Indicadores RH Concreto Lanzado de Los Mochis

INDICADORES DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS ENERO 2021
CONCRETO LANZADO DE LOS MOCHIS S.A DE C.V.

INDICADORES CLM ENERO 2021 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
Número de Colaboradores 974 978 989 1000
M.O.D. 533 609 543 544
M.O.I. 448 368 445 455
Vacantes M.O.D 148 150 149 158
Vacantes M.O.I 35 38 34 28
Total de vacantes 185 188 183 186
Costo de nomina
RECURSOS HUMANOS
$ 3,954,556.30 $3,714,206.60 $ 3,635,589.47 $ 3,943,804.16

Número Altas 6 12 18 19
Número de Bajas 9 6 10 5
Costo de finiquito (neto) $ 47,606.42 $9,633.84 $ 37,721.94 $ 54,358.91
Días laborables 7 7 7 7
Jornadas laborables 6818 6846 3923 1000
Faltas 20 33 15 12
Permisos Sin Goce 2 2 13 17
Sanciones 7 4 2 5
Actas Administrativas 15 7 10 8
Total Ausentismos 49 52 35 53
Rotación 0.92 0.61 1.01 0.50
Asistencia 99.28% 99.24% 99.49% 99.24%
Ausentismo 0.72 0.76 0.51 0.76
Accidentes 0 1 1 2
Incidentes Seguridad 0 0 2 1
SEGURIDAD Y SALUD
Incapacidades IMSS E.G. 4 8 5 6

Incapacidades IMSS R.T. 5 5 5 4
Incapacidades IMSS TR 0 0 10 0
Total de Incapacidades IMSS 9 13 10 10
Incapacidad Int. Casos Sospechosos COVID 1 2 3 4
Incapacidad Int. Casos Positivos COVID 2 2 2 2
Incapacidad Int. EG 11 8 7 11
Total Incapacidades Int. CLM 16 12 9 16
Horas Hombre Capacitación 146 329 336 149
CAPACITACION
Inducción CLM 0 0 14 0
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 2 5 14 1
Técnicas Operativas (Procedimientos) 4 5 7 4
Habilidades blandas 8 1 4 2
Cumplimiento asistencia 94% 94% 94% 94%
Costo de inversión $ - $- $ - $ -
Clima Organizacional Trimestral NA NA NA NA
PSICOLOGÍA
Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA NA

Satisfacción de Campamento Mensual NA NA NA NA
Atención de casos clima laboral 2 0 0 0
Sesiones de clima laboral (Psicología) 3 2 1 0
NOS ENERO 2021 INDICADORES DEPARTAMENTO RECURSO
DE C.V. CONCRETO LANZADO DE LOS M
ESTATUS MENSUAL INDICADORES CLM FEBRERO 2021
985 Número de Colaboradores
557 M.O.D.
429 M.O.I.
151 Vacantes M.O.D
34 Vacantes M.O.I
186 Total de vacantes
$ 15,248,156.53 Costo de nomina
RECURSOS HUMANOS
55 Número Altas
30 Número de Bajas
$ 149,321.11 Costo de finiquito (neto)
7 Días laborables
4646.75 Jornadas laborables
80 Faltas
34 Permisos Sin Goce
18 Sanciones
40 Actas Administrativas
189 Total Ausentismos
0.76 Rotación
99.31% Asistencia
0.69% Ausentismo
4 Accidentes
3 Incidentes Seguridad
SEGURIDAD Y SALUD
23 Incapacidades IMSS E.G.

19 Incapacidades IMSS R.T.
10 Incapacidades IMSS TR
42 Total de Incapacidades IMSS
10 Incapacidad Int. Casos Sospechosos COVID
8 Incapacidad Int. Casos Positivos COVID
37 Incapacidad Int. EG
53 Total Incapacidades Int. CLM
960 Horas Hombre Capacitación
CAPACITACION
14 Inducción CLM
22 Seguridad, Salud y Medio Ambiente
20 Técnicas Operativas (Procedimientos)
15 Habilidades blandas
94% Cumplimiento asistencia
$ - Costo de inversión
NA Clima Organizacional Trimestral
PSICOLOGÍA
NA Satisfacción de Comedor Mensual

NA Satisfacción de Campamento Mensual
2 Atención de casos clima laboral
6 Sesiones de clima laboral (Psicología)
ARTAMENTO RECURSOS HUMANOS FEBRERO 2021
TO LANZADO DE LOS MOCHIS S.A DE C.V.
SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 ESTATUS MENSUAL
1008 1023 1018 1028 1019
548 557 560 569 559
450 463 457 460 458
154 151 149 133 147
24 20 24 24 23
178 170 173 157 170
$ 3,746,704.57 $ 3,972,858.33 $ 4,014,238.76 $ 4,044,174.91 $ 15,777,976.57
13 21 6 18 58
3 6 8 8 25
$ 36,238.32 $ 100,098.98 $ 58,348.17 $ 28,342.61 $ 223,028.08
7 7 7 7 7
6986 7161 7126 7196 7117.25
15 15 14 22 66
16 15 45 30 106
4 12 5 5 26
9 5 6 9.01 29
76 82 94 90 342
0.3 0.58 0.78 0.77 0.61
98.91% 99% 99% 99% 98.80%
1.09% 1% 1% 1% 0.69%
1 2 1 1 5
0 0 0 0 0
24 19 19 13 75
12 8 8 8 36
0 0 0 0 0
36 27 27 21 111
2 3 2 5 12
0 2 3 0 5
16 12 2 11 41
17 15 6 16 54
657 416 106 730 1909
0 2 3 10 15
19 13 4 3 39
0 2 0 2 4
9 3 5 2 19
100% 100% 100% 100% 100%
$ 232,352.00 $ - $ - $ - $ 232,352.00
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
1 0 1 1 2
1 8 4 5 6
INDICADORES DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS MARZO
INDICADORES CLM MARZO 2021 SEMANA 9 SEMANA 10
Número de Colaboradores 1027 1035
M.O.D. 569 569
M.O.I. 458 467
Vacantes M.O.D 91 9
Vacantes M.O.I 19 16
Total de vacantes 110 109
Costo de nomina $ 4,216,231.09 $ 4,129,282.44
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 13 20
Número de Bajas 8 11
Costo de finiquito (neto) $ 59,110.94 $ 46,416.22
Días laborables 7 4
Jornadas laborables 7189 7245
Faltas 26 15
Permisos Sin Goce 16 19
Sanciones 3 9
Actas Administrativas 10 7
Total Ausentismos 69 68
Rotación 0.78 1.06
Asistencia 99.08% 99.06%
Ausentismo 92.00% 0.94%
Accidentes 0 1
Incidentes Seguridad 1 1
SEGURIDAD Y SALUD
Incapacidades IMSS E.G. 1 1

Incapacidades IMSS R.T. 8 10
Incapacidades IMSS TR 0 0
Total de Incapacidades IMSS 10 11
Incapacidad Int. Casos Sospechosos COVID 0 0
Incapacidad Int. Casos Positivos COVID 0 4
Incapacidad Int. EG 21 9
Total Incapacidades Int. CLM 21 13
Horas Hombre Capacitación 497 2509
CAPACITACION
Inducción CLM 4 9
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 12 16
Técnicas Operativas (Procedimientos) 2 1
Habilidades blandas 1 3
Cumplimiento asistencia 100% 96%
Costo de inversión $ - $ -
Clima Organizacional Trimestral NA NA
PSICOLOGÍA
Satisfacción de Comedor Mensual NA NA

Satisfacción de Campamento Mensual NA NA
Atención de casos clima laboral 0 0
Sesiones de clima laboral (Psicología) 8 0
SOS HUMANOS MARZO 2021 INDICADORES DEP
MOCHIS S.A DE C.V. CONCRET
SEMANA 11 SEMANA 12 ESTATUS MENSUAL INDICADORES CLM ABRIL 2021
1041 1033 1034
573 561 568
467 472 466
89 159 87
16 22 18
105 8 83
4148972.02 $ 4,151,001.80 $ 16,645,487.35
RECURSOS HUMANOS
16 9 58
8 12 39
$ 59,054.40 $ 99,246.64 $ 263,828.20
7 7 7
7287 7238 7239.75
18 31 90
16 5 56
0 6 18
14 2 33
96 91 324
0.77 1.16 0.94
99% 99% 98.89%
1% 1% 0.69%
0 0 1
1 1 4
SEGURIDAD Y SALUD
3 0 5
9 3 30
0 0 0
13 0 34
21 3 24
20 3 27
13 0 43
21 0 55
414 0 3420
CAPACITACION
2 0 15
7 0 35
6 0 9
1 0 5
100% 100% 99%
$ - $ - $ -
NA NA NA
PSICOLOGÍA
NA NA NA
NA NA NA
0 0 2
8 2 6
INDICADORES DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS ABRIL 2021
INDICADORES CLM ABRIL 2021 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15
Número de Colaboradores 1027 1034 1027
M.O.D. 555 570 566
M.O.I. 472 464 461
Vacantes M.O.D 85 85 83
Vacantes M.O.I 18 17 16
Total de vacantes 103 102 99
Costo de nomina $ 4,101,121.39 $ 4,069,830.88 $ 4,057,095.39
Número Altas 9 10 15
Número de Bajas 3 11 9
Costo de finiquito (neto) $ 58,670.33 $ 64,898.90 $ 73,542.98
Días laborables 7 7 7
Jornadas laborables 7189 7238 7189
Faltas 19 22 17
Permisos Sin Goce 11 22 22
Sanciones 14 12 12
Actas Administrativas 16 15 16
Total Ausentismos 73 100 84
Rotación 0.29 1.06 1.85
Asistencia 98.28% 99% 99%
Ausentismo 1.02% 1% 1%
Accidentes 1 0 1
Incidentes Seguridad 0 0 0
Incapacidades IMSS E.G. 11 14 11
Incapacidades IMSS R.T. 8 8 8
Incapacidades IMSS TR 0 0 0
Total de Incapacidades IMSS 19 22 19
Incapacidad Int. Casos Sospechosos COVID 0 11 3
Incapacidad Int. Casos Positivos COVID 3 2 2
Incapacidad Int. EG 14 17 11
Total Incapacidades Int. CLM 17 14 13
Horas Hombre Capacitación 141 2313 531
Inducción CLM 0 3 3
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 18 25 4
Técnicas Operativas (Procedimientos) 0 2 6
Habilidades blandas 0 4 1
Cumplimiento asistencia 100% 98% 100%
Costo de inversión $ - $ - $ -
Clima Organizacional Trimestral NA NA NA
Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA
Satisfacción de Campamento Mensual NA NA NA
Atención de casos clima laboral 0 0 0
Sesiones de clima laboral (Psicología) 2 2 2
ANOS ABRIL 2021 INDICADORES DEPARTAMENTO
A DE C.V. CONCRETO LANZADO
SEMANA 16 ESTATUS MENSUAL INDICADORES CLM MAYO 2021
1027 1029
567 565
460 464
84 84
17 17
101 101
$ 3,980,117.09 $ 16,208,164.75
RECURSOS HUMANOS
13 47
11 34
$ 85,924.91 $ 283,037.12
7 7
7189 7201.25
14 72
30 85
7 45
11 58
79 336
1.07 1.07
99% 98.66%
1% 0.69%
1 3
0 0
SEGURIDAD Y SALUD
9 45
8 32
0 0
17 77
0 14
1 8
12 54
13 57
308.6 3293.6
CAPACITACION
0 6
21 68
3 11
1 6
100% 100%
$ - $ -
NA NA
PSICOLOGÍA
NA NA
NA NA
0 2
3 6
INDICADORES DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS FEBRERO 2021
INDICADORES CLM MAYO 2021 SEMANA 17 SEMANA 18 SEMANA 19
M.O.D. 577 593 585
M.O.I. 462 463 458
Costo de nomina 4079061.51 236486693.75 4077172.19
Costo de finiquito (neto) 16111.87 113998.31 83675.21
Faltas 22 19 24
Sanciones 1 5 5
Rotación 0.8653846154 1.615969581749 1.327014218009
Asistencia 99% 99% 99%
Ausentismo 1% 1% 1%
Accidentes 0 0 0
Cumplimiento asistencia 1 1 1
ANOS FEBRERO 2021 INDICADORES DEPARTAMENT
S.A DE C.V. CONCRETO LANZAD
SEMANA 20 ESTATUS MENSUAL INDICADORES CLM JUNIO 2021
1059 1052
584 585
464 462
102 93
28 19
130 111
4290644.84 $ 62,233,393.07
RECURSOS HUMANOS
10 91
7 47
182548.9 $ 396,334.29
7 7
7413 7360.5
17 82
7 76
7 18
21 61
60 296
0.661000944287 1.12
99% 98.99%
1% 0.69%
1 1
0 1
SEGURIDAD Y SALUD
11 47
0 7
1 1
12 55
14 39
1 5
5 28
20 68
2004 3837
CAPACITACION
2 6
16 68
3 15
8 12
1 100%
$ - $ -
NA NA
PSICOLOGÍA
NA NA
NA NA
0 2
2 6
INDICADORES CLM JUNIO 2021 SEMANA 21 SEMANA 22 SEMANA 23
M.O.D. 600 597 601
M.O.I. 459 459 461
Costo de nomina 4235507.03 4225126.32 4300199.77
Costo de finiquito (neto) 1974.16 83001.48 22683.4
Faltas 23 18 26
Sanciones 4 5 3
Actas Administrativas 17.01 4.05 12
Rotación 0.28328611898 0.662878787879 0.282220131703
Ausentismo 1% 1% 1%
Accidentes 0 0 0
Horas Hombre Capacitación 164 396 286.3
Cumplimiento asistencia 1 1 1
NOS FEBRERO 2021 INDICADORES DEPARTAMENTO REC
A DE C.V. CONCRETO LANZADO DE
SEMANA 24 ESTATUS MENSUAL INDICADORES CLM JULIO 2021
1075 1063
611 602
462 460
95 100
22 26
117 126
4303100.78 $ 4,265,983.48
RECURSOS HUMANOS
14 39
3 16
22927.06 $ 130,586.10
7 7
7525 7442.75
9 76
23 88
0 12
9.01 42
55 263
0.279069767442 0.38
99% 99.12%
1% 0.69%
0 0
0 5
SEGURIDAD Y SALUD
13 41
1 1
0 10
14 52
3 23
0 1
10 34
9 48
236 1082.3
CAPACITACION
3 14
37 75
1 3
5 11
1 100%
$ - $ -
NA NA
PSICOLOGÍA
NA NA
NA NA
0 2
6 6
INDICADORES CLM JULIO 2021 SEMANA 25 SEMANA 26 SEMANA 27 SEMANA 28
M.O.D. 644 613 615 602
M.O.I. 457 454 456 642
Vacantes M.O.D 132 97 101 77
Costo de nomina 3998230.66 4331876.73 4349750.63 5078924.72
Número Altas 258783.29 13 16 11
Costo de finiquito (neto) 112431.6 117081.2 46482 108188.4
Faltas 512 14 25 16
Sanciones 14 0 6 6
Actas Administrativas 22 10 11.04 0
Rotación 1.03189493 1.03092784 0.55865922 0.88424437
Asistencia 99% 99% 99% 100%
Ausentismo 1% 1% 1% 0%
Accidentes 0 0 0 0
Horas Hombre Capacitación 153.29 284 188 1863
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 20.03 0 17 83
Cumplimiento asistencia 1 1 1 1
Costo de inversión $ - $ - $ - $ -
Atención de casos clima laboral 0 0 0 0
FEBRERO 2021 INDICADORES DEPARTAMENTO RECURSOS HU
C.V. CONCRETO LANZADO DE LOS MOCH
ESTATUS MENSUAL INDICADORES CLM AGOSTO 2021 SEMANA 29
1113 Número de Colaboradores 1074
619 M.O.D. 610
502 M.O.I. 464
102 Vacantes M.O.D 100
17 Vacantes M.O.I 17
106 Total de vacantes 98
$ 4,439,695.69 Costo de nomina 4313500.85
RECURSOS HUMANOS
258823 Número Altas 6
39 Número de Bajas 5
$ 384,183.20 Costo de finiquito (neto) 53091.32
7 Días laborables 7
7789.25 Jornadas laborables 7518
567 Faltas 32
80 Permisos Sin Goce 53
26 Sanciones 20
43 Actas Administrativas 17
214 Total Ausentismos 140
0.88 Rotación 0.46554935
99.29% Asistencia 98%
0.69% Ausentismo 2%
0 Accidentes 0
1 Incidentes Seguridad 2
SEGURIDAD Y SALUD
33 Incapacidades IMSS E.G. 13

