Tablero Auditoría SST Homologación T77 - FRANSVIC

Homologación Proveedores
% DE CUMPLIMIENTO
Inspecciones en Ruta
N° CONDUCTORES
TIPO DE EMPRESA
Conductor líder
N° VEHICULOS
Conductores y
Certificación
SG SST
EMPRESAS OPERACIÓN T1
LTI
1 Empresa N°1 L 50 14 97% 85% 75% 86% 0
2 Empresa N°2 NL
3 Empresa N°3 L
4 Empresa N°4 NL
5 Empresa N°5 NL
6 Empresa N°6 L
7 Empresa N°7 L
8 Empresa N°8 L
9 Empresa N°9 L
10 Empresa N°10 L
11 Empresa N°11 L
Proveedores T1
INCIDENTES
MDI
MTI
FAI
Empresa N°11
Empresa N°10
Empresa N°9
0 0 0 0
Empresa N°8
Empresa N°7
Empresa N°6
Empresa N°5
Empresa N°4
Empresa N°3
Empresa N°2
Empresa N°1 86%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

86%
70% 80% 90% 100%

LISTA DE VERIFICACIÓN LEY 29783 Y SU REGLAME
Check List Cumplimiento Ley 29783
PANEL
Empresa: FRANSVIC INGENIEROS SCRL
Tipo de Auditoría: LINEA BASE
Auditor(es): Victor Romani Ariza
Contacto(s):
Diana Escarcena Chambi - 959654353
Alcance: Se auditará el cumplimiento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabaj

demás requisitos legales Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la empresa.
Procesos: Todos los procesos de la empresa.
Verificacion de Cumplimiento Legal Nacional

¿La empresa cumple con lo establecido en la Ley de seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglament
Requisito de la Ley 29783
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL SGSST

1
REF. LEGAL
1.1 ¿La empresa ha realizado la evaluación o estudio de línea base en SST? Ley 29783 - Art. 37
¿Ha designado la empresa una persona responsable de la Seguridad y

1.2 Ley 29783 - Art. 30
Salud en el Trabajo?
¿El empleador ha definido y comunicado a todos los trabajadores, cual es

DS 005-2012-TR -
1.3 el departamento o área que identifica, evalúa o controla los peligros y
Art. 26 b)
riesgos relacionados con la SST?
POLÍTICA DEL SGSST

2
REF. LEGAL
¿Tiene su empresa una Política escrita de Seguridad y Salud en el
2.1 Ley 29783 - Art. 22
Trabajo?
¿La política es concisa, redactada con claridad, fechada y firmada o con

Ley 29783 - Art. 22
2.2 endoso del empleador o del representante con mayor rango con
responsabilidad en la organización? Y difundida al personal. b), c)
Ley 29783 - Art. 22

2.3 ¿La política se actualiza periódicamente?
d)
2.4 ¿La política incluye los compromiso legales? Ley 29783 - Art. 23
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CON

3
REF. LEGAL
¿Se evalúan los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores
3.1 perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y Ley 29783 - Art. 18
i)
otros?
¿La empresa cuenta con un Mapa de Riesgos y lo ha difundido al

3.2 personal? Ley 29783 - Art. 35
¿Al establecer las medidas de control se considera la reducción de los

riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía: eliminación - Tratamiento,
3.3 Ley 29783 - Art. 21
Control de los peligros - Sustitución de procedimientos, técnicas,
sustancias peligrosas - equipos de protección personal?
¿Se evidencia la participación de los trabajadores o sus representantes

Ley 29783 - Art. 19
3.4 en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y en la elaboración
d)
del Mapa de Riesgos?
3.5 ¿El Mapa de Riesgos se encuentra en un lugar visible? Ley 29783 - Art. 35
e)
¿Se ha considerado el enfoque de género para el proceso de

identificación de peligros y evaluación de riesgos?, ¿Se han considerado
3.12 aquellos peligros o riesgos para las mujeres en estado de gestación o Ley 29783 - Art. 66
parto reciente?
¿Se ha considerado el enfoque de género para el proceso de
identificación de peligros y evaluación de riesgos?, ¿Se han considerado
3.12 Ley 29783 - Art. 66
aquellos peligros o riesgos para las mujeres en estado de gestación o
parto reciente?
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES DE SST
REF. LEGAL
¿El empleador cuenta con procedimientos a fin de garantizar que se

identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la DS 005-2012-TR -
4.1 propia organización en materia de SST antes de la adquisición de bienes y
Art. 84 b)
servicios?
Se cuenta con un archivo de al menos las disposiciones legales básicas de Ley 29783 - Art.
4.2 seguridad y salud en el trabajo aplicable a la empresa. 38 / DS 005-2012-
TR - Art. 77 a)
¿La empresa brinda el mismo nivel de protección tanto a sus propios

trabajadores como a contratistas, subcontratistas, empresas especiales
4.3 de servicios o cooperativa de trabajadores o bajo modalidades formativas Ley 29783 - Art. 77
o de prestación de servicios?
Se cuenta con un Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (propio o

4.4 contratado), encargado de asesorar y desarrollar las actividades de Ley 29783 - Art. 36
prevención de riesgos del trabajo.
OBJETIVOS Y METAS
5
REF. LEGAL
La Gerencia ha establecido y mantiene Objetivos generales y específicos Ley 29783 - Art. 39 / DS

5.1
de SST debidamente documentados. 005-2012-TR - Art. 81
DS 005-2012-TR - Art.
5.2 ¿Los objetivos son medibles? 81
¿Existe un plan para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se

DS 005-2012-TR - Art.
5.3 definan metas, indicadores, responsabilidades y criterios claros de 80 b)
funcionamiento, con precisión de qué, quién y cuándo deben hacerse?
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
6
REF. LEGAL
¿El empleador ha delegado las funciones y autoridad necesaria al

6.1 personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del sistema de Ley 29783 - Art. 26
gestión de SST?
¿Se ha definido en los contratos de trabajo, las recomendaciones de

seguridad y salud en el trabajo? ¿ Las recomendaciones consideran los Ley 29783 - Art. 35
6.2 riesgos en el centro de trabajo o aquellos relacionados con el puesto o c), DS 005-2012-TR
Art. 30
función?
¿El empleador dispone de una supervisión efectiva, según sea necesario, DS 005-2012-TR -
6.3 para asegurar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores? Art. 26 c)
COMPETENCIAS EN SST - CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

7
REF. LEGAL
¿El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para

7.1 cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación con Ley 29783 - Art. 27
responsabilidad en esa materia?
¿La capacitación y entrenamiento en SST comprende capacitación al Ley 29783 - Art. 49

7.2
momento de la contratación, cualquiera sea su modalidad o duración? g) -1
¿La capacitación y entrenamiento en SST comprende capacitación al Ley 29783 - Art. 49
7.2
momento de la contratación, cualquiera sea su modalidad o duración? g) -1
DS 005-2012-TR
7.3 ¿La capacitación se realiza para el puesto de trabajo específico?
Art. 27 a)
DS 005-2012-TR
7.4 ¿Se cuenta con registros de las capacitaciones realizadas?
Art. 33
7.5 ¿Se ha realizado como mínimo 4 capacitaciones al año, en materia de Ley 29783 - Art. 35
Seguridad y Salud en el Trabajo? b)
7.6 ¿Los trabajadores tienen conocimiento de que pueden interrumpir sus Ley 29783 - Art. 63
actividades en caso inminente de peligro?
¿El empleador asegura que los trabajadores y sus representantes son

consultados, informados y capacitados en todos los aspectos de SST
7.7 Ley 29783 - Art. 24
relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a
situaciones de emergencia.
COMUNICACIÓN INTERNA, EXTERNA Y PARTICIPACIÓN

8
REF. LEGAL
Ley 29783 - Art. 29 / DS

8.1 Si la empresa tiene más de 20 trabajadores, ¿Existe un Comité de 005-2012-TR
Seguridad y Salud en el Trabajo? Art. 39
8.2 ¿Está representada la parte empleadora y la parte trabajadora en el Ley 29783 - Art. 29
Comité SST?
Si la empresa tiene menos de 20 trabajadores ¿Se ha designado un
8.3 Ley 29783 - Art. 30
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo?
¿Los trabajadores han elegido a sus representantes ante el Comité de Ley 29783 - Art. 31, 49
8.4 e) / DS 005-2012-TR
SST, mediante elección simple. (Acta de elecciones)? Art. 49
¿En caso de tener un Supervisor SST, éste lleva un registro donde consten
DS 005-2012-TR
8.5 los acuerdos acordados con la máxima autoridad de la empresa o Art. 51
empleador?
8.6 ¿El Comité SST ha aprobado el RISST, Programa Anual de Seguridad y DS 005-2012-TR
Salud en el Trabajo, Plan anual de capacitación o su equivalente? Art. 42
DS 005-2012-TR
8.7 ¿El Comité realiza inspecciones periódicas? Art. 42 k)
Ley 29783 - Art. 33 /

