Hoja1

Sector: Lácteos
Leche en polvo Miles de toneladas
2013 2014 2015
% mensual Producción % mensual Producción % mensual Producción
Enero 0.0522 2.5572 0.0256 1.2432 0.1496 6.2089
Febrero 0.0381 1.8661 0.0490 2.3755 0.0298 1.2388
Marzo 0.0930 4.5578 0.1063 5.1574 0.0790 3.2786
Abril 0.1227 6.0117 0.1198 5.8110 0.1580 6.5589
Mayo 0.0498 2.4409 0.0432 2.0963 0.0718 2.9795
Junio 0.0631 3.0937 0.1340 6.4997 0.0774 3.2115
Julio 0.0631 3.0937 0.1149 5.5717 0.0284 1.1776
Agosto 0.1204 5.8997 0.0726 3.5226 0.0478 1.9847
Septiembre 0.1160 5.6827 0.0704 3.4150 0.0480 1.9915
Octubre 0.0843 4.1286 0.0726 3.5226 0.1441 5.9801
Noviembre 0.1181 5.7877 0.1322 6.4132 0.1236 5.1285
Diciembre 0.0792 3.8802 0.0592 2.8718 0.0424 1.7615

Producción Anual 49.0000 48.5 41.5

Leche en polvo toneladas

2013 2014 2015
% mensual Producción % mensual Producción % mensual Producción
Enero 0.0522 204.5787 0.0256 99.4570 0.1496 496.7086
Febrero 0.0381 149.2854 0.0490 190.0377 0.0298 99.1016
Marzo 0.0930 364.6245 0.1063 412.5926 0.0790 262.2857
Abril 0.1227 480.9398 0.1198 464.8761 0.1580 524.7100
Mayo 0.0498 195.2729 0.0432 167.7031 0.0718 238.3612
Junio 0.0631 247.4942 0.1340 519.9735 0.0774 256.9166
Julio 0.0631 247.4942 0.1149 445.7380 0.0284 94.2074
Agosto 0.1204 471.9755 0.0726 281.8103 0.0478 158.7766
Septiembre 0.1160 454.6193 0.0704 273.1961 0.0480 159.3228
Octubre 0.0843 330.2870 0.0726 281.8103 0.1441 478.4118
Noviembre 0.1181 463.0131 0.1322 513.0590 0.1236 410.2796
Diciembre 0.0792 310.4154 0.0592 229.7464 0.0424 140.9181

