AUTOEVALUACION 5'S

ÁREA O PROCESO
AÑO 2022
AREA: ÁREA O PROCESO O MI CASA
DUEÑO DEL ÁREA: SU NOMBRE AUDITOR: OCTUBRE

AREAS LOCATIVAS 1 2 3 4 5

¿Los caminos peatonales, vías de acceso y escaleras están libres de materiales innecesarios, cables eléctricos, herramientas y huecos que puedan obstruir o
1 X
dificultar el paso de personas, equipos o materiales?

2 ¿Hay gavetas, estanterías, armarios o cajones suficientes y adecuadas para ubicar los elementos de trabajo? X

3 ¿Los caminos peatonales, vías de acceso y escaleras están limpios, secos, demarcados, construidos de material seguro y bien iluminados? X
%

4 ¿Las estructuras metalicas se encuentran sin objetos colgantes, limpias y se encuentra en buen estado? X
###

5 ¿La pintura de postes, vías peatonales y escaleras son de colores corporativos, además se encuentra en buen estado? X
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6 ¿Los cerramientos del área perimetral se encuentran en buenas condiciones (sin presencia de postes caidos alambres sueLtos, granel roto) X

7 ¿la iluminacion del área es suficiente, se encuentra en buenas condiciones y total funcionamiento? X

8 ¿Los taludes, gaviones y muros de contención no presentan deslizamientos ni agrietamientos? X

9 ¿Los jarillones estan construidos de acuerdo a las dimensiones establecidas y se encuentran empradizadas? X

10 ¿El sitio para el almacenamiento de las muestras es adeucuado, se encuentra limpio y organizado? X

11 ¿Las cunetas, sedimentadores y alcantarillas se encuentran limpias, libres de escombros, basuras y/o materias primas? X

12 ¿La zona de carpado y adecuación de tractomulas se encuentra en buen estado, limpia, organizada y libre de materiales innecesarios? X

13 ¿Se evidencia manejo de aguas lluvias y/o residuales(empozamiento por desniveles de piso)? X

MATERIAS PRIMAS 1 2 3 4 5

14 ¿ En los sitios de calibración de vehiculos (peso de mulas mayor al reglamentado), el carbón se acopia en zonas señalizadas y demarcadas para tal fin? x

15 ¿Al terminar la jornada laboral, la zona esta libre de excedes de carbón? x

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¿Los acopios de materiales en proceso están limpios, libres de estopa, basura, marcas de aceite, maderas, esteriles, trosos de metales, ladrillo, piedras y
16 x
otros ? ###

PERSONAS 1 2 3 4 5

17 ¿Las personas tienen el overol limpio, adecuado aseo personal, manos libres de alahajas, cabello recogido? x

18 ¿El dueño del puesto de trabajo conoce las directices del programa? x

19 ¿Se cumple la politica de tabaquismo, alchocol y drogas? x

20 ¿El colaborador conoce y cumple con los estándares 5'S establecidos para el área? x

21 ¿Los puestos de trabajo se mantienen de acuerdo a los estandares de 5S? x

TOTAL

22 ¿Las personas aportan ideas para el mejoramiento continuo y mantienen las 5s en el area? x
###

23 ¿Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios, limpios y los utilizan correctamente? x
%

24 ¿Los EPP's están ubicados en gavetas, tableros u otros, estan debidamente demarcados y permiten dejarlos listos para usarse nuevamente? x

MAQUINAS Y EQUIPOS 1 2 3 4 5

¿Las máquinas y sus dispositivos están limpias, libres de material innecesario, sin fugas de aceite o grasa y los cables eléctricos y mangueras están en
25
buenas condiciones?
¿Las máquinas y sus dispositivos están limpias, libres de materiales innecesarios, sin fugas de aceite o grasa y los cables eléctricos y mangueras están en
26
buenas condiciones? TOTAL

27 Las maquinas se encuentran debidamente señalizadas y tienen buena visibilidad?

%

28 ¿Las herramientas son las adecuadas (no hechizas) para el proceso o trabajo y están en buen estado? x
###
¿Las herramientas están ubicadas de forma segura y ordenada durante la actividad, estan debidamente demarcadas y permiten dejarlas listas para usarse
29 x
nuevamente?
ZONAS COMUNES 1 2 3 4 5

30 ¿Los servicios sanitarios y vestieres son suficientes para el número de colaboradores? x

31 ¿Los servicios sanitarios y lockers están libres de elementos innecesarios y los objetos que se requieren permanecen en su lugar? x

32 ¿Los servicios sanitarios, alimentación y vestieres permanecen limpios, buena iluminación, libres de plagas y basuras. x

¿Las paredes, ventanas y puertas de los puntos de hidratacion,vestieres y baños estan libres de materiales innecesarios (objetos colgantes, materiales
33 x
arrumados), sin riesgos por agrietamientos y seguros?.

