Revisión: 3 Código: ITCHILPO-CA-MC-001 Fecha de aplicación: 16-junio-2011 Página 1 de 7
CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD
Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su Autorizar los recursos necesarios para la ámbito de influencia y asegurar la implementación operación del SGC. del SGC. Autorizar, los documentos de operación del Proponer y aplicar las directrices que permitan un SGC. mejor desarrollo en la implementación del SGC. Evaluar la operación, seguimiento e Participar en forma activa en el establecimiento y implementación del SGC. revisión periódica de la Política y Objetivos de la Definir Acciones preventivas y correctivas al calidad SGC y verificar su cumplimiento. Autorizar y asegurar la disponibilidad de recursos Establecer los mecanismos de comunicación para la implementación y mejora continua del SGC. interna Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y Todas aquellas que le sean autorizadas a compromisos establecidos al interior de la alta ejecutar por el DIRECTOR GENERAL de la DIRECTOR DEL dirección. DIRECCIÖN GENERAL DE EDUCACION INSTITUTO Llevar a cabo las revisiones por la dirección del SUPERIOR TECNOLOGICA. SGC. Mantener la integridad del SGC en el Instituto Tecnológicos, cuando se planifican e implantan cambios. Asegurarse de que las autoridades y responsabilidades del personal que participa en el SGC están bien definidas y son comunicadas dentro del Instituto. Dirigir y supervisar las reuniones que se realicen en el instituto para fomentar la difusión del SGC. Verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los establecidos en la norma ISO 9001:2008 y declarados en el manual del SGC.
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Anexo 2 Responsabilidad y Autoridad del SGC
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1, 5.5.2
Revisión: 3 Código: ITCHILPO-CA-MC-001 Fecha de aplicación: 16-junio-2011 Página 2 de 7
CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD
Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su Coordinar la aplicación de los recursos ámbito de influencia y asegurar la implementación necesarios para la operación del SGC en las del SGC. áreas que integran la Subdirección de Proponer y aplicar las directrices que permitan un Planeación y Vinculación. mejor desarrollo en la implementación del SGC en Revisar los documentos de operación del SGC. las áreas que integran la Subdirección de Evaluar la operación, seguimiento e Planeación y Vinculación. implementación del SGC en las áreas que Participar en forma activa en el establecimiento y integran la Subdirección de Planeación y revisión periódica de la Política y Objetivos de la Vinculación. calidad Definir Acciones preventivas y correctivas al Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y SGC y verificar su cumplimiento en las áreas compromisos establecidos al interior de la alta que integran la Subdirección de Planeación y dirección. Vinculación. Llevar a cabo las revisiones por la dirección del Establecer los mecanismos de comunicación SUBDIRECTOR DE SGC. interna. PLANEACIÓN Y Mantener la integridad del SGC en las áreas que VINCULACIÓN dependen de la Subdirección de Planeación y Vinculación, cuando se planifican e implementan cambios. Asegurarse de que las autoridades y responsabilidades del personal que participa en el SGC están bien definidas y son comunicadas dentro de la Subdirección de Planeación y Vinculación. Participar en las reuniones que se realicen en el instituto para fomentar la difusión del SGC y supervisar su implementación en el área de Planeación y Vinculación. Verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los establecidos en la norma ISO 9001:2008 y declarados en el manual del SGC. Supervisar y evaluar el funcionamiento de las áreas
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Anexo 2 Responsabilidad y Autoridad del SGC
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1, 5.5.2
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de la Subdirección y, con base en los indicadores, proponer medidas que mejoren el servicio. Analizar la queja y/o sugerencia para determinar e implementar las acciones respectivas.
Ejercer el liderazgo proactivo en su ámbito de Coordinar la aplicación de los recursos
influencia y asegurar la implementación del SGC. necesarios para la operación del SGC en las Proponer y aplicar las directrices que permitan un áreas que integran la Subdirección Académica. mejor desarrollo en la implementación del SGC en Revisar los documentos de operación del SGC. las áreas que integran la Subdirección Académica. Evaluar la operación, seguimiento e Participar en el establecimiento y revisión periódica implementación del SGC en las áreas que de la Política y Objetivos de la calidad integran la Subdirección Académica. Cumplir cabalmente con los acuerdos y Definir Acciones preventivas y correctivas al compromisos establecidos al interior de la alta SGC y verificar su cumplimiento en las áreas dirección. que integran la Subdirección Académica. Llevar a cabo las revisiones por la dirección del Establecer los mecanismos de comunicación SGC. interna. SUBDIRECTOR Mantener la integridad del SGC en las áreas que ACADÉMICO dependen de la Subdirección Académica, cuando se planifican e implementan cambios. Verificar que las autoridades y responsabilidades del personal que participa en el SGC están bien definidas y son comunicadas dentro de la Subdirección Académica Participar en las reuniones que se realicen en el instituto para fomentar la difusión del SGC y supervisar su implementación en el área académica. Verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los establecidos en la norma ISO 9001:2008 y declarados en el manual del SGC. Supervisar y evaluar el funcionamiento de las áreas
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Anexo 2 Responsabilidad y Autoridad del SGC
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1, 5.5.2
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de la Subdirección Académica y, con base en los indicadores, proponer medidas que mejoren el servicio. Analizar la queja y/o sugerencia para determinar e implementar las acciones respectivas. Ejercer el liderazgo proactivo en su ámbito de Coordinar la aplicación de los recursos influencia y asegurar la implementación del SGC. necesarios para la operación del SGC en las Proponer y aplicar las directrices que permitan un áreas que integran la Subdirección mejor desarrollo en la implementación del SGC en Administrativa. las áreas que integran la Subdirección Revisar los documentos de operación del SGC. Administrativa. Evaluar la operación, seguimiento e Participar en el establecimiento y revisión periódica implementación del SGC en las áreas que de la Política y Objetivos de la calidad integran la Subdirección Administrativa. Cumplir cabalmente con los acuerdos y Definir Acciones preventivas y correctivas al compromisos establecidos al interior de la alta SGC y verificar su cumplimiento en las áreas dirección. que integran la Subdirección Administrativa. Llevar a cabo las revisiones por la dirección del Establecer los mecanismos de comunicación SUBDIRECTOR DE SGC. interna. SERVICIOS Mantener la integridad del SGC en las áreas que ADMINISTRATIVOS dependen de la Subdirección Administrativa, cuando se planifican e implementan cambios. Verificar que las autoridades y responsabilidades del personal que participa en el SGC están bien definidas y son comunicadas dentro de la Subdirección Administrativa. Participar en las reuniones que se realicen en el Instituto para fomentar la difusión del SGC y supervisar su implementación en el área administrativa. Verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los establecidos en la norma ISO 9001:2008 y declarados en el manual del SGC.
