VERSIÓN: 1

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE IMPACTOS Y

CÓDIGO: PR-GAM-01
REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL
VIGENTE DESDE: 22/02/2021

Nombre de Procedimiento: CONTROL DE IMPACTOS Y REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL

Proceso Asociado: GESTIÓN AMBIENTAL

Generar y ejecutar controles que permitan aumentar y estandarizar el cumplimento de los aspectos, impactos y reglamentación ambiental a nivel
Objetivo:
regional y nacional en la compañía.
Este procedimiento
NO aplica para todas las empresas de Prever e inicia con la identificación de aspectos, impactos y reglamentación ambiental para
Alcance: evaluar el control por medio de las matrices a nivel regional y nacional, y finaliza con el reporte mensual del nivel de cumplimiento nacional de la
compañía.

RESPONSABLES
ACTIVIDAD Coordinador
Coordinador Ambiental Director Jurídico Gerente Regional Director de Servicios
Administrativo
1 El Coordinador Ambiental
INICIO
periódicamente realiza la
identificación de leyes e impactos
ambientales que aplican en la Identificar
impactos y
compañía.
leyes
2 El Coordinador Ambiental actualiza las
matrices con las nuevas regulaciones
o impactos ambientales de acuerdo Actualizar
con su aplicabilidad regional o matrices
nacional.
3 El Coordinador Ambiental realiza el Realizar
Asistir comité Asistir comité Asistir comité
comité mensual de seguimiento comité
GAGAS GAGAS GAGAS
(GAGAS), por regional, para evaluar el GAGAS
cumplimiento a las regulaciones
establecida y a los controles
estipulados en las matrices FO-GAM-
05 Matriz Aspectos e Impactos
Ambientales "Regional", FO-GAM-
07 Matriz de Aspectos Legales
Ambientales "Regional".

4 Reportar Reportar Reportar

El Gerente Regional / Director de Incumplimien Incumplimien Incumplimien
tos tos tos
Servicios / Coordinador Administrativo
deben reportar los incumplimientos de
cada regional en el comité GAGAS.
5 Después del la ejecución del comité
GAGAS, el Gerente Regional / Evaluar Evaluar Evaluar
Director de Servicios / Coordinador cumplimiento cumplimiento cumplimiento
Administrativo evalúa el cumplimiento matrices matrices matrices
de los controles de la regional, en las
matrices FO-GAM-05 Matriz
Aspectos e Impactos Ambientales
"Regional" y FO-GAM-07 Matriz de
Aspectos Legales Ambientales
"Regional", y envía la al Coordinador
de Gestión Ambiental.
6 El Coordinador Ambiental hace la
Revisar y
revisión del cumplimiento de cada consolidar
regional y consolida la información matrices
nacional en el formato FO-GAM-06
Matriz Aspectos e Impactos
Ambientales Nacional y FO-GAM-08 Tipo
Aspectos Ambientales
Matriz de Aspectos Legales
Ambientales Nacional. Aspectos
7 El Coordinador Ambiental reporta Legales
mensualmente a la Dirección Jurídica
Reportar Analizar
los aspectos legales que no cumplen incumplimien incumplimien
identificados en la matriz FO-GAM-08 to to
Matriz de Aspectos Legales
Ambientales Nacional
6 El Coordinador Ambiental junto al
Gerente Regional / Director de Analizar Analizar Analizar Analizar
Servicios / Coordinador Administrativo, incumplimien incumplimien incumplimien incumplimien
to to to to
analizan las razones del
incumplimiento de la matriz FO-GAM-
06 Matriz Aspectos e Impactos
Ambientales Nacional.
8 El Coordinador Ambiental junto a la
Dirección Jurídica o Gerente Regional Generar Plan Generar Plan Generar Plan Generar Plan Generar Plan
/ Director de Servicios / Coordinador de Acción de Acción de Acción de Acción de Acción

Administrativo, generan el plan de

acción para lograr el cumplimiento
normativo.
9 El Coordinador Ambiental, Director
Jurídico o Gerente Regional / Director Ejecutar Plan Ejecutar Plan Ejecutar Plan Ejecutar Plan
de Servicios / Coordinador de Acción de acción de Acción de Acción
Administrativo, ejecutan la acción
planteada de acuerdo con la fechas
establecidas.
10 El Coordinador Ambiental realiza el Seguimiento
seguimiento del plan de acción Plan de
definido. Acción
11 El Coordinador de Gestión Ambiental
reporta mensualmente al Coordinador Evaluar
de Desarrollo y Estadísticas el cumplimiento
cumplimiento general de impactos y
regulaciones aplicables. INICIO

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 VERSIÓN: 1
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE IMPACTOS Y
CÓDIGO: PR-GAM-01
REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL
VIGENTE DESDE: 22/02/2021

ENTREGABLES / SALIDAS: Plan de Acción

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
Cumplimiento Aspectos Ambientales
Cumplimiento Aspectos Legales Ambientales
Nivel de Cumplimiento de Impactos Ambientales = Aspectos Conformes / Total de aspectos ambientales
Nivel de Cumplimiento de Impactos Legales = Aspectos legales Conformes / Total de aspectos legales
FO-GAM-05 Matriz Aspectos e Impactos Ambientales "Regional"
FO-GAM-06 Matriz Aspectos e Impactos Ambientales Nacional
FO-GAM-07 Matriz de Aspectos Legales Ambientales "Regional"
FO-GAM-08 Matriz de Aspectos Legales Ambientales Nacional.

