ANALISIS DE LOS GASTOS GENERALES VARIABLES

GASTOS GENERALES VARIABLES

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
I PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
I.I RESIDENTE DE OBRA MES
I.II ASISTENTE TECNICO MES
I.III ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA MES
II PERSONAL DE APOYO
II.I MAESTRO DE OBRA MES
II.II TOPOGRAFO MES
III PERSONAL ADMINISTRATIVO
III.I ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES
III.I ALMACENERO MES
IV MATERIALES Y SERVICIOS
IV.I SERVICIO DE TRANSPORTE (INCL. CHOFER) MES
IV.II COPIAS E IMPRESIONES MES
IV.III MATERIALES DE OFICINA MES
TOTAL

ANALISIS DE GASTOS GENERALES PARA EL PLAN COVID-19

GASTOS GENERALES FIJOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
I PERSONAL (Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores)
I.I ENFERMERA TECNICA MES
I.II SERVICIO DE TRANSPORTE (INCL. CHOFER) MES
II MATERIALES Y SERVICIOS
II.I IMPLEMENTO DE SEGURIDAD COVID-19 MES
II.II IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA MES
III.I COPIAS E IMPRESIONES MES
III.I MATERIALES DE OFICINA MES
TOTAL
E LOS GASTOS GENERALES VARIABLES
STOS GENERALES VARIABLES
CANTIDAD (MES) PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL
ROFESIONAL Y AUXILIAR S/ 13,500.00
1 S/ 5,500.00 S/ 5,500.00
1 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00
1 S/ 4,500.00 S/ 4,500.00
ONAL DE APOYO S/ 6,000.00
1 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00
1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
AL ADMINISTRATIVO S/ 5,500.00
1 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
RIALES Y SERVICIOS S/ 4,500.00
1 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00
1 S/ 500.00 S/ 500.00
1 S/ 500.00 S/ 500.00
TAL S/ 29,500.00

STOS GENERALES PARA EL PLAN COVID-19

GASTOS GENERALES FIJOS
CANTIDAD (MES) PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL
e Seguridad y Salud de los Trabajadores) S/ 7,000.00
1 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00
1 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00
RIALES Y SERVICIOS S/ 1,900.00
1 S/ 500.00 S/ 500.00
1 S/ 600.00 S/ 600.00
1 S/ 500.00 S/ 500.00
1 S/ 300.00 S/ 300.00
TAL S/ 8,900.00
 CUADRO COMPARATIVO DE LOS R

ITEM PARTIDA CUADRILLA

RECOLECCION Y
0.1 CAPATAZ + 12
4.05 APILAMIENTO DE PIEDRA
PEONES
DE 320MM - 350MM

MURO DE 0.2 CAPATAZ + 2

4.06 ENCAUZAMIENTO CON OPERARIOS + 10
GAVIONES PEONES
CUNETA LATERAL EN
0.1 CAPATAZ + 10
05.05.01 MATERIAL CON
PEONES
BOLONERIA

ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO AFECTADO POR LA INCOMPA

RENDIMIENTOS R

ITEM PARTIDA CUADRILLA

0.1 CAPATAZ
RECOLECCION Y
4.05 APILAMIENTO DE PIEDRA
DE 320MM - 350MM
12 PEONES

0.2 CAPATAZ

MURO DE
4.05 ENCAUZAMIENTO CON 2 OPERARIOS
GAVIONES

10 PEONES

0.1 CAPATAZ
CUNETA LATERAL EN
05.05.01 MATERIAL CON
BOLONERIA
10 PEONES

MONTO TOTAL AFECTADO POR LA INCOMPATIBLIDAD D

O COMPARATIVO DE LOS RENDIMIENTOS EN OBRA

RENDIMIENTO / DIA RENDIMIENTO / DIA EN TIEMPO

(PROYECTADO) PROMEDIO (REAL) PROYECTADO

28 DIAS
51.70 METROS CUBICOS 27 METROS CUBICOS
CALENDARIOS

33 DIAS
5.00 METROS LINEALES 1.5 METROS LINEALES
CALENDARIOS

05 DIAS
4.168 METROS LINEALES 2.17 METROS LINEALES
CALENDARIOS

O AFECTADO POR LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE LOS RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE Y LOS

