PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO DEL COSTO TOTAL (ESTUDIOS)

PROYECT0:
“MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y RECREACIONAL DEL ADULTO MAYOR - MANUEL A. ODRIA - EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VISTA ALEGRE,
DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA” CON CUI: 2245155

FECHA: AGOSTO 2023

ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA PRESUPUESTO TOTAL (ESTUDIOS) S/ 195,033.32

2.6.8.1.3.1. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

2.6.8.1.3.1.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 127,600.00

REMUNERACION NETA DEL EMPLEADO EVENTUAL (100%)

CANT. PERSONAL Und. Cohef Tiempo ( mes) Remun. Costo Total Sub Total TOTAL
1 1 PROYECTISTA / UF-III (ING CIVIL ESP. COSTOS Y PRESUP.) Mes 1.00 3.00 4,000.00 12000.00 12000.00
2 1 PROYECTISTA / UF-III (ING CIVIL ESP. ESTRUCTURAS) Mes 1.00 3.00 4,000.00 12000.00 12000.00
3 1 PROYECTISTA / UF-IV (ARQUITECTO ) Mes 1.00 3.00 4,000.00 12000.00 12000.00
4 1 PROYECTISTA / UF-IV (ING. ELECTRICO ) Mes 1.00 3.00 4,000.00 12000.00 12000.00
5 1 PROYECTISTA / UF-IV (ING. SANITARIO) Mes 1.00 3.00 4,000.00 12000.00 12000.00
6 3 ASIST. TECNICO DE PROYECTO III / T-VII (INGENIERIA) Mes 1.00 3.00 2,800.00 25200.00 25200.00
7 2 ASIST. TECNICO DE PROYECTO III / T-VII (ARQUITECTURA) Mes 1.00 3.00 2,800.00 16800.00 16800.00
8 1 TOPOGRAFO Mes 1.00 1.00 2,800.00 2800.00 2800.00
9 2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO III / T-V Mes 1.00 3.00 2,600.00 15600.00 15600.00
10 1 AUXILIAR DE OFICINA / T-I Mes 1.00 3.00 1,800.00 5400.00 5400.00
11 1 CHOFER Mes 1.00 1.00 1,800.00 1800.00 1800.00
127,600.00

2.6.8.1.3.1.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 13,436.28

ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD (Caja de Enfermedad y Maternidad) 9%

COD/CANT. PERSONAL UND Tiemp/Cant. P.U. / Rem. Costo Total Sub Total TOTAL
1 1 PROYECTISTA / UF-III (ING CIVIL ESP. COSTOS Y PRESUP.) Mes 1.00 3.00 4000.00 12000.00 1080.00
2 1 PROYECTISTA / UF-III (ING CIVIL ESP. ESTRUCTURAS) Mes 1.00 3.00 4000.00 12000.00 1080.00
3 1 PROYECTISTA / UF-IV (ARQUITECTO ) Mes 1.00 3.00 4000.00 12000.00 1080.00
4 1 PROYECTISTA / UF-IV (ING. ELECTRICO ) Mes 1.00 3.00 4000.00 12000.00 1080.00
5 1 PROYECTISTA / UF-IV (ING. SANITARIO) Mes 1.00 3.00 4000.00 12000.00 1080.00
6 3 ASIST. TECNICO DE PROYECTO III / T-VII (INGENIERIA) Mes 1.00 3.00 2800.00 25200.00 2268.00
7 2 ASIST. TECNICO DE PROYECTO III / T-VII (ARQUITECTURA) Mes 1.00 3.00 2800.00 16800.00 1512.00
8 1 TOPOGRAFO Mes 1.00 1.00 2800.00 2800.00 252.00
9 2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO III / T-V Mes 1.00 3.00 2600.00 15600.00 1404.00
10 1 AUXILIAR DE OFICINA / T-I Mes 1.00 3.00 1800.00 5400.00 486.00
11 1 CHOFER Mes 1.00 1.00 1800.00 1800.00 162.00
11,484.00
ESSALUD - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.53%)

