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Análisis Financiero de La Empresa Nestlé

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analisis financiero

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“UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICOVILLARREAL”

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

ESPECIALIDAD: NEGOCIOS INTERNACIONALES 

BALANCE GENERAL Y ESTADO FINANCIERO

PROFESOR:

 Montero Chepe, Jorge

Análisis Fin n!iero "e l  e#pres  Nestl$ %&'(()

 

NESTLÉ

Historia

La compañía fue fundada en 1866 por el alemán residente en Suiza HenriNestlé, un

farmacéutico que ha ía desarrollado una comida para lactantesincapaces de alimentarse del
pecho !o cualquiera de los sustitutos ha itualesde la época"# $l %alor del descu rimiento
posi ilit& una rápida e'pansi&n por  (mérica ) $uropa, incrementada por la fusi&n en 1*+ con
la  (n-lo.S/iss0ondensed il20ompan), que a pesar de ser una empresa ma)or, adopt&
elnom re de la pequeña que )a era mu) famosa#$n 1*38, Nestlé desarrolla su producto
Nescafé que es café solu leinstantáneo# La empresa sufri& los inicios de lase-unda -uerra
mundial, perola inclusi&n del café solu le Nescafé en las raciones del
e4ércitonorteamericano fa%oreci& enormemente su difusi&n#$l final de la Se-unda 5uerra
undial fue el principio de una fase dinámicapara Nestlé# (dquirieron un crecimiento
acelerado con la adquisici&n de otrascompañías# $n 1*7 se fusionaron con la compañía de
condimentos !caldopara sopas" a--i se-uido de 0rosse 9lac2/ell en 1*+, al i-ual que :indusen
!1*63", Li   !1*71"
) ) la di%ersificaci&n de Stouffer  !1*73"# 0ompr& lasacciones de L;<réal en
1*7# $n 1*77, Nestlé cre& su se-unda empresa fueradel sector alimenticio adquiriendo
(lconLa ora#$n 1*8, la me4ora de las finanzas de Nestlé permiti& que la compañía
lanzarauna nue%a ronda de adquisiciones, siendo el más importante -i-anteestadounidense
alimentario 0arnation# La primera mitad de los años *+se-uían siendo fa%ora le para Nestlé=
las  arreras comerciales se redu4eron )los mercados mundiales ne-ocia an acuerdos de li re
comercio# >esde 1**6ha ha ido más adquisiciones=San ?elle-rino !1**7", Spillers?etfoods !
1**8" )?urina !@++@"# $n 1*1* los productos de Nestlé lle-an al ?erA a tra%és de una oficina
deimportaciones que comercializa a leche condensada, leche e%aporada, harinalacteada,
chocolates ) otros productos#

ADMINIS+RACIN II
 

-rin!ipios
NU+RICI N, SALUD . /IENES+AR

0ARAN+1A DE CALIDAD  . SE0URIDAD DE LOS -RODUC+OS

COMUNICACI N AL CONSUMIDOR

DEREC2OS 2UMANOS EN NUES+RA AC+IVIDAD EM-RESARIALLIDERA30O . RES-ONSA/ILIDAD DE

-ERSONALSE0URIDAD  . SALUD EN EL +RA/AJORELACIONES CON -ROVEEDORES .
CLIEN+ESA0RICUL+URA . DESARROLLO RURAL

SOS+ENI/ILDAD MEDIOAM/IEN+AL

A0UA

Filosofía de la empresa

$n línea con sus principios empresa

riales, Nestlé es una empresa de Nutrici&n,Salud ) 9ienestar, que promue%e una alimentaci&n
saluda le )  alanceadaBela  ora productos con alto %alor nutricional, de -ran sa or )
calidad#La 0reaci&n de Calor 0ompartido es el modelo de responsa ilidad social deNestlé, )
tiene como principal o 4eti%o crear %alor en  eneficio de sociedad deforma sosteni le, sin
de4ar de tra a4ar cada día para hacer a la empresa máscompetiti%a en el lar-o plazo# Se trata
de un modelo en el que no ha)perdedores ni -anadores, pues Nestlé aporta %alor a la
sociedad, a la %ez queme4ora sus propias prácticas empresariales, -enerando %alor tam ién
para lacompañía#9a4o este modelo desarrollaron acti%idades como 0recer 9ien, Nutrim&
%il#e4orando la alimentaci&n del -anado, entre otras#

