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PROYECTO TIPO 1 - PyME

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Fecha de
Aprobación:
12/03/2022

Nombre del proyecto: SOLARE, S.A.

Creación de una PyME enfocada en la venta e integración de proyectos

de paneles solares residenciales y comerciales, para la comunidad de
Objetivo del Proyecto: Quesada, Jutiapa y aledaños.
Líder de Proyecto: Rudy Toledo
• Bryan Villela
• Rudy Toledo
• Pedro Menéndez
• Kevin Hernandez
Integrantes: • Jonathan Milian
Actualización documento: Fecha Documento 18/03/2022
Tipo de Proyecto: PyME Fase del proyecto: Fase 1

1. Porque la idea
La Comunidad de Quesada tiene una baja disponibilidad anual de Energía Eléctrica lo que
deriva en poco crecimiento de la comunidad y bajo desarrollo hacía el alcance de mejores
tecnologías. Se ve una gran oportunidad en que la gente tenga acceso más tiempo a la
Energía Eléctrica.

2. Necesidad a resolver
La gente tendría acceso a energía eléctrica aun cuando la distribuidora no tenga la
posibilidad de mantener el servicio durante la mayoría de los días en el año.

3. Cuál es la oportunidad
Venta e integración de sistemas fotovoltaicos residenciales y comerciales para comunitarios de
Quesada, Jutiapa.
En el municipio de Quesada, el 95% de la población tiene acceso a servicio eléctrico, en el casco
urbano, en las aldeas o área rural más lejanas ese porcentaje va a la baja, dando un 80-85 % según
datos obtenidos en la Municipalidad de Quesada, el costo de del kwh es de 2.054428, y un cargo
fijo de Q 15.00 por alumbrado público, y la estabilidad de la energía es ineficiente, en tiempos de
invierno los cortes no programados se incrementan, y pasan unas 3 a 4 horas en promedio en que
se repare la falla. Los negocios tienen perdidas por los productos que deben refrigerarse.
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El poder contar con energía solar en un negocio, vendría a beneficiar en gran manera ya que se
podría tener energía en horas de fallas. Y poder complementar energía solar con la energía de la
red de distribución para bajar el costo del consumo, y tener una red más estable. El tener una red
más estable, y el poder tener disponibilidad de energía durante más tiempo en el día, ayudara a
mejorar la calidad de vida y por ende impactara en el desarrollo de la comunidad.

4. Objetivos
Objetivos General:

Comercializar e incentivar el uso de energía renovable a través de una empresa que

contribuya en la implementación de sistemas alternativos de generación de energía con
tecnología de punta en paneles solares y redes de distribución en las viviendas de
departamento de Jutiapa, Municipio de Quesada.

Objetivos específicos:

Mostrar la viabilidad de creación de empresa enfocada a la comercialización de paneles

solares.

Determinar por medio de la investigación y creación de empresa la forma de facilitar la

adquisición de paneles solares en dicho municipio.

Identificar los beneficios sociales y ecológicos que trae consigo la comercialización de los
paneles solares.

5. Misión
Establecer un excelente recurso para la transmisión de la radiación solar mediante
accesibilidad energética por medio de paneles solares.

6. Visión
Ser una de las ventajas destacables sobre energía renovable acrecentando el nivel de
energía, haciendo así de ella una fuente inagotable.

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7. Estrategias a Implementar
Estrategia de Diferenciación:
La estrategia de diferenciación es que nuestra empresa en la comunidad es una de las primeras
que brinda este servicio, tanto compra, venta e instalación de los equipos de energía eléctrica, y en
especial la calidad de productos, el beneficio que estos trae para los que lo adquieren, y que esto
ayuda al medio ambiente, y que habrán no solo viviendas que quieran adquirir estos productos, sino
micro o medianas empresas que sufren de esta ineficiencia de la energía eléctrica que distribuye la
municipalidad.

Estrategia de ventas cross-selling:

Esta estrategia también se conoce como venta cruzada. Se aplica incentivando la venta de un
producto complementario, asociándolo con un producto principal. Esta estrategia la aplicamos en
nuestra empresa ya que esta se dedica a la venta de paneles solares, y la misma ofrece el servicio
de instalación, que este es atendido por personas con experiencia y se le detalla al cliente lo rentable
que es adquirir estos productos ya que el obtendría un beneficio a largo plazo para su economía.
Adicional, como la ubicación de la empresa sería en una ferretería que ya se encuentra operando,
se ve una gran alternativa a ofrecer la solución cuando los clientes lleguen a hacer compras de
ferretería.

