Planificacion Operativa

S A N S I M Ó N
Planificación Operativa
FUNDACIÓ
FUNDACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Gestión Estratégica
Gonzalo Guzmán Orellana Empresas IND 208
1
Planes Operativos y determinación de Objetivos
S A N S I M Ó N
¾Una vez revisada la Planificación Estratégica a 5
años la Dirección Ejecutiva debe definir los planes
operativos a ser emprendidos durante la próxima
gestión así como los objetivos a alcanzar y
responsables en de cada plan.
¾Para cada plan operativo se debe analizar la
coherencia estratégica y la propuesta de valor, lo que

FUNDACIÓ
Gonzalo Guzmán Orellana 2
permitirá tener un juicio sobre su importancia relativa
Empresas IND 208
Nivel 2: Planes Operativos y Objetivos de
S A N S I M Ó N
gestión
OBJETIVO CUANTIFICACIÓN FECHA

PLANES OPERATIVOS Peso % % VARIACIÓN RESPONSABLES FECHA FIN
(Descripción e indicador de gestión) 2004 2005 INICIO
FUNDACIÓ
3
Coherencia con las estrategias básicas
S A N S I M Ó N
ESTRATEGIAS BASICAS
PLANES OPERATIVOS
ESTRATEGIA BASICA ESTRATEGIA BASICA ESTRATEGIA BASICA ESTRATEGIA BASICA ESTRATEGIA BASICA ESTRATEGIA BASICA ESTRATEGIA BASICA
FUNDACIÓ
4
Propuesta de valor
S A N S I M Ó N
PLANES OPERATIVOS ACCIONISTAS CLIENTES SOCIEDAD EMPLEADOS
FUNDACIÓ
5
S A N S I M Ó N
¾Planificación Operativa : se compone de la definición
de los planes operativos y líneas de acción junto con
los presupuestos de inversión y gastos asociados
(Nivel 2)
¾Planificación Operativa Desplegada: Se trata de
desplegar la PO hasta el nivel de actividades y tareas
(Nivel 3).
FUNDACIÓ
6
Ficha descriptiva de los Planes Operativos
S A N S I M Ó N
¾Para cada plan operativo se debe llenar una ficha
del plan y sus líneas de acción.
¾ La ficha descriptiva es un resumen del Plan
Operativo que permite tomar decisiones y el
despliegue posterior.
FUNDACIÓ
7
Esquema de la ficha descriptiva de
S A N S I M Ó N
Para cada plan operativo definido se debe

establecer:
9Nombre o identificación del plan

9Objetivo del Plan
9Indicadores de gestión del plan
9Identificación de las líneas de acción, actividades y tareas
9Nombramiento de responsables del plan
9Asignación de recursos
9 Establecimiento de calendario
9 Determinación de los hitos o unidades de medida y puntos de
control
FUNDACIÓ
8
S A N S I M Ó N
Cada Plan Operativo, dará lugar a una

relación detallada y ordenada de las
líneas de acción, actividades y tareas
a ejecutar
FUNDACIÓ
9
S A N S I M Ó N
Hace falta nombrar responsables,

para cada Plan Operativo en su
conjunto, y si procede, para las
diferentes líneas de acción,
actividades y tareas
FUNDACIÓ
10
S A N S I M Ó N
Se definirán los recursos necesarios

para la realización de los planes
operativos, haciendo un cálculo
detallado de sus costes (de
explotación o de inversión)
FUNDACIÓ
11
S A N S I M Ó N
La fase final del Plan Operativo será

establecer un calendario de la puesta en
marcha y ejecución de las líneas de
acción, actividades y tareas, así como
determinar los hitos y puntos de control
FUNDACIÓ
12
Esquema de desarrollo PE
S A N S I M Ó N Nivel 2: Consolidación Planificación Operativa
Ficha Descriptiva de Planes
PLAN:
OBJETIVO:
RESPONSABLE: PESO:
PRESUPUESTO INVERSIÓN: FECHA INICIO:
PRESUPUESTO GASTO: FECHA FIN:
VALOR
Asocc.
(1) INDICADORES DE GESTIÓN CIERRE OBJETIVO
C. M. Límite
2004 2005
HITO O UNIDAD DE OBJETIVO PRESUPUESTO

LÍNEA DE ACCIÓN PESO (%) RESPONSABLE
MEDIDA 2005 INVERSIÓN GASTO
TOTAL 0 0
FUNDACIÓ
13
Esquema de desarrollo PE
S A N S I M Ó N Nivel 2: Consolidación Planificación Operativa
Ejemplo Ficha Descriptiva de Planes
PLAN: Gestión Integral de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente
OBJETIVO: Desarrollar un sistema integrado de gestión de medio ambiente, seguridad y calidad, reconocido y certificado a nivel internacional (ISO 14001 e ISO
9001:2000), que permite incorporar una filosofía de mejora contínua en los procesos de la empresa
RESPONSABLE: Luciano Montellano PESO: 8%

