Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional y MA
IMCO-SGS-01

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Manual del Sistema Ex Empleado

de Seguridad y
Salud Ocupacional R. Huanqui J. Pino M. Cabanillas L. M. Cabanillas
y MA GERENTE DE
ENCARGADO DE LÍDER DE
OPERACIONES Y GERENTE GENERAL
SEGURIDAD SEGURIDAD
COMERCIAL
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Lorenzo Manuel Cabanillas Cabrera Fecha: 10/01/08

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CONTENIDO
 
1.     PRESENTACIÓN DE OPERACIONES DE LA EMPRESA
1.1.  NOMBRE DE LA EMPRESA, RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
1.2.  OBJETIVO DEL MANUAL
1.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL
2. DEFINICIONES Y NORMAS DE REFERENCIA

3.      ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
3.1.  PROCESO DEL S&SO Y MA
 
4.     REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD & SALUD
OCUPACIONAL
 
4.1.  REQUISITOS GENERALES
 
4.2. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL
4.2.1 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
 
4.3.  PLANIFICACIÓN
 
4.3.1. Planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
4.3.2. Requisitos legales y de otra índole
4.3.3. Objetivos y metas
4.3.4. Programas de Gestión Ambiental y de Seguridad & Salud ocupacional
 
4.4    IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
 
4.4.1. Estructura y responsabilidad
4.4.2. Entrenamiento, concientización, conocimiento y competencia
4.4.3. Consulta y comunicaciones
4.4.4. Documentación del SGS&SO
4.4.5. Control de documentos
4.4.6. Control operacional
4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias
 
4.5    VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA
 
4.5.1. Medición y Seguimiento del Desempeño
4.5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas
4.5.3. Registros
4.5.4. Auditoria al SGS&SO
 
4.6    REVISIÓN POR LA GERENCIA

 
 

1. PRESENTACIÓN DE OPERACIONES DE LA EMPRESA

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IMCO SERVICIOS S.A.C. es una organización Metalmecánica, que brinda servicios desde el año
1986 en sus inicios con el nombre de Maquindustrias San Lorenzo, dedicados a la fabricación y
recuperación de diferentes componentes de piezas, máquinas y equipos de uso industrial y
minero, aplicando programas de mantenimiento Correctivo, Preventivo, Predictivo y Productivo
Total (TPM) en beneficio de sus clientes. En IMCO SERVICIOS S.A.C. se brindan los servicios de
diseño y desarrollo, fabricación, recuperación de piezas por soldadura y montajes industriales,
estructuras metálicas en general, obras civiles y alquiler de equipos. Contamos con modernas
máquinas y equipos, operados por personal altamente calificado para las exigencias industriales y
mineras.

1.1.  NOMBRE DE LA EMPRESA, RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

BASE LEGAL.
La empresa IMCO SERVICIOS S.A.C. fue asentada en la ciudad de Arequipa el 26 de Junio del
2006, mediante Acta de Constitución con ficha No. 11076218 en asiento Nº 1 rubro A, como
IMCO SERVICIOS S.A.C.
 Licencia de Funcionamiento Nº 6162, del 15-09-06
 RUC Nº 20454276761
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
IMCO SERVICIOS S.A.C. se encuentra ubicada en la Av. Industrial 300 Apima Mz. “I” Lote 4, con
Anexo en la Vía de Evitamiento Km. 3, Distrito de Cerro Colorado, departamento de Arequipa -
Perú.

1.2. OBJETIVO DEL MANUAL

Este manual describe el Sistema de Gestión de Seguridad implementado y mantenido para

eliminar o minimizar el riesgo a sus empleados de IMCO SERVICIOS S.A.C. mediante los
siguientes Objetivos:
 Garantizar la actitud de prevención de riesgos a los trabajadores de la empresa y otras
partes interesadas que pueden ser expuestos a riesgos asociados con sus actividades que se
viene desarrollando actualmente en nuestra empresa.
 Implementar programas de salud, de seguimiento y monitoreo a los trabajadores de la
empresa en todos sus niveles.
 Prevenir la exposición latente de riesgos durante la operación
 Llevar un mayor control en la gestión de riesgos
 Definir las metodologías y prácticas que aplicará IMCO SERVICIOS S.A.C. en todo
proyecto que ejecute, respetando las normas y los parámetros establecidos de sus clientes.