Producción Anual 49.0000 48.5 41.5

Page 1
 Hoja1

Consumo de Leche en polvo en Colombia

2013 2014 2015
600.0000

500.0000

400.0000

300.0000

200.0000

100.0000

0.0000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Page 2
 Hoja1

ombia

10 11 12

Page 3
 b 4.130
a -0.015 Suavización exponencial triple

Demanda (Miles de Regresión Suavización exponencial triple

n Dia Ton) lineal MSE
i t At Tt
1 Jan-13 2.557 4.116 2.429
2 Feb-13 1.866 4.101 4.996
3 Mar-13 4.558 4.087 0.222
4 Apr-13 6.012 4.072 3.762
5 May-13 2.441 4.058 2.614
6 Jun-13 3.094 4.043 0.901
7 Jul-13 3.094 4.029 0.874
8 Aug-13 5.900 4.014 3.556
9 Sep-13 5.683 3.999 2.834
10 Oct-13 4.129 3.985 0.021
11 Nov-13 5.788 3.970 3.303
12 Dec-13 3.880 3.956 0.006
13 Jan-14 1.243 3.941 7.279 4.130 0.0
14 Feb-14 2.375 3.927 2.406 3.8 -0.1
15 Mar-14 5.157 3.912 1.551 3.7 -0.1
16 Apr-14 5.811 3.898 3.661 3.6 -0.1
17 May-14 2.096 3.883 3.192 3.5 -0.1
18 Jun-14 6.500 3.868 6.924 2.9 -0.3
19 Jul-14 5.572 3.854 2.951 3.0 -0.2
20 Aug-14 3.523 3.839 0.100 4.5 0.5
21 Sep-14 3.415 3.825 0.168 5.4 0.7
22 Oct-14 3.523 3.810 0.083 4.4 0.0
23 Nov-14 6.413 3.796 6.852 3.9 -0.2
24 Dec-14 2.872 3.781 0.827 4.5 0.1
25 Jan-15 6.209 3.766 5.965 2.9 -0.5
26 Feb-15 1.239 3.752 6.316 3.8 0.0
27 Mar-15 3.279 3.737 0.211 4.1 0.1
28 Apr-15 6.559 3.723 8.043 3.7 -0.1
29 May-15 2.980 3.708 0.531 3.3 -0.2
30 Jun-15 3.211 3.694 0.233 4.8 0.5
31 Jul-15 1.178 3.679 6.258 5.4 0.5
32 Aug-15 1.985 3.665 2.822 4.0 -0.2
33 Sep-15 1.992 3.650 2.751 3.5 -0.4
34 Oct-15 5.980 3.635 5.497 3.4 -0.3
35 Nov-15 5.128 3.621 2.273 3.8 0.0
36 Dec-15 1.761 3.606 3.404 3.5 -0.1
37 Jan-16 2.939 9.2 2.2
38 Feb-16 5.8 0.0
39 Mar-16 3.9 -0.8
40 Apr-16 3.7 -0.5
41 May-16 4.0 -0.2
42 Jun-16 3.0 -0.5
43 Jul-16 1.7 -0.9
44 Aug-16 1.6 -0.5
45 Sep-16 1.6 -0.3
46 Oct-16 4.0 0.8
47 Nov-16 3.8 0.4
48 Dec-16 2.9 -0.1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
2.55723375986855 1.86606755 4.55780609 6.011747025 2.440910793
1.2432119683619 2.37547126 5.15740706 5.810951209 2.096288664
6.20885756835981 1.23876979 3.27857155 6.558874527 2.9795153

Pendiente nivel estimado

0.050893561107829 3.86382712

0.626261328947381 0.45699613 1.11619741 1.472264578 0.597774072

0.372591070227908 0.71192958 1.54567674 1.741544149 0.62825846
1.53194758811494 0.30564889 0.80894105 1.618309311 0.735153163

0.843599995763408 0.49152487 1.1569384 1.610706013 0.653728565

0.886786900786138 0.51668779 1.21616622 1.693163822 0.687195271
 L 12
α 0.6
β 0.4
onencial triple y 0.8

Suavización exponencial triple

St Yt' MSE
0.886786901 10.000
0.516687786
1.21616622 9.000
1.693163822
0.687195271 8.000
1.225681293
7.000
0.952394501
1.047778716 6.000 6.012 5.900 5.788
1.01844432 5.683

Axis Title
1.241225667 5.000
1.613519092 4.558
4.000 4.129
0.786839127 3.88
f(x) = − 0.0145561896509239 x + 4.130
0.673 5.8 3.42
3.000
R² = 0.0077193174691288
3.094
3.094
0.495 4.50 0.49 2.557 2.441
1.223 4.00 3.77 2.000 1.866
1.685 3.68 0.08
0.694 3.55 0.94 1.000
1.106 2.89 1.99
0.000
1.023 2.98 2.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.257 4.51 0.95
1.052 5.36 2.53
0.999 4.40 4.38
1.505 3.92 0.61
0.855 4.45 4.44
0.474 2.93 4.35
0.595 3.83 1.43
1.256 4.08 2.53
1.577 3.75 0.09
0.649 3.29 0.09
1.315 4.75 2.17
1.037 5.35 2.40
0.951 4.03 3.93
0.998 3.47 3.30
1.038 3.36 3.28
1.651 3.80 3.05
0.819 3.54 2.72
0.632 9.24 2.29
0.289 5.84
0.926 3.89
 1.721 3.73
0.721 4.03
1.120 3.00
0.773 1.66
1.197 1.58
1.190 1.61
1.411 3.97
1.423 3.76
0.643 2.94
1.790891216
0.786808138
2.423626287
4.322792285
1.733827017
2.574462483
1.694271628
2.495690318
2.352506399
2.639963006
2.509218466
1.065976947

Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 promedio

3.093677694 3.093677694 5.899694045 5.682741328 4.128587515 5.787663526 3.880192982 4.083333333
6.499669338 5.571724459 3.522628411 3.414951049 3.522628411 6.413237566 2.8718306 3.336666033
3.211457782 1.177592561 1.984706923 1.991535383 5.980147726 5.128495144 1.761475744 4.052917748

