NORMA ISO 9001

PLANES DE CALIDAD
ESPECÍFICOS PARA VÍAS
(INVIAS)
Ing. Msc. José Rodrigo Alarcón Dallos

Universidad Pedagógica y Tecnológica de

Colombia
Facultad de Ingeniería
Escuela de Transporte y Vías
Tunja, Septiembre de 2019
 DOCUMENTOS DE CALIDAD

1.1. MANUAL DE CALIDAD 1.2. PP = PROCESOS Y 1.3. PLAN DE PROYECTO

PROCEDIMIENTOS  ORGANIGRAMA
ALCANCE  CARACTERIZACION PROCESOS  CRONOGRAMA
HISTORIA  INDICE  PRESUPUESTO
SERVICIOS  PROCEDIMIENTOS  PLAN DE PRUEBAS
4.1 REQUERIMIENTOS  PLAN DE RIESGOS
.....  PANORAMA RIESGOS
8.5 MEJORA
 PLAN MANEJO AMBIENTAL
ANEXOS: MATRIZ RESPONSABILIDADES
MATRIZ COMUNICACIONES
MATRIZ INTERRELACIONES

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MANUAL DE CALIDAD
ALCANCE Y LIMITACIONES
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
HISTORIA
PAGINAS INTRODUCTORIAS
MACRO PROCESO
DIAGRAMAS DE RELACIONES ENTRE
PROCESOS
ORGANIGRAMA DE LA CALIDAD
COMO APLICA CADA UNO DE LOS
ELEMENTOS Y SU REFERENCIACION
CARACTERIZACION PROCESOS
A: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
A: MATRIZ DE COMUNICACIONES 3
 1. PLAN DE CALIDAD
 Específico para el proyecto.
Proporcionar trabajo acorde con la
calidad definida en los documentos del
contrato
 Se ejecutará y controlarán los trabajos bajo el
enfoque de un modelo de Gestión de la
calidad conforme a la Norma NTC-ISO 9001.
Única evidencia de implementación:
registros de calidad, dando cumplimiento al
formato PUNTOS DE INSPECCION y ENSAYO

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 1. PLAN DE CALIDAD
Los registros de calidad se elaboran de
acuerdo con los procedimientos e
instrucciones del Plan de Calidad

La confiabilidad de los registros ser tal

que le garantice al INVÍAS:
Que los trabajos contratados se están
desarrollando de acuerdo con los
procedimientos documentados en
el Plan de Calidad = de CALIDAD.
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 1.1. REQUISITOS Y ALCANCE DEL
PLAN DE CALIDAD
1.1.1.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

El DIRECTOR debe hacer una declaración formal,

porescrito y firmada, en donde propone
además:

las políticas, objetivos y el compromiso

de la calidad en relación con el proyecto.
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1.1. REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN
DE CALIDAD
1.1.1.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
El personal (todo) debe conocer:

 Alcance, Responsabilidad y Autoridad

de:
 Las funciones relacionadas directa o
indirectamente con la planeación y control
de los procesos, con la calidad del proyecto,
así como con las acciones correctivas y
preventivas para el mejoramiento de los
mismos
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 1.1. REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

1.1.2 PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD

Documento utilizado para:

 Describir el Control de Calidad del proyecto,

la política y objetivos de calidad
 El INTERVENTOR lo desarrolla de manera
ordenada, sistemática y comprensible
 A partir de las necesidades y expectativas
del INVIAS, EL INTERVENTOR asegura la
calidad del proyecto, acorde con…

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 1.1. REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

1.1.2 PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD

Organigrama:
mostrar relaciones de
responsabilidad y autoridad,
funciones, y las interrelaciones de
la organización del interventor
El profesional designado por EL
INTERVENTOR para desarrollar e implantar el
plan contar con experiencia
la y
autoridad suficientes.
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 1.1. REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS

Documentación mínima del Plan de Calidad:
 Formato de responsabilidad de la dirección
 Listado actividades sometidas al control de calidad
 Formato identificación y trazabilidad

 puntos de inspección y ensayo

Formato de
Programa de seguimiento y medición
 Formato de no conformidades
 Formato de acciones correctivas y preventivas
 Formato de equipo de inspección y ensayo: listado de
equipo

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 1.1. REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y

DATOS
Establecer disposiciones para
cambiar y modificar la documentación
del Plan, de forma tal que sea revisada y
aprobada por INVIAS.
Los cambios deberán notificarse
oportunamente a las áreas
afectadas.
Todo documento que genere el contrato
debe estar disponible para INVIAS. 11
 1.1. REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD

Mantener registros de calidad, para
demostrar el cumplimiento del Plan.
 Tener procedimientos para el control
 Código de identificación acorde con los trabajos
 Clasificados para fácil recuperación
 Archivados o almacenados para evitar su deterioro
 Protegidos contra acceso no autorizado y
alteraciones
 Disponibles para INVIAS
 Retenidos durante un período acordado
contractualmente.
12
 1.1. REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD

 Todos los registros del plan

de calidad se
mantendrán en la oficina, podrán ser
inspeccionados por el INVIAS cuando lo estime
conveniente.