COD/CANT. PERSONAL UND Tiemp/Cant. P.U. / Rem. Costo Total Sub Total TOTAL
1 1 PROYECTISTA / UF-III (ING CIVIL ESP. COSTOS Y PRESUP.) Mes 1.00 3.00 4000.00 12000.00 183.60
2 1 PROYECTISTA / UF-III (ING CIVIL ESP. ESTRUCTURAS) Mes 1.00 3.00 4000.00 12000.00 183.60
3 1 PROYECTISTA / UF-IV (ARQUITECTO ) Mes 1.00 3.00 4000.00 12000.00 183.60
4 1 PROYECTISTA / UF-IV (ING. ELECTRICO ) Mes 1.00 3.00 4000.00 12000.00 183.60
5 1 PROYECTISTA / UF-IV (ING. SANITARIO) Mes 1.00 3.00 4000.00 12000.00 183.60
6 3 ASIST. TECNICO DE PROYECTO III / T-VII (INGENIERIA) Mes 1.00 3.00 2800.00 25200.00 385.56
7 2 ASIST. TECNICO DE PROYECTO III / T-VII (ARQUITECTURA) Mes 1.00 3.00 2800.00 16800.00 257.04
8 1 TOPOGRAFO Mes 1.00 1.00 2800.00 2800.00 42.84
9 2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO III / T-V Mes 1.00 3.00 2600.00 15600.00 238.68
10 1 AUXILIAR DE OFICINA / T-I Mes 1.00 3.00 1800.00 5400.00 82.62
11 1 CHOFER Mes 1.00 1.00 1800.00 1800.00 27.54
1,952.28

2.6.8.1.3.1.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 10,629.08

VACACIONES (8.33%)
COD/CANT. PERSONAL UND Tiemp/Cant. P.U. / Rem. Costo Total Sub Total TOTAL
1 1 PROYECTISTA / UF-III (ING CIVIL ESP. COSTOS Y PRESUP.) Mes 1.00 3.00 4000.00 12000.00 999.60
2 1 PROYECTISTA / UF-III (ING CIVIL ESP. ESTRUCTURAS) Mes 1.00 3.00 4000.00 12000.00 999.60
3 1 PROYECTISTA / UF-IV (ARQUITECTO ) Mes 1.00 3.00 4000.00 12000.00 999.60
4 1 PROYECTISTA / UF-IV (ING. ELECTRICO ) Mes 1.00 3.00 4000.00 12000.00 999.60
5 1 PROYECTISTA / UF-IV (ING. SANITARIO) Mes 1.00 3.00 4000.00 12000.00 999.60
6 3 ASIST. TECNICO DE PROYECTO III / T-VII (INGENIERIA) Mes 1.00 3.00 2800.00 25200.00 2099.16
7 2 ASIST. TECNICO DE PROYECTO III / T-VII (ARQUITECTURA) Mes 1.00 3.00 2800.00 16800.00 1399.44
8 1 TOPOGRAFO Mes 1.00 1.00 2800.00 2800.00 233.24
9 2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO III / T-V Mes 1.00 3.00 2600.00 15600.00 1299.48
10 1 AUXILIAR DE OFICINA / T-I Mes 1.00 3.00 1800.00 5400.00 449.82
11 1 CHOFER Mes 1.00 1.00 1800.00 1800.00 149.94 10,629.08