4 Incapacidades IMSS R.T. 0
0 Incapacidades IMSS TR 0
37 Total de Incapacidades IMSS 13
2 Incapacidad Int. Casos Sospechosos COVID 13
4 Incapacidad Int. Casos Positivos COVID 9
26 Incapacidad Int. EG 21
31 Total Incapacidades Int. CLM 33
2488.29 Horas Hombre Capacitación 1004.39
CAPACITACION
18 Inducción CLM 4
120.03 Seguridad, Salud y Medio Ambiente 32
18 Técnicas Operativas (Procedimientos) 3
5 Habilidades blandas 7
100% Cumplimiento asistencia 1
$ - Costo de inversión $45,587.99
NA Clima Organizacional Trimestral NA
PSICOLOGÍA
NA Satisfacción de Comedor Mensual NA

NA Satisfacción de Campamento Mensual NA
2 Atención de casos clima laboral 0
6 Sesiones de clima laboral (Psicología) 3
RECURSOS HUMANOS FEBRERO 2021
DE LOS MOCHIS S.A DE C.V.
SEMANA 30 SEMANA 31 SEMANA 32 ESTATUS MENSUAL
1054 1055 1034 1054
591 580 561 586
464 475 472 469
108 91 91 98
18 22 16 18
108 112 106 106
4395141.68 4177705.91 4217285.91 $ 4,275,908.59
12 16 10 44
26 5 12 48
290184.49 72646.25 41706.6 $ 457,628.66
7 7 7 7
7378 7385 7238 7379.75
21 14 13 80
26 48 26 153
9 0 6 35
13 15 9 54
94 137 171 542
2.46679317 0.47393365 1.16054159 1.14
99% 98% 98% 98.16%
1% 2% 2% 0.69%
0 0 0 0
1 1 0 4
8 8 23 52
1 7 7 15
0 0 0 0
9 15 30 67
7 8 21 49
9 39 74 131
21 20 3 65
31 59 78 201
2151 299 203.5 3657.89
7 2 3 16
33 0 25 90
2 0 1 6
7 0 2 16
1 1 1 100%
$ - $ - $ - $ 45,587.99
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
0 0 0 2
2 2 4 6
INDICADORES DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 2021
INDICADORES SEMANA 01 FRESNILLO SAUCITO SAN JULIAN JUANICIPIO GUERRERO CIENEGA TORRES LOGISTICA LOS MOCHIS TOTAL INDICADORES SE
Número de Colaboradores 339 241 143 16 9 9 79 68 70 974
M.O.D. 215 173 123 11 7 4 0 0 0 533
M.O.I. 130 68 20 5 2 5 80 68 70 448
Vacantes M.O.D 56 57 28 4 0 3 0 0 0 148
Vacantes M.O.I 16 10 3 0 0 0 1 4 1 35
Total de vacantes 72 67 31 4 0 3 4 3 1 185
Costo de nomina $ 1,298,974.75 $1,201,665.76 $ 575,114.48 $ 70,451.95 $ 37,284.84 $ 32,700.00 $308,854.94 $157,914.41 $ 271,595.17 $ 3,954,556.30
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 1 0 3 0 0 0 1 0 1 6
Número de Bajas 5 2 0 0 0 0 1 1 0 9
Costo de finiquito (neto) $ 42,523.62 $1,161.51 $ - $ - $ - $ - $1,562.96 $2,358.33 $ - $ 47,606.42
Días laborables 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Jornadas laborables 2373 1687 1001 112 63 63 350 420 315 6818
Faltas 7 7 0 0 0 0 2 4 0 20
Permisos Sin Goce 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sanciones 6 0 0 0 0 0 0 1 0 7
Actas Administrativas 5 7 0 0 0 0 2 1 0 15
Total Ausentismos 18 15 4 0 0 0 4 8 0 49
Rotación 1.47 0.83 0.00 0% 0.00 0.00 2.00 1.67 0.00 0.92
Asistencia 99.24% 99.11% 99.60% 100.00% 100.00% 100.00% 98.86% 98.10% 100.00% 99.28%
Ausentismo 0.76% 0.89% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 1.14% 1.90% 0.00% 0.72%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidentes Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD
Incapacidades IMSS E.G. 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4
Incapacidades IMSS R.T. 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5
Incapacidades IMSS TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de Incapacidades IMSS 1 2 4 0 0 0 0 2 0 9
Incapacidad Int. Casos Sospechosos COVID 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Incapacidad Int. Casos Positivos COVID 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Incapacidad Int. EG 6 3 0 1 0 0 1 0 0 11
Total Incapacidades Int. CLM 7 4 1 1 0 0 2 1 0 16
Horas Hombre Capacitación 28 102 0 16 0 0 0 0 0 146
Inducción CLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPACITACION
CAPACITACION
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Técnicas Operativas (Procedimientos) 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Habilidades blandas 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5
Cumplimiento asistencia 75% 100% 100% 100% 93.75
Costo de inversión $ - $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Clima Organizacional Trimestral NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA
Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Satisfacción de Campamento Mensual NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Atención de casos clima laboral 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sesiones de clima laboral (Psicología) 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
INDICADORES SEMANA 02 FRESNILLO SAUCITO SAN JULIAN JUANICIPIO GUERRERO CIENEGA TORRES LOGISTICA LOS MOCHIS TOTAL INDICADORES SEMANA
M.O.D. 258 173 126 11 7 2 0 0 32 609
M.O.I. 78 69 20 5 2 5 79 68 42 368
Vacantes M.O.D 56 57 28 6 0 3 0 0 0 150
Vacantes M.O.I 8 9 3 0 0 12 4 2 38
Costo de nomina $ 1,281,833.27 $ 977,923.56 $ 583,028.79 $ 78,500.00 $ 38,221.13 $ 32,700.00 $293,913.14 $159,436.57 $ 268,650.14 $ 3,714,206.60
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 2 1 3 0 0 0 1 1 4 12
Número de Bajas 4 0 0 0 0 0 1 0 1 6
Costo de finiquito (neto) $ 9,633.84 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 9,633.84
Faltas 15 9 0 0 0 0 8 1 0 33
Permisos Sin Goce 1 1 0 0 0 - 0 0 0 2
Sanciones 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4
Rotación 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 1.35 0.61
Asistencia 99.28% 99.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.47% 99.16% 100.00% 99.24%
Ausentismo 0.72% 1.00% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 2.53% 0.84% 0.00% 0.76%
Accidentes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPACITACION
Cumplimiento asistencia 82% 100% 100% 100% 100% 95.5
Costo de inversión $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PSICOLOGÍA
INDICADORES SEMANA 03 FRESNILLO SAUCITO SAN JULIAN JUANICIPIO GUERRERO CIENEGA TORRES LOGISTICA LOS MOCHIS TOTAL INDICADORES SEMAN
M.O.D. 191 176 124 11 7 2 0 0 32 543
M.O.I. 150 70 20 6 2 5 83 67 42 445
Vacantes M.O.D 58 54 28 6 0 3 0 0 0 149
Vacantes M.O.I 9 8 3 0 0 8 4 2 34
Costo de nomina $ 1,290,650.30 $ 1,177,890.73 $ 285,400.12 $ 75,071.43 $ 38,221.13 $ 33,771.43 $303,583.22 $162,350.97 $ 276,750.55 $ 3,643,689.88
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 0 4 0 0 0 0 9 1 4 18
Número de Bajas 4 1 2 0 0 0 1 1 1 10
Costo de finiquito (neto) $ 12,899.94 $ 18,000.00 $ 5,000.00 $ - $ - $ - $ 22.00 $ 1,800.00 $ - $ 37,721.94
Faltas 8 5 0 0 0 0 1 1 0 15
Sanciones 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rotación 1.17 0.41 0.00 0% 0.00 0.00 1.20 1.49 1.35 1.01
Asistencia 99.29% 99.30% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.48% 99.36% 100.00% 99.49%
Ausentismo 0.71% 0.70% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 0.64% 0.00% 0.51%
Accidentes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SEGURIDAD Y SALUD
Horas Hombre Capacitación 92 168 0.00% 35 0 0 18 23 0 336
Inducción CLM 0 14 0.00% 0 0 0 0 0 0 14
CAPACITACION
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 6 4 0.00% 4 0 0 0 0 0 14
Cumplimiento asistencia 99% 100% 100% 100% 100% 100% 99.83333333333
PSICOLOGÍA
INDICADORES SEMANA 04 FRESNILLO SAUCITO SAN JULIAN JUANICIPIO GUERRERO CIENEGA TORRES LOGISTICA LOS MOCHIS TOTAL INDICADORES SEMANA
M.O.D. 189 175 128 11 7 2 0 0 32 544
M.O.I. 150 70 21 6 2 5 91 69 41 455
Vacantes M.O.D 58 55 36 6 0 3 0 0 0 158
Vacantes M.O.I 9 8 2 0 0 4 4 1 28
Costo de nomina $ 1,285,616.31 $ 1,150,810.92 591460 $ 75,071.43 $ 39,838.41 $ 33,771.43 $324,623.08 $168,508.06 $ 274,104.40 $ 3,943,804.16
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 0 0 5 0 0 0 11 2 1 19
Número de Bajas 2 1 0 0 0 0 0 0 2 5
Costo de finiquito (neto) $ 4,358.91 $ 50,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 54,358.91
Faltas 6 4 - 0 0 0 2 0 0 12
Sanciones 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Actas Administrativas 2 6 2.00% 0 0 0 0 0 0 8
Rotación 0.59 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.74 0.50
Asistencia 99.24% 99.36% 98.27% 100.00% 100.00% 100.00% 99.69% 99.17% 100.00% 99.24%
Ausentismo 0.76% 0.64% 1.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 0.83% 0.00% 0.76%
Accidentes 1 0 0 1 0 0.00% 0 0 0 2
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPACITACION
Cumplimiento asistencia 83% 100% 100% 94.33333333333
PSICOLOGÍA
INDICADORES SEMANA 05 FRESNILLO SAUCITO SAN JULIAN JUANICIPIO GUERRERO CIENEGA TORRES LOGISTICA LOS MOCHIS TOTAL INDICADORES SEMA
M.O.D. 189 174 128 11 7 2 0 0 37 548
M.O.I. 151 70 21 6 2 5 93 70 32 450
Vacantes M.O.D 58 56 31 6 0 3 0 0 0 154
Vacantes M.O.I 9 8 2 0 0 2 3 0 24
Costo de nomina $ 1,287,672.00 $ 1,192,815.51 $ 597,186.57 $ 70,500.00 $ 38,221.13 $ 33,771.43 $354,188.62 $172,349.31 260.069.64 $ 3,746,704.57
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 3 0 1 0 0 0 7 2 0 13
Número de Bajas 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
Costo de finiquito (neto) $ - $ 7,101.73 8,470.93 $ - $ - $ - $ - $665.66 $ 20,000.00 $ 36,238.32
Faltas 4 2 0 0 0 0 5 4 0 15
Sanciones 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Rotación 0.00 0.41 0.67 0% 0.00 0.00 0.00 1.43 0.00 0.30
Asistencia 99.24% 99.71% 96.55% 100.00% 100.00% 100.00% 98.46% 98.57% 100.00% 98.92%
Ausentismo 0.76% 0.29% 3.45% 0.00% 0.00% 0.00% 1.54% 1.43% 0.00% 1.08%
Accidentes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPACITACION
Cumplimiento asistencia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Costo de inversión $ 72,610.00 $ 50,827.00 $29,044.00 $ 7,261.00 $ 7,261.00 $ - $ 7,261.00 $7,261.00 $50,827.00 $ 232,352.00
PSICOLOGÍA
M.O.D. 189 182 129 12 7 2 0 0 36 557
M.O.I. 150 70 21 6 2 5 107 70 32 463
Vacantes M.O.D 63 48 31 6 0 3 0 0 0 151
Vacantes M.O.I 7 8 1 0 0 2 2 0 20
Costo de nomina $ 1,278,092.14 $ 1,192,588.56 $ 584,282.92 $ 75,428.57 $ 38,170.85 $ 33,771.43 $352,282.49 $174,527.05 $ 243,714.32 $ 3,972,858.33
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 2 8 2 1 0 0 7 1 0 21
Número de Bajas 3 1 1 0 0 0 1 0 0 6
Costo de finiquito (neto) $ 11,717.25 $ 40,000.00 6,931.91 $ - $ - $ - $ 1,449.82 $ - $ 40,000.00 $ 100,098.98
Faltas 10 2 0 0 0 0 1 2 0 15
Sanciones 9 3 0 0 0 0 0 0 0 12
Actas Administrativas 1 3 0 0 0 0 1 0.00 0 5
Rotación 0.88 0.40 0.67 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.59
Asistencia 98.99% 99.09% 96.95% 100.00% 100.00% 100.00% 99.33% 99.01% 100.00% 98.85%
Ausentismo 1.01% 0.91% 3.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.67% 0.99% 0.00% 1.15%
Accidentes 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
CAPACITACION
Cumplimiento asistencia 100% 100% 100% 100% 100%
PSICOLOGÍA
M.O.D. 189 182 132 12 7 2 0 0 36 560
M.O.I. 145 70 21 6 2 5 105 71 32 457
Vacantes M.O.D 58 48 34 6 0 3 0 0 0 149
Vacantes M.O.I 11 8 1 0 0 2 2 0 24
Costo de nomina $ 1,279,906.30 $ 1,189,416.99 $ 600,685.77 $ 76,857.14 $ 38,170.85 $ 33,771.43 $378,495.00 $174,077.49 $ 242,857.78 $ 4,014,238.75
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 1 0 5 0 0 0 0 0 0 6
Número de Bajas 6 0 0 0 0 0 1 1 0 8
Costo de finiquito (neto) $ 6,022.54 $ - $ - $ - $ - $ - $ 7,895.61 $ 4,430.02 $ 40,000.00 $ 58,348.17
Faltas 6 3 0 0 0 0 4 1 0 14
Sanciones 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Rotación 1.80 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.95 1.41 0.00 0.79
Asistencia 98.46% 98.81% 97.29% 100.00% 100.00% 100.00% 99.32% 99.40% 100.00% 98.68%
Ausentismo 1.54% 1.19% 2.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.68% 0.60% 0.00% 1.32%
Accidentes 0 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 1
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
CAPACITACION
Clima Organizacional Trimestral NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA
PSICOLOGÍA
Satisfacción de Comedor Mensual NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA
Satisfacción de Campamento Mensual NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA
M.O.D. 192 182 133 13 7 7 0 0 35 569