1.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD & SALUD

OCUPACIONAL

El presente manual es aplicable a todas las actividades y proyectos de IMCO SERVICIOS S.A.C.
y su uso va desde de la etapa de planificación hasta el termino y cierre de actividades o
proyectos. 
ASPECTOS GENERALES:
El documento original del Manual de Seguridad y las copias son controlados por el Líder de
S&SO Y MA de acuerdo al Procedimiento Control de Documentos. En éste Procedimiento se
identifica a los responsables de revisar y aprobar el presente manual.
REFERENCIAS NORMATIVAS:

DS 046 2001 Reglamento de Seguridad Higiene Minera.

DS 009 2005 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

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2. DEFINICIONES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Seguridad y Salud en el Trabajo.- Requisitos técnicos, legales y reglamentarios que permiten

eliminar o reducir a su mínima expresión los riesgos de seguridad y salud para los recursos
humanos de la organización y para terceros que pudiesen estar expuestos.

Sistema.- Conjunto de elementos mutuamente relacionados que actúan entre sí. Un sistema esta
conformado por: procesos, procedimientos, prácticas, estructura organizacional, recursos,
planificación y responsabilidades.

Proceso.- Conjunto de actividades y/o operaciones que utilizan recursos para transformar
entradas en salidas.

Mejora continua.- Acción recurrente que aumenta la capacidad para cumplir con los requisitos.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

OHSAS 18001
Manual de Procesos y Operaciones de Planta.
Manual de Funciones del Personal IMCO SERVICIOS S.A.C.
Instructivas de trabajo.
Formatos.

2.1 ABREVIATURAS

IMCO INGENIERA MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C

OHSAS Sistema de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
AD Alta Dirección
SGS&SO Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud Ocupacional

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

IMCO SERVICIOS S.A.C. cuenta con un Organigrama general donde se identifican las diferentes
áreas y su interrelación. Así mismo cuenta con organigramas específicos por área: A continuación
presentamos el Organigrama General de IMCO SERVICIOS S.A.C.

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 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE IMCO SERVICIOS SAC

PRESIDENCIA DE DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL
Manuel Cabanillas

Asistente de
Gerencia
Asesor Tributario
Asistente de
Finanzas
Asesor Legal
SISTEMAS

Asesor Laboral
Comité de Calidad

L. Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio ambiente

GERENCIA DE OPERACIONES Y
GERENCIA Administrativa
Comercial
Frecia Cabanillas
Misael Cabanillas

L. Procesos Metalúrgicos Facturaciòn y

Julio Aguilar Cobranza

L. Proyectos y contratos Recepciòn

Jesus Laor

Líder De Control de
Líder de Producción Líder de Ingeniería Líder de Proyecto Líder de Contabilidad Líder de Personal Líder de Logística
Calidad
Leonel Dìas Sandro Pinto (Residente) José Sanchez Patricia Pinto Blanca Soto
Hugo condori

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3.1 PROCESO DEL S&SO Y MA

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4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

4.1. REQUISITOS GENERALES
IMCO Servicios SAC establece y mantiene un Sistema de S&SO, de acuerdo con los requisitos
de las OHSAS 18001. Preocupándose de mejorar continuamente su eficacia.
Por lo tanto, se encarga de:
a)Identificar los procedimientos necesarios para el SGS&SO y su aplicación en la
organización.
b)Determinar la secuencia e interacción de los procesos,
c)Determinar los métodos y criterios para asegurarse de que tanto la operación como el
control de los procesos sean eficaces,
d)Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y
el seguimiento de estos procesos,
e)Verifica, mide y analiza los procesos identificados
f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de los procesos identificados y documentados

4.2. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD & SALUD  OCUPACIONAL

 
El Directorio de IMCO Servicios SAC ha definido la política de S&SO, documentada en IMCO-SGS-
03,0 Política de S&SO IMCO Servicios SAC la cual garantiza que:

a)       Es apropiada para la escala e impacto de nuestras actividades.

b)       Incluye un compromiso de mejoramiento continuo y prevención de incidentes en S&SO.
c)       Incluye un compromiso de cumplimiento con la legislación de S&SO pertinentes, así como con
otros requisitos voluntarios o contractuales, a los cuales IMCO Servicios S.A.C. se someta.
d)       Provee el marco para establecer y revisar los objetivos y metas de S&SO
e)       Está documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos los empleados para que
estos sean concientes de sus obligaciones individuales en materia de S&SO.
f)         Está disponible para las partes interesadas.
g)       Se revisa anualmente con el fin de asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para el
para nuestras operaciones. Ver: IMCO-SGS-03,1_Mejora de la política de S&SO
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POLÍTICA DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