8. Demanda de Mercado
El municipio de Quesada cuenta con una población de aproximadamente 18,000 personas, para lo
que el objetivo sería la venta de 2,000 sistemas fotovoltaicos y crecer a las comunidades aledañas
en un tiempo de 2 años para que el proyecto sea atractivo. El segmento que buscamos es gente
que tiene acceso a remesas y que buscan desarrollo en la comunidad por eso mismo se estima que
serían 2,000 viviendas a las que se les puede agregar valor.

9. Competidores y Clientes
Actualmente no se cuenta con competidores locales, solo por redes sociales, en la web y
en la ciudad capital, por lo que es un mercado virgen para exploración. Los clientes serían
los comunitarios de Quesada y comunidades aledañas. Los clientes son en la mayoría de
casos, personas del área rural, con algún familiar en los Estados Unidos, por carecer de
electricidad o un servicio irregular y caro comprarían nuestro producto.

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10. Tendencias y Oportunidades

Se tiene planeada una sociedad con el fabricante Growath que su principal producto son inversores
de alta tecnología y cuentan con distribución en México por lo que la importación de los equipos
sería con mejor tiempo que desde China y con costos mejorados, adicional cuentan con opción de
crear kits fotovoltaicos con empresas hermanas para realizar el paquete completo.

11. Estimar la demanda potencial del mercado y

su segmentación
a. ¿Para quienes estamos creando valor?
El sector residencial es uno de los principales sectores en consumo energético del país.
Como no existen programas de Gobierno enfocados en instalaciones PV residenciales,
entonces los únicos compradores de este mercado son los dueños de residencia. La
cantidad de clientes es reducida en este mercado, por lo que el poder de negociación de
los clientes es alto. Por consiguiente, se crea vºalor a las familias beneficiadas, dándole a
la opción de poder tener un suministro de energía eléctrica más estable y de mejor calidad
que la brindada por la empresa distribuidora.

b. ¿Cuál es el segmento más importante?

Nuestro segmento más importante, es el área residencial, brindando un servicio
competitivo, de calidad y de acercamiento con el cliente final, otorgando el soporte técnico
de los equipos utilizados, buscando siempre el equilibrio costo-beneficio.

12. Integración de un embudo de segmentación

con escenarios
En energía Fotovoltaica, podemos enumerar varios segmentos de mercado:
• Clientes particulares con viviendas unifamiliares o familiares.
• Empresas de construcción, para edificaciones nuevas o rehabilitaciones completas
de edificios.
• Arquitectos e ingenieros, para colaborar en nuevos proyectos que incluyan
instalaciones

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• Solares fotovoltaicos en edificios.

• Hoteles y Paradores Nacionales.
• Colegios públicos y privados.
• Polideportivos y clubes.
• En un principio empezaremos por uno de los segmentos, (clientes particulares,
viviendas).

13. ¿Qué conjunto de productos o servicios

ofreceremos a cada uno de los segmentos
clientes?
• Equipos de alta tecnología.
• Mano de obra calificada.
• Acompañamiento clientes.
• Soluciones futuras.
• Mantenimiento de equipos

14. Ventaja Competitiva

Nuestra ventaja competitiva se basa en estar ubicados físicamente en la comunidad y que ya se
cuenta con una localización de renombre como lo es la ferretería “LA FERRE “, ubicada en la 3ra
calle 7-49, zona 2 de Quesada, Jutiapa. Adicional se tendrá un técnico local para temas de garantías
e instalaciones en el mismo día que se realice la compra.

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15. Relación con los clientes:

a. ¿Cuáles son los canales para llegar al consumidor? ¿Cuáles son
más eficientes costo-beneficio?

Facebook el cual nos da un costo diario de $1 lo podemos utilizar unos dos meses seguidos
lo cual nos daría de costo $60. En las páginas de comercio de la localidad.

Parlantes móviles dentro de la localidad con un costo por hora de Q 150.00 cubriendo un
radio de 10 km (se analizará el impacto para luego cubrir más km)

El costo-beneficio lo vemos en el incremento de las ventas, de la demanda de los productos

y los servicios de instalación y mantenimiento.

En canales de televisión locales, que llegan a través del servicio de cable local que cubre
todo el municipio y tiene un costo de Q300.00 mensuales.

16. b. ¿Qué tipo de relación queremos realizar y mantener

con nuestros segmentos de consumidores?