M.O.I. 144 70 21 6 2 2 112 71 32 460
Vacantes M.O.D 58 48 21 6 0 0 0 0 0 133
Vacantes M.O.I 11 8 3 0 0 0 0 2 0 24
Costo de nomina $ 1,306,024.00 $ 1,167,488.62 $ 589,857.21 $ 74,000.00 $ 55,690.10 $ 55,690.10 $380,689.37 $174,185.71 $ 240,549.80 $ 4,044,174.91
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 4 0 4 1 0 0 8 1 0 18
Número de Bajas 2 0 4 0 0 0 1 1 0 8
Costo de finiquito (neto) $ 11,085.63 $ - $ 8,375.79 $ - $ - $ - $ 5,116.44 $ 3,764.75 $ - $ 28,342.61
Faltas 8 8 4 0 0 0 2 0 0 22
Sanciones 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Rotación 0.60 0.00 2.61 0.00 0.00 0.00 0.89 1.41 0.00 0.78
Asistencia 98.68% 98.98% 97% 100.00% 100.00% 100.00% 99.36% 99.40% 100.00% 98.75%
Ausentismo 1.32% 1.02% 3% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64% 0.60% 0.00% 1.25%
Accidentes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 3 6 0 1 0 0 0 0 0 10
CAPACITACION
Clima Organizacional Trimestral NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA
PSICOLOGÍA
Satisfacción de Comedor Mensual NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA
Satisfacción de Campamento Mensual NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA
M.O.D. 193 183 133 16 7 2 0 0 35 569
M.O.I. 148 70 21 5 2 5 102 72 33 458
Vacantes M.O.D 18 47 21 2 0 3 0 0 0 91
Vacantes M.O.I 6 8 3 0 0 0 2 0 19
Costo de nomina $ 1,357,464.94 $ 1,180,974.27 $ 578,357.27 $ 79,500.00 $ 78,102.20 $ 33,771.43 $488,604.88 $179,485.83 $ 239,970.27 $ 4,216,231.09
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 7 1 2 2 0 0 0 1 0 13
Número de Bajas 2 1 2 0 0 0 3 0 0 8
Costo de finiquito (neto) $ 4,105.72 $ - $ 22,985.57 $ - $ - $ - $ 32,019.65 $ - $ - $ 59,110.94
Faltas 13 10 0 0 0 0 1 2 0 26
Sanciones 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Rotación 0.59 0.40 1.31 0.00 0.00 0.00 2.94 0.00 0.00 0.78
Asistencia 99.16% 99.38% 97.48% 100.00% 100.00% 100.00% 99.30% 99.40% 100.00% 99.08%
Ausentismo 0.84% 0.62% 2.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.70% 0.60% 0.00% 0.92%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4
CAPACITACION
PSICOLOGÍA
M.O.D. 193 183 133 16 7 2 0 0 35 569
M.O.I. 148 70 23 8 2 5 104 72 35 467
Vacantes M.O.D 20 47 21 2 0 3 0 0 0 93
Vacantes M.O.I 5 8 1 0 0 0 0 2 0 16
Costo de nomina $ 1,327,043.54 $ 1,257,374.67 $ 577,585.83 $ 91,928.55 $ 51,302.16 $ 33,771.43 $362,850.01 $178,985.80 $ 248,440.45 $ 4,129,282.44
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 8 0 1 3 0 0 6 0 2 20
Número de Bajas 8 0 0 1 0 0 2 0 0 11
Costo de finiquito (neto) $ 20,612.40 $ 13,858.16 $ - $ 2,071.93 $ - $ - $ 9,873.73 $ - $ - $ 46,416.22
Faltas 11 - 0 0 0 0 2 2 0 15
Permisos Sin Goce 4 - 13 0 0 0 2 0 0 19
Sanciones 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Rotación 2.35 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 1.92 0.00 0.00 1.06
Asistencia 98.79% 99.77% 97.51% 100.00% 100.00% 100.00% 99.31% 99.40% 100.00% 99.06%
Ausentismo 1.21% 0.23% 2.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.69% 0.60% 0.00% 0.94%
Accidentes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 4 2 0 3 0 0 0 0 0 9
CAPACITACION
PSICOLOGÍA
M.O.D. 192 188 133 16 7 2 0 0 35 573
M.O.I. 149 73 22 8 2 5 103 73 32 467
Vacantes M.O.D 22 42 20 2 0 3 0 0 0 89
Vacantes M.O.I 8 5 1 0 0 1 1 0 16
Costo de nomina $ 1,423,406.67 $ 1,195,057.51 $ 580,785.58 $ 91,428.57 $ 39,302.20 $ 33,771.43 $361,683.37 $175,014.35 $ 248,522.40 $ 4,148,972.08
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 4 8 1 0 0 0 2 1 0 16
Número de Bajas 3 2 0 0 0 0 1 0 2 8
Costo de finiquito (neto) $ 8,287.65 24,780 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 25,986.79 $ 59,054.40
Faltas 4 14 0 0 0 0 0 0 0 18
Sanciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotación 0.88 0.77 0 0 0 0 0.97 0 2.99 0.77
Asistencia 99.71% 98.63% 94.38% 100.00% 100.00% 100.00% 99.72% 99.80% 100.00% 98.68%
Ausentismo 0.29% 1.37% 5.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.20% 0.00% 1.32%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CAPACITACION
Costo de inversión $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PSICOLOGÍA
M.O.D. 185 185 130 16 7 3 0 0 35 561
M.O.I. 150 72 22 8 1 5 103 76 35 472
Vacantes M.O.D 22 42 20 2 0 3 0 0 0 159
Vacantes M.O.I 8 5 1 0 0 1 1 0 22
Costo de nomina $ 1,338,136.91 $ 1,221,513.34 $ 619,458.34 $ 92,642.86 $ 32,802.20 $ 33,771.43 $385,544.17 $178,114.82 $ 249,017.73 $ 4,151,001.80
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 0 1 3 0 0 0 1 1 3 9
Número de Bajas 7 4 0 0 1 0 0 0 0 12 12
Costo de finiquito (neto) $ 58,670.33 $ 40,576.31 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 99,246.64 $ 99,246.64
Jornadas laborables 2345 1799 1,064 168 63 56 721 532 490 7,238
Faltas 16 11 0 0 0 0 2 2 0 31
Permisos Sin Goce 7 7 0 0 0 0 1 0 - 5
Sanciones 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Rotación 2.09 1.56 0.00 0 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16
Asistencia 98.98% 98.78% 96.62% 100.00% 100.00% 100.00% 99.45% 99.06% 100.00% 98.74%
Ausentismo 1.02% 1.22% 3.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.55% 0.94% 0.00% 1.26%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
Horas Hombre Capacitación 396 230 4.00% 3 0 0 0 0 0 3
Inducción CLM 5 2 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
CAPACITACION
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 2 4 0.00% 1 0 0 0 0 0 0
Costo de inversión $ 2,088.00 $ 1,044.00 $ 1,044.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,176.00
PSICOLOGÍA
M.O.D. 176 185 130 16 7 3 0 0 38 555
M.O.I. 159 72 22 8 1 5 92 78 35 472
Vacantes M.O.D 22 42 16 2 0 3 0 0 0 85
Vacantes M.O.I 8 5 3 0 0 1 1 0 18
Costo de nomina $ 1,331,547.71 $ 1,184,930.21 $ 625,964.50 $ 92,642.86 $ 49,530.77 $ 33,771.43 $330,315.72 $191,601.26 $ 260,816.93 $ 4,101,121.39
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 2 0 1 0 0 0 2 1 3 9
Número de Bajas 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Costo de finiquito (neto) $ 58,670.33 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 58,670.33
Jornadas laborables 2345 1799 1,064 168 56 56 630 539 511 7189
Faltas 5 7 3 0 0 0 2 2 0 19
Sanciones 2 12 0 0 0 0 0 0 0 14
Rotación 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 0.29
Asistencia 99.45% 98.67% 97.56% 100.00% 100.00% 100.00% 99.21% 99.07% 100.00% 98.98%
Ausentismo 0.55% 1.33% 2.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.79% 0.93% 0.00% 1.02%
Accidentes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPACITACION
Costo de inversión $ - $ - $ - $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
PSICOLOGÍA
M.O.D. 181 186 130 19 7 3 0 0 44 570
M.O.I. 157 72 20 8 1 5 89 77 35 464
Vacantes M.O.D 22 42 16 2 0 3 0 0 0 85
Vacantes M.O.I 8 4 3 0 0 1 1 0 17
Costo de nomina $ 1,336,349.02 $ 1,156,988.31 $ 605,518.08 $ 94,428.57 $ 32,102.20 $ 33,771.43 $331,587.88 $186,196.63 $ 292,888.76 $ 4,069,830.88
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 8 2 0 0 0 0 0 0 0 10
Número de Bajas 5 1 2 0 0 0 3 0 0 11
Costo de finiquito (neto) $ 5,859.55 $ 3,250.57 34,889 $ - $ - $ - 20,900 $ - $ - $ 64,898.90
Faltas 12 7 0 0 0 0 1 2 0 22
Sanciones 1 11 0 0 0 0 0 0 0 12
Rotación 1.48 0.39 1.33 0 0 0 3.37 0 0.00 1.06
Asistencia 99.15% 98.12% 96.38% 100.00% 100.00% 100.00% 99.52% 99.07% 100.00% 98.62%
Ausentismo 0.85% 1.88% 3.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.48% 0.93% 0.00% 1.38%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
CAPACITACION
Cumplimiento asistencia 91% 100% 100% 100% 100% 100.00% 98%
PSICOLOGÍA
M.O.D. 182 185 130 19 7 8 0 0 35 566
M.O.I. 152 74 18 8 1 1 96 76 35 461
Vacantes M.O.D 22 41 18 2 0 0 0 0 0 83
Vacantes M.O.I 8 3 3 0 0 0 1 1 0 16
Costo de nomina $ 1,314,136.01 $ 1,165,849.53 $ 630,204.43 $ 94,428.57 $ 55,931.09 $ 33,519.95 $331,048.73 $184,514.40 $ 247,462.68 $ 4,057,095.39
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 4 3 0 0 0 0 7 1 0 15
Número de Bajas 8 4 2 1 0 0 2 1 1 19
Costo de finiquito (neto) $ 5,012.27 $ 40,332.74 $ 6,957.12 $ - $ - $ - $ 7,740.79 $ 3,455.51 $ 10,044.55 $ 73,542.98
Faltas 8 8 0 0 0 0 1 0 - 17
Sanciones 1 9 0 2 0 0 0 0 0 12
Rotación 2.40 1.54 1.35 3.70 0.00 0.00 2.08 1.33 1.43 1.85
Asistencia 98.85% 98.62% 97.59% 100.00% 100.00% 100.00% 99.40% 99.43% 100.00% 98.83%
Ausentismo 1.15% 1.38% 2.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.60% 0.57% 0.00% 1.17%
Accidentes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CAPACITACION
PSICOLOGÍA
M.O.D. 181 189 128 19 7 8 0 0 35 567
M.O.I. 152 70 18 8 1 1 98 79 33 460
Vacantes M.O.D 19 41 22 2 0 0 0 0 0 84
Vacantes M.O.I 4 6 5 0 0 0 1 1 0 17
Costo de nomina $ 1,322,880.89 $ 1,166,840.69 $ 559,111.46 $ 93,500.00 $ 48,845.05 $ 34,377.09 $ 328,295.11 $ 187,589.84 $ 238,676.96 $ 3,980,117.09
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 0 5 0 0 0 0 7 1 0 13
Número de Bajas 1 5 2 0 0 0 2 0 1 11
Costo de finiquito (neto) $ 5,440.32 $ 48,519.77 $ 4,520.50 $ - $ - $ - $ 7,444.32 0 20,000 $ 85,924.91
Faltas 5 5 0 0 0 0 1 3 0 14
Sanciones 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7
Rotación 0.30 1.93 1.37 0% 0.00 0.00 2.04 0.00 1.47 1.07
Asistencia 99.14% 98.68% 97.26% 100.00% 100.00% 100.00% 99.71% 99.10% 100.00% 98.90%
Ausentismo 0.86% 1.32% 2.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.90% 0.00% 1.10%
Accidentes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPACITACION
Costo de inversión $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
PSICOLOGÍA
INDICADORES SEMANA 17 FRESNILLO SAUCITO SAN JULIAN JUANICIPIO GUERRERO CIENEGA TORRES LOGISTICA LOS MOCHIS TOTAL INDICADORES SEM
M.O.D. 179 195 126 26 7 9 0 0 35 577
M.O.I. 156 75 17 11 1 1 89 79 33 462
Vacantes M.O.D 19 35 24 2 0 0 0 0 0 80
Vacantes M.O.I 4 1 6 0 0 0 1 1 0 13
Costo de nomina $ 1,302,092.35 $ 1,181,308.90 $ 589,090.00 $ 127,714.29 $ 37,674.68 $ 40,224.04 $346,448.68 $207,282.16 $ 247,226.41 $ 4,079,061.51
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 4 11 0 14 0 0 0 1 0 30
Número de Bajas 1 3 4 0 0 0 0 1 0 9
Costo de finiquito (neto) $ - $ 6,318.82 $ 9,793.05 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 16,111.87
Faltas 13 3 0 2 0 0 2 2 0 22
Sanciones 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Rotación 0.30 1.11 2.82 0 0 0 0 1.27 0.00 0.87
Asistencia 99.06% 99.05% 97.69% 100.00% 100.00% 100.00% 99.37% 98.92% 100.00% 99.00%
Ausentismo 0.94% 0.95% 2.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.63% 1.08% 0.00% 1.00%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
CAPACITACION
Cumplimiento asistencia 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Clima Organizacional Trimestral NA NA 0 0 NA NA NA NA NA NA
PSICOLOGÍA
Satisfacción de Comedor Mensual NA NA 0 0 NA NA NA NA NA NA
Satisfacción de Campamento Mensual NA NA 0 0 NA NA NA NA NA NA
INDICADORES SEMANA 18 FRESNILLO SAUCITO SAN JULIAN JUANICIPIO GUERRERO CIENEGA TORRES LOGISTICA LOS MOCHIS TOTAL INDICADORE
M.O.D. 178 197 121 49 7 8 0 0 33 593
M.O.I. 156 75 17 15 1 1 89 76 33 463
Vacantes M.O.D 19 33 24 19 0 0 0 0 0 95
Vacantes M.O.I 4 2 6 3 0 0 1 1 0 17
Costo de nomina $ 1,332,389.27 $ 1,219,768.53 525680 $ 266,002.21 $ 36,085.45 $ 34,937.48 $318,812.01 $176,962.10 $ 232,576,057.00 $ 236,486,693.75
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 0 4 0 28 0 0 0 1 0 33
Número de Bajas 2 2 4 1 0 0 3 3 2 17
Costo de finiquito (neto) $ 21,621.18 $ 9,386.77 30,827 $ - $ - $ - $12,745.64 $26,610.56 $ 12,807.22 $ 113,998.31
Faltas 8 7 2 1 0 0 0 1 0 19
Sanciones 0 3 0 2 0 0 0 0 0 5
Rotación 0.60 0.74 2.90 1.56 0.00 0.00 3.53 3.95 3.03 1.62
Asistencia 99.06% 98.90% 97.52% 99.33% 100.00% 100.00% 99.83% 99.06% 100.00% 98.97%
Ausentismo 0.94% 1.10% 2.48% 0.67% 0.00% 0.00% 0.17% 0.94% 0.00% 1.03%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
CAPACITACION
PSICOLOGÍA