Prin ipios ! políti as de la  ompa"ía Nestl#

ADMINIS+RACIN II
 

ESTRATE$IAS UTILI%ADAS P&R CATE$&R'A EN EL MERCAD&PERUAN&

Nestlé  asa su estrate-ia en 3 pilaresB S(LD>, 9E$N$SF(G  NDFGE0E<N#$strate-ias utilizadas

por unidad de ne-ocio=0(F$5<GE( 0$G$(L$S#. La estrate-ia es mu) clara, crear salud ) há itos
alconsumidor de comer lo más sano posi le# La competencia directa !Iello-Js"está mu)
enfocada a una estrate-ia de precios en los cereales tradicionales,mientras que Nestlé  asa su
ne-ocio desarrollando la parte :itness que es unmercado relati%amente nue
%o#0(F$5<GE( 0DLEN(GE<S#. La estrate-ia que utiliza es de preciosfuncionalidad ) practicidad
a la ama de casa# La competencia directa (4inomen) Inor, tam ién utilizan la misma estrate-ia
con campañas mu) a-resi%as deprecios#0(F$5<GE( L(0F$<S#. La estrate-ia utilizada es
 ásicamente dediferenciaci&n, %endiendo nutrici&n, salud )  ienestar con sus productos# ?
arael caso de 5loria, la estrate-ia que ellos utilizan son de precios, )a que susproductos son más
econ&micos#0(F$5<GE( 0(:$S#. $s líder indiscuti le en el mercado, con unaparticipaci&n del
8K del mar2et share# La estrate-ia que utiliza es lainno%aci&n con una %ariedad de
productos para todos los -ustos#0(F$5<GE( ?$F0(G$#. S&lidos se-undos con la competencia
directapedi-ree, donde se tra a4a mucho el tema de la calidad e inno%aci&n parapoder
ofrecer productos que ha-an de sus mascotas me4ores# >e ahí deri%a elslo-an= our?et,
ourpassionM0(F$5<GE( 0<N:EF$GE(#. Líderes en el mercado con marcas nacionalescomo
Su lime, Frian-ulo,  ott a,  orochas, etc# La estrate-ia utilizada fuea sor  er al líder con
todas sus marcas#

ADMINIS+RACIN II
 

ADMINIS+RACIN II
 

Análisis de la Cadena Valor

(ALANCE $ENERAL )*++,)*+)

ADMINIS+RACIN II
 

ADMINIS+RACIN II

Periodo -.e termina/)*+))*++0+,di 0+,di 

Total de activos corrientes !"#! " $

E4e!ti5o e in5ersiones  !orto pl 6o78&9:7;;E4e!ti5o<=(;<97(E4e!ti5o > e?@i5 lentes "e

e4e!ti5o(;':(<<8In5ersiones  !orto pl 6o8'''<'=<C@ent s por !o r r ,
Neto(88<&(88<8C@ent s por !o r r ) Co#er!io,Neto77(9798(In5ent rios,
Neto7(&97&99-gos nti !ip "os;887''Otros !ti 5os !orrientes, Neto(<:7:8:

Total activo%"&""'%%$#'%

In#@eles, #oilirio > e?@ipo %neto*&=7'<&<7:(In#@eles, #oilirio > e?@ipo

%r@to*9<(<=87&:'Depre!i!iBn !@#@l", +otl)&=&<<)&9&77Cr$"ito #er!
nti l<&=(9&7'';Int ngi les, Neto(<=8<7<9=In5ersiones per# nentes(8;87(9:7'Do!@#entos
 !o r r  l rgo pl 6o&:<7Otros !ti 5os per# nentes,  +ot l&7;:&='<Otros !ti 5os,
+ot l))

Total (asivos corrientes )*! ! " "

C@ent s por p g r ))C@ent s por p g r O l ig ! iones(8899(<9;8In5ersiones  !

orto pl 6o<&&7&7'7Do!@#entos por p g r D e @"   !orto pl 6o))De@" s !on
enti" "es "e !r$"ito > o lig !iones @ otros 5 lores nego!i l es(;9=;(=(''Otr s !@ent s
por p g r , +ot l&9'(&=<7

Total Pasivo&!")"!*"'$

De@"  l rgo pl 6o, +ot l7''7=&':De@"   l rgo pl 6o7''7=&':O lig !iones por !
ontr tos "e rren" #iento n n !iero))  +ot l "el p si5o&:9::&&<':I#p@esto  l s
g n n !i s "i4eri"o&&:=&'='-rti !ip !iBn no !ontrol "or (=9:(8::Otros p si5os,
+ot l(<9;:(&<(;