La buena relación con el cliente consiste en ofrecer una excelente experiencia en todos los
puntos de contacto con tu empresa.

El tipo de relación que queremos realizar es de asistencia personal; que el cliente pueda
llegar a preguntar por el producto, y poder asesorar, para que tenga una experiencia
agradable y puede comprar lo que realmente necesita.

17. c. ¿Qué tan costoso sería?

El costo sería mínimo ya que nuestro personal de ventas estará capacitado con toda la
información necesaria de todos los equipos en exposición y venta. El valor correspondiente
es de Q 1000.00

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18. ¿Existe una propuesta de valor para la

empresa?
Se estima que podemos formar a los encargados de la tienda en una semana para que
puedan dominar las características técnicas de nuestros equipos. Los sistemas
fotovoltaicos se instalarán con previo estudio de radiación y mejor ubicación e irá incluido
en el precio de compra del sistema en lugar de hacerlo como un servicio adicional de cobro.

a. ¿Qué valor se ofrece a los clientes?

Con los conocimientos adquiridos por nuestros colaboradores se ofrece al cliente una
atención personalizada y con el conocimiento necesario para asesorarlos.

19. ¿Quiénes pueden ser sus socios claves?

Nuestros socios claves pueden los el sistema bancario, en este caso Banrural y Cooperativa
Guayacán, quienes son los más cercanos en el área de comercialización, En el lugar del
municipio de Quesada solo hay Banrural, y un par de cooperativas, pero esa es la principal,
la que más créditos o servicios dan. A parte hay cajas en algunos comercios del BI, G&T y
BAC.

20. Precio. ¿Por qué valor está realmente

dispuesto a pagar el consumidor?

Los precios de los equipos han aumentado y varían ahora más por el COVID Aunque para
todos los clientes, es mejor pagar el menor precio posible, por la utilidad que tienen el equipo
referido, no les parece alto el precio actual que este caso es de Q22,500.00, aunque debido
a los problemas que ha ocasionado el COVID, también la falta de contenedores y
constantes aumentos en los precios de los flete y ahora la guerra de Rusia-Ucrania que ha
llevado a el aumento de los combustibles, los precios de los equipos han venido
constantemente aumentando de precio y el precio actual no lo mantendremos por mucho
tiempo.

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21. ¿Qué es lo que están pagando ahora? ¿Como y

cuanto pagan actualmente?
En promedio a las personas consultadas pagan al mes Q475.00 ósea Q5,700.00 al año. Lo
que equivale que los 4 años ya habría recuperado el valor del equipo referido.

22. ¿Cuánto están dispuestos a pagar? Encuesta,

precios de referencia en otros países.
En los diferentes países de Centroamérica y México existen equipos con características
similares. Aunque para todos los clientes, es mejor pagar el menor precio posible, por la
utilidad que tienen el equipo referido, no les parece alto el precio, si su consumo o el valor
de su factura es alto o carecen del servicio.

Costa Rica U$ 7,074.00

Nicaragua U$ 4,822.00
El Salvador U$ 5,216.00
Honduras U$ 4,918.00
Guatemala U$ 3,984.00
México U$ 3,215.00

23. ¿Como contribuyen las fuentes de ingreso a

todo el ingreso de la empresa?
Las fuentes de ingreso de las ventas e instalación, contribuyen directamente a los ingresos
de la empresa, siendo la venta equipos solares (paneles y accesorios) e instalación nuestro
principal producto y servicio.

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24. Precios y Oferta

Dentro de la oferta se contará con 1 kit solar residencial que incluirá lo siguiente:

Kit Solar Baterías 2500W 16kWhdia con precio de Q 22,500.00 con instalación incluida.

El Kit Solar Residencial 2500W 16kWhdia se trata de un sistema de autoconsumo solar

directo, orientado a viviendas particulares y todo tipo de instalaciones monofásicas. Con
estos componentes podremos generar electricidad para alimentar los consumos en tiempo
real que tengamos conectados. Son sistemas que se amortizan muy bien dentro del sector
de la energía solar, para lo que es recomendable que haya consumo en horas diurnas, lo
que, unido a su coste bajo de adquisición, recuperaremos la inversión del sistema
fotovoltaico. No requiere de mantenimiento en ninguno de sus componentes y la duración
media de estas instalaciones es superior a los 20 años, teniendo una garantía de 5 años en
el inversor y de 25 en la producción fotovoltaica.