M.O.D. 170 199 118 49 7 9 0 0 33 585
M.O.I. 156 76 16 15 1 1 83 78 32 458
Vacantes M.O.D 19 31 24 19 0 0 0 0 0 93
Vacantes M.O.I 4 1 6 3 0 0 1 1 0 16
Costo de nomina $ 1,307,948.14 $ 1,176,939.13 508000 $ 272,073.43 $ 52,238.01 $ 36,080.33 $310,680.80 $183,870.82 $ 229,341.13 $ 4,077,172.19
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 0 4 0 12 0 0 0 2 0 18
Número de Bajas 8 1 3 0 0 0 1 0 1 14
Costo de finiquito (neto) $ 21,621.18 $ - $ 47,567.73 $ - $ - $ - $ 12,353.25 $ - $ 2,133.05 $ 83,675.21
Faltas 10 8 0 2 0 0 4 0 0 24
Sanciones 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Rotación 2.45 0.36 2.24 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 1.54 1.33
Asistencia 98.99% 98.96% 96.06% 99.62% 100.00% 100.00% 99.14% 100.00% 100.00% 98.82%
Ausentismo 1.01% 1.04% 3.94% 0.38% 0.00% 0.00% 0.86% 0.00% 0.00% 1.18%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPACITACION
PSICOLOGÍA
M.O.D. 170 201 115 49 7 9 0 0 33 584
M.O.I. 159 76 21 15 1 1 79 79 33 464
Vacantes M.O.D 18 29 36 19 0 0 0 0 0 102
Vacantes M.O.I 4 1 18 3 0 0 1 1 0 28
Costo de nomina $ 1,337,975.42 $ 1,245,459.40 563259 $ 282,273.84 $ 61,513.24 $ 36,937.48 294514 $218,322.65 $ 250,389.40 $ 4,290,644.84
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 4 2 2 0 0 0 0 1 1 10
Número de Bajas 1 1 1 1 0 0 3 0 0 7
Costo de finiquito (neto) $ 1,908.65 $ 7,860.30 $ 70,000.00 $ - $ - $ - $ 47,779.95 $ 55,000.00 $ - $ 182,548.90
Faltas 7 9 0 0 0 0 1 0 0 17
Sanciones 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Rotación 0.30 0.36 0.74 133% 0.00 0.00 3.80 0.00 0.00 0.66
Asistencia 99.13% 99.38% 97.37% 100.00% 100.00% 100.00% 99.46% 100.00% 100.00% 99.19%
Ausentismo 0.87% 0.62% 2.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.54% 0.00% 0.00% 0.81%
Accidentes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
CAPACITACION
PSICOLOGÍA
M.O.D. 169 201 115 65 7 10 0 0 33 600
M.O.I. 160 76 20 15 1 1 77 78 31 459
Vacantes M.O.D 18 29 40 14 0 0 0 0 0 101
Vacantes M.O.I 4 1 18 3 0 0 1 0 0 27
Costo de nomina $ 1,308,486.45 $ 1,242,306.61 572104 $ 311,523.87 $ 36,948.50 $ 39,053.58 $286,609.85 $186,745.79 $ 251,728.70 $ 4,235,507.03
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 0 1 0 5 0 0 0 0 0 6
Número de Bajas 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Costo de finiquito (neto) $ - $ 1,974.16 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,974.16
Faltas 5 13 2 0 0 0 0 3 0 23
Sanciones 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Rotación 0.30 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 0.28
Asistencia 99.04% 98.40% 97.78% 100.00% 100.00% 100.00% 99.81% 98.90% 100.00% 98.91%
Ausentismo 0.96% 1.60% 2.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 1.10% 0.00% 1.09%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
CAPACITACION
PSICOLOGÍA
M.O.D. 169 199 115 64 7 10 0 0 33 597
M.O.I. 161 76 20 15 1 1 76 78 31 459
Vacantes M.O.D 18 31 40 14 0 0 0 0 0 103
Vacantes M.O.I 4 1 18 3 0 0 1 0 0 27
Costo de nomina $ 1,334,504.68 $ 1,203,976.08 588823 $ 302,162.68 $ 36,066.59 $ 37,008.91 $ 288,213.60 $ 187,327.07 $ 247,043.84 $ 4,225,126.32
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Número de Bajas 2 2 0 1 0 0 2 0 0 7
Costo de finiquito (neto) $ - $ 28,843.81 $ - $ - $ - $ - $ 54,157.67 $ - $ - $ 83,001.48
Faltas 8 5 0 5 0 0 0 0 0 18
Sanciones 3 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Actas Administrativas 4 0.05 0 0 0 0 0 0 0 4
Rotación 0.61 0.73 0.00 1.27 0.00 0.00 2.63 0.00 0.00 0.66
Asistencia 99.05% 99.17% 97.25% 100.00% 100.00% 100.00% 99.81% 100.00% 100.00% 99.12%
Ausentismo 0.95% 0.83% 2.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 0.00% 0.00% 0.88%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CAPACITACION
PSICOLOGÍA
M.O.D. 172 199 114 67 7 8 0 0 34 601
M.O.I. 161 76 20 15 1 1 78 78 31 461
Vacantes M.O.D 14 31 41 14 0 0 0 0 0 100
Vacantes M.O.I 4 1 18 3 0 0 1 0 0 27
Costo de nomina $ 1,378,300.86 $ 1,183,188.31 630452 $ 310,462.39 $ 36,766.59 $ 30,937.48 $287,527.15 $192,886.01 $ 249,679.43 $ 4,300,199.77
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 4 1 0 3 0 0 7 0 0 15
Número de Bajas 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Costo de finiquito (neto) $ 15,781.83 $ 5,123.89 $ 1,777.68 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 22,683.40
Faltas 11 5 2 2 0 0 3 3 0 26
Sanciones 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Rotación 0.30 0.36 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28
Asistencia 99.06% 99.17% 98.29% 100.00% 100.00% 100.00% 99.08% 99.45% 100.00% 99.17%
Ausentismo 0.94% 0.83% 1.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92% 0.55% 0.00% 0.83%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CAPACITACION
PSICOLOGÍA
INDICADORES SEMANA 24 FRESNILLO SAUCITO SAN JULIAN JUANICIPIO GUERRERO CIENEGA TORRES LOGISTICA LOS MOCHIS TOTAL INDICADORES S
M.O.D. 172 200 123 68 7 8 0 0 33 611
M.O.I. 160 75 22 16 1 1 78 78 31 462
Vacantes M.O.D 14 31 37 13 0 0 0 0 0 95
Vacantes M.O.I 4 1 15 2 0 0 0 0 0 22
Costo de nomina $ 1,348,182.42 $ 1,229,227.74 616563 $ 310,330.29 $ 36,766.59 $ 32,937.48 $ 287,677.91 $188,395.57 $ 253,019.64 $ 4,303,100.78
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 0 0 11 2 0 0 1 0 0 14
Número de Bajas 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Costo de finiquito (neto) $ 15,781.83 $ 7,145.23 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 22,927.06
Faltas 2 6 0 0 0 0 0 1 0 9
Sanciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotación 0.30 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 0.00 0.28
Asistencia 99.48% 98.96% 98.23% 100.00% 100.00% 100.00% 99.63% 99.45% 100.00% 99.27%
Ausentismo 0.52% 1.04% 1.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 0.55% 0.00% 0.73%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CAPACITACION
PSICOLOGÍA
M.O.D. 171 198 123 67 7 10 0 0 68 644
M.O.I. 154 75 22 16 1 1 76 76 36 457
Vacantes M.O.D 14 33 40 13 0 0 0 0 32 132
Vacantes M.O.I 4 1 15 2 0 0 0 0 0 22
Costo de nomina $ 1,337,049.40 $ 1,200,558.83 601242 $ 320,830.36 $ 36,766.59 $ 37,866.05 $281,649.70 $182,268.12 $ 258,782.29 $ 4,257,012.95
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Número de Bajas 2 2 4 0 0 0 1 2 0 11
Costo de finiquito (neto) $ 17,454.60 $ 36,183.40 $ 45,090.00 $ - $ - $ - $ 6,793.80 $ 6,909.80 $ - $ 112,431.60
Faltas 14 13 5 0 0 0 3 1 476 512
Sanciones 12 2 0 0 0 0 0 0 0 14
Rotación 0.62 0.73 2.76 0.00 0.00 0.00 1.32 2.63 0 1.03
Asistencia 98.42% 98.59% 97.14% 100.00% 100.00% 100.00% 98.87% 99.44% 0.00 98.65%
Ausentismo 1.58% 1.41% 2.86% 0.00% 0.00% 0.00% 1.13% 0.56% 100.00% 1.35%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CAPACITACION
PSICOLOGÍA
M.O.D. 170 194 123 73 7 10 0 0 36 613
M.O.I. 154 74 23 16 1 1 74 79 32 454
Vacantes M.O.D 14 35 35 13 0 0 0 0 0 97
Vacantes M.O.I 4 2 14 2 0 0 0 1 0 23
Costo de nomina $ 1,368,419.27 $ 1,223,686.12 614565 $ 320,830.36 $ 37,090.05 $ 39,008.82 $282,475.85 $184,428.88 $ 261,372.27 $ 4,331,876.73
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 1 0 3 5 0 0 0 4 0 13
Número de Bajas 2 5 1 0 0 0 2 1 0 11
Costo de finiquito (neto) $ - $ 31,091.60 $ 44,313.40 $ 1,676.20 $ - $ - $ - $ 40,000.00 $ - $ 117,081.20
Faltas 1 6 0 3 0 0 1 3 0 14
Sanciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotación 0.62 1.87 0.68 0% 0.00 0.00 2.70 1.27 0.00 1.03
Asistencia 99.69% 99.41% 98.63% 100.00% 100.00% 100.00% 99.23% 98.92% 100.00% 99.44%
Ausentismo 0.31% 0.59% 1.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.77% 1.08% 0.00% 0.56%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPACITACION
PSICOLOGÍA
INDICADORES SEMANA 27 FRESNILLO SAUCITO SAN JULIAN JUANICIPIO GUERRERO CIENEGA TORRES LOGISTICA LOS MOCHIS TOTAL INDICADORES SE
M.O.D. 171 193 126 74 6 9 0 0 36 615
M.O.I. 154 74 23 16 1 1 76 80 31 456
Vacantes M.O.D 21 34 33 13 0 0 0 0 0 101
Vacantes M.O.I 1 2 12 2 0 0 0 0 0 17
Costo de nomina $ 1,348,862.24 $ 1,161,442.07 619145 $ 368,100.13 $ 31,300.00 $ 39,439.19 $296,180.46 $ 197,484.17 $ 287,797.48 $ 4,349,750.63
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 3 2 4 4 0 0 3 0 0 16
Número de Bajas 2 0 0 3 0 0 1 0 0 6
Costo de finiquito (neto) $ 40,044.40 $ - $ - $ 2,908.40 $ - $ - $ 3,529.20 $ - $ - $ 46,482.00
Faltas 13 7 0 0 0 0 3 2 0 25
Sanciones 0 3 0 3 0 0 0 0 0 6
Rotación 0.62 0.00 0.00 333% 0.00 0.00 1.32 0.00 0.00 0.56
Asistencia 99.74% 98.78% 98.27% 100.00% 100.00% 100.00% 98.87% 99.11% 100.00% 99.23%
Ausentismo 0.26% 1.22% 1.73% 0.00% 0.00% 0.00% 1.13% 0.89% 0.00% 0.77%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPACITACION
PSICOLOGÍA
INDICADORES SEMANA 28 FRESNILLO SAUCITO SAN JULIAN JUANICIPIO GUERRERO CIENEGA TORRES LOGISTICA LOS MOCHIS TOTAL INDICADORES S
M.O.D. 169 169 169 73 6 10 0 0 6 602
M.O.I. 154 154 154 18 1 1 78 81 1 642
Vacantes M.O.D 21 21 21 13 0 0 0 1 0 77
Vacantes M.O.I 1 1 1 2 0 0 0 0 0 5
Costo de nomina $ 1,379,398.85 $ 1,379,398.85 $ 1,379,398.85 $ 349,837.40 $ 31,300.00 $ 40,581.99 $ 287,510.00 $200,198.78 $ 31,300.00 $ 5,078,924.72
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 1 1 1 3 0 0 4 1 0 11
Número de Bajas 3 3 3 2 0 0 0 0 0 11
Costo de finiquito (neto) $ 34,679.60 $ 34,679.60 $ 34,679.60 $ 4,149.60 $ - $ - $ - $ - $ - $ 108,188.40
Faltas 5 5 5 0 0 0 1 0 0 16
Sanciones 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6
Rotación 0.93 0.93 0.93 2.1978021978 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88
Asistencia 99.87% 99.87% 99.87% 100.00% 100.00% 100.00% 99.45% 99.82% 100.00% 99.85%
Ausentismo 0.13% 0.13% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.55% 0.18% 0.00% 0.15%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
Inducción CLM 5 5 5 1 0 0 0 0 0 16
CAPACITACION
PSICOLOGÍA
INDICADORES SEMANA 29 FRESNILLO SAUCITO SAN JULIAN JUANICIPIO GUERRERO CIENEGA TORRES LOGISTICA LOS MOCHIS TOTAL
M.O.D. 167 193 123 75 6 10 0 0 36 610
M.O.I. 154 74 24 18 1 1 78 81 33 464
Vacantes M.O.D 20 34 33 13 0 0 0 0 0 100
Vacantes M.O.I 1 2 10 2 0 0 1 1 0 17
Costo de nomina $ 1,325,177.93 $ 1,198,536.15 614506 $ 356,792.36 $ 31,300.00 $ 41,439.13 $ 289,655.45 $194,267.86 $ 261,826.08 $ 4,313,500.85
Número Altas 2 0 2 2 0 0 0 0 0 6
Número de Bajas 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Costo de finiquito (neto) $ 47,620.32 $ - $ 5,471.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 53,091.32
Faltas 16 12 0 2 0 0 0 2 0 32
Sanciones 5 15 0 0 0 0 0 0 0 20
Rotación 1.25 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 0.00 0.47
Asistencia 98.13% 96.74% 97.18% 100.00% 100.00% 100.00% 99.27% 99.29% 100.00% 98.14%
Ausentismo 1.87% 3.26% 2.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.73% 0.71% 0.00% 1.86%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inducción CLM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Costo de inversión $ 2,210.82 $ 736.94 $ - $ 33,060.00 $ - $ - $ - $ - $ 9,580.23 $ 45,587.99
M.O.D. 165 190 123 61 6 10 0 0 36 591
M.O.I. 154 71 25 20 1 1 80 79 33 464
Vacantes M.O.D 19 31 35 23 0 0 0 0 0 108
Vacantes M.O.I 1 5 9 1 0 0 0 2 0 18
Costo de nomina $ 1,351,907.68 $ 1,236,186.10 623504 $ 347,406.78 $ 31,577.25 $ 40,581.99 $307,604.60 $193,340.33 $ 263,033.28 $ 4,395,141.68
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 0 4 3 2 0 0 2 1 0 12
Número de Bajas 2 6 2 14 0 0 0 2 0 26
Costo de finiquito (neto) $ 47,620.32 $ 39,636.60 $ 10,020.20 $ 182,149.07 $ - $ - $ - $ 10,758.30 $ - $ 290,184.49
Faltas 7 7 0 4 0 0 1 2 0 21
Sanciones 2 7 0 0 0 0 0 0 0 9
Rotación 0.63 2.30 1.36 17% 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 2.47
Asistencia 99.19% 97.87% 96.99% 100.00% 100.00% 100.00% 99.46% 99.46% 100.00% 98.73%
Ausentismo 0.81% 2.13% 3.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.54% 0.54% 0.00% 1.27%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