IMCO Servicios SAC

IMCO Servicios SAC, tenemos como objetivo prioritario conducir nuestras actividades
protegiendo la integridad física y la salud, de nuestro personal y la de terceros a través
de la formación de una cultura que adopte la seguridad como un valor primario, logrando
al mismo tiempo una adecuada conservación del medio ambiente.
Esta determinación está sustentada por el compromiso de nuestra Gerencia y personal
en el convencimiento que:
 Todo incidente, lesión y enfermedad ocupacional puede prevenirse, con un sistema
de gestión que enfoque su actuar en la minimización de actos y condiciones
Subestándar.
 Las prácticas seguras, son responsabilidad de todos y de cada uno de los
integrantes del personal de la empresa.
 Cumplir con leyes, normas y regulaciones de S&SO internas y externas nos ayudara
a mejorar nuestros estándares.
 El entrenamiento y la capacitación forman la base para mejorar en forma continua
nuestras actividades, la seguridad de las mismas y su relación con el medio
ambiente.
IMCO Servicios SAC, esta comprometida en implantar planes, programas que
evidencien el ciclo de mejora continua.
 Planificar soluciones compatibles con los Riesgos asociados a nuestras actividades
conforme a normas, leyes y procedimientos estándar comprobados.
 Implementar y asignar recursos para la ejecución de lo planeado.
 Hacerle seguimiento y acción correctiva a lo planeado, a través de la medición de
los resultados derivados de inspecciones, auditorias, etc.
 Documentar soluciones y estandarizar el mejoramiento, para aplicarlos en
posteriores actividades.

Nuestra política esta elaborada de acuerdo al DS 046-2001, DS 009-2005 y OHSAS

18001

Aprobado por nuestra gerencia de IMCO Servicios SAC, el 02 de enero del 2008

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GERENTE GENERAL

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4.2.1. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

Las tres razones importantes para contar un procedimiento de revisión del sistema de
seguridad en IMCO SERVICIOS S.A.C. se basan en las normas siguientes:

1. El Gerente de IMCO Servicios SAC. y El Líder de S&SO y MA son responsables por la

seguridad y salud de todo el personal de su empresa.
2. La administración de la seguridad proporciona oportunidades importantes para manejar
los costos.
3. La administración de los daños personales, a la propiedad e interrupciones del proceso
productivo proporcionara una estrategia operacional para mejorar la administración en su
totalidad.
Los elementos fundamentales de la gestión de seguridad, salud de IMCO Servicios S.A.C. son
los siguientes:
 Liderazgo y administración.
 Política de seguridad, salud y medio ambiente.
 Requerimientos legales, normas externas e internas.
 Comunicaciones personales.
 Entrenamiento y capacitación.
 Inspecciones y auditorias.
 Identificación de peligro y evaluación de riesgos.
 Análisis de seguridad en el trabajo y procedimientos escritos de trabajo.
 Equipo de protección personal.
 Mantenimiento de instalaciones, vehículos, equipos y herramientas.
 Respuestas ante situaciones de emergencias.
 Reportes e investigación de accidentes e incidentes.
 Control de salud.
Utilizando el flujo grama adjunto, podremos tener resultados óptimos para revisar anualmente el
sistema de seguridad y lograr mejoras continuas así como también mejorar la calidad, la
producción y el control de costos. Ver: IMCO-PRO-09_Revisión del SGS&SO por la Gerencia y
IMCO-PRG-01-01_Programa Anual de Seguridad

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4.3. PLANIFICACIÓN
La planificación de la gestión de la seguridad se lleva a cabo bajo el modelo mostrado en la
figura Nº 01.