Componentes:

KIT # 1
Panel de 445W 6 Q 2,000.00
Inversor de 1kW 1 Q 650.00
Antena Wifi 1 Q 250.00
Sistema de monitoreo 1 Q 150.00
Batería 1 Q 500.00
Instalación 1 Q 1450.00
Q 5000

El sistema fotovoltaico ofertado es capaz de generar 8,19 kWh al día en invierno (contando
con 3 horas de sol), mientras que, en verano, la producción ascendería a 19,11 kWh al día
(contando con 7 horas de sol).

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25. ¿Cuáles son los costos más importantes

inherentes en nuestro proyecto?
Los costos inherentes a la implementación de la PyME pasan por la importación y
desaduanaje de los equipos, ya que serían equipos importados desde China y comprados
a un proveedor por medio de la plataforma Alibaba, los costos los detallamos a
continuación:

Descripción Costo
Flete Marítimo (282*137*209mm) Q 2,753.40
Gastos Locales Q 1,480.00
Rayos X Q 50.00
Seguro Q 975.00
Total Q 5,258.40

También se cotizó un contenedor de 19’ para transporte masivo pero el costo supera los
$20,000 por la situación mundial actual, lo que hace que debamos recurrir a entrar en
cargas consolidadas y hacer una importación más lenta, ya que al ser un contenedor
completo la entrega es de 4 semanas, pero si es un consolidado puede tardar entre 8 y 12
semanas.

Para el tema arancelario se toma el código de Mercancías 8541.43.0000 de Células

fotovoltaicas ensambladas en módulos o paneles que tiene un costo arancelario de 0%.

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26. Marco legal

El Ministerio de Energía y Minas promulgó la Ley General de Electricidad, y la

correspondiente reglamentación para energía renovable en Guatemala, contemplando en
el Decreto No. 52-2003 la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía
Renovable, con el Reglamento de la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de
Energía Renovable, en el Acuerdo Gubernativo No. 211-2005.

Ley de Incentivos para el desarrollo de proyectos de Energía Renovable:

Decreto numero 52- 2003

- www.cnee.gob.gt. 2022. [online] Disponible en: https://www.cnee.gob.gt/pdf/marco-

legal/LeydeIncentivosEnerg%C3%ADaRenovable2014.pdf.

27. ¿Cuál de los recursos y actividades claves son más

caros?
Primero analizamos los recursos financieros, ya que por el medio que obtendremos este
recurso será una parte de recursos propios de los socios y el restante a través de préstamo
bancario.

Al tener resuelto el recurso más importante, nos enfocamos en los recursos físicos, es
buscar donde estará ubicada la sucursal, buscar un espacio céntrico, adecuado, amplio, y
por ende todo esto se traduce a que el alquiler del espacio será caro, y falta tener las
instalaciones de los inmuebles, como equipar la sede de nuestra sucursal, necesitamos
tener todas las necesidades cubiertas para poder brindar un buen servicio.

El recurso humano, es uno de los más importantes para nuestras actividades, las personas
que laboraran en la empresa, que se atribuye al pago de la planilla ya que se contará con
personal capacitado y con varios empleados para darnos abasto con la afluencia de
clientes, y que por ende la retribución económica debe ser la justa para que nuestros
empleados trabajen de forma óptima.

Para poder adquirir el producto, nosotros debemos tener el recurso de adquisición de

compra, debe de tenerse un catálogo amplio de proveedores, el producto tiene un alto
precio, ya que, por los impuestos la exportación de los mismos, hay un aumento en el
producto, y considerando que no se ha incluido la mano de obra que se lleva a cabo en
cada instalación de los paneles solares.
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28. Supuestos críticos

En el desarrollo del proyecto, se debe de evaluar una amplia gama de responsabilidades,
para que nuestro proyecto sea un éxito, la planificación del proyecto implica hacer
conjeturas fundamentales sobre ciertos aspectos de trabajo que se llevara a cabo en la
creación de nuestro servicio que deben ser realistas y precisas para evitar comprometer la
integridad de todo el proyecto o servicio que se está brindando, esto se le conoce como
suposiciones del proyecto, y deben ser monitoreadas de cerca para hacer ajustes rápidos
y precisos donde sea necesario.