PRESUPUESTO INVERSIÓN: 12,500 FECHA INICIO: 01/01/2004
PRESUPUESTO GASTO: 45,000 FECHA FIN: 31/12/2004
VALOR
Asocc.
INDICADORES DE GESTIÓN CIERRE OBJETIVO
C. M. (1) Límite
2003 2004
Sistemas certificados 1.00 2.00 2.00
Eficacia de las oportunidades de mejora = Oportunidades de mejora ejecutadas /
X 0,94* > 0,90 0.90
detectadas
OBJETIVO PRESUPUESTO RESPONSABLE
LÍNEA DE ACCIÓN PESO (%) HITO O UNIDAD DE MEDIDA
2004 INVERSIÓN GASTO
Gestión de Medio Ambiente 40 Certificación ISO 14000 1 25,000 Alicia Cusylaime
Certificación en la nueva versión de

la norma ISO 9000 1
Gestión de Calidad 30 12,500 15,000 Marcelo Romero
Eficacia de las oportunidades de >0.90
mejora
Desarrollo del sistema de
Gestión deSeguridad 30 seguridad aprobado por dirección 30-Nov-04 5,000 Luciano Montellano
(fecha)
TOTAL 12,500 45,000
FUNDACIÓ
14
Nivel 2: Consolidación Planificación
S A N S I M Ó N Operativa
Ficha Descriptiva de Líneas
Línea de Acción:
Descripción:
Responsable:
Peso:
Línea de Acción:
Descripción:
Responsable:
Peso:
Línea de Acción
Descripción:
Responsable:
Peso:
Línea de Acción:
Descripción:
Responsable:
Peso:
FUNDACIÓ
15
Nivel 2: Consolidación Planificación
S A N S I M Ó N
Operativa
Ejemplo Ficha Descriptiva de Líneas
PLAN GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
AÑO: 2004
EMPRESA: Sociedad Agroindustrial Pérez S.A.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LÍNEAS DE ACCIÓN
Línea de Acción: Gestión de Medio Ambiente
Descripción: Consolidación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) conforme a los requisitos de la norma ISO 14001. Certificación del sistema a través de
un organismo reconocido internacionalmente.
Responsable: Alicia Cusilayme

Peso: 40
Línea de Acción: Gestión de Calidad
Descripción: Adecuación del sistema de calidad conforme a los requisitos establecidos en la nueva versión de la norma ISO 9001:2000, desarrollo de un
enfoque por procesos y consolidación de sistemáticas de mejora continua y atención al cliente. Desarrollo de un sistema informático para el proceso de
detección, implementación y seguimiento de oportunidades de mejora
Responsable: Marcelo Romero

Peso: 30
Línea de Acción: Gestión de Seguridad
Descripción: Desarrollo y consolidación del sistema integral de seguridad (Comites mixtos de seguridad, inspecciones cruzadas, etc.). Desarrollo de normas
y procedimientos. Diseño de un modelo de control de pérdidas (Fase I).
Responsable: Luciano Montellano

Peso: 30
FUNDACIÓ
16
Nivel 3: Despliegue de la PO - Actividades
S A N S I M Ó N
Ficha Despliegue de planes operativos
HITO O OBJETIVO PPTO. AÑO 2005 USD FECHA FECHA

LINEA DE ACCIÓN PESO (%) RESPONSABLE
U. MEDIDA 2005 INVERSION GASTO INICIO FIN
ACTIVIDADES
TOTALES 0 0 0
FUNDACIÓ
17
Nivel 3: Despliegue de la PO - Tareas
S A N S I M Ó N
Ficha Despliegue de planes operativos

HITO O OBJETIVO PPTO. AÑO 2005 USD FECHA FECHA
ACTIVIDAD PESO (%) RESPONSABLE
U. MEDIDA 2005 INVERSION GASTO INICIO FIN
TAREAS
TOTALES 0 0 0
FUNDACIÓ
18
Nivel 3: Despliegue de la PO
S A N S I M Ó N
Ejemplo de Ficha Despliegue de planes operativos
HITO O UNIDAD OBJETIVO PPTO. 2004 USD FECHA FECHA

LINEA DE ACCIÓN PESO (%) RESPONSABLE
MEDIDA 2004 INVERSIÓN GASTO INICIO FIN
Certificación ISO
1
9001:2000
Gestión de Calidad 30 Eficacia de las 12,500 15,000 M. Romero 01/01/2004 31/12/2004
oportunidades de >0.90
mejora
ACTIVIDADES
Adecuación del Sistema a Certificación ISO