2.6.8.1.3.1.18 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 0.00

AGUINALDOS
COD/CANT. PERSONAL UND cohef Tiemp/Cant. P.U. / Rem. Costo Total Sub Total TOTAL
1 1 PROYECTISTA / UF-III (ING CIVIL ESP. COSTOS Y PRESUP.) Mes 1.00 3.00 300.00 0.00 0.00
2 1 PROYECTISTA / UF-III (ING CIVIL ESP. ESTRUCTURAS) Mes 1.00 3.00 300.00 0.00 0.00
3 1 PROYECTISTA / UF-IV (ARQUITECTO ) Mes 1.00 3.00 300.00 0.00 0.00
4 1 PROYECTISTA / UF-IV (ING. ELECTRICO ) Mes 1.00 3.00 300.00 900.00 0.00
5 1 PROYECTISTA / UF-IV (ING. SANITARIO) Mes 1.00 3.00 300.00 0.00 0.00
6 3 ASIST. TECNICO DE PROYECTO III / T-VII (INGENIERIA) Mes 1.00 3.00 300.00 0.00 0.00
7 2 ASIST. TECNICO DE PROYECTO III / T-VII (ARQUITECTURA) Mes 1.00 3.00 300.00 1800.00 0.00
8 1 TOPOGRAFO Mes 1.00 1.00 300.00 0.00 0.00
9 2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO III / T-V Mes 1.00 3.00 300.00 0.00 0.00
10 1 AUXILIAR DE OFICINA / T-I Mes 1.00 3.00 300.00 0.00 0.00
11 1 CHOFER Mes 1.00 1.00 300.00 0.00 0.00 0.00

2.6.8.1.3.1.22 VESTUARIO 0.00

DESCRIPCION UNID CANT. P.U. Sub Total TOTAL

COSTOS DE ESTUDIO:
CASACAS INSTITUCIONALES und 0 250.00 0.00
CHALECOS INSTITUCIONALES und 0 200.00 0.00
CAMISAS INSTITUCIONALES und 0 200.00 0.00
0.00
 PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO DEL COSTO TOTAL (ESTUDIOS)

PROYECT0:
“MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y RECREACIONAL DEL ADULTO MAYOR - MANUEL A. ODRIA - EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VISTA ALEGRE,
DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA” CON CUI: 2245155

FECHA: AGOSTO 2023

ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA PRESUPUESTO TOTAL (ESTUDIOS) S/ 195,033.32

2.6.8.1.3.1.30 BIENES DE CONSUMO 4,713.96

DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total TOTAL

TONER PARA IMPRESORA UND 6.00 350.00 2,100.00
CARTUCHO PARA PLOTER A0 UND 6.00 250.00 1,500.00
CARTUCHO PARA PLOTER A1 UND 6.00 170.00 1,020.00
GUANTES, MASCARILLAS, ALCOHOL GLB 0.00 0.00 0.00
OTROS, VARIACION EN COTIZACION GLB 1.00 93.96 93.96 4,713.96

2.6.8.1.3.1.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 4,554.00

DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total TOTAL

PAPEL BOND ROLLO (FORMATO A0) UND 10.00 120.00 1200.00
PAPEL BOND ROLLO (FORMATO A1) UND 20.00 80.00 1600.00
PAPEL BOND 75 Gramos MLL 50.00 30.00 1500.00
PAPEL STICKER UND 0.00 0.50 0.00
ARCHIVADOR GRANDE UND 20.00 10.00 200.00
FILE+ FASTENER UND 36.00 1.50 54.00
TARJETAS KARDEX (CARTULINA) MLL 0.00 220.00 0.00
LAPICEROS CJA 0.00 40.00 0.00
GOMA EN BARRA X 40 g UND 0.00 4.00 0.00
NOTA AUTOADHESIVA 3in X 3in TIPO REPOSICIONABLE X 100 HOJAS UND 0.00 12.00 0.00
SACAGRAPA DE METAL UND 0.00 3.00 0.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X 50 UND DOCENA 0.00 30.00 0.00
CLIP COLORES 33MM*100UND CAJA 0.00 2.50 0.00
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS UND 0.00 30.00 0.00
ENGRAPADOR DE OFICINA TIPO ALICATE (50 HOJAS) UND 0.00 30.00 0.00
GRAPA 26/6 X 5000 DECENAS 0.00 29.46 0.00
OTROS GLB 0.00 29.46 0.00 4554.00