En el desarrollo del proyecto podemos contemplar los supuestos de recursos, ya que en

nuestro caso que el proyecto que se está implementando es de poder dar y abastecer
energía eléctrica en el municipio de Quesada, Jutiapa por medio de la implementación de
paneles solares en los hogares, por lo que haciendo ilusión a la guerra que se lleva a cabo
en el continente de Europa, los gastos de exportación se ven aumentados, y por ende la
fabricación de los materiales también, este factor es externo y no podemos controlar la
inflación de los productos, este supuesto es muy importante conocerlo ya que nosotros
como proveedores debemos de analizar si continuamos con el mismo proveedor o si hay
otras opciones en el mercado donde este producto se pueda obtener a mejor precio, y que
el cliente pueda absorber esos gastos al adquirir el servicio de instalación de paneles
solares y en la adquisición de estos productos, el servicio puede estar en riesgo, ya que los
recursos son insuficientes para poder llevar a cabo dicho proyecto.

En la implementación del proyecto debemos tener en cuenta también la infraestructura

tecnológica ya que siempre hay gama de calidad que depende del precio, hay paneles
solares de alta gama y de baja gama, y aquí es donde entran los supuestos tecnológicos,
que bien esto va a depender de la persona que contrata el servicio y si está dispuesta a
hacer un gasto mayor, pero también teniendo una mejor calidad de su producto instalado,
o bien, que el producto exportado (Paneles solares) no se encuentre en condiciones
normales para su funcionamiento, y esto nos retrase la instalación, ya que nos veríamos
afectados con el tiempo de ejecución, y al hacer un reclamo al proveedor extranjero, este
necesitaría más tiempo para reemplazar los productos dañados, en la implementación del
proyecto, también se debe tener en cuenta las limitaciones potenciales que se tiene, ya que
nos podemos ver afectados en la disponibilidad de recursos financieros ya sea por parte de
la empresa que se está construyendo, o por el cliente que no tiene el recurso financiero
completo para la adquisición del servicio, y por ende tendríamos que aplazarlo y
perderíamos tiempo, la opción que se puede optar es tener pago de visa-cuotas que la
empresa absorba el gasto inicial y que el cliente pague conforme su disponibilidad.

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La empresa debe de manejar estándares de calidad, para que este no pueda afectar la
programación de la instalación de los paneles solares, para que no haya margen de error
en la instalación, se debe de saber la capacidad de potencia que maneja los paneles
solares, así para que los aparatos conectados pueden trabajar de forma adecuada, y que
el panel solar no este sobredimensionado.

29. Indicadores clave

El primer Indicador que analizamos es el alcance de las sucursales, ya que por los servicios
que se ofrece y la demanda que se tiene en el área, se espera una estimación de
crecimiento de 2 sucursales en quesada dentro de 2 años, En el cuarto año se espera tener
presencia en las aldeas más cercanas a Quesada Jutiapa, que serían El Jocote y El Jícaro.

KPIs de ventas y crecimiento.

Crecimiento.

El primer Indicador que analizamos es el alcance de las sucursales, ya que por los servicios
que se ofrece y la demanda que se tiene en el área, se espera una estimación de
crecimiento de 2 sucursales en quesada dentro de 2 años, En el cuarto año se espera tener
presencia en las aldeas más cercanas a Quesada Jutiapa, que serían El Jocote y El Jícaro.

Número de ventas mensuales

Durante un periodo de 30 días (1 mes) se hará un análisis de las ventas efectuadas, con
esta medición se sabrá si se tiene un crecimiento o decaimiento de las ventas, y también
podremos ver si la publicidad está realizando su función que es darnos a conocer y atraer
clientes, y dar a conocerla venta de todos los productos y servicios que ofrece tu empresa.

Número de cotizaciones / pedidos mensuales

Cantidad de presupuestos solicitados a la empresa en un mes, con este indicador podremos

saber si la cotización realizada se ha llevado a la práctica, y sabremos si el cliente se siente
satisfecho con los precios que se manejan.

KPIs Financieros
Beneficio bruto
El beneficio bruto por su parte es la diferencia entre los ingresos obtenidos mediante la
venta de bienes o servicios y los costes directos de producción o de compra de estos bienes

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o servicios, esto nos indica el beneficio que puede genera cada servicio, que se ve reflejado
en la cantidad de quetzal por cada quetzal ingresado que nos sobra, que pueden ser
utilizados para pagar otros costes y generar beneficios. Su fórmula es:

Beneficio bruto = ingresos totales – costos variables.

