PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

LOTES AByC
RESUMEN DE LA INVERSION INTEGRAL UVA DE MESA AREA (HAS) 155.3195
(en dólares americanos) VARIEDAD Red Globe
SISTEMA CONDUCCION PARRONAL
TECNOLOGIA MEDIA
TIPO DE CAMBIO 2.83
FECHA 4/16/2014
SISTEMA RIEGO GOTEO

AÑOS
TOTAL
1 2 3 4 5

1.0 OBRAS CIVILES PACKING #REF! - - - - #REF!

Obras civiles (812 m2 ) #REF! #REF!

2.0 EQUIPAMIENTO PACKING 556,708.63 556,708.63 - - - 1,113,417.26

Equipamiento Packing 556,708.63 556,708.63 - - 1,113,417.26

3.0 RESERVORIO 254,821.69 50,000.00 50,000.00 50,000.00 Err:509 Err:509
Reservorio 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - 250,000.00
Sistema de bombeo 154,821.69 154,821.69
4.0 COSTO DE PRODUCCION UVA DE MESA - Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Lote A (Instalacion) Err:509 Err:509

Lote A (Mantenimiento) Err:509 Err:509
Lote B (Instalacion) Err:509 Err:509
Lote B (Mantenimiento) Err:509 Err:509
Lote C (Instalacion) Err:509 Err:509
Lote C (Mantenimiento) Err:509 Err:509

COSTO TOTAL #REF! Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 #REF!

 DETALLE DE COSTOS DE INSTALACION DE PALTO

Información General

Variedad a instalar HASS

Patrón Duke
Sistema de plantación Marco Real
Marco de plantación 7x7
Densidad de siembra 204

Unidad de Costo
GASTOS DE CULTIVO Cantidad Total $
Medida Unitario

I. GASTOS DIRECTOS 6,422.78

Preparacion de terreno 862.85
Subsolado maquinaria Hr. Maq. 4 21.20 84.80
Subsolado Jornal 4 14.15 56.60
Aradura Hr. Maq. 5 21.20 106.00
Gradeo Hr. Maq. 3 21.20 63.60
Despaje Jornal 4 14.15 56.60
Colocacion de lineas Jornal 3 14.15 42.45
Trazado, Estacado Jornal 5 14.15 70.75
Apertura de hoyos Jornal 15 14.15 212.25
Mezcla de abono Jornal 8 14.15 113.20
Aplicación de fertilizantes de fondo Jornal 4 14.15 56.60
Plantacion de cultivo 339.60
Plantacion Jornal 10 14.15 141.50
Recalce Jornal 1 14.15 14.15
Aplicacion de fertilizantes Jornal 5 14.15 70.75
Aplicacion de Fungicidas Jornal 4 14.15 56.60
Colocacion de cartucho Jornal 4 14.15 56.60
Labores Culturales 820.70
Desmalezado Jornal 8 14.15 113.20
Podas de formacion Jornal 10 14.15 141.50
Anillado Jornal 8 14.15 113.20
Aplicación de fertilizantes Jornal 8 14.15 113.20
Aplicacion de Fitosanitaria Jornal 10 14.15 141.50
Labores de Lavado Jornal 10 14.15 141.50
Riegos Jornal 4 14.15 56.60
Plantacion 1,113.07
Plantas de palto 210 210 5.30 1,113.07
Herramientas 90.00
Lampas 2 2 11.50 23.00
Tijeras de Podar 2 2 25.00 50.00
Serrucho de Podar 1 1 17.00 17.00
Equipo 1,580.00
Bomba de mochila Mochila 1 80.00 80.00
Sistema de Goteo Sistema 1 1500.00 1,500.00
Fertlizantes 563.02
Fertilizantes de Fondo 439.61
Fosfato Diamonico kg 64 0.60 38.45
Sulfato de Potasio kg 29 1.52 44.06
Sulpomag kg 29 0.64 18.45
 Estiercol TN 12 26.50 318.02
Sulfato de Zinc kg 2 0.99 1.98
Boro kg 2 1.41 2.83
Yeso Agricola kg 64 0.25 15.83
Fertilizantes Primer Año 123.41
Nitrato de Amonio kg 57 0.55 31.22
Fosfato Diamonico kg 29 0.60 17.42
Sulfato de Potasio kg 29 1.52 44.06
Sulfato de Magnesio kg 29 0.53 15.37
Sulfato de Zinc kg 7 0.99 6.93
Boro kg 3.5 2.40 8.41
Pesticidas 803.53
Cipermex Litro 4 26.50 106.01
Aceite Agricola kg 8 6.01 48.06
Azufre Polvo Seco kg 200 0.64 127.21
Sulfato de Cobre Litro 4 75.97 303.89
Azufre micronizado kg 10 8.83 88.34
Detergente agricola Litro 10 6.36 63.60
Glifosato (herbicida) Litro 4 12.01 48.06
Sanix (pasta cicatrizante) Gl. 2 9.19 18.37
Canon de agua m3 10000 0.025 250.00
TOTAL 6,422.78
 PRIMER AÑO
PARCERLA
50 ###
Total
50 Hás