NATALIA CAROLINA CUBILLOS

Elaborado por: Fecha de elaboración: 29/01/2021
Coordinador Gestión Ambiental
LORENA DÍAZ
Revisado por: Fecha de revisión: 8/02/2021
Analista Mejora Continua
MANUEL VERGARA
Aprobado por: Fecha de aprobación: 8/02/2021
Gerente de Operaciones

CONTROL DE CAMBIOS

Versión Anterior Cambio Propuesto Rige a Partir de:

1. POLÍTICAS

1.1.Cuando el Coordinador Ambiental identifique una nueva ley, regulación, reglamentación o actualización de los documentos legales existentes, es su obligación realizar la
actualización de las matrices FO-GAM-05 Matriz Aspectos e Impactos Ambientales "Regional", FO-GAM-06 Matriz Aspectos e Impactos Ambientales Nacional, FO-GAM-07 Matriz de
Aspectos Legales Ambientales "Regional" y FO-GAM-08 Matriz de Aspectos Legales Ambientales Nacional.

1.2. El Comité mensual GAGAS esta compuesto por el Coordinador de Gestión Ambiental, Director de Servicios, Gerente Regional, Coordinador Administrativo y Líderes de Parque.

1.3. El Coordinador Ambiental es el responsable de programar de manera mensual el comité GAGAS por Regional y de igual manera es el responsable de la ejecución exitosa de la
reunión con el objetivo de realizar los planes de acción necesarios para el cumplimientos de los controles establecidos en las matrices FO-GAM-05 Matriz Aspectos e Impactos
Ambientales "Regional" y FO-GAM-07 Matriz de Aspectos Legales Ambientales "Regional".

1.4. El Director de Servicios, Gerente Regional, Coordinador Administrativo y Líderes de Parque, deben notificar en el comité GAGAS las razones y plan de acción del no cumplimiento de
los controles estipulados en las matrices FO-GAM-05 Matriz Aspectos e Impactos Ambientales "Regional" y FO-GAM-07 Matriz de Aspectos Legales Ambientales "Regional".

1.5. El Director de Servicios, Gerente Regional y Coordinador Administrativo deben reportar por correo electrónico el formato FO-GAM-05 Matriz Aspectos e Impactos Ambientales
"Regional" y FO-GAM-07 Matriz de Aspectos Legales Ambientales "Regional", del primer al quinto día había del mes siguiente al Coordinador Ambiental.

1.6. EL Coordinador Ambiental tendrá máximo cinco (5) días para realizar la consolidación y revisión del cumplimiento de las matrices a nivel regional y nacional.
1.7. Es responsabilidad del Coordinador Ambiental reportar, máximo el día 15 de cada mes o el día hábil anterior, al área jurídica los incumplimientos identificados y en conjunto analizar
la situación para fijar el plan de acción.
1.8. El Coordinador Ambiental debe enviar por correo electrónico, el plan de acción identificado para el cumplimiento de los controles de acuerdo a la revisión de las matrices realizada en
el comité GAGAS.

1.9. En plan de acción debe contener como mínimo las actividades a realizar con el respectivo responsable y tiempos definidos para la correcta ejecución.

1.10. Es responsabilidad del Coordinador Ambiental realizar como mínimo un seguimiento mensual del cumplimiento de los planes de acción establecidos para el plan de acción.

1.11. El Coordinador Ambiental debe reportar por correo electrónico la primera semana del mes, el resultado de la evaluación de los indicadores de impactos ambientales y legales del
mes inmediatamente anterior, al Coordinador de Desarrollo y Estadísticas.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

1. Aspectos Ambientales: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

2. Impactos Ambientales: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

3. Aspectos Legales: obligación de cumplimiento es una condición ambiental impuesta por leyes, reglamentos, códigos, estatutos, acuerdos u otros textos legalmente vinculantes que le
son aplicables a una organización y al sector en el que opera.
4. Comité GAGAS: Grupo Administrativo de Gestión Ambiental (Resolución 01164 de 2002), responsable del diseño y ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y
Similares.
5. Plan de Acción: Hoja de ruta que permite plasmar objetivos, estrategias, responsables y tiempos para lograr metas y objetivos con un mismo fin.

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