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Anexo 2 Responsabilidad y Autoridad del SGC
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1, 5.5.2
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CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD
Supervisar y evaluar el funcionamiento de las áreas de la Subdirección Administrativa y, con base en los indicadores, proponer medidas que mejoren el servicio. Analizar la queja y/o sugerencia para determinar e implementar las acciones respectivas. Proporcionar evidencia de su compromiso con el Asegurar el establecimiento de los mecanismos desarrollo e implementación del SGC, así como con de comunicación interna. la mejora continua de su eficacia Evaluar la operación, seguimiento e Comunicar a la Institución la importancia de implementación del SGC del Instituto. satisfacer los requisitos del cliente, legales y ALTA DIRECCIÓN reglamentarios. Establecer la política y objetivos de la calidad. Llevar a cabo las revisiones por la dirección de manera periódica Asegurar la disponibilidad de los recursos. Asegurarse de que se establecen, implementan y Participar en la Elaboración, Revisión y mantienen los procesos necesarios para el SGC. Autorización de los procedimientos y Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo documentos de operación del SGC en acuerdo a la Norma ISO-9001:2008. con el Director del instituto. Informar a la ALTA DIRECCION sobre el Tomar decisiones en ordenamiento al director desempeño del SGC y de cualquier necesidad de del Instituto. mejora. Definir Acciones preventivas y correctivas al RD DEL INSTITUTO Asegurarse de que se promueva la toma de SGC y verificar su cumplimiento. TECNOLÓGICO conciencia de los requisitos del cliente en todos los Establecer los mecanismos de comunicación niveles de la institución. interna con los integrantes del instituto. Asistir y participar en todas las reuniones y actos Representar al Director en los actos que le sean del SGC. designados. Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo en su Todas aquellas que le sean autorizadas a ámbito de influencia y apoyar el desarrollo del SGC. ejecutar por el Director del instituto. Representar y difundir los trabajos institucionales del SGC, en los diversos foros internos y externos
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Anexo 2 Responsabilidad y Autoridad del SGC
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1, 5.5.2
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al Instituto. Participar directamente en la elaboración y mejora del SGC. Documentar todos los procesos, mejoras y avances de la implementación y desarrollo del SGC. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el programa de trabajo para la implementación y mejora continua del SGC. Mantener informado al Director sobre el cumplimiento de los indicadores de eficacia del SGC. Administrar los recursos asignados para la implementación y mejora continua del SGC. Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SGC. Coordinar las reuniones que se realicen en el instituto para fomentar la difusión del SGC, el establecimiento de la cultura de calidad y la realización de la evaluación de los avances en su ámbito de influencia. Mantener informado a todo el personal sobre los cambios, correcciones o actualizaciones del SGC.
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Anexo 2 Responsabilidad y Autoridad del SGC
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1, 5.5.2
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CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD
Revisar y actualizar los documentos vigentes del SGC en el instituto. Integrar y actualizar las carpetas electrónicas de los archivos con la documentación del SGC vigente para el personal directivo y/o usuario de los Realizar la entrega de documentos a las áreas documentos. que lo soliciten. Elaborar y actualizar la lista de control de Autorizar la impresión de documentos instalación de archivos electrónicos. controlados del SGC. CONTROLADOR DE DOCUMENTOS Actualiza documentación en el portal del SGC y Informar a las instancias superiores sobre el mal actualizar los cambios de la documentación con los uso de los documentos del SGC. usuarios. Reportar al RD sobre las inconsistencias en el Verificar en las áreas el uso correcto de los manejo, requisitado y uso de la documentación documentos del SGC. del SGC. Verificar en las áreas el requisitado de los formatos del SGC. Capacitar al personal usuario de los documentos del SGC en el requisitado de los formatos Elaboración del Plan de Auditoria Nombrar Auditores para auditar cada proceso o Designa Auditores internos para auditar cada puntos de la norma. proceso o puntos de la norma. Decidir de acuerdo a la documentación Asegurarse de la independencia e integridad del presentada si se realiza o no la auditoría. equipo auditor Coordinar la participación de los demás Informar a la ALTA DIRECCIÓN de los resultados integrantes del equipo de auditores. AUDITOR LÍDER obtenidos. Participar en las reuniones que para el efecto de auditorías convoque la Dirección de la institución. Participar en la formación de auditores internos en el Instituto Tecnológico.
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