LISTA DE CHEQUEO DEL DIAGNÓSTICO DE MATRIZ DE

INDICADORES DE MEDICION

CUMPLIMIENTO
ITEN PREGUNTAS DEL DIAGNÓSTICO
C NC

¿La organización realiza seguimiento medicion de

1
los procesos ?

2 ¿ Estan determinados los criterios y métodos para

asegurarse de que tanto la operación como el
control de los procesos son eficaces?

¿ La organización asegura que los documentos

3 externos y internos están identificados y que se
controla su distribución?
4 ¿ Se realiza seguimiento de la información relativa
ala percepción del cliente ?

5 ¿ Se realiza seguimiento sobre la información de la

satifación del cliente?

¿La organización debe determinar

6 las cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propósito y que
afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos de su sistema de
gestión ambiental?

¿La organización determina como

7 cumplirá los requisitos para establecer,
documentar, implementar, mantener y
mejorar continuamente un SGA?
¿La organización evalúa su desempeño ambiental
y la eficacia del sistema de gestión
8
ambiental?

¿Conserva información
documentada apropiada como evidencia
9 de los resultados del seguimiento, la
medición, el análisis y la evaluación?

¿Comunica externa e internamente

la información pertinente a su desempeño
ambiental
10 Comunica externa e internamente
la información pertinente a su desempeño
ambiental?
 ¿La organización determina las cuestiones externas
e internas que son
11 pertinentes para su propósito, y que
afectanasucapacidadparaalcanzar
losresultadosprevistos de su sistema de gestión de
la SST?

12 ¿La organización, al determinar su alcance, tiene en

cuenta las actividades
relacionadas con el trabajo, planificadas o
realizadas?

¿Laorganización, atravésdesualtadirección,
13 aseguraque los recursos
necesarios para establecer, implementar, mantener
y mejorar el
sistema de gestión de la SST están disponibles?

¿La organización, a través de su alta dirección,

14 protege a los trabajadores
de represalias al informar de incidentes, peligros,
riesgos y
oportunidades?

¿La organización determina qué necesita

15 seguimiento y medición,
incluyendo sus actividades y operaciones
relacionadas con los
peligros, losriesgos yoportunidades identificados?

¿La organización establece, implementa ymantiene

procesos necesarios
16 para prepararse y para responder ante situaciones
de emergencia
potenciales, incluyendo la comunicación y provisión
de la
información pertinente a todos los trabajadores
sobre sus deberes y
responsabilidades?
 ¿La organización se asegura de que el equipo de
17 seguimiento y medición
se calibra o se verifica,según sea aplicable, y se
utiliza ymantiene según
sea apropiado?
Código:
Fecha:
Versión:
OBSERVACIONES