 EL INTERVENTOR debe conservar los registros de

calidad durante 5 años; salvo comunicación en
contrario.

 Debe ser claro el responsable de ejecutar el

control de los registros de calidad.
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 1.1. REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

2.5 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Establecer procedimiento (MAPA DE PROCESOS)
que permita rastrear la historia,
aplicación o localización de un producto o servicio,
por medio de identificación única y registrada.

Mínimo identificarse y trazarse todos los

productos y servicios, parciales y finales
sometidos al Plan de control de calidad.

Incluir los documentos contractuales

suministrados por el INVIAS.
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 1.1. REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

2.6 CONTROL DE PROCESOS - MAPA DE

PROCESOS
Supervisar el programa de puntos de
inspección y ensayo de cada actividad sometida al
sistema, como mínimo documentarse:

 Puntos de inspección y ensayo

 Cantidades de obra – identificación y trazabilidad
 Tratamiento no conformidades
 Acciones correctivas y preventivas
 Control equipos: inspección, medición y ensayo

En cada una de estas inspecciones se debe realizar el

tratamiento adecuado de las no-conformidades 15
 1.1. REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

2.6 CONTROL DE PROCESOS - MAPA DE PROCESOS

Verificar el cumplimiento de los requisitos de
materiales, trabajos y servicios, en cada uno de los
programas de puntos de inspección y ensayo, se debe
establecer:
�Puntos de control adecuados
�Frecuencia del proceso
�Criterios para la aceptación

Identificar las actividades críticas que afectan la

calidad de los trabajos, para mantenerlas bajo estricto
control, y desarrollar procedimientos documentados para
dichas actividades.
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 1.1. REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

2.6 CONTROL DE PROCESOS - MAPA DE PROCESOS

Especial atención a los procesos cuyos resultados o
características del producto no son medibles o cuyos
resultados sólo se pueden determinar por inspección
durante su utilización u operación.
Para todos los procesos ejercer supervisión continua y
considerar:
√ Exactitud
√ Variabilidad del equipo de medida que se utilice
√ Habilidad
√ Capacidad
√ Conocimientos del personal
√ Registros de procesos y equipos
√ Condiciones ambientales de tiempo, temperatura y
humedad
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√ Otros factores que puedan afectar la calidad
 8.5 MEJORA

 MEJORA CONTINUA
 ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN PREVENTIVA
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 1.1. REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

2.6 CONTROL DE PROCESOS - MAPA DE PROCESOS

El INTERVENTOR debe contar con un laboratorio de

campo, controlado por personal calificado e idóneo para tal
labor, que le permita efectuar los ensayos que
considereconvenientes y verificar la
calidad exigida.

El INVIAS puede requerir pruebas adicionales

durante la ejecución y la entrega de los trabajos, estas
serán realizadas por el INTEREVENTOR con su personal
o entidades especializadas.
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 1.1. REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

2.6 CONTROL DE PROCESOS - MAPA DE PROCESOS

Debido a la complejidad de algunos procesos

involucrados en los proyectos viales y a su incidencia
en el costo de los mismos, deberá establecerse un
procedimiento especial para la puesta en circulación, por
motivos de urgencia, de ciertos productos no
conformes.

En este caso, es necesario indicar inequívocamente el

responsable de esa puesta en circulación y las medidas
correctoras posteriores que deben

adoptarse.
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 1.1. REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

2.7 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

Planeadas y ejecutadas por el INTERVENTOR de

acuerdo con procedimientos escritos.
Los resultados de estas auditorias deberán
documentarse a través de:
 deficiencias encontradas
Registro de las
 Acciones correctivas requeridas
 Período de tiempo acordado

 Responsable de su ejecución
Los resultados de las auditorías internas así como las
acciones correctivas realizadas y su efectividad DEBEN ser
analizados por el INVIAS.
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 1.1. REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

2.7 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

El programa de auditorías internas de calidad

debe contemplar mínimo una auditoría,
dependiendo de la duración del
contrato.
El INVIAS se reserva el derecho de realizar
auditorías externas al sistema de
calidad del interventor, en el momento que
lo considere necesario, por sí mismo o por quien
designe para el efecto.
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