Inducción CLM 2 1 0 1 0 0 2 1 0 7
CAPACITACION

Costo de inversión PENDIENTE pendiente $ - $ - $ - $ - PENDIENTE PENDIENTE $ - $ -
PSICOLOGÍA

M.O.D. 165 191 111 61 6 9 0 0 37 580
M.O.I. 154 72 25 20 1 1 89 80 33 475
Vacantes M.O.D 19 31 18 23 0 0 0 0 0 91
Vacantes M.O.I 1 5 9 1 0 0 4 2 0 22
Costo de nomina $ 1,362,719.64 $ 1,135,909.83 529259 $ 314,411.19 $ 31,300.00 $ 38,739.13 $ 311,652.53 $189,783.60 $ 263,930.75 $ 4,177,705.91
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 3 2 0 2 0 0 9 0 0 16
Número de Bajas 3 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Costo de finiquito (neto) $ 24,320.82 $ 44,215.63 $ - $ 4,109.80 $ - $ - $ - $ - $ - $ 72,646.25
Faltas 5 4 0 3 0 0 1 1 0 14
Sanciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotación 0.94 0.00 0.00 2% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47
Asistencia 98.43% 96.74% 96.11% 100.00% 100.00% 100.00% 99.36% 99.82% 100.00% 98.14%
Ausentismo 1.57% 3.26% 3.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64% 0.18% 0.00% 1.86%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

