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Buenos Aires,
miércoles 30
de marzo de 2016
Año CXXIV
Número 33.346
Precio $ 8,00
Tercera Sección
Contrataciones
#I5090717I#
EJÉRCITO ARGENTINO
OBSERVACIONES GENERALES
DITSA S.R.L.: ADJUDICADO RENGLONES NRO(s): 0003 0008 0009 0010 0011 0019 0020 0022
0023 0024 0032
GARRIDO ADRIANA MABEL: ADJUDICADO RENGLÓNES NRO(s): 0015 0029
GARCIA MARIA CECILIA: ADJUDICADO RENGLÓNES NRO(s): 0007 0014 0021
Miércoles 30 de marzo de 2016 Tercera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.346 13
OKSA PABLO EZEQUIEL: ADJUDICADO RENGLÓNES NRO(s): 0001 0002 0004 0005 0006 0013 Nro Importe
0016 0018 0027 0028 0030 0034 Firmas Renglones Adjudicados
Orden Adjudicado
CAMPOLONGO FEDERICO PABLO: ADJUDICADO RENGLÓNES NRO(s): 0031 3 BARRIOS AUGUSTO 0003 0005 0007 0010 0012 0013 0014 0017 0018 0019 $ 349.667,53
MAXXILIMP S.R.L.: ADJUDICADO RENGLÓNES NRO(s): 0017 JAVIER 0020 0021 0022 0023 0028 0030 0031 0032 0033 0034
BENEDETTI ALFREDO DAMIAN: ADJUDICADO RENGLÓNES NRO(s): 0012 0026 0038 0043 0044 0045 0047 0048 0051 0053 0057 0060
0069 0071 0072 0078 0079 0080 0081 0082 0084 0085
MORAL JOSE: ADJUDICADO RENGLÓNES NRO(s): 0033 0086 0087 0089 0090 0091 0093 0094 0095 0096 0097
ALBORNOZ STEFANIA DENISE: ADJUDICADO RENGLÓNES NRO(s): 0025 0098 0099 0100 0102 0103 0104 0105 0107 0108 0112
0113 0115 0116 0117 0118 0122 0124 0125 0126 0127
e. 30/03/2016 N° 17807/16 v. 30/03/2016 0128 0129 0152 0153 0162 0163 0164 0166 0170 0175
#F5090726F# 0176 0177 0179 0180 0253 0256 0257 0260 0261 0262
0264 0267 0273 0279 0280 0281 0282 0283 0284 0290
0295 0296 0297 0298 0301 0302 0304 0312 0314 0315
0316 0318 0319 0320 0322 0325 0328 0329 0330 0331
0333 0338 0339 0342 0343 0345 0348 0349 0353 0354
0355 0398 0400 0401 0402 0408 0419 0420 0422 0423
#I5089675I# 0425 0429 0431 0432 0433 0437 0439 0440 0441 0442
EJÉRCITO ARGENTINO 0445 0450 0451 0452 0453 0454 0455 0456 0461 0464
LICEO MILITAR GENERAL ROCA 0465 0466 0467 0471 0472 0473 0477 0481 0485 0487
0488 0489 0494 0497 0503 0505 0506 0518 0524 0526
0527 0528 0529 0538 0540 0541 0547 0550 0551 0553
LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/2015
0555 0556 0557 0558 0563 0572 0573 0574 0577 0578
Expediente N° LQ 15 - 1244/5 0582 0588 0589 0591 0596 0597 0598 0599 0600 0604
0605 0610 0615 0616 0617 0621 0622 0623 0626 0627
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERIA EN EL 1ER SE- 0628 0631 0634 0635 0636 0637 0639 0641 0646 0649
MESTRE DE 2016 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE CADETES DEL INSTITUTO. 0651 0654 0656 0657 0659 0662 0663 0666 0667 0668
0669 0670 0671 0673 0674 0680 0681 0682 0683 0684
0685 0689 0690 0691 0700 0701 0711 0714 0716
Clase: De etapa única nacional
4 VODEMAR SRL 0001 0004 0011 0063 0074 0075 0076 0077 0083 0101 $ 160.048,50
Modalidad: Orden de Compra abierta 0106 0109 0114 0119 0120 0123 0145 0147 0150 0216
Adjudicaciones: 0218 0221 0222 0224 0225 0226 0258 0259 0285 0286
Nro Orden: 1 0287 0288 0289 0305 0306 0309 0321 0323 0324 0326
0334 0335 0361 0362 0363 0372 0377 0380 0386 0413
Firma: GUILLERMO ENRIQUE HERMOSO
0415 0417 0426 0428 0430 0474 0482 0486 0493 0519
Renglones Adjudicados: 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0520 0521 0537 0543 0552 0554 0575 0576 0579 0580
Importe Adjudicado: $ 886.898,74 0581 0583 0584 0585 0586 0587 0590 0593 0594 0595
Observaciones Generales: 0613 0614 0629 0630 0632 0638 0640 0642 0643 0647
0658 0660 0665 0692
NO SE FORMULAN.