Ca(ital Conta+le&#'$*!&*'*

A!!iones pre4eri" s res! t l e ))Cr$"ito #er! ntil))A!!iones !o#@nes +ot l<&&<<'-ri# 
en 5ent "e !!iones))Res@lt"o "e eer!i!ios nteriores;'<<';'((=A!!ionesentesorer )
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$sto quiere decir que la empresa con%ierte en efecti%o sus cuentas por co rar en 6@días#

&PTIM&/

 36+G<F(0EN >$ 0(GF$G(  (l di%idir 36+ días que tiene el año comercial o ancario entre la
rotaci&n de cartera,esto quiere decir que rotan #7* %eces en el período#

Rotai<n de los in>entarios

ADMINIS+RACIN II

OPTIO:

SU RO+ACION ES 9, :7 VECES EN EL

@+11@+1@En%entarios*,@#++*,1@#++0osto de Centas,1@78,3*8

Rotai<n de in>entarios:920:
 

$sto quiere decir que los in%entarios %an al mercado cada 68 días#

&PTIM&/

 36+G<F(0EN >$ ENC$NF(GE<S $sto demuestra una rotaci&n media de esta in%ersi&n, en

nuestro caso #@6 %eces al año#

ADMINIS+RACIN II

OPTIO:

S@ in"i!"or es "e 9,&=5e!es l o, enton!es

 #>or rot!iBn #>or #o5ili"" "el !pitlin5erti"o en in5ent rios > #ás Rápi"  re!
@per!iBn "e l @tili"" ?@e tiene !" @ni"" "e pro"@!to ter#in "o 
 

Comentario/

?odemos oser%ar que en el año @+1@ la rotaci&n de 0a4a ) 9ancos es ma)or conrespecto
al año @+11 )a que las %entas han sido ma)ores ) tam ién porque la sumade 0a4a ) 9ancos
tamién ha sido mucho ma)or que del año @+11#

ADMINIS+RACIN II

R&TACI&N DE CAA  (ANC&S Periodo)*++)*+)Caa ! (anos

7,*88#++*,@#++

Gentas

*@186836@

R&TACI&N DE CAA  (ANC&S05++6570)578)75*8:58;75779

R&TACI&N DE ACTIG&S T&TALES Jepresados en >eesKPeriodo)*++)*+)Gentas

*@186836@

Ati>os Totales

11+*11@6@@*

R&TACI&N DE ACTIG&S T&TALES*29*9**7+0;*2::):)++*60

 

Comentario/

?odemos oser%ar que en el año @+11 la Gotaci&n de (cti%os Fotales es ma)or conrespecto
al año @+1@ )a que las %entas han sido ma)ores que las del @++7#

C2, An3lisis de sol>enia5 ende.damiento o apalan amientoa2Estr. t.ra de apital

ESTRUCTURA DE CAPITAL

Periodos)*++)*+)

?asi%o total7@*6@8@?atrimonio67*76+*7

ESTRUCTURA DE CAPITAL+2**9;8*7:)+2*;++);0;0

ADMINIS+RACIN II
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MAR$EN NET& Periodos)*++)*+)

Dtilidad Neta3*13788Centas Netas836@*@186

Maren Neto de Utilidad*27;)70*++6*27;766:)*0Maren Neto de Utilidad*27;)7*27;8*

&'((&'(&'8:&8K'8:9'KMrgen Neto "e Utili""

f2An3lisis DU,P&NT

An3lisis DU,P&NT 

Periodo)*++)*+)

Dtil# antes de impuesto1@++ 131  (cti%o total

++7*6++):))6DUP&NT*2+*8:+;77: *2+*:8:*)66

ADMINIS+RACIN II
 
DU-ON+&'((&'(&

=DUP&NT , RA%ÓN DE RENDIMIENT&Periodo )*++An3lisis

$sto si-nifica que tenemos por cada unidad monetaria in%ertido en los acti%os, unrendimiento
de 1+#6K sore los capitales in%ertidos#

ADMINIS+RACIN II
 

Periodo )*+)An3lisis

$sto si-nifica que tenemos por cada unidad monetaria in%ertido en los acti%os, unrendimiento
de 1+#6K sore los capitales in%ertidos#

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