8.8 ¿Se le ha proporcionado a los miembros del Comité una tarjeta de DS 005-2012-TR
identificación o distintivo especial que acredite su condición? Art. 46
¿El Comité ha sido capacitado en temas de seguridad y salud en el DS 005-2012-TR

8.9
trabajo? Art. 66
DS 005-2012-TR
8.10 ¿El Comité se reúne por lo menos una vez al mes? Art. 42 t)
¿Se cuenta con el Libro de actas del comité, en el cual se registran todos
los acuerdos y se mantiene al día. Las copias de las actas se entregan a los DS 005-2012-TRArt.
8.11
miembros del Comité y a la máxima instancia de gerencia o decisión del 42 s), Art. 71
empleador?
¿Se cuenta con el Libro de actas del comité, en el cual se registran todos
8.11 los acuerdos y se mantiene al día. Las copias de las actas se entregan a los DS 005-2012-TRArt.
miembros del Comité y a la máxima instancia de gerencia o decisión del 42 s), Art. 71
empleador?
DOCUMENTACIÓN DEL SGSST

9
REF. LEGAL
¿Tiene su empresa un Programa de Anual de Seguridad y Salud en el

9.1 Ley 29783 - Art. 43
Trabajo?
9.2 Si se cuenta con más de 20 trabajadores ¿Posee un Reglamento Interno Ley 29783 - Art. 34
de Seguridad y Salud en el trabajo?
9.3 ¿Se ha entregado un ejemplar del RISST a cada trabajador? Ley 29783 - Art. 35 a)
¿Se revisan periódicamente los procedimientos relacionados a Seguridad

9.4 Ley 29783 - Art. 47
y Salud en el Trabajo?
Se ha entregado a cada trabajador (propio y de terceros, así como a los Ley 29783 - Art. 35 a)
9.5 practicantes) una copia (impresa o digital) del Reglamento Interno de SST. / DS 005-2012-TR
Art. 75
Se exhibe la siguiente documentación:

- Política y Objetivos en un lugar visible
- Reglamento Interno de SST
DS 005-2012-TR
9.6 - IPERC en un lugar visible Art. 32
- Mapa de Riesgos en un lugar visible
- Planificación de la actividad preventiva
- Programa anual de SST
DS 005-2012-TR
9.7 Se cuenta con Plan de SST Art. 80 b), Art. 32 e)
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
10
REF. LEGAL
El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos,

10.1 biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de Ley 29783 - Art. 56
trabajo no generen daños en la salud de los trabajadores.
El empleador proporciona a sus trabajadores EPP adecuados, según el

10.2 tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus Ley 29783 - Art. 60
funciones,
Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que

mantengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas,
subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de
10.3 trabajadores o bajo modalidades formativas o de prestación de servicios, Ley 29783 - Art. 77
tienen derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
¿El empleador controla y registra que solo los trabajadores, adecuada y

10.4 suficientemente capacitados y protegidos, accedan a los ambientes o Ley 29783 - Art. 55
zonas de riesgo grave y específico?
¿El empleador controla y registra que solo los trabajadores, adecuada y
10.4 suficientemente capacitados y protegidos, accedan a los ambientes o Ley 29783 - Art. 55
zonas de riesgo grave y específico?
PRIMEROS AUXILIOS Y RESPUESTA A EMERGENCIA

11
REF. LEGAL
¿El Empleador cuenta con procedimientos de actuación en caso de DS 005-2012-TR

11.1 Emergencia (Plan de contingencia)? Art. 83
¿El empleador garantiza información, medios de comunicación interna y

DS 005-2012-TR
11.2 coordinación necesaria a todas las personas en situaciones de
Art. 83
emergencia?
¿Se ofrece información o formación pertinentes a todos los miembros de

la organización, en todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de DS 005-2012-TR
11.3
prevención en situaciones de emergencia, preparación y métodos de Art. 83
respuesta?
MEJORA CONTINUA
12
REF. LEGAL
12.1 Se han establecido indicadores de desempeño y resultado del Sistema de