Inducción CLM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CAPACITACION

Clima Organizacional Trimestral 0 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA
PSICOLOGÍA
Satisfacción de Comedor Mensual 0 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA

Satisfacción de Campamento Mensual 0 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA
INDICADORES SEMANA 32 FRESNILLO SAUCITO SAN JULIAN JUANICIPIO GUERRERO CIENEGA TORRES LOGISTICA LOS MOCHIS
Número de Colaboradores 317 264 121 80 7 10 85 81 69
M.O.D. 163 191 96 60 6 9 0 0 36
M.O.I. 154 73 25 20 1 1 85 80 33
Vacantes M.O.D 19 31 18 23 0 0 0 0 0
Vacantes M.O.I 1 4 4 1 0 0 4 2 0
Total de vacantes 19 35 22 24 0 0 4 2 0
Costo de nomina $ 1,362,719.64 $ 1,166,216.47 516600 $ 345,733.79 $ 31,300.00 $ 38,739.13 $300,782.31 $ 193,692.55 $ 261,501.95
RECURSOS HUMANOS
Número Altas 2 2 3 0 0 0 1 2 0
Número de Bajas 4 1 0 1 0 0 5 1 0
Costo de finiquito (neto) $ 24,712.00 $ 2,553.80 $ - $ 9,438.80 $ - $ - $ - $ 5,002.00 $ -
Días laborables 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Jornadas laborables 2219 1848 847 560 49 70 595 567 483
Faltas 6 5 0 2 0 0 0 0 0
Permisos Sin Goce 12 2 12 0 0 0 0 0 0
Sanciones 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Actas Administrativas 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Total Ausentismos 28 115 26 0 0 0 2 0 0
Rotación 1.26 0.38 0.00 1% 0.00 0.00 5.88 1.23 0.00
Asistencia 98.74% 93.78% 96.93% 100.00% 100.00% 100.00% 99.66% 100.00% 100.00%
Ausentismo 1.26% 6.22% 3.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.00% 0.00%
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidentes Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
Incapacidades IMSS E.G. 1 7 14 0 0 0 1 0 0

Incapacidades IMSS R.T. 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Incapacidades IMSS TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de Incapacidades IMSS 1 14 14 0 0 0 1 0 0
Incapacidad Int. Casos Sospechosos COVID 1 20 0 0 0 0 0 0 0
Incapacidad Int. Casos Positivos COVID 1 73 0 0 0 0 0 0 0
Incapacidad Int. EG 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Total Incapacidades Int. CLM 3 74 0 0 0 0 1 0 0
Horas Hombre Capacitación 136 22 0 23 0 0 22 0 50
Inducción CLM 3 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPACITACION
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 17 2 0 4 0 0 2 0 0

Técnicas Operativas (Procedimientos) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Habilidades blandas 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo de inversión $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Clima Organizacional Trimestral NA NA NA 0 NA NA NA NA NA
PSICOLOGÍA
Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA 0 NA NA NA NA NA

Satisfacción de Campamento Mensual NA NA NA 0 NA NA NA NA NA
Atención de casos clima laboral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sesiones de clima laboral (Psicología) 0 2 0 0 0 0 0 2 0
TOTAL INDICADORES SEMANA 33 FRESNILLO SAUCITO SAN JULIAN JUANICIPIO GUERRERO CIENEGA TORRES LOGISTICA LOS MOCHIS
1034 Número de Colaboradores 326 260 123 80 7 11 95 82 69
561 M.O.D. 172 188 98 60 6 10 0 0 36
472 M.O.I. 154 72 25 20 1 1 95 82 33
91 Vacantes M.O.D 19 34 5 23 0 0 0 0 0
16 Vacantes M.O.I 1 5 15 1 0 0 1 1 0
106 Total de vacantes 19 39 20 24 0 0 1 1 0
$ 4,217,285.91 Costo de nomina $ 1,393,859.30 $ 1,129,599.59 $ 522,866.79 $ 324,156.49 $ 34,460.65 $ 39,310.56 $ 293,430.50 $192,908.88 $ 262,810.64
RECURSOS HUMANOS
10 Número Altas 12 2 2 0 0 0 10 0 0
12 Número de Bajas 3 4 1 0 0 0 1 0 0
$ 41,706.60 Costo de finiquito (neto) $ 4,503.80 $ 30,764.64 $ 4,736.20 $ - $ - $ - $ 7,521.40 $ - $ -
7 Días laborables 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7238 Jornadas laborables 2282 1820 861 560 63 77 665 574 483
13 Faltas 4 20 2 1 0 0 0 4 0
26 Permisos Sin Goce 7 1 3 3 0 0 0 2 0
6 Sanciones 1 2 0 0 0 0 0 0 0
9 Actas Administrativas 2 24 1.00% 0 0 0 0 2 0
171 Total Ausentismos 12 122 19 0 0 0 5 7 0
1.16 Rotación 0.92 1.54 0.81 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97.64% Asistencia 99.47% 93.30% 97.79% 100.00% 100.00% 100.00% 99.25% 98.78% 100.00%
2.36% Ausentismo 0.53% 6.70% 2.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.75% 1.22% 0.00%
0 Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Incidentes Seguridad 0 3 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
23 Incapacidades IMSS E.G. 0 0 14 0 0 0 2 1 0

7 Incapacidades IMSS R.T. 0 7 0 0 0 0 0 0 0
0 Incapacidades IMSS TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Total de Incapacidades IMSS 0 7 14 0 0 0 2 1 0
21 Incapacidad Int. Casos Sospechosos COVID 1 19 0 0 0 0 0 0 0
74 Incapacidad Int. Casos Positivos COVID 2 27 0 0 0 0 0 0 0
3 Incapacidad Int. EG 3 46 0 1 0 0 3 0 0
78 Total Incapacidades Int. CLM 6 73 0 1 0 0 3 0 0
253 Horas Hombre Capacitación 429 86 37 13 0 0 64 0 0
3 Inducción CLM
CAPACITACION
3 3 0 1 0 0 0 0 0
25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente 14 1 2 2 0 0 0 0 0
1 Técnicas Operativas (Procedimientos) 5 1 0 0 0 0 1 0 0
2 Habilidades blandas 1 3 0 0 0 0 0 0 0
100% Cumplimiento asistencia 89% 98% 100% 100% 100%
$ - Costo de inversión $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
NA Clima Organizacional Trimestral NA NA NA NA NA NA NA NA NA
PSICOLOGÍA
NA Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA NA NA NA NA NA NA

NA Satisfacción de Campamento Mensual NA NA NA NA NA NA NA NA NA
0 Atención de casos clima laboral 3 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Sesiones de clima laboral (Psicología) 1 2 0 0 0 0 0 1 0
570 M.O.D. 170 185 98 62 6 10 0 0 35
483 M.O.I. 154 70 25 20 1 1 88 84 33
81 Vacantes M.O.D 19 37 5 23 0 0 0 0 0
24 Vacantes M.O.I 1 7 14 1 0 0 0 2 0
$ 4,193,403.40 Costo de nomina $ 1,357,067.27 $ 1,148,223.76 $ 524,337.11 $ 340,073.19 $ 31,300.00 $ 40,453.42 $297,529.89 $198,084.19 $ 261,887.78
RECURSOS HUMANOS
26 Número Altas 0 1 1 2 0 0 2 4 0
9 Número de Bajas 2 5 1 0 0 0 1 2 2
$ 47,526.04 Costo de finiquito (neto) $ 11,763.60 $ 28,239.20 $ 1,185.00 $ - $ - $ - pendiente $ 8,168.07 $ 35,929.20
7370.90120968 Jornadas laborables 2268 1785 861 574 49 77 616 588 476
31 Faltas 3 5 0 3 0 0 3 1 0
3 Sanciones 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0.86 Rotación 0.62 1.96 0.81 0% 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00
97.76% Asistencia 99.56% 95.80% 98.03% 100.00% 100.00% 100.00% 98.70% 99.49% 0.00%
2.24% Ausentismo 0.44% 4.20% 1.97% 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% 0.51% 0.00%
0 Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

629 Horas Hombre Capacitación 361 62 125 26 0 0 6 0 0.6
7 Inducción CLM
CAPACITACION
2 2 0 1 0 0 0 0 0
100% Cumplimiento asistencia 99% 100% 100% 100% 0 100%
PSICOLOGÍA

Err:522 Número de Colaboradores 321 254 119 82 7 10 82 84 68
Err:522 M.O.D. 167 184 94 62 6 9 0 0 35
Err:522 M.O.I. 154 70 25 20 1 1 88 84 33
Err:522 Vacantes M.O.D 65 38 5 23 0 0 0 0 0
Err:522 Vacantes M.O.I 8 7 14 1 0 0 0 6 0
Err:522 Total de vacantes 73 45 19 24 0 0 0 6 0
Err:522 Costo de nomina $ 1,364,027.98 $ 1,124,682.64 $ 562,876.29 $ 323,472.64 $ 32,550.00 $ 38,739.13 $293,777.00 $200,585.34 $ 263,927.15
RECURSOS HUMANOS
Err:522 Número Altas 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Err:522 Número de Bajas 5 1 1 1 0 0 1 0 0
Err:522 Costo de finiquito (neto) $ 66,584.50 $ 61,485.20 $ 6,839.80 $ - $ - $ - $ 3,406.80 $ - $ -
11 Faltas 6 18 3 2 0 0 2 2 0
2 Sanciones 0 19 0 0 0 0 0 0 0
1.00 Rotación 1.56 0.39 0.84 1% 0.00 0.00 1.22 0.00 0.00
98.17% Asistencia 99.47% 96.23% 98.32% 100.00% 100.00% 100.00% 99.30% 98.98% 100.00%
1.83% Ausentismo 0.53% 3.77% 1.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.70% 1.02% 0.00%
Err:522 Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:522 Incidentes Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
Err:522 Incapacidades IMSS E.G. 0 13 7 0 0 0 1 2 0

Err:522 Incapacidades IMSS R.T. 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Err:522 Incapacidades IMSS TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:522 Total de Incapacidades IMSS 0 20 7 0 0 0 1 2 0
Err:522 Incapacidad Int. Casos Sospechosos COVID 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Err:522 Incapacidad Int. Casos Positivos COVID 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:522 Incapacidad Int. EG 3 8 0 3 0 0 1 1 0
Err:522 Total Incapacidades Int. CLM 7 8 0 3 0 0 1 1 0
Err:522 Horas Hombre Capacitación 746 31 765 31 0 0 0 211 23
Err:522 Inducción CLM
CAPACITACION
2 2 1 0 0 0 0 1 1
Err:522 Seguridad, Salud y Medio Ambiente 3 0 7 3 0 0 0 4 3
Err:522 Técnicas Operativas (Procedimientos) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Err:522 Habilidades blandas 0 0 1 1 0 0 0 1 1
100% Cumplimiento asistencia 100% 100% 100% 100% 0 100% 100
$ - Costo de inversión PENDIENTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - pendiente
PSICOLOGÍA

#NAME? INDICADORES DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 2021
557 M.O.D. 167 183 93 63 6 10 0 0 35
476 M.O.I. 154 69 25 20 1 1 86 84 33
131 Vacantes M.O.D 65 39 4 23 0 0 0 0 0
36 Vacantes M.O.I 8 8 14 1 0 0 0 7 0
$ 4,204,638.17 Costo de nomina $ 1,364,027.98 $ 1,113,218.76 $ 494,512.64 $ 332,144.49 $ 31,300.00 $ 39,310.56 $311,227.04 $ 203,346.90 $ 261,539.74
RECURSOS HUMANOS
3 Número Altas 0 0 0 2 0 0 4 0 0
9 Número de Bajas 0 2 0 1 0 0 0 1 0
$ 138,316.30 Costo de finiquito (neto) $ - $ - $ - $ 2,319.00 $ - $ - $ - $ 4,515.00 $ -
33 Faltas 7 6 0 1 0 0 2 2 0
19 Sanciones 11 0 0 0 0 0 0 0 0
0.88 Rotación 0.00 0.79 0.00 1% 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00
98.57% Asistencia 98.53% 98.02% 96.73% 100.00% 100.00% 100.00% 99.50% 99.14% 0.00%
1.43% Ausentismo 1.47% 1.98% 3.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.86% 0.00%
0 Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

7 Inducción CLM
CAPACITACION
1 0 0 2 0 0 1 1 0
100% Cumplimiento asistencia 100% 100% 100% 100% 100%
$ - Costo de inversión PENDIENTE $ - $ - PENDIENTE $ - $ - Pendiente pendiente $ -
PSICOLOGÍA