Figura Nº 1 Procesos Y Actividades De La Gestión Integrada De Diferentes Subsistemas

Planificación
v Políticas, objetivos y metas
v Aspectos Ambientales
v Consideraciones de Peligros y riesgos
v Programas de SS&O y MA
v Requisitos legales

Implementación

v Estructura y
Responsabilidades
PLANIFICAR v Formación, motivación y
capacitación
v Documentación y control
Mejora de Documentos
v Acc. Prev./Corr. v Realización del servicio
v Oportunidades ACTUAR HACER v Gestion de Compras.
v Metodologías v Control Operativo de
v Estadisticas procesos
v No conformidades
v Prevención y respuestas
VERIFICAR ante emergencia
v Medidas de riesgo
laboral
v Control seguimiento y
medición
Verificación
v Revisión por la Gerencia
v Auditorias de S&SO y MA
v Mediciones de desempeño

4.3.1 Planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos IMCO

Servicios SAC
Se ha establecido y mantiene el procedimiento IMCO-PRS-01_Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos para la continua identificación de peligros, y la implementación de medidas
de control necesarias, el cual propone una metodología proactiva; provee los medios para la
clasificación de riesgos y la identificación de los que se deban eliminar o minimizar en
concordancia con los objetivos y programas de gestión de S&SO; es consistente con la
experiencia operativa de IMCO Servicios SAC y su capacidad; proporciona un marco para la
determinación de habilidades y necesidades de entrenamiento; así como para el  desarrollo de
controles operativos;  y provee los medios para la medición y seguimiento. Ver Fig. Nº 2

El procedimiento incluye:

- Actividades rutinarias y no rutinarias;

- Actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo (incluso
contratistas y visitantes);
- Las instalaciones en el sitio de trabajo, provistas por la IMCO Servicios SAC o por
terceros.

El método de planificación empleado por IMCO Servicios SAC en base a las metas y objetivos
establecimiento en la Política de S&SO y MA y de los resultados de las evaluaciones de riesgos y
los efectos de los controles son tomados en cuenta cuando se fijan los objetivos de S & SO.

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Fig. Nº 02: Modelo Conceptual Que Muestra Como Funciona La Prevención De Riesgos Laborales

4.3.2 Requisitos legales y de otra índole

IMCO Servicios SAC Para estos fines revisara los aspectos reglamentarios, normativas
vigentes y aplicables a cada tipo de proyecto, la finalidad es prever las exigencias normativas
nacionales.
La información sobre los requisitos legales aplicables se mantiene actualizada y esta
documentada; Dichos requisitos han sido comunicados a través de difusión, inducción y
capacitación a los empleados, trabajadores y partes interesadas.

4.3.3 Objetivos y metas

El objetivo del SGS es prever la generación de eventos, incidentes que pongan en riesgo el
desarrollo normal de los trabajos y especialmente cuidar la integridad de todo el personal que
participa en el proyecto a desarrollarse, tal como se detalla en el punto 4.2 de la política.

4.3.4 Programas de Seguridad & Salud Ocupacional y MA

IMCO Servicios SAC para lograr sus objetivos y metas ha establecido y mantiene:

b)       Plan de Medio Ambiente IMCO-Medio Ambiente

c)       Programa de Seguridad & Salud Ocupacional IMCO-PRG-01
d)       Programa de capacitación Planta IMCO-PRG-04-12
e)       Programa Anual de Seguridad IMCO-PRG-01-01

Los programas incluyen:

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a)       La designación de responsabilidades y autoridades para lograr los objetivos y metas, para cada
nivel y función pertinente de IMCO Servicios SAC.
b)       Los plazos (cronograma) para lograrlos.

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.1 Estructura y responsabilidad

Las funciones, responsabilidades y autoridades del personal que gestiona, desarrolla y verifica
actividades que tienen efecto sobre los riesgos de SSO de las actividades de la organización,
instalaciones y procesos, deben ser definidas, documentadas y comunicadas a fin de facilitar la
gestión de seguridad y salud ocupacional.
 La responsabilidad de mantener el sistema seguridad y salud ocupacional es de la alta
gerencia, quien deberá nominar a un integrante de la alta gerencia y otorgarle
responsabilidades especificas, para:
 Asegurar que el sistema de gestión esté adecuadamente implementado y se aplique en todos
los lugares de operación.
 Asegurar que los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional sean
establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo con esta especificación OHSAS
18.001.
 Asegurar que los informes sobre el desempeño del sistema de gestión de SSO, sean
presentados a la alta gerencia para su análisis. 