DS 005-2012-TR
Gestión. Art. 85, 86
Se cuenta con un registro de datos y resultados del seguimiento y

12.2 medición suficientes para el análisis de la eficacia de las acciones DS 005-2012-TR
Art. 87 d)
correctivas y preventivas.
¿Las disposiciones adoptadas para la mejora continua tienen en cuenta?

a) Los objetivos de SST
b) Los resultados de las actividades de identificación de peligros y
evaluación de los riesgos
c) Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia
d) La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes
relacionados con el trabajo
12.3 e) Resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones Ley 29783 - Art. 46
realizadas por la dirección de la empresa
f) Las recomendaciones del Comité SST, Supervisor SST y por cualquier
miembro de la empresa en pro de mejoras
g) Los cambios en las normas legales
a) Los objetivos de SST
b) Los resultados de las actividades de identificación de peligros y
evaluación de los riesgos
c) Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia
d) La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes
relacionados con el trabajo
12.3 Ley 29783 - Art. 46
e) Resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones
realizadas por la dirección de la empresa
f) Las recomendaciones del Comité SST, Supervisor SST y por cualquier
miembro de la empresa en pro de mejoras
g) Los cambios en las normas legales
h) Los resultados de las inspecciones de trabajo
i) Los acuerdos convencionales y actas de trabajo
¿Se revisan periódicamente los procedimientos relacionados a la gestión

12.4 Ley 29783 - Art. 47
de SST?
EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SGSST

13
REF. LEGAL
¿Se realizan inspecciones periódicas de los ambientes de trabajo con el DS 005-2012-TR

13.1 fin de detectar condiciones inseguras? Art. 33
13.2 ¿Se tienen medidas de control en seguridad y salud en el trabajo para los Ley 29783 - Art. 68
contratistas?
13.3 ¿Se adoptan las medidas preventivas y correctivas necesarias para Ley 29783 - Art. 41 b)
eliminar o controlar los riesgos asociados al trabajo?
Las empresas contratistas cuentan con un sistema de gestión de la

13.4 seguridad y salud en el trabajo. Ley 29783 - Art. 68 a)
Las empresas contratistas cuentan con un sistema de gestión de la
13.4 Ley 29783 - Art. 68 a)
seguridad y salud en el trabajo.
VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL

14
REF. LEGAL
¿Existen registros de evaluaciones de agentes físicos, químicos, biológicos Ley 29783 - Art. 65
14.1
y factores de riesgo ergonómico?
¿Los trabajadores son sometidos a exámenes médicos ocupacionales

14.2 Ley 29783 - Art. 49 d)
antes, durante y después del vínculo laboral?
¿Se informa a los trabajadores a titulo grupal, las razones para los
14.3 exámenes de salud ocupacional e investigaciones en relación con los Ley 29783 - Art. 71 a)
riesgos para la seguridad y salud en los puestos de trabajo?
A los trabajadores se les informa a título personal acerca de los

14.4 Ley 29783 - Art. 71 b)
resultados de los exámenes médicos ocupacionales.
VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

15
REF. LEGAL
Se aplican medidas de control de los riesgos, priorizando el control en la

15.1 fuente, en el medio y finalmente en la persona. Ley 29783 - Art. 21
¿La empresa realiza la vigilancia del cumplimiento de la normativa legal

15.2 vigente en SST por parte de contratistas, subcontratistas, empresas
Ley 29783 - Art. 68
especiales de servicios o cooperativa de trabajadores que desarrollan d)
obras o servicios en el centro de trabajo?
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALE

16
REF. LEGAL
16
REF. LEGAL
¿Se investigan los accidentes según la gravedad del daño ocasionado o

16.1 Ley 29783 - Art. 93
riesgo potencial?
¿Se identifican las causas inmediatas (actos y condiciones) y las causas

16.2 básicas (factores personales y factores de trabajo) y cualquier diferencia Ley 29783 - Art. 42
del sistema de gestión de SST acerca de los accidentes ocurridos?
¿La empresa cuenta con registros de las estadísticas de Seguridad y Salud

DS 005-2012-TR
16.3 en el Trabajo (Índice de frecuencia, índice de gravedad, índice de Art. 33
accidentabilidad)?
Se cuenta y mantiene actualizado el registro de accidentes, incidentes y

16.4 enfermedades ocupacionales. Ley 29783 - Art. 87
Se ha establecido un procedimiento de investigación de enfermedades

