JEFE DE DIVISIÓN

N° EVALUACIÓN SI NO
Cumplimiento del POA del presente año y cumplimiento del
1
mismo.
Ha proporcionado los recursos necesarios y delegado
2 autoridad a los miembros de la División para la ejecución
del POA.

Tiene un programa de visitas al personal que se encuentra

3
en misión, asignaciones especiales y regionales.

4 Tiene copia de acta de entrega del Jefe anterior.

Tiene un plan de caminatas y reuniones motivacionales
5 orientado al plan de física.

Proporciona los recursos necesarios al personal que sale de

6 misión.

Proporciona a sus subordinados los medios adecuados para

7 el cumplimiento de sus labores.

Ha girado instrucciones y se está cumpliendo el plan de

8 vacaciones del personal de su División.

Ha manejado instrucciones para el correcto manejo del

9 control disciplinario.

10 Ha gestionado y efectuado mejoras en la División.

11 Maneja un correcto y debido control del presupuesto

asignado a la División.

ACTIVIDAD REALIZADA - DOCUMENTOS DOCTRINARIOS

N° EVALUACIÓN SI NO

1
Tiene en un lugar visible el organigrama de la División.
2 Tiene en un lugar visible la Visión de la División.
3 Tiene en un lugar visible la Misión de la División.
4 Cuenta con el POA

5 Tiene el acta de entrega y recibo de su División

debidamente firmado.
6 Tiene el inventario actualizado de su División.
7 Tiene el manual de procedimientos de su División.

8 Tiene el libro de correspondencia enviada y recibida de

la División.
9 Tiene copia impresa y diligitalizada de informes
periódicos mensuales.
10
Mantiene las claves de acceso a las computadoras.
11 Tiene actualizado el diario de operaciones de la
División.
12 Tiene las guías de archivo.

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

N° EVALUACIÓN SI NO
1 Cuenta con el manual de procedimientos administrativos
logísticos.
Cuenta con el libro de entradas y salidas de clase de
2 abastos.

Cuenta con el libro de control de préstamos de

3 documentación, materiales y artículos de la sección.

4 Tiene el plan anual de trabajo y se le ha dado cumplimiento.

5 Cuentan sus almacenes con un inventario.

6 Cuanta con medidas de seguridad los almacenes.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

N° EVALUACIÓN SI NO
1
Tiene el inventario general de transporte asignado a la DNII.
Cuenta con el inventario del transporte de las Divisiones y
2 Unidades de la DNII.
Cuenta con la cantidad de conductores requeridos para
3 movilizar todos los vehículos asignados a la DNII.
De que medio se vale para comprobar que se lleva la hoja
4 de vida de los vehículos asignados a la DNII.
Tiene archivo de los informes de destrucción de vehículos
5 en accidentes ocurridos por fallas mecánicas o humanas.

6 Están las ruedas de los vehículos en buen estado.

Tienen los vehículos, tapones de combustible, aceite,
7 radiadores y otros completos en cuen estado.
Tienen los vehículos, los sistemas de marcadores o
8 indicadoresde aceite, combustible y otros. Completos y en
buen estado.
 Los conductores están calificados por personal capacitado.
9
Cuenta con un archivo de informes de accidentes en el que
10 haya que deducir responsabilidades.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

N° EVALUACIÓN SI NO
1 Tiene un programa de mantenimiento a nivel de toda la
DNII.
2 Cuenta con las herramientas, materiales y equipo necesario
para dar el mantenimiento requerido.
3
Dispone del personal técnico y especialista necesario.
4 Tiene la capacidad para dar mantenimiento a todo el
equipo de la DNII que requiere este servicio.

5 Tiene copias de las guías de inspección de mantenimiento

de vehículos para comprobar su operativa.
6 Se tiene una biblioteca de manuales técnicos de cada uno
de los vehículos, equipos o maquinas.
7 Se tiene las herramientas adecuadas para el
mantenimiento.
8 Existe algún taller o instalación aislada que permita efectuar
el mantenimiento de los vehículos y equipo.
9 Mantiene la hoja de vida de los vehículos y equipos.