34 ¿Los lokers asignados al área se encuentran demarcados, limpios, organizados, en buen estado y con candado? x

35 ¿Las puertas tienen su respectivo candado y se encuentran en buen estado? x

36 Las redes hidraulicas y electricas son adecuadas, estan demarcadas, sin empalmes hechizos, y sin fugas? x

37 ¿El ambiente se encuentra libre de malos olores? x

38 ¿Los puntos de hidratación se encuentran limpios, sin deterioro y bien ubicados? x

TOTAL

39 ¿Las vias de acceso cuentan con un sistema de aspercion para evitar la polucion ? x
%

40 ¿Los zonas verdes se encuentran delimitadas, podadas, sin malezas y libres de basuras? x
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MANEJO DE RESIDUOS 1 2 3 4 5

41 ¿La zona y puesto de trabajo cuenta con canecas suficientees para la recolección de residuos? x

42 ¿Las canecas o recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las fuentes que generan residuos y sin obstruir las vías de circulación? x

43 ¿La zona alrededor de las canecas y las canecas están limpias, se evita el rebose y sin generación de olores? x

44 ¿Los residuos se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas? x

45 ¿Los puntos de recolección de residuos se encuentran protegidos de la lluvia? x

SEÑALIZACIÓN 1 2 3 4 5

46 ¿El extintor es el adecuado para el riesgo presente, permite su facil acceso y se encuentra en buenas condiciones? x

47 ¿Los extintores y camillas se encuentra señalizados de acuerdo al estándar y en buen estado? x

48 ¿Existe la señalización necesaria para preservar la seguridad e integridad de los colaboradores y visitantes? x
TOTAL

49 ¿La ubicación de la señalización permite su fácil visualización, se encuentran limpias y en buenas condiciones de mantenimiento? x

50 ¿Los senderos peatonales y escaleras estan demarcados, señalizados y delimitados de las zonas vehiculares? x
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51 ¿El área o zona se encuentran señalizada, demarcada de acuerdo al estandar y la señalización es suficiente de acuerdo a sus necesidades? x

52 ¿Los tableros de gestión a la vista se encuentran limpios, en buen estado y estan actualizados? x

LOC MAT PR PERS MAQ EQ Z COMUN RESID SEÑALIZ PROM

3.08 2.00 4.38 3.50 3.09 4.40 3.86 3.47

y
0.62 0.40 0.88 0.70 0.62 0.88 0.77 0.69
PORCENTAJE (% ) 3.47 69%
CRITERIOS
VERDE, 60 A 79 % AMARILLO, < 60 % ROJO % 80 >=
:OBSERVACIONES
 RADAR
ÁREA O PROCESO
AÑO 2022
Area: MI CASA O UN PROCESO DE UNA EMPRESA
Dueño de área: MES
Auditor (es):

RADAR

AREAS LOCATIVAS
100%

80%
62%
60%

PERSONAS MATERIAS PRIMAS

40%
40%
20%

88% 0%
70%

62%
SEÑALIZACION 77% MAQUINAS Y EQUIPOS

88%

MANEJO DE RESIDUOS ZONAS COMUNES

CRITERIO PROMEDIO
AREAS LOCATIVAS 62%
MATERIAS PRIMAS 40%
MAQUINAS Y EQUIPOS 70%
ZONAS COMUNES 62%
MANEJO DE RESIDUOS 88%
SEÑALIZACION 77%
PERSONAS 88%
TOTAL 69%
 INFORME DE AUDITORIA

AUDITOR: DUEÑO DEL AREA: SU NOMBRE

ZONA: ÁREA O PROCESO O MI CASA FECHA: OCTUBRE DE 2013

PUNTOS FUERTES/FORTALEZAS ENCONTRADAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

NO CONFORMIDADES/OPORTUNIDADES DE MEJORA

REGISTRO FOTOGRAFICO
 REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES

FIRMA AUDITOR:
U NOMBRE
UBRE DE 2013

AFICO

AFICO
AFICO