GERENTE GENERAL
IMCO SERVICIOS SAC

COMITE DE SEGURIDAD
LÍDERES DE AREAS
ASESORES DE GERENCIA

REPRESENTANTE DE GERENCIA
LÍDER DE S&SO

GRUPO DE IMPLEMENTACION
Líder de S&SO
Líderes de área
Supervisores de S&SO

Funciones del comité de seguridad:

 Definir y/o aprobar la política y la forma de su divulgación a la organización.
 Definir y/o aprobar los objetivos de la empresa.
 Analizar y aprobar el programa de gestión de la empresa.
 Realizar el análisis crítico del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
Funciones del representante de la gerencia:
 Coordinar y garantizar la efectiva implementación del sistema en todos los niveles de la
organización.
 Garantizar la mantención del sistema implementado.
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 Realizar análisis críticos periódicos al sistema.

 Proponer mecanismos para divulgar la política.
 Coordinar el programa de auditorias internas y externas.
 Presentar al comité el análisis crítico del sistema para la evaluación del programa de
gestión de la empresa y el cumplimiento de los objetivos.
Funciones del grupo de implementación:
 Planificar, coordinar y ejecutar las actividades para implementar el sistema de gestión en
los diversos sectores de la empresa.
 Ser el canal de comunicación entre la empresa y el comité de seguridad, facilitando y
multiplicando las áreas de conocimiento relativos al sistema.
 Desarrollar el programa de auditorias internas del sistema de gestión.
 Elaborar los procedimientos y documentación de soporte del sistema.

4.4.2 Entrenamiento, concientización, conocimiento y competencia

IMCO Servicios SAC identifica las necesidades de entrenamiento a través de los Líderes de Área,
con el fin de que todo el personal esté relacionado con riesgos específicos sobre S&SO en los sitios
de trabajo, reciban el entrenamiento apropiado.
Se tiene establecido y se mantiene el procedimiento de entrenamiento, concientización,
conocimiento y competencia IMCO-PRS-04 en el que se incluyen a empleados, trabajadores de
planta, de toda función o nivel para que tengan conocimiento sobre:

a) La importancia de la conformidad con la política y procedimientos ambientales y de S&SO, al

igual que con los requisitos del sistema de S&SO.
b) Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la política, los
procedimientos y requisitos del sistema de S&SO, incluyendo la preparación y respuesta ante
emergencias.
d) Las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos operativos especificados.
e) Los niveles de responsabilidad, habilidad y el riesgo asociado a las actividades.

4.4.3  Consulta y comunicaciones

   Es necesario la motivación y participación de los trabajadores de IMCO Servicios SAC

Los trabajadores deben:
 Ser involucrados en el desarrollo y revisión de los procedimientos de gestión de
seguridad.
 Ser consultados sobre las modificaciones que pudieran afectar el SGS.
 Estar informado respecto a quienes son los representantes de los trabajadores en materia
de seguridad.
Son considerados 2 tipos de comunicaciones
Interna: que procura asegurar que los procedimientos, acciones y resultados son
efectivamente divulgados y comprendido por la organización.
Externa: incorpora los mismos principios relativos a la comunicación, autoridades locales,
reguladoras y otras partes interesadas
La gestión de comunicación externa estará documentada asegurando la divulgación de
accidentes graves a las autoridades y de las medidas más importantes que están siendo
implementadas para mejorar el SGS ver: IMCO-PRO-07_Comunicación Interna y Externa

4.4.4 Documentación
IMCO Servicios SAC documentara y mantendrá actualizada toda la documentación
necesaria para que su SGS sea adecuadamente comprendido y eficazmente implementado
La estructura documental del SGS se muestra en la figura Nº 02

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MANUAL
DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD
(MGS)

PROCEDIMIENTOS
(PRO, POS)

INSTRUCCIONES TÉCNICAS
DE LA SEGURIDAD
(ITS)

REGISTROS

Fig. Nº 02: Estructura documental del Sistema de Gestión de la Seguridad de IMCO Servicios SAC

4.4.5 Control de documentos

IMCO Servicios SAC ha establecido y mantiene un documento para la elaboración de
documentos IMCO-PRO-02_Control de Documentos en la que se indica los componentes de los
documentos; además ha establecido y mantiene un procedimiento que le permite controlar todos
los documentos que conforman el SGS&SO y que son exigidos por la norma las normas vigentes
en el Perú, denominado Control de Documentos, para garantizar que los documentos:
a)       Se localicen fácilmente.
b)       Son actualizados periódicamente, revisados cuando es necesario y aprobados por
personal autorizado.
c)       Las versiones vigentes de los documentos pertinentes están disponibles en todos los
sitios en que   se realizan operaciones esenciales para el funcionamiento eficaz del SG
S&SO.
d)       Los documentos obsoletos son retirados oportunamente de todos los sitios de archivo y
de uso, o se evite darles un uso no previsto.
e)       Cualquier documento obsoleto que sea retenido con propósitos de preservación legal o
de conocimiento, sea identificado adecuadamente.