16.5 Ley 29783 - Art. 92
ocupacionales.
16.6 Se verifica el cumplimiento y eficacia de las acciones correctivas Ley 29783 - Art. 93
recomendadas en el informe de investigación de accidentes.
16.7 ¿En caso de más de un accidentado, se realiza un registro de accidente Ley 29783 - Art. 89
por cada uno de ellos?
REGISTROS DEL SGSST
17
REF. LEGAL
¿Se cuenta con registro de accidentes de trabajo, enfermedades DS 005-2012-TR

17.1
ocupacionales, incidentes peligros y otros incidentes? Art. 33 a)
DS 005-2012-TR
17.2 ¿Se cuenta con registros de exámenes médicos ocupacionales? Art. 33 b)
¿Se cuenta con registros que evidencien el monitoreo de los agentes DS 005-2012-TR
17.3
físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo ergonómicos? Art. 33 c)
DS 005-2012-TR
17.4 ¿Se cuenta con registros de inspecciones internas de SST? Art. 33 d)
DS 005-2012-TR
17.5 ¿Se cuenta con registros de estadísticas de SST? Art. 33 e)
¿Se mantiene registros de los equipos de emergencia? (EPP, Luces de DS 005-2012-TR

17.6
emergencia, extintores, botiquines, etc.? Art. 33 f)
¿Se cuenta con registros de inducción, capacitación, entrenamiento y DS 005-2012-TR

17.7
simulacros de emergencia? Art. 33 g)
DS 005-2012-TR
17.8 ¿Se cuenta con registros de auditoría? Art. 33 h)
AUDITORÍA Y REVISIÓN DEL SGSST
18
REF. LEGAL
¿La empresa realiza o ha realizado auditorías periódicas del sistema de

18.1 Ley 29783 - Art. 43
gestión de SST?
18.2 ¿La auditoría ha sido realizada por auditores independientes? Ley 29783 - Art. 43
¿Se evidencia la participación de los trabajadores acerca de la selección

18.3 del auditor y en todas las fases de la auditoría, incluyendo el análisis de Ley 29783 - Art. 43
los resultados de la misma?
ACCIONES DE MEJORA DE LA ALTA DIRECCIÓN
19
REF. LEGAL
19.1 ¿El empleador asume el liderazgo en la gestión de la Seguridad y Salud en Ley 29783 - Art. 26
el Trabajo?
¿El empleador asume el liderazgo en la gestión de la Seguridad y Salud en
19.1 Ley 29783 - Art. 26
el Trabajo?
¿El empleador está comprometido en la gestión de la Seguridad y Salud

19.2 Ley 29783 - Art. 26
en el Trabajo?
¿Se cuenta con el presupuesto o recursos adecuados para el sistema de Ley 29783 - Art. 49 /
19.3 D.S. 005-2012-TR Art.
gestión de SST? 26 j)
¿El empleador o la alta dirección tienen conocimiento del estado de

19.4 cumplimiento por parte de la empresa sobre la normativa aplicable en Ley 29783 - Art. 26
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?
¿Se ha registrado y comunicado las conclusiones de la revisión del

sistema de gestión de SST a las personas responsables de los aspectos DS 005-2012-TR
19.5 críticos y pertinentes del sistema de gestión de SST al Comité o Supervisor
Art. 91
de SST, trabajadores y a la organización sindical?
oY Ley
SU REGLAMENTACIÓN
29783 y su Reglamento
PANEL
Fecha: 3/19/2021 Empresa:
N°: 1 Tipo de Auditoría:
omani Ariza Auditor(es):
Contacto(s):
Chambi - 959654353
y Salud en el Trabajo y su reglamento DS N° 005-2012-TR y