0.757635354 0.757635354 1.444823031 1.391691754 1.011082657 1.417386986 0.950251343

1.947953218 1.669847807 1.055732991 1.023462047 1.055732991 1.922049585 0.860688655
0.792381682 0.290554271 0.489698298 0.491383124 1.475516677 1.265383475 0.434619169

1.165990085 0.906012477 0.99675144 0.968845642 1.180777441 1.534940015 0.748519722 promedio estacionalidad

1.225681293 0.952394501 1.047778716 1.01844432 1.241225667 1.613519092 0.786839127 coeficientes normalizados
 Pronostico

6.500 6.413 6.559

6.209
5.900 5.811 5.980
5.683 5.788
5.572
5.157 5.128

4.129
3.880
61896509239 x + 4.13040061965322 3.523 3.523
3.415
74691288
3.094
3.094
3.279 3.211
2.872 2.980
1 2.375
2.096 1.9851.992
1.761
1.243 1.239 1.178

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 Centro promedio
4.313044811
3.571749469
3.715413499

omedio estacionalidad
eficientes normalizados
 Demanda (Miles de Ton)
Linear (Demanda (Miles de Ton))
Yt'

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Tasa de producción por operario
Producción anual Producción mProducción mensual/operario
2820066 235005.5 7833.51666666667
0.0078335166667 Miles de Ton/ope-mes

Costos de la planeación agregada

Costo por contratacion Costo por despido
$ 500,000.00 $ 200,000.00

Costo de mantener inventario (MCosto Salario mensual

$ 10,000,000.00 1106454

Inventario inicial (Mil Ton) trabajadores iniciales

0.5 200

Costo Hora Extra Costo Subcontratación

$ 5,208.33 $ 500,000,000.00

Dias habiles
Jan-16 24
Feb-16 25
Mar-16 24
Apr-16 26
May-16 24
Jun-16 25
Jul-16 24
Aug-16 26
Sep-16 26
Oct-16 25
Nov-16 24
Dec-16 26

24 25 24 26 24 25
24 26 26 25 24 26
Inventario ini 0.5 P 0.00783351666667
Inventario final N 200
Mes 1 2 3 4
Demanda (D) 1.79 0.79 2.42 4.32
Requerimient 165 101 310 552
Fuerza Trabaj 165 101 310 552
T. Productivo 165 101 310 552
H. Reducido 0 0 0 0
Contratacione 0 0 209 242
Despidos (ND 35 64 0 0
SHN 1106454 CC $ 500,000.00
CI $ 10,000,000.00 CD $ 200,000.00
Mes 1 2 3 4
T. Productivo $ 182,564,910.00 $ 111,751,854.00 $ 343,000,740.00 $ 610,762,608.00
H. Reducida 0 0 0 0
Contratacion $ - $ - $ 104,500,000.00 $ 121,000,000.00
Despidos $ 7,000,000.00 $ 12,800,000.00 $ - $ -
TOTAL

Mes T. Productivo H. Reducida Contrataciones Despidos

1 $ 182,564,910 $ - $ - $ 7,000,000
2 $ 111,751,854 $ - $ - $ 12,800,000
3 $ 343,000,740 $ - $ 104,500,000 $ -
4 $ 610,762,608 $ - $ 121,000,000 $ -
5 $ 245,632,788 $ - $ - $ 66,000,000
6 $ 364,023,366 $ - $ 53,500,000 $ -
7 $ 240,100,518 $ - $ - $ 22,400,000
8 $ 352,958,826 $ - $ 51,000,000 $ -
9 $ 333,042,654 $ - $ - $ 3,600,000
10 $ 373,981,452 $ - $ 18,500,000 $ -
11 $ 355,171,734 $ - $ 3,400,000
12 $ 151,584,198 $ - $ 36,800,000
TOTAL $ 3,664,575,648 $ - $ 348,500,000 $ 152,000,000
 5 6 7 8 9
1.73 2.57 1.69 2.50 2.35
222 329 217 319 301
222 329 217 319 301
222 329 217 319 301
0 0 0 0 0
0 107 0 102 0
330 0 112 0 18

5 6 7 8 9
$ 245,632,788.00 $ 364,023,366.00 $ 240,100,518.00 $ 352,958,826.00 $ 333,042,654.00
0 0 0 0 0
$ - $ 53,500,000.00 $ - $ 51,000,000.00 $ -
$ 66,000,000.00 $ - $ 22,400,000.00 $ - $ 3,600,000.00