2.6.8.1.3.1.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00

DESCRIPCION UND C.U. CANTIDAD COSTO TOTAL SUB TOTAL TOTAL

PASAJES, VIATICOS Y ASIGNACIONES (COMISION DE SERVICIOS) 850.00 0.00 0.00
0.00

2.6.8.1.3.1.24 ALIMENTO PARA PERSONAS 0.00

RACIONAMIENTO 0.00 0.00

2.6.2.3.2.6.27 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00

DESCRIPCION UND C.U. CANTIDAD COSTO TOTAL SUB TOTAL TOTAL

GASTOS ESTUDIOS
CONTRA. PROFESIONALES/TECNICOS EST. 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS EST. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.8.1.3.1.28 PROPINAS 0.00

UND Nº C.U. MESES COSTO TOTAL TOTAL

PROPINAS PARA PRACTICANTES ESTUDIOS Pract. 0.00 1,025.00 0.00 0.00
0.00

2.6.8.1.3.1.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00

2.6.8.1.3.1.33 SERVICIO DE CONSULTORIA 0.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. COSTO TOTAL SUB TOTAL TOTAL

GASTOS ESTUDIOS
CONSULTORIA EST. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.8.1.3.1.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 27,350.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. COSTO TOTAL SUB TOTAL TOTAL

COSTO DIRECTO
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL EST. 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE INST. SANITARIAS EST. 0.00 5,500.00 0.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE INST. ELECTRICAS EST. 0.00 6,000.00 0.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONSOLIDACION Y COSTEO EST. 0.00 6,500.00 0.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EST. 1.00 8,000.00 8,000.00
SERV. ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRÁFICO EST. 1.00 2,800.00 2,800.00
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EST. 0.00 4,500.00 0.00
DISEÑO DE MEZCLA CONCRETO EST. 1.00 750.00 750.00
ESTUDIOS DE SUELOS EST. 3.00 1,100.00 3,300.00
SERVICIO DE MODELAMIENTO 3D EST. 0.00 4,500.00 0.00
SERVICIO DE EXTRACCION DE DIAMANTINA EST. 0.00 650.00 0.00
SERVICIO. DE IMPACTO AMBIENTAL EST. 1.00 2,500.00 2,500.00
SERVICIO. ELABOR. PLAN DE SEGURIDAD EST. 0.00 2,200.00 0.00
SERVICIO. ELABOR. PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS EST. 0.00 2,200.00 0.00
SERVICIO. DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO EST. 0.00 225.00 0.00
SERVICIO. EQUIPAMIENTO EST. 1.00 10,000.00 10,000.00
OTROS EST. 0.00 2,500.00 0.00 27,350.00

27,350.00

2.6.8.1.3.1.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 6,000.00

ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS

DESCRIPCION UND CANT. TOTAL P.U. SUB TOTAL COSTO TOTAL
ALQUILER CAMIONETA C / CHOFER DIA 20.00 300.00 6,000.00 6,000.00

6,000.00
2.6.8 1.4 2.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 750.00

ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS

DESCRIPCION UND CANT. TOTAL P.U. SUB TOTAL COSTO TOTAL
PETROLEO (D-2) DIA 30.00 25.00 750.00 750.00
750.00
 PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO DEL COSTO TOTAL (ESTUDIOS)

PROYECT0:
“MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y RECREACIONAL DEL ADULTO MAYOR - MANUEL A. ODRIA - EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VISTA ALEGRE,
DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA” CON CUI: 2245155

FECHA: AGOSTO 2023

ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA PRESUPUESTO TOTAL (ESTUDIOS) S/ 195,033.32