1 Tiene un encargado de la recepción de vehículos para

su mantenimiento.
Mantiene una lista actualizada de materiales
2 necesarios para el mantenimiento de los vehículos
(checklist)
3 Se revisan cada uno de los repuestos utilizados en cada
vehiculo al que se da mantenimiento.
4
Mantiene un inventario de repuestos. (fisico y digital)
5 Mantiene los repuestos en un lugar seguro.

Mantienen un procedimiento para desechar las llantas

6 que son cambiadas por mantenimiento/se encuenran
en un lugar seguro.
7 Mantiene un procedimiento para deshacerse de los
repuestos usados.
8 Existe un supervisor que se encarga de verificar el
cambio de los repuestos.
9 Las personas encargadas del mantenimiento estan
certificadas.
10 Poseee un formato de entrega de vehículos a los
usuarios que han solicitado mantenimiento.
11 Posee un control de vida de los vehiculos de toda la
DNII.

DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES

N° EVALUACIÓN SI NO
1 Cuenta con el inventario general de las Divisiones y
Unidades de la DNII.
2 Tiene el inventario de bienes inmuebles de la DNII.
Mantiene actualizado el inventario de CTF actualizado.
3

4 Mantiene actualizado el inventario de Finanzas.

5 Mantiene actualizado el inventario OABI.
6 Mantiene actualizado el inventario CNCN.
7 Manitiene actualizado el inventario de Donaciones.
Tiene un manual de normas y procedimientos para el
8 levantamiento de bienes nacionales.
Tiene un manual de cargos y descargos de bienes
9 nacionales.

GUIA DE INSPECCION DE INVENTARIO

Nº EVALUACION SI NO
1 Tiene el inventario completo de bienes inmuebles.

2 Cuenta con inventario de donaciones. (Físico y digital)

3 Cuenta con un inventario general de sus Regionales.

Cuenta con el Libro de control de préstamos de
4 documentación, materiales y artículos de la
División/Unidad.

5 Cuenta con inventario de lo que guarda en su almacén.

6 Cuenta con las medidas de seguridad en su almacén.

7 Cuenta con un acta de entrega de los chalecos y placas

asignados a su División/Unidad.
 Cuenta con un inventario de los chalecos y placas asignados
8
a su División/Unidad.

9 Cuenta con Acta de asignación y control de chalecos/placas.

GUIA DE INSPECCION DE VEHÍCULOS

1 Tiene copia de las guías de inspección de mantenimiento de

vehículos, para comprobar su operatividad.

2 Cuenta con hoja de vida de los vehículos y equipo.

Cuenta con el personal necesario para movilizar los
3
vehículos de su División /Unidad.

4 Los informes de vehículos no recuperables por accidentes

de su División/Unidad están debidamente archivados.

5 Los informes de vehículos accidentados de su

División/Unidad están debidamente archivados.
Los vehículos cuentan con sus herramientas, extintor y
6
llanta de repuesto.
Los vehículos cuentan con sus respectivos tapones en buen
7
estado (combustible, aceite, radiadores, etc.).
El personal que maneja los vehículos cuentan con licencia
8 vigente.

9 Utiliza control o pases de salida de los vehículos.

Los vehículos cuentan con sus respectivas placas y boleta de
10 revisíon vigente.

Los vehículos cuentan con su número de motor y chasis,

11
según inventario.
Los conductores de los vehículos han recibido las charlas de
12 educación vial, mantenimiento preventivo y seguro de
vehículos.
E DIVISIÓN

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS DOCTRINARIOS

OBSERVACIONES
DE ABASTECIMIENTO

OBSERVACIONES

TO DE TRANSPORTE

OBSERVACIONES
DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES
DE BIENES NACIONALES

OBSERVACIONES

CION DE INVENTARIO
OBSERVACIONES
CION DE VEHÍCULOS