321,138.95
43,142.50 ###
4,240.00 ###
2,830.00
5,300.00 ###
3,180.00 ###
2,830.00 ###
2,122.50 ###
3,537.50 ###
10,612.50 ###
5,660.00
2,830.00
16,980.00 ###
7,075.00 ###
707.50
3,537.50 ###
2,830.00
2,830.00
41,035.00
5,660.00
7,075.00
5,660.00
5,660.00
7,075.00
7,075.00
2,830.00 ###
55,653.71 ###
55,653.71 ###
4,500.00 ###
1,150.00 ###
2,500.00 ###
850.00 ###
79,000.00 ###
4,000.00 ###
75,000.00
28,151.06
21,980.57 ###
1,922.26 ###
2,203.18 ###
922.26 ###
 15,901.06 ###
98.94 ###
141.34 ###
791.52
6,170.49
1,560.95
871.02
2,203.18
768.55
346.29
420.49
40,176.68
5,300.35
2,402.83
6,360.42
15,194.35
4,416.96
3,180.21
2,402.83
918.73
12,500.00 ###
321,138.95 ###
 DETALLE DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE PALTO
Información General

Variedad a instalar HASS

Patrón Duke
Sistema de plantación Marco Real
Marco de plantación 7x7
Densidad de siembra 204

Unidad de Costo
GASTOS DE CULTIVO Cantidad Total $
Medida Unitario

I. GASTOS DIRECTOS 2,508.53

Labores Culturales 962.20

Desmalezado Jornal 12 14.15 169.80
Podas Jornal 10 14.15 141.50
Anillado Jornal 12 14.15 169.80
Aplicación de fertilizantes Jornal 12 14.15 169.80
Aplicacion de Fitosanitaria Jornal 10 14.15 141.50
Labores de Lavado Jornal 12 14.15 169.80
Riegos Jornal 12 14.15 169.80
Cosecha 198.10
Recojo Jornal 10 14.15 141.50
Traslado Jornal 4 14.15 56.60
Fertilizantes Segundo Año 183.04
Nitrato de Amonio kg 72 0.55 39.43
Fosfato Diamonico kg 57 0.60 34.24
Sulfato de Magnesio kg 45 0.53 23.85
Sulfato de Potasio kg 44 1.52 66.86
Sulfato de Zinc kg 5.5 0.99 5.44
Boro kg 5.5 2.40 13.22
Pesticidas 915.19
Cipermex Litro 4 26.50 106.01
Aceite Agricola kg 8 6.01 48.06
Azufre Polvo Seco kg 200 0.64 127.21
Sulfato de Cobre Litro 4 75.97 303.89
Azufre micronizado kg 10 8.83 88.34
Detergente agricola Litro 10 6.36 63.60
Powergizer Litro 2 16.96 33.92
Pantera calcio boro Litro 2 8.83 17.67
Aminol extra Litro 1 24.73 24.73
Fetrilon Combi kg 1 35.34 35.34
Glifosato (herbicida) Litro 4 12.01 48.06
Sanix (pasta cicatrizante) Gl. 2 9.19 18.37
Canon de agua m3 10000 0.025 250.00
II. GASTOS INDIRECTOS 501.71
Administracion 5% 125.43
Leyes Sociales 10% 250.85
Imprevistos 5% 125.43
TOTAL 3,010.24
 PRIMER AÑO
PARCERLA
50

Total
50 Hás

125,426.66

48,110.00
8,490.00
7,075.00
8,490.00
8,490.00
7,075.00
8,490.00
8,490.00
9,905.00
7,075.00
2,830.00
9,151.94
1,971.73
1,712.01
1,192.58
3,342.76
272.08
660.78
45,759.72
5,300.35
2,402.83
6,360.42
15,194.35
4,416.96
3,180.21
1,696.11
883.39
1,236.75
1,766.78
2,402.83
918.73
12,500.00
25,085.33
6,271.33
12,542.67
6,271.33
602,047.97
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD POR HECTAREA DE PALTO CON RIEGO POR GOTEO

A. VALORIZACIÓN DE LA COSECHA

- Rendimiento (kg. / ha.) 6255.00

- Precio Promedio de Venta ($ / kg.): 0.84
- Valor Bruto de Producción($) : 5,249.34

B. ANÁLISIS ECONÓMICO

- Costo de producción Total ($) : 3,351.49

- Valor Bruto de la Producción ($) : 5,249.34
- Utilidad Neta de la Producción ($) : 1,897.84
- Precio de Venta Unitario ($/ kg.) : 0.84
- Costo de prod Unitario ($ / kg.) : 0.54
- Margen de utilidad Unitaria ($ / kg.): 0.30
- Indice de Rentabilidad : 56.63%
- Relacion : Beneficio Costo 0.57

ESTIMACIÓN DEL COSTO Y RENDIMIENTO PROMEDIO POR AÑO

RENDIMIENTO CON FACTOR DE RDTO. POR

AÑOS COSTO PROD. $ RIEGO POR G0TEO INCREMENTO PLANTA CON
(Kg) ANUAL GOTEO (Kg)

