiembre del presente año, la

PROMEDIO GENERAL 14.48%

MARGEN NETO UTILIDAD

l mes de enero es de -122.8%, no se alcanzo la meta,

de febrero aumento significativamente en un 30.12% en

a el mes de marzo sobre las ventas de dicho periodo

a el mes de abril sobre las ventas de dicho periodo

a el mes de junio sobre las ventas de dicho periodo

es de julio sobre las ventas de dicho periodo generando

a el mes de agosto sobre las ventas de dicho periodo

para el mes de septiembre sobre las ventas de dicho

el período de enero a septiembre del presente año, la

GEN NETO DE UTILIDAD

C021: Objetivo 2. Prestar con calidad del s

Frecuencia: Mensual Formula: PRESUPUESTO EJECUTADO / PR

star con calidad del servicio público de transporte

PUESTO EJECUTADO / PRESUPUESTO PRESUPUESTADO * 100 Meta: 100%

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO VENTAS

3101 43132 43160 43191 43221 43252 43282 43313 43344

do las expectativas sobre las ventas

perando las expectativas sobre las

a vez que algunos de los servicios

o las expectativas sobre las ventas

canzo un 73.22%, toda vez se dio

o las expectativas sobre las ventas

las expectativas sobre las ventas

perando las expectativas sobre las