TOTAL

$ 4,165,075,648
 10 11 12
2.64 2.51 1.07
338 321 137
338 321 137
338 321 137
0 0 0
37 0 0
0 17 184

10 11 12 TOTAL
$ 373,981,452.00 $ 355,171,734.00 $ 151,584,198.00 $ 3,664,575,648.00
0 $ -
$ 18,500,000.00 $ - $ - $ 348,500,000.00
$ - $ 3,400,000.00 $ 36,800,000.00 $ 152,000,000.00
$ 4,165,075,648.00
Mes 1 2 3 4
Demanda (D) 1.8 0.8 2.4 4.3
Requerimiento (R) 165 101 310 552
Fuerza Trabajo (FT) 299 299 299 299
T. Productivo (TP) 165 101 299 299
H. Reducido (HA) 134 198 0 0
Inv. Requerido (IR) 0 0 11 253
Inv. Final (IFP) 134 198 0 0
Inv. Acum. (IA) 134 332 321 68
Diferencia (Dif) 0 0 0 0
Contrataciones (NC) 99 0 0 0
Despidos (ND) 35 0 0 0
SHN 1106454 CC $ 500,000.00
CI $ 10,000,000.00 CD $ 200,000.00
Mes 1 2 3 4
T. Productivo $ 182,564,910.00 $ 111,751,854.00 $ 330,829,746.00 $ 330,829,746.00
H. Reducida $ 148,264,836.00 $ 219,077,892.00 $ - $ -
Inventario $ 10,496,912.33 $ 26,007,275.33 $ 25,145,588.50 $ 5,326,791.33
Contrataciones $ 49,500,000.00 $ - $ - $ -
Despidos $ 7,000,000.00 $ - $ - $ -
TOTAL

Mes T. Productivo H. Reducida Inventario Contrataciones

1 $ 182,564,910 $ 148,264,836 $ 10,496,912 $ 49,500,000
2 $ 111,751,854 $ 219,077,892 $ 26,007,275 $ -
3 $ 330,829,746 $ - $ 25,145,589 $ -
4 $ 330,829,746 $ - $ 5,326,791 $ -
5 $ 245,632,788 $ 85,196,958 $ 11,358,599 $ -
6 $ 330,829,746 $ - $ 9,008,544 $ -
7 $ 240,100,518 $ 90,729,228 $ 15,432,028 $ -
8 $ 330,829,746 $ - $ 13,865,325 $ -
9 $ 330,829,746 $ - $ 13,708,654 $ -
10 $ 330,829,746 $ - $ 10,653,583 $ -
11 $ 330,829,746 $ 8,930,209 $ -
12 $ 151,584,198 $ 21,620,506 $ -
TOTAL $ 3,247,442,490 $ 543,268,914 $ 171,554,015 $ 49,500,000
 5 6 7 8
1.7 2.6 1.7 2.5
222 329 217 319
299 299 299 299
222 299 217 299
77 0 82 0
0 30 0 20
77 0 82 0
145 115 197 177
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

5 6
$ 245,632,788.00 $ 330,829,746.00
$ 85,196,958.00 $ -
$ 11,358,599.17 $ 9,008,544.17
$ - $ -
$ - $ -
7 8
$ 240,100,518.00 $ 330,829,746.00
$ 90,729,228.00 $ -
$ 15,432,027.83 $ 13,865,324.50
$ - $ -
$ - $ -

Despidos TOTAL
$ 7,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 7,000,000 $ 4,018,765,419
 9 10 11 12 TOTAL
2.4 2.6 2.5 1.1 26.4
301 338 321 137 3312.0
299 299 299 299 3588.0
299 299 299 137 2935.0
0 0 0 162 653.0
2 39 22 0 377.0
0 0 0 162 653.0
175 136 114 276 2190.0
0 0 0 0 0.0
0 0 0 0 99.0
0 0 0 0 35.0