a empresa. La auditoría se realizó el d
colaboración y disponi
lográndose evaluar todos lo
e itinerario de esta audito
confirmación de que el S
tomándose las acciones p
solicitan en las normas. El
to Legal Nacional
el Trabajo, su Reglamento y Modificatorias? 97%
A continuación se presen
% Cumplimiento
GSST 100%
OBSERVACIONES ESTADO
Cumple
Cumple
Cumple
100%
Cumple A continuación se presen
Cumple
Cumple
Cumple
DETERMINACIÓN DE CONTROLES 100%
Cumple
Cumple
Cumple
A continuación se presen
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
ALES DE SST 100%
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
100%
Cumple
Cumple
Cumple
CIONES 100%
Cumple
Cumple
Cumple
ENTRENAMIENTO 100%
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
ARTICIPACIÓN 100%
No Aplica
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
ST 100%
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
N 100%
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
MERGENCIA 100%
Cumple
Cumple
Cumple
100%
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
L SGSST 100%
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
CIONAL 88%
En Proceso
Cumple
Cumple
Cumple
LEGAL 100%
Cumple
Cumple
RMEDADES PROFESIONALES 86%
Cumple
Cumple
En Proceso
En Proceso
Cumple
Cumple
Cumple
94%
Cumple
Cumple
En Proceso
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
GSST 83%
Cumple
Cumple
En Proceso
DIRECCIÓN 100%
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Check List Cumplimiento
RESULTADOS LeySST
AUDITORIA 29783 y su Regla
FRANSVIC INGENIEROS SCRL
de Auditoría: LINEA BASE
Victor Romani Ariza
auditoría se realizó el día ___/___/___ en las instalaciones de la empresa _______________________, y co

colaboración y disponibilidad de todo el personal auditado, lo que permitió cumplir con el itinerario general d
ndose evaluar todos los elementos de las normas utilizadas como criterios de auditoría y que están descritos
nerario de esta auditoría, documentos que son también parte integrante de este informa. La evaluación estu
nfirmación de que el Sistema Integrado de Gestión existe, esta implementado, es mantenido y se monitore
mándose las acciones pertinentes cuando la situación lo requiera, además de gestionar actividades de mejor
tan en las normas. El siguiente es un cuadro resumen de recomendaciones, oportunidades de mejora y halla
ntinuación se presentan los aspectos considerados positivos por el equipo auditor:

ntinuación se presentan los aspectos que se merecen atención urgente de la empresa (recomenda
ntinuación se presentan los hallazgos encontrados en la empresa.

PR
3 y su Reglamento
PANEL
Fecha: 3/19/2021 Empresa:
Auditor(es):
Contacto(s):
La contribución más importante de toda

todos su trabajadores; por tal motivo, e
____________, y contó con la amplia Programa de Conductor Líder" que busc
l itinerario general de la auditoria,
y que están descritos en la convocatoria
a. La evaluación estuvo orientada a la APTO NO
enido y se monitorea su efectividad, APTO
ctividades de mejoramiento como se RELACIÓN DE CONDUCTORES
des de mejora y hallazgos encontrados.
NOMBRES Y APELLIDOS
Victor Romani
Nombre de Conductor N°2
or:

mpresa (recomendaciones):


PROGRAMA FORMATIVO DE MANEJO
PSBC - EnY Tu Casa en Top
tu Ten
A LA DEFENSIVA
Chamba Sano y Salvo
"CONDUCTOR LIDER"
(Prevencion de fatalidades)
FRANSVIC INGENIEROS SCRL
LINEA BASE
Victor Romani Ariza
s importante de toda empresa, es el de brindar los conocimientos necesarios en Materia de Seguridad y Salud en el Tra
res; por tal motivo, en esta oportunidad estamos desarrollando 02 programas de formación en "Manejo a la Defensiva
uctor Líder" que buscan mejorar el conocimiento de nuestra fuerza laborar, brindando los conocimientos necesarios pa
desarrollen su trabajo de forma segura.
CERTIFICACIÓN DE MANEJO A LA PROGRAMA DE FORMACIÓN

DE CONDUCTORES DEFENSIVA "CONDUCTOR LÍDER"
RESULTADO
DNI TEORÍA PRÁCTICA CURSOS OBLIGATORIOS CHARLAS
APTO APTO APROBADO APTO APTO
APTO NO APTO DESAPROBADO APTO NO APTO
APTO NO APTO DESAPROBADO APTO APTO
APTO NO APTO DESAPROBADO APTO NO APTO