Margen de beneficio neto

El margen neto permite medir la rentabilidad de nuestra empresa. Para obtenerlo se divide
el beneficio neto entre el resultado total las ventas (sin IVA). La fórmula para calcularlo es:

Beneficio neto = Ingresos por ventas - total de los costes

KPIs De Gestión De Proyectos

Número de tareas atrasadas del proyecto / plazos cruzados

Cantidad de proyectos y tareas que aún no se han terminado.

Porcentaje de proyectos terminados a tiempo

La suma de tareas que se terminaron a tiempo dividido entre el número total de tareas y
multiplicado por 100

Porcentaje de proyectos cancelados

La suma de tareas que se cancelaron entre el número total de tareas y multiplicado por 100.

Porcentaje de tareas completadas

La suma de tareas completadas dividida entre el número total de tarea y multiplicado por
100.

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30. Enfoque en costos: reducción de costos, precios bajos

de la proposición de valor, automatización máxima,
subcontratación extensiva.

Reducción de costos, precios bajos de la proposición de valor, automatización máxima,

subcontratación extensiva.

Reducción de costos:

1. Acuerdos con bancos para que los interesados puedan optar a créditos en bancos
para el financiamiento de los equipos.

2. Acercamientos con ONG para que los clientes puedan obtener apoyo para la compra
de los equipos.

3. Se podría obtener descuento en la instalación con el apoyo de los compradores

a. Se necesitan 2 técnicos especializados para el montaje y conexionado de equipos.

b. Se necesitan 2 ayudantes para el montaje de paneles y herrajes.

i. El cliente podría tener la opción de apoyar con 2 personas para subir estructuras
y paneles.
ii. Se descontaría de la mano de obra para el montaje y ahorraría un promedio de
Q 400.00

4. En el costo de los paneles y montaje se tiene agregado el traslado por lo que ahí puede
haber otra manera de ahorrar si el cliente se encarga del traslado.

a. Se incluye el traslado de los equipos en un vehículo tipo pick up en el cual el costo

es en promedio de Q.4.5 / km

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Enfoque de Valor

Venta de Paneles Solares:

Los paneles solares contaran con los más altos estándares de calidad, en relación costo-
beneficio, para poder garantizar un rendimiento eficiente y óptimo de los equipos, donde
principalmente se resolverá la negligencia y falta de atención por parte de la empresa
distribuidora de energía eléctrica dentro del municipio de Quezada.

Entregando un producto que permita al consumidor final, domiciliar o comercial la

independencia del servicio de energía eléctrica, generando ahorros significativos desde el
inicio. Entregando sistemas confiables y de bajo mantenimiento.

Contamos con un equipo humano de excelencia, tecnología de punta y estándares

internacionales, lo que nos permite cumplir nuestros compromisos con cada uno de los
actores involucrados; vecinos, sociedad, clientes, gobierno y sector privado.

Nuestra propuesta de valor se rige acorde los siguientes pilares:

1. Orientación al cliente: ofrecemos soluciones innovadoras, y acompañamiento acorde

a las necesidades de nuestros clientes.
2. Confiabilidad: Se cuentan con productos de alta calidad para garantizar un suministro
confiable de energía.
3. Filosofía de relaciones: Mantenemos como pilar importante la comunicación
constante con las comunidades, generando confianza ciudadana y compromiso con
el desarrollo de la misma.

COSTOS FIJOS:

1. Local
2. Pago de planillas
3. Servicios básicos
4. Costo de paneles
5. Impuestos

COSTOS VARIABLES:

1. Publicidad
2. Estudio de factibilidad
3. Adecuaciones Locativas
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4. Capacitación

ECONOMIA A ESCALA:

Para nuestra PYME podemos aplicar este concepto, en la importación mayorista, teniendo
en cuenta el éxito y la calidad del producto, más la aceptación dentro del municipio, logrando
obtener mejores precios de importación, por ende, mejores precios de venta, reflejados al
consumidor final.

Estudio Financiero

Inversión fija: descripciones muebles y enseres de oficina:

Cantidad Descripción Valor unitario Valor Total

1 Sillas recepción Q877 Q877
1 Mesas de recepción Q1500 Q1500
1 Cafetera eléctrica Q400 Q400
1 Dispensador de agua (Filtro) Q200 Q200
1 Juego de escritorio y silla de gerencia Q2000 Q2000
2 Teléfonos Q500 Q500

Total Q5477
Tabla 3. descripción de mueble, fuente creación propia.
Equipos de cómputo:

Cantidad Descripción VL Valor Total

unitario
3 Computador Gerente y vendedor Q3000 Q9000
Total Q9000
Tabla 4. Fuente, creación propia

Herramientas:

Cantidad Descripción VL Unitario Valor Total

2 Juego de instrumentos electrónicos Q4000 Q8000
2 Juego de llaves Q500 Q1000
Total Q9000
Tabla 5. Fuente, creación propia

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Total, inversión fija.