2.6.8.1.3.1.51 EQUIPOS Y BIENES DURADEROS/MAQUINARIAS Y EQUIPOS / OFICINA 0.00

DESCRIPCION UND CANT. TOTAL P.U. COSTO TOTAL SUB TOTAL

ARMARIO DE MELAMINE DE 16 CUERPOS UND. 0.00 1,800.00 0.00 0.00

ESCRITORIO DE MELAMINA 1.20mx 60cm x 75cm UND. 0.00 350.00 0.00 0.00
SILLAS UND. 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00

2.6.8.1.3.1.73 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00

DESCRIPCION UND CANT. TOTAL P.U. COSTO TOTAL SUB TOTAL

TECLADO INALÁMBRICO ERGONÓMICO UND. 0.00 100.00 0.00 0.00
MOUSE VERTICAL ERGONÓMICO ALÁMBRICO UND. 0.00 100.00 0.00 0.00
DISCO DURO EXTERNO EXTERNO 8TB UND. 0.00 1,200.00 0.00 0.00
ESTABILIZADOR UND. 0.00 200.00 0.00 0.00
EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 12 m UND. 0.00 190.00 0.00 0.00
BASE INFERIOR PARA LAPTOP (COOLER ALUMINIO) 17.30 in UND. 0.00 250.00 0.00 0.00
UND. 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 0.00

DESCRIPCION UND CANT. TOTAL P.U. SUB TOTAL COSTO TOTAL

TRIPODE METALICO P/ESTAC. TOTAL/NIVEL/TEODOLITO UND. 0.00 400.00 0.00 0.00
0.00

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00

DESCRIPCION UND CANT. TOTAL P.U. SUB TOTAL COSTO TOTAL

MANT. CORRECTIVO DE IMP. PARA PLANOS - PLOTTERS UND. 0.00 900.00 0.00 0.00
MANT. CORRECTIVO DE COMPUTADORAS UND. 0.00 600.00 0.00 0.00
MANT. CORRECTIVO DE EQ. DE CÓMPUTO E IMPRESORAS UND. 0.00 800.00 0.00 0.00
MONITOR PLANO DE 29 in UND. 0.00 800.00 0.00 0.00
OTROS MANTENIMIENTOS UND. 0.00 599.76 0.00 0.00 0.00

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO DEL COSTO TOTAL (ESTUDIOS)

“MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y RECREACIONAL DEL ADULTO MAYOR - MANUEL A. ODRIA - EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VISTA ALEGRE, DISTRITO DE
PROYECTO :
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA” CON CUI: 2245155

COSTO POR
CÓDIGO ESPECIFICAS DE GASTO
CLASIFICADOR

2.6.8.1.3.1. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

2.6.8.1.3.1.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 127,600.00
2.6.8.1.3.1.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 13,436.28
ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD (Caja de Enfermedad y Maternidad) 9% 11,484.00
ESSALUD - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 1.53% 1,952.28

2.6.8.1.3.1.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 10,629.08

VACACIONES 10,629.08

2.6.8.1.3.1.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 0.00

AGUINALDOS 0.00
2.6.8.1.3.1.22 VESTUARIO 0.00
2.6.8.1.3.1.30 BIENES DE CONSUMO 4,713.96
2.6.8.1.3.1.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 4,554.00
2.6.8.1.3.1.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00
2.6.8.1.3.1.24 ALIMENTO PARA PERSONAS 0.00
2.6.2.3.2.6.27 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00
2.6.8.1.3.1.28 PROPINAS 0.00
2.6.8.1.3.1.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00
2.6.8.1.3.1.33 SERVICIO DE CONSULTORIA 0.00
2.6.8.1.3.1.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 27,350.00
2.6.8.1.3.1.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 6,000.00
2.6.8 1.4 2.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 750.00
2.6.8.1.3.1.51 EQUIPOS Y BIENES DURADEROS/MAQUINARIAS Y EQUIPOS / OFICINA 0.00
2.6.8.1.3.1.73 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00

2.6.8.1.3.1. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 195,033.32