9 10 11 12 TOTAL
$ 330,829,746.00 $ 330,829,746.00 $ 330,829,746.00 $ 151,584,198.00 $ 3,247,442,490.00
$ - $ - $ 543,268,914.00
$ 13,708,654.17 $ 10,653,582.67 $ 8,930,209.00 $ 21,620,506.00 $ 171,554,015.00
$ - $ - $ - $ - $ 49,500,000.00
$ - $ - $ - $ - $ 7,000,000.00
$ 4,018,765,419.00
Mes 1 2 3 4
Demanda (D) 1.79 0.79 2.42 4.32
Requerimiento (R) 165 101 310 552
Fuerza Trabajo (FT) 276 276 276 276
T. Productivo (TP) 165 101 276 276
H. Reducido (HA) 111 175 0 0
Inv. Requerido (IR) 0 0 34 276
Inv. Final (IFP) 111 175 0 0
H. Extras (HE) 0 0 0 57408
Inv. Acum. (IA) 111 286 252 -24
Diferencia (Dif) 0 0 0 0
Contrataciones (NC) 76 0 0 0
Despidos (ND) 0 0 0 0
SHN 1106454 CC $ 500,000.00
CI $ 10,000,000.00 CD $ 200,000.00
Mes 1 2 3 4
T. Productivo $ 182,564,910.00 $ 111,751,854.00 $ 305,381,304.00 $ 305,381,304.00
H. Reducida 122816394 193629450 0 0
Inventario $ 8,695,203.50 $ 22,403,857.67 $ 19,740,462.00 $ -
H.Extras $ - $ - $ - $ 299,000,000.00
Contrataciones $ 38,000,000.00 $ - $ - $ -
Despidos $ - $ - $ - $ -
TOTAL

Mes T. Productivo H. Reducida Inventario H.Extras

1 $ 182,564,910 $ 122,816,394 $ 8,695,204 $ -
2 $ 111,751,854 $ 193,629,450 $ 22,403,858 $ -
3 $ 305,381,304 $ - $ 19,740,462 $ -
4 $ 305,381,304 $ - $ - $ 299,000,000
5 $ 245,632,788 $ 59,748,516 $ 2,350,055 $ -
6 $ 305,381,304 $ - $ - $ -
7 $ 240,100,518 $ 65,280,786 $ 2,820,066 $ -
8 $ 305,381,304 $ - $ - $ -
9 $ 305,381,304 $ - $ - $ 27,083,333
10 $ 305,381,304 $ - $ - $ 64,583,333
11 $ 305,381,304 $ - $ 45,000,000
12 $ 151,584,198 $ - $ -
TOTAL $ 3,069,303,396 $ 441,475,146 $ 56,009,644 $ 435,666,667
 5 6 7 8 9
1.73 2.57 1.69 2.50 2.35
222 329 217 319 301
276 276 276 276 276
222 276 217 276 276
54 0 59 0 0
0 53 0 43 25
54 0 59 0 0
0 0 0 0 5200
30 -23 36 -7 -32
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

5 6 7 8 9
$ 245,632,788.00 $ 305,381,304.00 $ 240,100,518.00 $ 305,381,304.00 $ 305,381,304.00
59748516 0 65280786 0 0
$ 2,350,055.00 $ - $ 2,820,066.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ 27,083,333.33
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

Contrataciones Despidos TOTAL

$ 38,000,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 38,000,000 $ - $ 4,040,454,853
 10 11 12 TOTAL
2.64 2.51 1.07 26.3900341873748
338 321 137
276 276 276
276 276 137
0 0 139
62 45 0
0 0 139
12400 8640 0
-94 -139 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

10 11 12 TOTAL
$ 305,381,304.00 $ 305,381,304.00 $ 151,584,198.00 $ 3,069,303,396.00
0 $ 441,475,146.00
$ - $ - $ - $ 56,009,644.17
$ 64,583,333.33 $ 45,000,000.00 $ - $ 435,666,666.67
$ - $ - $ - $ 38,000,000.00
$ - $ - $ - $ -
$ 4,040,454,852.83
Mes 1 2 3 4
Demanda (D) 1.79 0.79 2.42 4.32
Requerimiento (R) 165 101 310 552
Fuerza Trabajo (FT) 276 276 276 276
T. Productivo (TP) 165 101 276 276
H. Reducido (HA) 111 175 0 0
Inv. Requerido (IR) 0 0 34 276
Inv. Final (IFP) 111 175 0 0
U. Subcontratadas (US 0.00 0.00 0.00 2.16
Inv. Acum. (IA) 111 286 252 -24
Diferencia (Dif) 0 0 0 0
Contrataciones (NC) 76 0 0 0
Despidos (ND) 0 0 0 0
SHN 1106454 CC $ 500,000.00
CI $ 10,000,000.00 CD $ 200,000.00