5 COMERCIALIZACION 0248 0480 0523 $ 33.519,00
e. 30/03/2016 N° 17316/16 v. 30/03/2016 Y PRODUCCION
#F5089675F# MAYORISTA S.R.L.
6 AQUINO AGUSTIN 0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0189 0190 0191 $ 92.110,00
ARISTOBULO 0192 0193 0195
Nro Importe
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COBERTURA MÉDICA Y EVA-
Firmas Renglones Adjudicados CUACIÓN ANTE EMERGENCIAS MÉDICAS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO POR UN LAPSO DE
Orden Adjudicado
4 MESES CON OPCION A PRORROGA.
1 PINTURERIA 0006 0008 0046 0151 0154 0155 0156 0209 0210 0211 $ 46.786,00
ROSMAR S.A. 0212 0213 0214 0215 0217 0219 0220 0236 0237 0239
0291 0292 0300 0303 0307 0308 0357 0359 0366 0370 Clase: De etapa única nacional
0376 0390 0391 0392 0410 0411 0412 0434 0435 0546
Modalidad: Sin Modalidad
0559
Adjudicaciones:
2 TEXXOR PINTURAS 0024 0025 0026 0027 0039 0040 0052 0055 0064 0065 $ 198.890,00
S.R.L 0066 0067 0068 0158 0159 0161 0172 0173 0203 0204
0205 0206 0207 0208 0227 0228 0229 0230 0231 0232 Nro. Importe
Firmas Renglones Adjudicados
0233 0238 0252 0265 0266 0268 0269 0270 0271 0274 Orden Adjudicado
0275 0276 0277 0278 0293 0294 0299 0310 0313 0317 1 EMERGENCIAS CLINICAS (EMEC) S.R.L. 0002 $ 34.000,00
0347 0350 0356 0358 0364 0365 0367 0368 0369 0371 2 PROTECCION MEDICA ESCOLAR S.A. 0001 $ 113.400,00
0379 0381 0383 0384 0387 0388 0389 0399 0405 0407
0414 0424 0438 0504 0510 0511 0512 0513 0514 0515
Observaciones Generales:
0516 0517 0544 0545 0561 0562 0564 0565 0566 0567
0568 0569 0570 0602 0603 0606 0607 0611 0612 0624 TOTAL ADJUDICADO: PESOS CIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 147.400,00).
0644 0645 0675 0676 0695 0696 e. 30/03/2016 N° 17320/16 v. 30/03/2016
#F5089679F#
Miércoles 30 de marzo de 2016 Tercera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.346 14
#I5089668I# #I5090044I#
EJÉRCITO ARGENTINO NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A.
LICEO MILITAR GENERAL ROCA DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS EN EL 1ER SEMESTRE DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y GENDARMERIA NACIONAL DE
2016 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE CADETES DEL INSTITUTO. LA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA UNIDAD I - II.