557 M.O.D. 167 179 88 63 6 10 0 0 35
473 M.O.I. 159 69 24 20 1 1 86 81 33
131 Vacantes M.O.D 65 43 9 23 0 0 0 0 0
38 Vacantes M.O.I 8 8 15 1 0 0 7 6 0
### Costo de nomina $ 1,257,406.14 $ 1,183,965.22 $ 525,889.70 $ 332,144.49 $ 31,300.00 $ 46,439.05 $335,012.52 $ 218,940.24 $ 264,774.50
RECURSOS HUMANOS
6 Número Altas 2 1 0 2 0 0 0 1 0
4 Número de Bajas 2 4 6 1 0 0 1 1 0
$ 6,834.00 Costo de finiquito (neto) $ 9,386.80 $ 0.20 $ 21,391.00 $ 2,319.00 $ - $ - $ 1,738.00 $ 4,202.00 $ -
7203 Jornadas laborables 2282 1,736 784 581 49 77 602 567 476
18 Faltas 9 9 0 1 0 0 0 1 0
11 Sanciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.39 Rotación 0.61 1.61 5.36 1% 0.00 0.00 1.20 1.23 0.00
98.57% Asistencia 99.39% 98.56% 97.70% 100.00% 0.00% 100.00% 99.50% 99.12% 100.00%
1.43% Ausentismo 0.61% 1.44% 2.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.88% 0.00%
0 Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

5 Inducción CLM
CAPACITACION
1 0 0 2 0 0 0 0 0
100% Cumplimiento asistencia 100% 100% 100% 100% 0
$ - Costo de inversión $ - $ - $ - PENDIENTE $ - $ - $ - $ - $ -
PSICOLOGÍA

548 M.O.D. 167 175 89 58 6 9 0 0 35
474 M.O.I. 158 69 25 19 1 1 88 84 33
140 Vacantes M.O.D 76 47 8 23 0 0 0 0 0
45 Vacantes M.O.I 11 8 14 1 0 0 7 4 0
### Costo de nomina $ 1,328,219.11 $ 1,101,211.50 $ 479,935.40 $ 329,773.11 $ 31,300.00 $ 38,251.74 $318,240.65 $ 192,356.38 $ 257,814.59
RECURSOS HUMANOS
6 Número Altas 1 2 0 1 0 0 1 3 0
15 Número de Bajas 2 4 1 6 0 0 0 0 0
$ 39,037.00 Costo de finiquito (neto) $ 1,447.20 $ 109,721.00 $ 5,460.80 $ 24,367.60 $ - $ - $ - 0 $ -
20 Faltas 7 3 1 1 0 0 0 2 0
0 Sanciones 7 0 0 0 0 0 0 0 0
1.47 Rotación 0.62 1.64 0.88 8% 0.00 0.00 7.79 0.00 0.00
99.09% Asistencia 98.68% 98.19% 97.62% 100.00% 0.00% 100.00% 99.51% 99.32% 100.00%
0.91% Ausentismo 1.32% 1.81% 2.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.49% 0.68% 0.00%
0 Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

3 Inducción CLM
CAPACITACION
2 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Seguridad, Salud y Medio Ambiente 5 6 0.04 0 0 0 0 0 0
100% Cumplimiento asistencia 100% 100% 100% 100%
NA Clima Organizacional Trimestral NA NA NA 0 NA NA NA NA NA
PSICOLOGÍA
NA Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA 0 NA NA NA NA NA

NA Satisfacción de Campamento Mensual NA NA NA 0 NA NA NA NA NA
539 M.O.D. 163 171 88 61 6 9 0 0 35
478 M.O.I. 158 69 25 19 1 1 93 80 33
154 Vacantes M.O.D 76 51 8 23 0 0 0 0 0
45 Vacantes M.O.I 11 8 13 1 0 0 7 10 0
### Costo de nomina $ 1,357,539.01 $ 1,100,542.06 $ 480,982.79 $ 331,547.77 $ 30,800.00 $ 38,699.74 295207 $191,095.71 $ 264,029.47
RECURSOS HUMANOS
8 Número Altas 1 0 1 0 0 0 5 0 0
13 Número de Bajas 5 4 1 2 0 0 0 2 0
$140,996.60 Costo de finiquito (neto) $ 19,948.60 $ 49,909.20 $ 5,263.00 $ - $ - $ - $ - 13,600 $ -
14 Faltas 7 14 0 4 0 0 2 - 0
7 Sanciones 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1.28 Rotación 1.56 1.67 0.88 3% 0.00 0.00 2.50 2.50 0.00
98.78% Asistencia 98.66% 98.21% 96.97% 100.00% 100.00% 100.00% 99.69% 100.00% 100.00%
1.22% Ausentismo 1.34% 1.79% 3.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 0.00% 0.00%
0 Accidentes 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

0 Incapacidades IMSS R.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Incapacidades IMSS TR 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Incapacidad Int. Casos Sospechosos COVID 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Incapacidad Int. Casos Positivos COVID 1 0 0 0 0 0 0 0
525 Horas Hombre Capacitación 328 57 1.13 14 0 0 0 0 0
3 Inducción CLM
CAPACITACION
1 1 0 0 0 0 0 0 0
11.04 Seguridad, Salud y Medio Ambiente 5 4 0.09 0 0 0 0 0 0
PSICOLOGÍA

Err:522 Número de Colaboradores 336 239 110 80 8 10 83 83 68
Err:522 M.O.D. 178 170 87 61 7 9 0 0 35
Err:522 M.O.I. 158 69 23 19 1 1 83 83 33
Err:522 Vacantes M.O.D 76 52 8 23 0 0 0 0 0
Err:522 Vacantes M.O.I 11 8 15 1 0 0 7 7 0
Err:522 Total de vacantes 87 60 23 24 0 0 7 7 0
Err:522 Costo de nomina $ 1,426,532.21 $ 1,092,419.97 $ 463,752.95 $ 327,058.47 $ 31,871.43 $ 38,699.74 $ 299,529.40 $ 202,851.62 $ 259,468.87
RECURSOS HUMANOS
Err:522 Número Altas 20 0 0 0 1 0 2 4 0
Err:522 Número de Bajas 5 1 3 0 0 0 1 1 0
Err:522 Costo de finiquito (neto) $ 17,736.60 $ 21,125.00 $ 19,860.60 $ - $ - $ - $ 17,877.00 $ 2,072.00 $ -
25 Faltas 3 2 3 1 0 0 5 1 0
2 Sanciones 4 3 0 0 0 0 4 0 0
1.55 Rotación 1.49 0.42 2.73 0% 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00
98.45% Asistencia 99.28% 98.92% 97.27% 100.00% 100.00% 100.00% 99.66% 99.83% 100.00%
1.55% Ausentismo 0.72% 1.08% 2.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.17% 0.00%
Err:522 Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:522 Incidentes Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD
Err:522 Incapacidades IMSS E.G. 0 0 7 0 0 0 1 0 0

Err:522 Incapacidades IMSS R.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:522 Incapacidades IMSS TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:522 Total de Incapacidades IMSS 0 0 7 0 0 0 1 0 0
Err:522 Incapacidad Int. Casos Sospechosos COVID 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:522 Incapacidad Int. Casos Positivos COVID 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:522 Incapacidad Int. EG 2 9 7 1 0 0 1 0 0
Err:522 Total Incapacidades Int. CLM 4 9 7 1 0 0 1 0 0
Err:522 Horas Hombre Capacitación 56 9 13 40 0 0 0 0 0
Err:522 Inducción CLM
CAPACITACION
0 0 0 2 0 0 0 0 0
Err:522 Seguridad, Salud y Medio Ambiente 1 0 1 3 0 0 0 0 0
Err:522 Técnicas Operativas (Procedimientos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:522 Habilidades blandas 1 1 0 0 0 0 0 0 0
PSICOLOGÍA

547 M.O.D. 178 170 88 61 7 10 0 0 35
470 M.O.I. 158 69 21 19 1 1 84 85 33
159 Vacantes M.O.D 76 52 24 23 0 0 0 0 0
49 Vacantes M.O.I 11 8 15 1 0 0 7 10 0
$ 4,142,184.66 Costo de nomina $ 1,397,051.78 $ 1,091,590.65 $ 462,493.90 $ 323,948.85 $ 32,197.00 $ 41,399.74 $304,251.31 $ 195,711.91 $ 259,697.36
RECURSOS HUMANOS
27 Número Altas 3 0 1 0 0 0 3 4 0
11 Número de Bajas 3 0 1 0 0 0 2 1 1
$ 78,671.20 Costo de finiquito (neto) $ 7,409.00 $ 12,448.60 $ 6,614.00 $ - $ - $ - $ 5,211.60 $ 15,860.00 $ 12,470.00
15 Faltas 3 3 0 0 0 0 0 1 0
11 Sanciones 5 1 0 0 0 0 0 0 0
1.08 Rotación 0.89 0.00 0.92 0% 0.00 0.00 0.00 1.18
99.17% Asistencia 99.36% 99.10% 97.25% 100.00% 100.00% 100.00% 99.66% 99.50% 100.00%
0.83% Ausentismo 0.64% 0.90% 2.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.50% 0.00%
0 Accidentes 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

2 Inducción CLM
CAPACITACION
1 1 0 0 0 0 0 0 0
100% Cumplimiento asistencia 100% 100% 100%
PSICOLOGÍA

549 M.O.D. 176 172 88 67 10 10 0 0 35
471 M.O.I. 157 67 20 16 1 1 82 84 33
175 Vacantes M.O.D 51 50 31 22 0 0 0 0 0
52 Vacantes M.O.I 8 10 3 2 0 0 15 9 0
$ 4,108,342.50 Costo de nomina $ 1,415,950.57 $ 1,085,612.17 $ 474,246.72 $ 326,506.17 $ 43,800.00 $ 41,399.74 $306,678.72 $ 193,691.18 $ 261,840.82
RECURSOS HUMANOS
11 Número Altas 5 3 4 3 0 0 0 0 0
8 Número de Bajas 8 3 5 0 0 0 0 0 0
$ 60,013.20 Costo de finiquito (neto) $ 11,005.00 $ 25,110.20 $ 44,172.40 $ - $ - $ - $ - 0 $ -
7 Faltas 24 9 0 1 0 0 0 4 0
6 Sanciones 1 9 0 0 0 0 0 0 0
0.78 Rotación 2.40 1.26 4.63 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99.22% Asistencia 97.73% 98.33% 96.83% 99.66% 100.00% 100.00% 99.83% 98.98% 100.00%
0.78% Ausentismo 2.27% 1.67% 3.17% 0.34% 0.00% 0.00% 0.17% 1.02% 0.00%
1 Accidentes 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

2 Inducción CLM
CAPACITACION
1 2 0.01 1 0 0 1 1 0
100% Cumplimiento asistencia 98% 100% 99% 93% 75% 100%
$ - Costo de inversión PENDIENTE $ - $ - PENDIENTE $ - $ - PENDIENTE PENDIENTE $ -
PSICOLOGÍA

558 M.O.D. 176 173 87 64 11 10 0 0 35
461 M.O.I. 157 67 20 20 1 1 82 86 33
154 Vacantes M.O.D 51 49 26 22 0 0 0 2 0
47 Vacantes M.O.I 8 10 3 2 0 0 15 7 0
$ 4,149,726.09 Costo de nomina $ 1,336,394.50 $ 1,109,423.57 $ 456,968.46 $ 319,622.83 $ 48,322.00 $ 41,414.62 $ 302,135.89 $ 201,407.48 263.401.13
RECURSOS HUMANOS
15 Número Altas 5 1 0 1 1 0 0 3 0
16 Número de Bajas 5 0 2 2 0 0 0 1 0
$ 80,287.60 Costo de finiquito (neto) $ 12,859.00 $ 26,600.40 $ 35,631.40 $ 16,003.40 $ - $ - $ - $ -
38 Faltas 21 11 0 0 0 0 0 1 0
10 Sanciones 8 3 0 1 0 0 0 0 0
1.57 Rotación 1.50 0.00 1.87 238% 0.00 0.00 2.38 1.16 0.00
98.40% Asistencia 97.38% 98.45% 98.13% 99.66% 100.00% 100.00% 99.83% 99.17% 100.00%
1.60% Ausentismo 2.62% 1.55% 1.87% 0.34% 0.00% 0.00% 0.17% 0.83% 0.00%
1 Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