T. Productivo $ 182,564,910.00 $ 111,751,854.00 $ 305,381,304.00 $ 305,381,304.00

H. Reducida 122816394 193629450 0 0
Inventario $ 8,695,203.50 $ 22,403,857.67 $ 19,740,462.00 $ -
U. Subcontratadas $ - $ - $ - $ 1,081,025,300.00
Contrataciones $ 38,000,000.00 $ - $ - $ -
Despidos $ - $ - $ - $ -
TOTAL

Mes T. Productivo H. Reducida Inventario U. Subcontratadas

1 $ 182,564,910 $ 122,816,394 $ 8,695,204 $ -
2 $ 111,751,854 $ 193,629,450 $ 22,403,858 $ -
3 $ 305,381,304 $ - $ 19,740,462 $ -
4 $ 305,381,304 $ - $ - $ 1,081,025,300
5 $ 245,632,788 $ 59,748,516$ 2,350,055 $ -
6 $ 305,381,304 $ - $ - $ -
7 $ 240,100,518 $ 65,280,786$ 2,820,066 $ -
8 $ 305,381,304 $ - $ - $ -
9 $ 305,381,304 $ - $ - $ 97,918,958
10 $ 305,381,304 $ - $ - $ 242,839,017
11 $ 305,381,304 $ - $ 176,254,125
12 $ 151,584,198 $ - $ -
TOTAL $ 3,069,303,396 $ 441,475,146 $ 56,009,644 $ 1,598,037,400
 5 6 7 8 9
1.73 2.57 1.69 2.50 2.35
222 329 217 319 301
276 276 276 276 276
222 276 217 276 276
54 0 59 0 0
0 53 0 43 25
54 0 59 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
30 -23 36 -7 -32
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

$ 245,632,788.00 $ 305,381,304.00 $ 240,100,518.00 $ 305,381,304.00 $ 305,381,304.00

59748516
$ 2,350,055.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
0 65280786 0 0
$ 2,820,066.00 $ - $ -
$ - $ - $ 97,918,958.33
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

Contrataciones Despidos TOTAL

$ 38,000,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 38,000,000 $ - $ 5,202,825,586
 10 11 12 TOTAL
2.64 2.51 1.07 26.3900341873748
338 321 137
276 276 276
276 276 137
0 0 139
62 45 0
0 0 139
0.49 0.35 0.00
-94 -139 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

TOTAL
$ 305,381,304.00 $ 305,381,304.00 $ 151,584,198.00 $ 3,069,303,396.00
0 $ 441,475,146.00
$ - $ - $ - $ 56,009,644.17
$ 242,839,016.67 $ 176,254,125.00 $ - $ 1,598,037,400.00
$ - $ - $ - $ 38,000,000.00
$ - $ - $ - $ -
$ 5,202,825,586.17
 MRP

Cantidad MPS (TON) Semana

1790.9 Mes 1
786.8 Mes 2
2423.6 Mes 3
4322.8 Mes 4
1733.8 Mes 5
2574.5 Mes 6
1694.3 Mes 7
2495.7 Mes 8
2352.5 Mes 9
2640.0 Mes 10
2509.2 Mes 11
1066.0 Mes 12

Registro de inventario
Cantidad
para Recepciones programadas
Lead
Código Elemento padre elaborar
elemento time
padre -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Cantidad
A 50 0
B1 •Leche el polvo bolsa por 1000 gms 20 1
B2 •Leche el polvo bolsa por 1000 gms 1 1
C1 •Leche el polvo bolsa por 1000 gms 10 1