La documentación es legible, tiene fecha de aprobación y es fácilmente identificable, se mantiene

en orden y se conserva por un período específico de acuerdo a lo establecido por IMCO
Servicios SAC. En el procedimiento IMCO-PRO-02 se indican las responsabilidades respecto a
la creación y modificación de los diferentes tipos de documentos del SGS&SO.

4.4.6 Control operacional

 
IMCO Servicios SAC establecerá y mantendrá programas de acción para asegurar la aplicación
eficaz de medidas de control, donde quiera que estas sean necesarias para controlar los
riesgos en operaciones y actividades.
Los nuevos puestos de trabajo, maquinas, deben ser concebidos de modo de eliminar los
riesgos en su origen.
El control operacional debe ser ejecutado en todas las operaciones cuya ausencia pueda
ocasionar:
 Daños en propios u otros trabajadores

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 Daños al público o visitantes

De este modo IMCO Servicios SAC debe:
 Identificar las operaciones y las actividades que necesiten de medidas de control y están
asociados a riesgos.
 Asegurar el control de las actividades y riesgos que puedan ser introducidos por
prestadores de servicios y visitantes.
 Controlar los riesgos que puedan ocurrir en las actividades

IMCO-INS-02 Aislamiento y Bloqueo

IMCO-INS-04 Trabajos En Altura
IMCO-INS-05 Trabajos en Caliente
IMCO-INS-06 Trabajos en Espacios Confinados
IMCO-INS-07 Excavaciones
IMCO-INS-08 Izajes Críticos y Levantamiento de Cargas
IMCO-INS-09 Trabajos eléctricos
IMCO-INS-10 Esmerilado, Corte, Pulido y Desbaste
IMCO-INS-11 Guardas de Equipos

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

IMCO Servicios SAC dispondrá activamente las necesidades de respuesta a potenciales
accidentes y a situaciones de emergencias, las planeará de modo que sean llevadas de
una forma eficiente, establecerá y mantendrá los procedimientos y los procesos para
manejar tales acontecimientos, para llevar a cabo una efectiva preparación ante
emergencias.
Los objetivos de estos procedimientos de emergencia serán de minimizar los riesgos y
mejorar la capacidad y rapidez de respuesta, IMCO Servicios SAC ha implementado el
procedimiento IMCO-PRS-09_Respuesta Ante Emergencias

4.5 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

 
4.5.1 Medición y Seguimiento del Desempeño
IMCO Servicios SAC identificara los parámetros principales para monitorear y medir el
desempeño de su SGS. IMCO Servicios SAC establecerá el Procedimiento el cual
incluirá todos los aspectos relativos al monitoreo, el cual se orientara a:
 Atender los objetivos y Política del SGS.
 Implementar eficazmente el control de riesgos.
Los parámetros para monitorear o medir el desempeño podrán ser pro-activos o
reactivos: ver: IMCO-PRO-09_Revisión del SGS&SO por la Gerencia y IMCO-PRG-01-
01_Programa Anual de Seguridad

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Monitorear Medir

 SGS
 Cumplimiento de Objetivos  Criterios Operacionales
 Control de Riesgos  Requisitos legales y otros
Pro-activo
 Aseguramiento de la eficacia reglamentos.
en la formación  Otros (*)

 Accidentes
 Enfermedades Ocupacionales
Reactivo
 Otra evidencia histórica (**)

(*) Por Ejemplo: Cantidad de Personas entrenadas, frecuencia de autorías.

(**) Por Ejemplo: Cantidad de cuasi - accidentes, ocurrencias peligrosas informadas.