APTO NO APTO DESAPROBADO APTO APTO
APTO APTO
APTO APTO APROBADO
APTO APTO
APTO APTO APROBADO
APTO APTO
APTO APTO APROBADO
APTO APTO
APTO APTO APROBADO
APTO APTO
APTO NO APTO DESAPROBADO
APTO APTO
APTO APTO APROBADO
APTO APTO
APTO APTO APROBADO
APTO NO APTO
APTO APTO APROBADO
APTO APTO
APTO APTO APROBADO
APTO APTO
APTO APTO APROBADO
APTO APTO
APTO APTO APROBADO
APTO APTO
APTO APTO APROBADO
APTO APTO
APTO APTO APROBADO
IVA CUMPLIMIENTO
y Salvo
PANEL
Fecha: 3/19/2021 Empresa: FRANSVI
Auditor(es):
Contacto(s):
Resultado Cuan importante es contar con la presencia de nuestros

dad y Salud en el Trabajo a
mejor visilidad del desempeño de nuestra empresa. ¿Q
Manejo a la Defensiva" y "El
1.- Interactuar con el conductor, conocer sus necesidad
mientos necesarios para que
85% 2.- Verificar condiciones de la unidad y entorno.
3.- Motivar y orientar al conductor a tomar decisiones c
APT
¿ESTÁ AUTORIZADO
RESULTADO
PARA CONDUCIR? O MESES SEMANA N°1
NO
APTO
APROBADO AUTORIZADO
DESAPROBADO NO AUTORIZADO ENERO
APROBADO AUTORIZADO FEBRERO
APROBADO AUTORIZADO MARZO
APROBADO AUTORIZADO ABRIL
APROBADO NO AUTORIZADO MAYO
APROBADO AUTORIZADO JUNIO
APROBADO AUTORIZADO JULIO
APROBADO AUTORIZADO AGOSTO
APROBADO AUTORIZADO SEPTIEMBRE
APROBADO AUTORIZADO OCTUBRE
APROBADO AUTORIZADO NOVIEMBRE CUMPLIÓ
APROBADO AUTORIZADO DICIEMBRE CUMPLIÓ
DESAPROBADO NO AUTORIZADO
APROBADO AUTORIZADO ENERO
APROBADO NO AUTORIZADO ABRIL
APROBADO
AUTORIZADO MAYO
APROBADO
AUTORIZADO JUNIO
APROBADO
AUTORIZADO JULIO
APROBADO
AUTORIZADO AGOSTO
APROBADO
NO AUTORIZADO SEPTIEMBRE
APROBADO
AUTORIZADO OCTUBRE
APROBADO
AUTORIZADO NOVIEMBRE
APROBADO AUTORIZADO DICIEMBRE
APROBADO AUTORIZADO
APROBADO AUTORIZADO ENERO
DESAPROBADO
NO AUTORIZADO ABRIL
APROBADO
AUTORIZADO MAYO
APROBADO
AUTORIZADO JUNIO
APROBADO
AUTORIZADO JULIO
APROBADO
AUTORIZADO AGOSTO
APROBADO
AUTORIZADO SEPTIEMBRE
APROBADO AUTORIZADO OCTUBRE
APROBADO AUTORIZADO NOVIEMBRE
APROBADO AUTORIZADO DICIEMBRE
APROBADO AUTORIZADO
UMPLIMIENTO DE INSPECCIONES EN RUTA
FRANSVIC INGENIEROS SCRL Fecha: 3/19/2021
LINEA BASE N°: 1
Victor Romani Ariza
presencia de nuestros líderes en ruta; sentirnos identificados con nuestro personal, y a la vez tener una
e nuestra empresa. ¿Qué debemos hacer para lograrlo?
conocer sus necesidades y oportunidades de desarrollo.
dad y entorno.
or a tomar decisiones correctas en ruta con el enfoque de seguridad.
MES NOVIEMBRE 75%
SEMANA N°1 SEMANA N°2 SEMANA N°3 SEMANA N°4 DESEMPEÑO
2020
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ 75%
CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ 100%
2021
2022
CU
NO
MP
CU
LIÓ
MP
LIÓ

Tablero Auditoría SST Homologación T77 - FRANSVIC

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Empresa N°1 86%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

70% 80% 90% 100%

Empresa: FRANSVIC INGENIEROS SCRL

Tipo de Auditoría: LINEA BASE

Auditor(es): Victor Romani Ariza

Alcance: Se auditará el cumplimiento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabaj

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¿El empleador garantiza información, medios de comunicación interna y

¿Se ofrece información o formación pertinentes a todos los miembros de

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Se cuenta con un registro de datos y resultados del seguimiento y

¿Las disposiciones adoptadas para la mejora continua tienen en cuenta?

¿Se revisan periódicamente los procedimientos relacionados a la gestión

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¿La empresa realiza la vigilancia del cumplimiento de la normativa legal

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auditoría se realizó el día _/_/_ en las instalaciones de la empresa _____________________, y co