Planificación de materiales
Periodo de tiempo
Artículo Conceptos
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Necesidades brutas 0 0 0 0 0 1791 787 2424 4323 1734 2574 1694 2496 2353 2640 2509 1066
Recepciones programadas
•Leche el Disponible 0 0 0 0 0 269 118 364 648 260 386 254 374 353 396 376 160
polvo bolsa
por 1000 gms Necesidades netas 0 0 0 0 0 2060 636 2669 4608 1345 2701 1562 2616 2331 2683 2490 849
Recepcion de orden 0 0 0 0 0 2060 636 2669 4608 1345 2701 1562 2616 2331 2683 2490 849
Lanzamiento de orden 0 0 0 0 2060 636 2669 4608 1345 2701 1562 2616 2331 2683 2490 849
Necesidades brutas 0 0 0 0 20595 6362 26691 46077 13455 27006 15622 26159 23310 26831 24896 8495 0
Recepciones programadas
Disponible 0 0 0 0 3089 954 4004 6912 2018 4051 2343 3924 3497 4025 3734 1274 1274
•Leche cruda
Necesidades netas 0 0 0 0 23685 4227 29741 48984 8562 29038 13915 27740 22883 27359 24606 6035 0
Recepcion de orden 0 0 0 0 23685 4227 29741 48984 8562 29038 13915 27740 22883 27359 24606 6035 0
Lanzamiento de orden 0 0 0 23685 4227 29741 48984 8562 29038 13915 27740 22883 27359 24606 6035 0 0
Necesidades brutas 0 0 0 0 4119 1272 5338 9215 2691 5401 3124 5232 4662 5366 4979 1699 0
Recepciones programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
•Empaque Disponible 0 0 0 0 618 191 801 1382 404 810 469 785 699 805 747 255 255
plastico (1) Necesidades netas 0 0 0 0 4737 845 5948 9797 1712 5808 2783 5548 4577 5472 4921 1207 0
Recepcion de orden 0 0 0 0 4737 845 5948 9797 1712 5808 2783 5548 4577 5472 4921 1207 0
Lanzamiento de orden 0 0 0 4737 845 5948 9797 1712 5808 2783 5548 4577 5472 4921 1207 0 0
Necesidades brutas 0 0 0 0 2060 636 2669 4608 1345 2701 1562 2616 2331 2683 2490 849 0
Recepciones programadas
•Vitaminas Disponible 0 0 0 0 309 95 400 691 202 405 234 392 350 402 373 127 127
(25 kgm) Necesidades netas 0 0 0 0 2368 423 2974 4898 856 2904 1391 2774 2288 2736 2461 603 0
Recepcion de orden 0 0 0 0 2368 423 2974 4898 856 2904 1391 2774 2288 2736 2461 603 0
Lanzamiento de orden 0 0 0 2368 423 2974 4898 856 2904 1391 2774 2288 2736 2461 603 0 0
Programacion de n trabajos en 1 máquina
FIFO: Los trabajos se procesan en orden de llegada
Tiempo de
trabajo orden de llegada Pj dj Wj flujo Retraso
A 54 158 1 54 0
B 58 225 5 112 0
C 55 135 3 167 32
D 76 303 1 243 0
E 63 79 5 306 227
F 78 350 5 384 34
G 83 247 1 467 220
H 82 178 2 549 371

Tiempo total de flujo 2282

Tiempo transito promedio 285.25
Tiempo total de retraso 884
Número de trabajos tardios 5
Retraso Máximo 371
Tiempo promedio de retraso 110.5

SPT: Los trabajos se procesan en orden creciente de tiempo de proceso.

Tiempo de
trabajo orden de llegada Pj dj Wj flujo Retraso
A 54 158 1 54 0
C 55 135 3 109 0
B 58 225 5 167 0
E 63 79 5 230 151
D 76 303 1 306 3
F 78 350 5 384 34
H 82 178 2 466 288
G 83 247 1 549 302

Tiempo total de flujo 2265

Tiempo transito promedio 283.125
Tiempo total de retraso 778
Número de trabajos tardios 5
Retraso Máximo 302
Tiempo promedio de retraso 97.25

LPT: Los trabajos se procesan en orden decreciente de tiempo de proceso.

Tiempo de
trabajo orden de llegada Pj dj Wj flujo Restraso
G 83 247 1 83 0
H 82 178 2 165 0
F 78 350 5 243 0
D 76 303 1 319 16
E 63 79 5 382 303
B 58 225 5 440 215
C 55 135 3 495 360
A 54 158 1 549 391

Tiempo total de flujo 2676

Tiempo transito promedio 334.5
Tiempo total de retraso 1285
Número de trabajos tardios 5
Retraso Máximo 391
Tiempo promedio de retraso 160.625