RENDIMIENTOS REALES

DIFERENCIA
ENTRE EL
COSTO CUADRILLA / DIA
COSTO UNITARIO / DIA TIEMPO
(SOLES)
PROYECTADO Y
EL REAL

28 DIAS
120.00 12.00
CALENDARIOS

28 DIAS
60.00 720.00
CALENDARIOS

64 DIAS
120.00 12.00
CALENDARIOS

64 DIAS
100.00 200.00
CALENDARIOS

64 DIAS
60.00 600.00
CALENDARIOS

10 DIAS
120.00 12.00
CALENDARIOS

10 DIAS
60.00 600.00
CALENDARIOS

O POR LA INCOMPATIBLIDAD DE LOS RENDIMIENTOS (S/.)

 TIEMPO REAL
PROYECTADO DE
ACUERDO AL
RENDIMIENTO

56 DIAS
CALENDARIOS

97 DIAS
CALENDARIOS

10 DIAS
CALENDARIOS

S DEL EXPEDIENTE Y LOS

MONTO
AFECTADO POR
LA
INCOMPATIBILIDA
D

336.00

43200.00

768.00

12800.00

38400.00

120.00

6000.00

101624.00
 CUADRO DE RESUMEN DE GASTOS QUE AFECTARON AL PRESUP
ASPECTO

DEL CRONOGRAMA DE OBRA

DEL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA

MONTO TOTAL AFECTADO (S/.)

GASTOS QUE AFECTARON AL PRESUPUESTO DE OBRA
MONTO PARCIAL
ASPECTO
AFECTADO
TIEMPO DE EJECUCION
ERRONEO - INCREMENTO DE 26,930.00
GASTOS GENERALES
RENDIMIENTOS
INCOMPATIBLES - DECIFIT EN 101,624
LA MANO DE OBRA
AL AFECTADO (S/.) 128,554.00
 CUADRO DE INCREMENTO EN LOS GASTOS GENERALES VARIABLES
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (MES)
I PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
I.I RESIDENTE DE OBRA MES 1
I.II ASISTENTE TECNICO MES 1
II PERSONAL DE APOYO
II.I MAESTRO DE OBRA MES 1
III PERSONAL ADMINISTRATIVO
III.I ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1
III.I ALMACENERO MES 1
IV MATERIALES Y SERVICIOS
IV.I SERVICIO DE TRANSPORTE MES 1
IV.II COPIAS E IMPRESIONES MES 1
IV.III MATERIALES DE OFICINA MES 1
TOTAL
OS GENERALES VARIABLES
PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL
AR S/ 8,000.00
S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
S/ 3,000.00
S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
S/ 4,300.00
S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
S/ 1,800.00 S/ 1,800.00
S/ 3,400.00
S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
S/ 200.00 S/ 200.00
S/ 200.00 S/ 200.00
S/ 18,700.00
 CUADRO DE ANALISIS DEL INCREMENTO EN LOS DIAS LA

MES PERIODO 2021

DESDE EL 17 DE MAYO HASTA EL 31

MAYO
DE MAYO

DESDE EL 01 DE JUNIO HASTA EL 30

JUNIO
DE MAYO

DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31

JULIO
DE JULIO

DESDE EL 01 DE AGOSTO HASTA EL

AGOSTO
31 DE AGOSTO

DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

DESDE EL 01 DE OCTUBRE HASTA

OCTUBRE
EL 31 DE OCTUBRE

CANTIDAD DE DIAS
ANALISIS DEL INCREMENTO EN LOS DIAS LABORABLES, POR LA INCONGRUENCIA EN EL CALENDARIO DE OBRA

DIAS CALENDARIOS DIAS LABORABLES

PROYECTADOS EN EL PROYECTADOS EN EL
EXCEPCIONALIDADES EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO
(INCL. REPROGRAMACION (INCL. REPROGRAMACION
POR PARALIZACION) POR PARALIZACION)