Descripción Valor
Descripción de mueble Q5477
Equipos de cómputo Q9000
Herramientas Q9000
Total Q23477
Tabla 6. Fuente, creación propia

Inversión capital de trabajo.

Para la inversión en capital de trabajo se tendrán en cuenta los gastos de administración y

operación. Los insumos serán adquiridos de acuerdo a la necesidad de la empresa; los
insumos estarán incluidos en los egresos del proyecto.

Mano de obra directa.

Salarios No. Empleados Salario Total
Gerente 1 Q5000 Q5000
Vendedor 1 Q4000 Q4000
Técnicos 2 Q3500 Q7000

Total Q16000
Tabla 7. Fuente, creación propia

Inversión diferida:

Descripción Valor
Estudio de factibilidad Q4000
Gastos de adecuación Q1500
Alquiler de Inmueble Q3000
Capacitación Q1000
Publicidad de lanzamiento Q2000
Total Q11500

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31. Fondos y usos más detallados.

Costos Totales Cantidades Categoría Comentario

CAPEX y Costos de Iniciación USD GTQ
Equipamiento de oficina $ 684.63 Q 5,477.00 UNICO
Equipo de Computo $ 1,125.00 Q 9,000.00 UNICO
Herramientas $ 1,125.00 Q 9,000.00 UNICO
EQUIPO

Compra de Panel $ 9,375.00 Q 75,000.00 UNICO

Inscripcion De empresa
Inscripcion comerciante Individual o sociedad $ 100.00
Timbres $ 50.00

Estudio de Factibilidad $ 500.00 Q 4,000.00 UNICO

SERVICIO

Permiso de operación $ 156.25 Q 1,250.00 UNICO

Patente de Comercio $ 31.25 Q 250.00 UNICO

Otros $ 1,050.00 Q 8,400.00 UNICO Gastos de Imprevistos
OPEX y Gastos USD GTQ
Gastos de Adecuación $ 187.50 Q 1,500.00 Mensual
Importación $ 657.30 Q 5,258.40 Mensual
Precio Kit Unitario Panel Solar 17 u $ 10,625.00 Q 85,000.00 Mensual
Alquiler de Inmueble $ 375.00 Q 3,000.00 Mensual Q5000 por kit
Capacitación de personal $ 125.00 Q 1,000.00 Mensual
Publicidad $ 250.00 Q 2,000.00 Mensual
Gasto de Personal $ 2,000.00 Q 16,000.00 Mensual
Logística USD GTQ

Combustible $ 625.00 Q 5,000.00 Mensual

Otros $ 375.00 Q 3,000.00 Mensual
EPP $ 1,250.00 Q 10,000.00 único

Total CAPEX $ 14,197.13 Q 112,377.00

Total OPEX $ 14,219.80 Q 113,758.40
Total Logistica $ 2,250.00 Q 18,000.00
Q 244,135.40
Vida útil 20 años
Valor depreciación anual 20 %
Valor Residual del equipo $ 586.93
Depreciación anual Panel $ 3,093.75

La garantía se cubrirá con una alianza de introducción de marca, o sea, el fabricante

brindara una garantía de 3 años por desperfectos de fábrica, con lo que en los gastos que
incurriríamos seria en los retiros de equipos para ser sustituidos el proceso seria, que se
retira los materiales y se lleva a bodega y se desechan de acuerdo a la normativa ambiental
vigente, ya que el fabricante enviara la reposición en el siguiente embarque adicional al
pedido de stock tradicional, esta alianza durara el primer año y permanecerá para el
segundo si se logra una meta de ventas de 100 kits anuales mínimo.