1 6,422.78 - 0.00 0.00

2 3,010.24 450.00 0.10 2.21
3 3,010.24 1,350.00 0.30 6.62
4 3,010.24 3,375.00 0.60 16.54
5 3,010.24 6,750.00 0.85 33.09
6 3,010.24 10,125.00 1.00 49.63
7 3,010.24 10,125.00 1.00 49.63
8 3,010.24 10,125.00 1.00 49.63
9 3,010.24 10,125.00 1.00 49.63
10 3,010.24 10,125.00 1.00 49.63
TOTAL 33,514.94 62,550.00
PROMEDIO 3,351.49 6255.00
Fuente : Elaborado para el Proyecto

FLUJO DE CAJA

Ingresos Egreso Costo Ingresos Flujo deCaja

Año Kg./Ha Precio/Kg.
Brutos S/. Produccion $ Netos $ Acumulado $

1 - 0.84 - 6,422.78 -6,422.78 -6,422.78

2 450.00 0.84 377.65 3,010.24 -2,632.59 -9,055.37
 3 1,350.00 0.84 1,132.95 3,010.24 -1,877.29 -10,932.66
4 3,375.00 0.84 2,832.38 3,010.24 -177.86 -11,110.52
5 6,750.00 0.84 5,664.75 3,010.24 2,654.51 -8,456.01
6 10,125.00 0.84 8,497.13 3,010.24 5,486.89 -2,969.12
7 10,125.00 0.84 8,497.13 3,010.24 5,486.89 2,517.77
8 10,125.00 0.84 8,497.13 3,010.24 5,486.89 8,004.66
9 10,125.00 0.84 8,497.13 3,010.24 5,486.89 13,491.55
10 10,125.00 0.84 8,497.13 3,010.24 5,486.89 18,978.44
Total 52,493.37 33,514.94 18,978.44
Fuente : Elaborado para el Proyecto

Precios Palta

Año Precio Variación

2006
2007
2008
2009 1.06
2010 1.06 0.00%
2011 1.24 16.67%
Promedio,
últimos 03 años
1.12 8.33%

Promedio
Corregido al 75%
0.84 -25.00%

Fuente : TECHNO SERVE

* En el año 2004, según el Estudio de la Empresa TECHNO SERVE, el Precio promedio de compra en Chacra de la
Uva de Mesa de Exportación ha sido de U$$/. 1,09 el Kilogramo de Uva fresca, a una Tasa de cambio de S/.
3,25/Dólar, el precio por Kg. de Uva Red Globe fue de S/. 3,54 el Kg. Es importante señalar que la Caja de 8,20 Kg.
de Uva Red Globe, puesto en Philadelphia-EE.UU., el precio CIF alcanzado máximo fue de U$$/. 16,00/Caja, y de
U$$/. 14,00/Caja, vale decir que el Kilo de Uva puesto allá estaría costando a U$$/. 1,95 (S/.6,34).
* Sin embargo por tratarse de un cultivo nuevo para la zona, es probable de que al comienzo el precio de venta no
sea igual al promedio de estos últimos años, ya que para almacenar este producto se requiere de una Planta de Frío
y lo mas probable es que la administración esté a cargo de una Empresa Privada, la misma que se encargará de la
exportación de la uva, ya que la fruta cosechada debe ingresar a la cámara de frío como máximo a las 8 horas
después de cosechada y por lo tanto habrá que pagar el derecho de almacenamiento, y por lo cual para efectos del
Proyecto se considera un factor de seguridad del 75% del precio promedio , entonces el precio real para la zona
será de S/. 2,65 nuevos soles el Kilo de Uva de Mesa.
 * RENDIMIENTO TASA DE RDTO. POR
AÑOS COSTO PROD. S/. CON RIEGO POR INCREMENTO PLANTA CON
GOTEO (Kg) ANUAL (%) GOTEO (Kg)

1 16,178.35 0 0 0
2 3,862.70 450 0 0.9
3 4,691.95 1350 300 2.7
4 5,168.10 3375 250 6.75
5 5,767.30 6750 200 13.5
6 5,992.00 10125 150 20.25
7 5,992.00 10125 100 20.25
8 5,992.00 10125 0 20.25
9 5,992.00 10125 0 20.25
10 5,992.00 10125 0 20.25
TOTAL 65,628.40 62,550.00 125.1
PROMEDIO 6,562.84 6950 13.9
 ÁREAS DE CULTIVO
PAMPA: Las Pulgas -Chololo

CÉDULA DE TIPO DE CON PROYECTO

CULTIVOS TIPO Ha %
Frutales Permanentes 400.00 20.00
Tara Permanentes 400.00 20.00
Flores Temporal 600.00 30.00
Hortalizas Temporal 600.00 30.00
TOTAL 2,000.00 100.00
FUENTE: PROPIA DAMNIFICADOS VALLE MOQUEUGUA

Area total = 2,000.000 Ha