NINGUNA 15 DIAS 15 DIAS

NINGUNA 30 DIAS 30 DIAS

PARALIZACION DESDE EL 01
DE JUL HASTA EL 18 DE JUL 13 DIAS 13 DIAS
+ 28 Y 29 DE JULIO

NINGUNA 31 DIAS 31 DIAS

NINGUNA 30 DIAS 30 DIAS

NINGUNA 01 DIA 01 DIA

120 DIAS 120 DIAS

DE DIAS
CALENDARIOS LABORABLES
NCIA EN EL CALENDARIO DE OBRA

DIAS CALENDARIOS DIAS LABORABLES

REALES (INCL. REALES (INCL.
REPROGRAMACION Y DIAS REPROGRAMACION Y DIAS
FERIADOS) FERIADOS)

15 DIAS 13 DIAS

30 DIAS 26 DIAS

13 DIAS 10 DIAS

31 DIAS 26 DIAS

30 DIAS 26 DIAS

22 DIAS 19 DIAS

141 DIAS 120 DIAS

CALENDARIOS LABORABLES
 FACTORES NO PREVISTOS QUE AFECTARON AL PROYECTO

FECHA DEL
MES CAUSAL
CAUSAL

17 DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS
21 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
MAYO 25 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
28 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
29 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
TOTAL DE HORAS AFECTADAS
1 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
2 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
6 DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS
JUNIO 7 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
15 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
21 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
30 SANEAMIENTO FISICO INEXISTENTE
TOTAL DE HORAS AFECTADAS
2 DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS
3 DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS
4 DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS
5 DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS
6 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
7 DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS
10 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
11 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
12 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
AGOSTO 13 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
14 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
15 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
16 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
17 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
18 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
23 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
24 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
25 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
26 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
TOTAL DE HORAS AFECTADAS
15 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE 20 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
23 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
TOTAL DE HORAS AFECTADAS
1 DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS
2 DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS
4 DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS
OCTUBRE
5 DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS
6 DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS
12 DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS
TOTAL DE HORAS AFECTADAS
NOVIEMBRE 12 DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS
TOTAL DE HORAS AFECTADAS
1 DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS
DICIEMBRE
10 DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS
TOTAL DE HORAS AFECTADAS
1 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
2 PRECIPITACIONES PLUVIALES
3 DESPERFECTO - MAQUINARIAS PESADAS
16 PRECIPITACIONES PLUVIALES
17 PRECIPITACIONES PLUVIALES
18 PRECIPITACIONES PLUVIALES
19 PRECIPITACIONES PLUVIALES
FEBRERO
21 PRECIPITACIONES PLUVIALES
22 PRECIPITACIONES PLUVIALES
23 PRECIPITACIONES PLUVIALES
25 PRECIPITACIONES PLUVIALES
25 PRECIPITACIONES PLUVIALES
26 PRECIPITACIONES PLUVIALES
28 PRECIPITACIONES PLUVIALES
TOTAL DE HORAS AFECTADAS
ON AL PROYECTO

TIEMPO EN QUE SE AFECTO LA

JORNADA LABORAL EN BASE A
LOS DESCRITO EN LOS ASIENTO
DE OBRA (APROXIMADO)

8 HORAS
4 HORAS
2 HORAS
2.5 HORAS
2 HORAS
18.5 HORAS
2 HORAS
5.3 HORAS
8 HORAS
3.1 HORAS
4 HORAS
2.6 HORAS
3 HORAS
28 HORAS
8 HORAS
8 HORAS
8 HORAS
8 HORAS
4 HORAS
8 HORAS
3.5 HORAS
8 HORAS
8 HORAS
8 HORAS
8 HORAS
8 HORAS
8 HORAS
8 HORAS
8 HORAS
2.7 HORAS
3.5 HORAS
1.5 HORAS
2.5 HORAS
121.7 HORAS
3.5 HORAS
 3.5 HORAS
2 HORAS
9 HORAS
8 HORAS
8 HORAS
8 HORAS
8 HORAS
8 HORAS
8 HORAS
48 HORAS
8 HORAS
8 HORAS
8 HORAS
8 HORAS
16 HORAS
6 HORAS
0.5 HORAS
8 HORAS
1.5 HORAS
1.5 HORAS
0.9 HORAS
1.25 HORAS
0.9 HORAS
0.7 HORAS
0.9 HORAS
1.25 HORAS
1 HORA
0.9 HORAS
1.5 HORAS
16.8 HORAS