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32. Precio por Kits

Ingresos Precio Cantidades Categoria Comentario
Equipos a manejar USD GTQ
Venta de 1 kit Residencial $ 2,812.50 Q 22,500.00 5 mes Venta a minoristas
Venta de 1 kit Comercial $ 2,625.00 Q 21,000.00 2 mes Venta a multilocaciones
Precio venta mayorista $ 2,500.00 Q 20,000.00 10 mes Se vende a revendedores y ONGs

ROI MENSUAL ROI ANUAL

Ingresos totales por mes $ 4,750.00 Q 38,000.00 3 mes Peor Pronostico -0.69 -8.25
Ingresos totales por mes $ 26,250.00 Q 210,000.00 17 mes Mejor Pronostico 0.72 8.70
Ingresos totales por mes $ 15,750.00 Q 126,000.00 10 mes Pronostico moderado 0.03 0.42

33. Análisis de los mejores pronósticos de venta

Ingresos totales por mes $ 4,750.00 Q 38,000.00 3 mes Peor Pronostico

Ingresos totales por mes $ 26,250.00 Q 210,000.00 17 mes Mejor Pronostico
Ingresos totales por mes $ 15,750.00 Q 126,000.00 10 mes Pronostico moderado

34. Ingresos por año según el pronóstico de

ventas
1 2 3 4 5
INGRESOS POR AÑO -
BEST CASE Q 805,645.81 Q 1,684,532.14 Q 2,563,418.48 Q 3,442,304.82 Q 4,321,191.15
INGRESOS POR AÑO -
MODERATE CASE Q 38,725.81 Q 80,972.14 Q 123,218.48 Q 165,464.82 Q 207,711.15
INGRESOS POR AÑO -
WORST CASE -Q 764,714.19 -Q 1,598,947.86 -Q 2,433,181.52 -Q 3,267,415.18 -Q 4,101,648.85

35. Porcentaje de retribución al inversionista

1 2 3 4 5
12% DE INVERSIONISTA -
BEST CASE Q 96,677.50 Q 202,143.86 Q 307,610.22 Q 413,076.58 Q 518,542.94
12% DE INVERSIONISTA -
MODERATE CASE Q 4,647.10 Q 9,716.66 Q 14,786.22 Q 19,855.78 Q 24,925.34
12% DE INVERSIONISTA -
WORST CASE -Q 91,765.70 -Q 191,873.74 -Q 291,981.78 -Q 392,089.82 -Q 492,197.86

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36. Lluvia de Ideas sobre Indicadores

Número de venta de kits Ingresos por venta de

de paneles solares paneles solares

SOLARE, S.A.

Cantidad de proyectos
Satisfacción de servicio al
residenciales, comerciales
cliente
y Gobierno

37. Tablero de Indicadores

38. Matriz de planificación de monitoreo

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CRONOGRAMA
ACTIVIDAD INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE
E F MA MJ J A S O N D

Venta de kits Forecast mensual de

residenciales: ventas
Número de
1. Promoción de paneles
Rudy Toledo
introducción a precio solares Facturación mensual
preferente vendidos

2. Venta Cruzada con otros

Inventario mensual
productos de mayor flujo

Satisfacción del cliente Encuestas de Servicio

1. Instalación y verificación 80% de
Extensión de garantía
en menos de 48 horas clientes
Pedro Menendez
satisfechos el
2. Encuesta de garantía y
primer año
satisfacción por kit Cantidad de reclamos
instalado.

Ingreso por ventas 10 kits al mes o 120 al año

1. Venta de kits de paneles Rentabilidad >$16,384 generados por
solares. Financiera venta de paneles solares Kevin Hernandez
2. Búsqueda y generación para operar
Funnel de $100k
de proyectos con fuerza de
mensuales en proyectos
ventas.
Mínimo 20 proyectos
Proyectos generados
cotizados al mes
Inscripción en entidades
1. Creación de la fuerza de
Cantidad de del Gobierno para
ventas.
proyectos licitación. Jonathan Milián
atendidos Homologación de
2. Eventos para dar a
solución en entidades
conocer la solución a
comerciales o
clientes finales
inversionistas.

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39. Indicadores de impacto

INDICADORES SOCIALES
• Mejora de disponibilidad de energía eléctrica.
• Comunidad ya no será únicamente dependiente de la distribuidora.

INDICADORES ECONÓMICOS
• Ingresos por venta de kits de paneles solares.
• Mantenimientos a equipos de otros proveedores.

INDICADORES DE ORGANIZACIÓN
• Empresa hermana de Ferretería “La Ferre”.
• Organigrama separado y fuerza de ventas.

INDICADORES AMBIENTALES
• Promulgación de uso de energías renovables.
• Menor uso de plantas eléctricas y combustibles fósiles

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40. Indicadores Participativos

Indicadores cualitativos

Crecimiento de venta por año

6%
13%
34%

20%

27%

41. Indicadores cuantitativos

24