40 1 15,000 L. Zamora 01/01/2004 31/03/2004
los requisitos ISO 9001:2000 9001:2000
Eficacia de las
Autoevaluación y
40 oportunidades de >0.90 2,500 R. Ruiz 01/01/2004 31/12/2004
aseguramiento de la calidad
mejora
Sistema Informático de Sistema Implantado

20 30/06/2004 10,000 M. Romero 01/01/2004 30/06/2004
Mejora Contínua (fecha)
TOTALES 100 12,500 15,000
FUNDACIÓ
19
Nivel 3: Difusión
S A N S I M Ó N
Equipos de
Desarrollo ponencias,
trabajo para
Designación Expositores
cada Plan
O
Inauguración,
r Resumen resultados Máximo
g gestión pasada, Ejecutivo
Difusión de la a objetivos jornadas
n
Planificación i
Exposición planes
z Expositores
debate y
Operativa al a
c
sugerencias
designados para
cada Plan
Personal i
ó
Elaboración y Coordinador
n lectura de las
Acta de Conclusiones Jornadas
(Equipo
designado)
Clausura:
Máximo
Resumen de objetivos,
Ejecutivo
metas y directrices
FUNDACIÓ
20
S A N S I M Ó N
CONCLUSIÓN
PLAN: MEJORADE LAORGANIZACIÓN INTERNA
LÍNEA DE ACCIÓN PESO(%) RESPONSABLE
1. Actualizacióndel MapadePuestosy
15 C. Camacho
Funciones
2. Desarrollo eimplementacióndeGestión
20 C. Camacho
deDesempeño (FaseI)
3. PuestaenProductivo del Sistemade
10 M. Pareja
GestióndeCompetencias
4. Diseño deunModelo dePlandeCarrera 15 M. Pareja
5. Desarrollo delaCulturaempresarial 10 B. Badani / C. Camacho
6. Incremento delaimagenexternadeTDE 10 B. Badani

7. Desarrollo eImplantacióndel Cuadro de 20 J. L. Ayala
FUNDACIÓ
21
S A N S I M Ó N
FUNDACIÓ
22

Planificacion Operativa

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¾Una vez revisada la Planificación Estratégica a 5

años la Dirección Ejecutiva debe definir los planes

operativos a ser emprendidos durante la próxima

gestión así como los objetivos a alcanzar y

responsables en de cada plan.

¾Para cada plan operativo se debe analizar la

coherencia estratégica y la propuesta de valor, lo que

OBJETIVO CUANTIFICACIÓN FECHA

PLANES OPERATIVOS ACCIONISTAS CLIENTES SOCIEDAD EMPLEADOS

¾Planificación Operativa : se compone de la definición

de los planes operativos y líneas de acción junto con

los presupuestos de inversión y gastos asociados

¾Planificación Operativa Desplegada: Se trata de

desplegar la PO hasta el nivel de actividades y tareas

¾Para cada plan operativo se debe llenar una ficha

del plan y sus líneas de acción.

¾ La ficha descriptiva es un resumen del Plan

Operativo que permite tomar decisiones y el

Para cada plan operativo definido se debe

9Nombre o identificación del plan

Cada Plan Operativo, dará lugar a una

Hace falta nombrar responsables,

Se definirán los recursos necesarios

La fase final del Plan Operativo será

HITO O UNIDAD DE OBJETIVO PRESUPUESTO

RESPONSABLE: Luciano Montellano PESO: 8%

Gestión de Medio Ambiente 40 Certificación ISO 14000 1 25,000 Alicia Cusylaime

Certificación en la nueva versión de

Responsable: Alicia Cusilayme

Responsable: Marcelo Romero

Responsable: Luciano Montellano

Ficha Despliegue de planes operativos

HITO O OBJETIVO PPTO. AÑO 2005 USD FECHA FECHA

Ficha Despliegue de planes operativos

Ejemplo de Ficha Despliegue de planes operativos

HITO O UNIDAD OBJETIVO PPTO. 2004 USD FECHA FECHA

Adecuación del Sistema a Certificación ISO

Sistema Informático de Sistema Implantado

TOTALES 100 12,500 15,000

PLAN: MEJORADE LAORGANIZACIÓN INTERNA

LÍNEA DE ACCIÓN PESO(%) RESPONSABLE

4. Diseño deunModelo dePlandeCarrera 15 M. Pareja

5. Desarrollo delaCulturaempresarial 10 B. Badani / C. Camacho

6. Incremento delaimagenexternadeTDE 10 B. Badani

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