4.5.2. Accidentes, Incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas

 IMCO Servicios SAC establece y mantiene los procedimientos: IMCO-PRS-12,0, IMCO-PRO-

08, para definir responsabilidades y autoridad con respecto ha:

a)       El manejo e investigación de accidentes, incidentes, no conformidades IMCO-PRS-

12,0_Investigación de Incidentes
b)       La aplicación de acciones para mitigar cualquier impacto causado al igual que para
iniciar acciones correctivas y preventivas. IMCO-PRO-08_Acciones Correctivas
Preventivas y Mejoras
c)       La aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los accidentes, incidentes, y
no conformidades.
d)       Iniciación y realización de acciones correctivas y preventivas.
e)       La confirmación de la efectividad de acciones correctivas y preventivas emprendidas.

Este procedimiento exige la revisión de todas las acciones correctivas y preventivas propuestas
mediante procesos de evaluación de riesgos antes de su implementación.
Cualquier acción correctiva o preventiva que se emprenda para eliminar las causas de no
conformidades actuales o potenciales es apropiada a la magnitud de los problemas y proporcional
con el impacto ambiental o riesgo encontrado.

IMCO Servicios SAC tiene implementado el registro de cualquier cambio ocurrido en los
procedimientos documentados, que resulte de las acciones correctivas y preventivas.

4.5.3 Registros

IMCO Servicios SAC establece, mantiene y ha documentado un procedimiento de control de

registros IMCO-PRO-11_Control de registros, el mismo que consta en el procedimiento de Control
Lorenzo Manuel Cabanillas Cabrera Fecha: 10/01/08
Aprobado por:
GERENTE GENERAL Rev. No: 01
Ingeniería, Mantenimiento, Construcción y Servicios S.A.C

Manual del Sistema de Seguridad y Salud Código: IMCO-SGS-01

Ocupacional y MA
Página: 18 de 18

de Documentos IMCO-PRO-02, El control de registros tiene como objeto identificar, mantener y

disponer de los de S&SO. Estos incluyen registros de entrenamiento y los resultados de las
auditorias y revisiones.

Los registros de S&SO son legibles, identificables y rastreables de acuerdo con cada actividad
involucrada. Los registros de S&SO se almacenan y mantienen de forma que se pueden
recuperar fácilmente y proteger contra daños, deterioro o pérdida. Los tiempos de conservación
se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido por IMCO Servicios SAC

Los registros se mantienen según sea apropiado para el SGS&SO, para demostrar conformidad
con los requisitos de estas normas.

4.5.4        Auditoria

IMCO Servicios SAC establece y mantiene un programa IMCO-PRO-04-05_Programa de

Auditorias Internas y procedimiento IMCO-PRO-04_Auditorias Internas Y Externas, para realizar
auditorias periódicas al SGS&SO con el fin de:

a) Determinar si  o no el sistema:

1) Está conforme con las disposiciones planificadas para su Gestión de S&SO,

incluyendo los requisitos previstos en las Normas Nacionales aplicables
2) Ha sido implementado y mantenido en forma apropiada.
3) Es efectivo en cumplir la política y objetivos de IMCO Servicios SAC.
4) Revisar los resultados de las auditorias previas.

b) Suministrar información sobre los resultados de la auditoria a la Gerencia.

El programa de auditoria, incluyendo los cronogramas se han basado en la importancia de

SGS&SO, y en los resultados de las evaluaciones de auditorias previas y de riesgos de
actividades de la IMCO Servicios SAC.  Para que abarque todos los temas de interés, el
procedimiento de auditoria cubre el alcance de ésta, frecuencia, metodologías y competencias,
así como las responsabilidades y requisitos para dirigir y realizar auditorias e informar resultados.
Las auditorias se ejecutan en lo posible por personal independiente de quienes tienen
responsabilidad directa por la actividad que se está auditando. 

4.6 REVISIÓN POR LA GERENCIA

La Gerencia de la IMCO Servicios SAC revisa a intervalos planificados, el SG de S&SO para

garantizar su continua aptitud, adecuación, eficacia y efectividad permanente IMCO-PRO-
09_Revisión del SGS&SO por la Gerencia, El proceso de revisión garantiza que se recoja la
información necesaria para permitir que la Gerencia de la IMCO Servicios SAC realice esta
evaluación.
La revisión de la Gerencia atiende a la posible necesidad de cambiar la política, objetivos y otros
elementos del SGS&SO, a la luz de los resultados de la auditoria al sistema, las circunstancias
cambiantes y el compromiso para lograr el mejoramiento continuo.

Lorenzo Manuel Cabanillas Cabrera Fecha: 10/01/08

Aprobado por:
GERENTE GENERAL Rev. No: 01