EDD:Los trabajos se atienden por fecha de entrega

Tiempo de
trabajo orden de llegada Pj dj Wj flujo Retraso
E 63 79 5 63 0
C 55 135 3 118 0
A 54 158 1 172 14
H 82 178 2 254 76
B 58 225 5 312 87
G 83 247 1 395 148
D 76 303 1 471 168
F 78 350 5 549 199

Tiempo total de flujo 2334

Tiempo transito promedio 291.75
Tiempo total de retraso 692
Número de trabajos tardios 6
Retraso Máximo 199
Tiempo promedio de retraso 86.5

WSPT: El tiempo de procesamiento más corto y pesado - Ponderación y tiempo de procesamiento más corto
Tiempo de
trabajo orden de llegada Pj dj Wj Wj/Pj flujo
B 58 225 5 0.0862068966 225
E 63 79 5 0.0793650794 304
F 78 350 5 0.0641025641 654
C 55 135 3 0.0545454545 789
H 82 178 2 0.0243902439 967
A 54 158 1 0.0185185185 1125
D 76 303 1 0.0131578947 1428
G 83 247 1 0.0120481928 1675

Tiempo total de flujo 7167

Tiempo transito promedio 895.875
Tiempo total de retraso 5492
Número de trabajos tardios 7
Retraso Máximo 1428
Tiempo promedio de retraso 686.5

tardanza máxima=199 Número de trabajos tardios=6 Tiempo de flujo=549 programa EDD

Programación dinámica

MS: Minimum Salack

trabajo orden de llegada Pj dj Wj Ms iter 1 Ms iter 2
A 54 158 1 104 50
B 58 225 5 167 104
C 55 135 3 80 17
D 76 303 1 227 164
E 63 79 5 16
F 78 350 5 272 209
G 83 247 1 164 101
H 82 178 2 96 33

Tiempo de
trabajo orden de llegada Pj dj Wj Wj/Pj flujo
E 63 79 5 0.0793650794 79
C 55 135 3 0.0545454545 214
A 54 158 1 0.0185185185 372
H 82 178 2 0.0243902439 550
G 83 247 1 0.0120481928 797
B 58 225 5 0.0862068966 1022
D 76 303 1 0.0131578947 1325
F 78 350 5 0.0641025641 1675

Tiempo total de flujo 6034

Tiempo transito promedio 754.25
Tiempo total de retraso 4359
Número de trabajos tardios 7
Retraso Máximo 1325
Tiempo promedio de retraso 544.875

MS: Critical Ratio

trabajo orden de llegada Pj dj Wj CR iter 1 CR iter 2
A 54 158 1 2.93 1.76
B 58 225 5 3.88 2.79
C 55 135 3 2.45 1.31
D 76 303 1 3.99 3.16
E 63 79 5 1.25
F 78 350 5 4.49 3.68
G 83 247 1 2.98 2.22
H 82 178 2 2.17 1.40

Tiempo de
trabajo orden de llegada Pj dj Wj Wj/Pj flujo
E 63 79 5 0.0793650794 79
C 55 135 3 0.0545454545 214
H 82 178 2 0.0243902439 392
A 54 158 1 0.0185185185 550
B 58 225 5 0.0862068966 775
D 76 303 1 0.0131578947 1078
G 83 247 1 0.0120481928 1325
F 78 350 5 0.0641025641 1675

Tiempo total de flujo 6088

Tiempo transito promedio 761
Tiempo total de retraso 4413
Número de trabajos tardios 7
Retraso Máximo 1325
Tiempo promedio de retraso 551.625
A 54 9:38 7:00 158.00
B 58 10:45 7:00 225.00
C 55 9:15 7:00 135.00
D 76 12:03 7:00 303.00
E 63 8:19 7:00 79.00
F 78 12:50 7:00 350.00
G 83 11:07 7:00 247.00
H 82 9:58 7:00 178.00
Retraso
0
225
304
654
789
967
1125
1428
ograma EDD

Ms iter 3 Ms iter 4 Ms iter 5 Ms iter 6

0
50 0 0 0

110 56 0 0

155 101 19 0
47 0 0 0
0 0

Retraso
0
79
214
372
550
797
1022
1325

CR iter 3 CR iter 4 CR iter 5 CR iter 6

0.74 0.00
1.84 0.43 0.00

2.43 1.36 0.64 0.00

2.97 1.92 1.23 0.49

 1.55 0.57 0.00 0.00
0.73

Retraso
0
79
214
392
550
775
1078
1325