#I5085085I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
e. 30/03/2016 N° 17313/16 v. 30/03/2016 Resultado de la licitación: Desierta, declarada por Disposición N° 072/16
#F5089672F# Consulta del Expediente: Área Administración y Recursos Humanos, Suipacha 365, Cap. Fed.,
Piso 3°, días hábiles de 10:30 a 16:00 hs.
e. 29/03/2016 N° 17425/16 v. 30/03/2016
#F5089852F#
#I5089673I#
EJÉRCITO ARGENTINO
#I5090754I#
LICEO MILITAR GENERAL ROCA EJÉRCITO ARGENTINO
HOSPITAL MILITAR REGIONAL MENDOZA
LICITACIÓN PÚBLICA N° 9/2015
Expediente N° LQ 15 - 1243/5 LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2015
Expediente N° 6B 15 - 0924/5
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS EN EL
1ER SEMESTRE DE 2016 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE CADETES DEL INSTITUTO. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN 1ER TRIMESTRE 2016 DE INSUMOS ESPECIALI-
DADES MEDICINALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO.
Clase: De etapa única nacional
Modalidad: Orden de Compra abierta Clase: De Etapa Única Nacional
Adjudicaciones: Modalidad: Sin modalidad
Nro Orden: 1
Firma: GUILLERMO ENRIQUE HERMOSO OFERENTES MONTO ADJUDICADO
Renglones Adjudicados: 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 GILL, FERNANDO OSCAR $ 106.642,00
Importe Adjudicado: $ 287.805,16 TOMARCHIO HERMANOS S.A $ 354.294,37
Observaciones Generales: LABORATORIOS BELLANDI & BARRERAS S.R.L $ 16.400,00
NO SE FORMULAN.
e. 30/03/2016 N° 17314/16 v. 30/03/2016 e. 30/03/2016 N° 17835/16 v. 30/03/2016
#F5089673F# #F5090754F#
Miércoles 30 de marzo de 2016 Tercera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.346 15
#I5090756I#
EJÉRCITO ARGENTINO
HOSPITAL MILITAR REGIONAL MENDOZA
Dictámenes de Evaluación
#I5090599I#
GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA
UNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE DEL COMANDO DE UNIDADES
OPERATIVO CINTURÓN SUR DE GENDARMERÍA NACIONAL
De conformidad a lo establecido en el Articulo N° 83 inc d) del Decreto 893/12, la Comisión Eva-
luadora RECOMIENDA: Adjudicar a las siguientes firmas comerciales:
“LAROCCA NEUMÁTICOS S.A. - CUIT 30-70833310-3)”, en los renglones N°(s) 44, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 100, 101, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 132, 133, 134, 135 y 136,
por la suma total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATRO-
CIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 2.746.470,00).
“GRUPO NYX S.A. - CUIT 30-69779125-2)”, en los renglones N°(s) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 102, 103, 122, 123, 124, 125 y 126, por la suma total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS
CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 2.705.315,00).
“COMB-INTEGRADOS S.R.L. - CUIT 30-71045176-8)”, en los renglones N°(s) 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 45, 46, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 137, por la suma
total de PESOS UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100
($ 1.192.320,00).
“ARCE OSCAR - CUIT 20-16969040-6)”, en los renglones N°(s) 76, 77, 86 y 87, por la suma total de
PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 485.700,00).
“KRAT DANIA VANESA - CUIT 27-25365964-0)”, en los renglones N°(s) 127, 128, 129, 130 y 131,
por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100
($ 379.500,00).
“VAN ZANDWEGUE HNOS - CUIT 30-68028875-8)”, en los renglones N°(s) 64, 78 y 79, por la
suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA CON 00/100
($ 351.160,00).
“FAMAKAR S.R.L. - CUIT 33-71106590-9)”, en los renglones N°(s) 65, 88, 89, 90 y 91, por la suma
total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 150.800,00).
Precio total recomendado para la adjudicación: PESOS OCHO MILLONES ONCE MIL DOSCIEN-
TOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 8.011.265,00).
#I5089874I#
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
PREADJUDICATARIOS:
RECTIFICACION
HERNAN BEATTI: ítems 1, 2, 4 y 5 Total: $ 104.352,50
ALTUNA IMPRESORES: ítem 6: $ 78.500,00
Fracasado por precio inconveniente: ítem 3.
DICTAMEN: Comisión Evaluadora Nro. 12/16.
e. 30/03/2016 N° 17447/16 v. 30/03/2016
#F5089874F#
Miércoles 30 de marzo de 2016
ARGENTINO
Tercera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.346 16
CENTRAL B
FRANQUEO
CORREO