2056.14 Horas Hombre Capacitación 211 82 1.305 0 0 0 0 0 0
6.01 Inducción CLM
CAPACITACION
1 0 0 0 0 0 0 0 0
PSICOLOGÍA

556 M.O.D. 177 172 84 63 11 10 0 0 35
467 M.O.I. 157 67 20 21 1 1 87 85 34
150 Vacantes M.O.D 45 50 30 22 0 0 0 2 0
45 Vacantes M.O.I 7 10 3 2 0 0 8 9 0
$ 3,815,689.35 Costo de nomina $ 1,333,630.14 $ 1,132,587.05 $ 450,048.52 $ 326,115.52 $ 45,800.00 $ 39,437.48 $302,746.59 $ 198,316.27 $ 264,182.87
RECURSOS HUMANOS
11 Número Altas 7 0 0 0 0 0 6 1 0
10 Número de Bajas 6 1 0 1 0 0 1 2 0
$ 91,094.20 Costo de finiquito (neto) $ 60,186.20 $ 9,096.80 $ - $ 8,849.40 $ - $ - pendiente $ 8,502.61 $ -
33 Faltas 13 11 0 3 0 0 1 2 0
12 Sanciones 7 1 0 0 0 0 1 0 0
0.98 Rotación 1.80 0.42 0.00 119% 0.00 0.00 1.19 2.35 0.00
98.48% Asistencia 97.86% 97.97% 97.39% 99.15% 100.00% 100.00% 99.51% 99.16% 100.00%
1.52% Ausentismo 2.14% 2.03% 2.61% 0.85% 0.00% 0.00% 0.49% 0.84% 0.00%
0 Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

13 Total Incapacidades Int. CLM PENDIENTE 1 7 1 0 0 0 0 0
1 Inducción CLM
CAPACITACION
0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSICOLOGÍA

552 M.O.D. 175 172 85 62 11 11 0 0 35
473 M.O.I. 152 67 21 21 1 1 88 91 30
149 Vacantes M.O.D 43 50 33 22 0 0 0 0 0
39 Vacantes M.O.I 6 10 3 3 0 0 8 11 0
### Costo de nomina $ 1,292,464.25 $ 1,107,861.76 $ 449,391.40 $ 335,001.24 $ 46,300.00 $ 43,151.77 $ 333,429.85 $ 214,503.89 $ 250,495.19
RECURSOS HUMANOS
14 Número Altas 3 0 2 0 0 1 1 0 0
11 Número de Bajas 9 0 31 1 0 0 0 1 0
$ 86,635.01 Costo de finiquito (neto) $ 82,751.80 0 $ 1,268,197.06 $ 741.20 $ - $ - $ - $ 7,987.40 $ -
30 Faltas 7 9 1 0 0 0 2 2 0
9 Sanciones 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1.07 Rotación 2.75 0.00 29.25 120% 0.00 0.00 1.20 1.10 0.00
98.38% Asistencia 98.73% 98.80% 98.92% 98.28% 100.00% 100.00% 99.51% 99.22% 100.00%
1.62% Ausentismo 1.27% 1.20% 1.08% 1.72% 0.00% 0.00% 0.49% 0.78% 0.00%
0 Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

0 Inducción CLM
CAPACITACION
1 0 0 0 0 0 0 0 0
$ - Costo de inversión $ - $ - $ - - $ - $ - $ - $ - $ -
PSICOLOGÍA

551 M.O.D. 176 171 85 64 11 12 0 0 35
472 M.O.I. 152 67 21 21 1 1 88 95 31
148 Vacantes M.O.D 43 51 34 22 0 0 0 0 0
41 Vacantes M.O.I 6 10 1 3 0 0 7 9 0
$ 4,072,599.35 Costo de nomina $ 1,288,999.52 $ 1,125,666.67 491403 $ 338,672.75 $ 49,855.34 $ 52,676.79 $358,844.47 $ 245,454.26 $ 259,704.12
RECURSOS HUMANOS
7 Número Altas 4 0 0 2 0 3 1 3 0
42 Número de Bajas 3 1 0 0 0 2 1 1 0
$ 1,359,677.46 Costo de finiquito (neto) $ 111,445.00 $ 17,165.80 0 $ - $ - $ 14,244.00 $ 4,873.80 $ 5,790.40 $ -
21 Faltas 7 10 3 0 0 0 0 4 0
2 Sanciones 7 7 0 0 0 0 0 0 0
21 Actas Administrativas 4 12 0 0 0 0 0 3 0
4.11 Rotación 0.91 0.42 0.00 0% 0.00 15.38 0.00 1.05 0.00
98.95% Asistencia 98.91% 98.32% 99.06% 98.66% 100.00% 100.00% 100.00% 99.40% 100.00%
1.05% Ausentismo 1.09% 1.68% 0.94% 1.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.60% 0.00%
0 Accidentes 0 0 0.00 0 0.00% 0 0 0 0.00%
0 Incidentes Seguridad 0 0 0.00 0 0.00% 0 0 0 0.00%
SEGURIDAD Y SALUD

312.52 Horas Hombre Capacitación 1015 1127 78.61 306 0 0 177 184 23.00%
1 Inducción CLM
CAPACITACION
1 1 0.00 1 0 0 1 1 1.00%
11.07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente 5 11 10.00 7 0 0 5 3 3.00%
100% Cumplimiento asistencia 92% 99% 100.00% 100% 92% 100%
$ - Costo de inversión PENDIENTE PENDIENTE 0 PENDIENTE $ - $ - PENDIENTE PENDIENTE $ -
NA Clima Organizacional Trimestral NA NA 0 0 NA NA NA NA NA
PSICOLOGÍA
NA Satisfacción de Comedor Mensual NA NA 0 0 NA NA NA NA NA

NA Satisfacción de Campamento Mensual NA NA 0 0 NA NA NA NA NA
554 M.O.D. 177 170 86 63 11 12 0 0 34
477 M.O.I. 155 67 21 21 1 1 95 94 31
150 Vacantes M.O.D 47 52 33 0 0 0 0 0 0
36 Vacantes M.O.I 0 10 1 0 0 0 4 6 0
$ 4,211,277.08 Costo de nomina $ 1,308,400.41 $ 1,114,224.48 455714 $ 330,036.84 $ 46,300.00 $ 42,866.05 $ 338,146.49 $ 221,930.14 $ 255,536.69
RECURSOS HUMANOS
13 Número Altas 6 0 1 0 0 1 9 3 0
8 Número de Bajas 2 1 1 2 0 1 1 1 1
$ 153,519.00 Costo de finiquito (neto) $ 24,681.80 $ 36,347.48 1,500 $ 14,512.60 $ - $ 2,360.40 $ 11,504.00 $ 9,781.20 $ 11,776.20
24 Faltas 22 9 0 1 0 0 0 3 0
21 Permisos Sin Goce 9 2 4 1 0 0 0 - 0
14 Sanciones 7 8 0 3 0 0 0 0 0
0.78 Rotación 0.60 0.42 0.93 238% 0.00 0% 2.38 1.06 1.54
99.00% Asistencia 98.02% 97.65% 98.80% 99.15% 100.00% 0% 100.00% 99.54% 100.00%
1.00% Ausentismo 1.98% 2.35% 1.20% 0.85% 0.00% 0% 0.00% 0.46% 0.00%
0 Accidentes 0 0 0.00 0 0.00% 0 0 0 0.00%
0 Incidentes Seguridad 0 0 0.00 0 0.00% 0 0 0 0.00%
SEGURIDAD Y SALUD

2887.84 Horas Hombre Capacitación 80 120.5 165.5 287 0 0 41 0 0
5.01 Inducción CLM
CAPACITACION
0 0 0 0 0 0 0 0 0
41.03 Seguridad, Salud y Medio Ambiente 1 3 13 7 0 0 1 0 0
100% Cumplimiento asistencia 100% 100% 100.00% 100% 100%
$ - Costo de inversión $ 6,600.00 $ 15,000.00 0 $ 4,500.00 $ - $ - - $ - $ -
NA Clima Organizacional Trimestral NA NA 0 0 NA N/A NA NA NA
PSICOLOGÍA
NA Satisfacción de Comedor Mensual NA NA 0 0 NA N/A NA NA NA

NA Satisfacción de Campamento Mensual NA NA 0 0 NA N/A NA NA NA
553 M.O.D. 177 169 87 63 11 14 0 0 34
486 M.O.I. 154 67 21 21 1 1 105 96 31
132 Vacantes M.O.D 47 53 32 0 0 0 0 0 0
21 Vacantes M.O.I 0 10 1 0 0 0 4 5 0
$ 4,113,154.62 Costo de nomina $ 1,357,976.30 $ 1,098,602.86 443845 $ 339,770.24 $ 45,800.00 $ 51,014.73 $ 352,950.11 $ 219,225.76 $ 248,938.97
RECURSOS HUMANOS
20 Número Altas 0 0 0 0 0 2 13 0 0
10 Número de Bajas 1 1 2 0 0 0 3 1 1
$ 112,463.88 Costo de finiquito (neto) 7,619 $ 15,813.20 6,289 $ - 0 0 $13,107.40 $ 5,927.00 18,189
35 Faltas 15 2 0 0 0 0 2 6 0
16 Permisos Sin Goce 11 13 2 1 0 0 - 4 0
18 Sanciones 4 4 0 3 0 0 0 0 0
0.96 Rotación 0.30 0.42 1.85 0% 0.00 0% 2.86 1.04 1.54
98.60% Asistencia 98.45% 96.97% 99.74% 99.32% 100.00% 0% 99.59% 98.51% 100.00%
1.40% Ausentismo 1.55% 3.03% 0.26% 0.68% 0.00% 0% 0.41% 1.49% 0.00%
0 Accidentes 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

694 Horas Hombre Capacitación 12 70.5 57.65 0 0 0 0 0 0
0 Inducción CLM
CAPACITACION
0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
100% Cumplimiento asistencia 100% 100% 100.00%
$ 26,100.00 Costo de inversión $ - $ - $ - - $ - $ - $ - $ - $ -
NA Clima Organizacional Trimestral N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PSICOLOGÍA
NA Satisfacción de Comedor Mensual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
NA Satisfacción de Campamento Mensual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
555 M.O.D. 177 169 90 62 11 17 0 0 34
497 M.O.I. 150 66 21 21 1 1 97 95 31
132 Vacantes M.O.D 47 53 27 0 0 0 0 0 0
20 Vacantes M.O.I 0 11 1 0 0 0 4 8 0
$ 4,158,123.95 Costo de nomina $ 1,353,281.03 $ 1,121,352.07 444646 $ 365,800.67 $ 51,500.00 $ 68,137.48 $ 345,575.39 $ 216,199.56 $ 250,282.78
RECURSOS HUMANOS
15 Número Altas 2 0 5 0 0 3 0 0 0
9 Número de Bajas 6 1 0 1 0 0 3 1 0
$ 66,944.00 Costo de finiquito (neto) 15,407 $ 14,996.40 $ 3,906.80 0 0 $ 5,433.60 PENDIENTE 0
25 Faltas 26 13 0 1 0 0 3 5 0
31 Permisos Sin Goce 18 9 - 3 0 0 - 1 0
11 Sanciones 5 3 0 8 0 0 0 0 0
0.86 Rotación 1.83 0.43 0.00 120% 0.00 0% 3.09 1.05 0.00
98.57% Asistencia 96.99% 96.29% 99.10% 97.93% 100.00% 0% 99.26% 99.10% 100.00%
1.43% Ausentismo 3.01% 3.71% 0.90% 2.07% 0.00% 0% 0.74% 0.90% 0.00%
1 Accidentes 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

140.15 Horas Hombre Capacitación 21 59.5 84.00 267 0 0 28.5 0 0
0 Inducción CLM
CAPACITACION
0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
100% Cumplimiento asistencia 100% 100% 100.00% 100% 100%
PSICOLOGÍA
560 M.O.D. 176 168 92 62 11 17 0 0 34
483 M.O.I. 150 66 21 21 1 1 104 94 31
127 Vacantes M.O.D 47 54 25 0 0 0 0 0 0
24 Vacantes M.O.I 0 11 1 0 0 0 1 8 0
$ 4,216,775.33 Costo de nomina $ 1,307,299.78 $ 1,111,295.85 $ 443,502.72 $ 364,114.99 $ 51,500.00 $ 68,137.48 $327,250.29 $ 215,094.21 $ 248,336.21
RECURSOS HUMANOS
10 Número Altas 2 0 2 0 0 0 7 2 0
12 Número de Bajas 6 1 3 0 0 0 0 2 1
$ 39,743.40 Costo de finiquito (neto) 15,407 $ 29,411.20 $ 20,757.40 $ - 0 0 0 $ 7,469.14 $ 18,874.40
48 Faltas 26 24 0 0 0 3 1 0
31 Permisos Sin Goce 18 5 2 4 0 0 - - 0
16 Sanciones 5 3 0 5 0 0 0 1 0
1.15 Rotación 1.84 0.43 2.65 0% 0.00 0% 0.00 2.13 1.54
97.81% Asistencia 96.98% 96.28% 98.86% 98.45% 100.00% 0% 99.45% 99.70% 100.00%
2.19% Ausentismo 3.02% 3.72% 1.14% 1.55% 0.00% 0% 0.55% 0.30% 0.00%
1 Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

0 Inducción CLM
CAPACITACION
0 1 0.00 0 0 0 0 0 0
100% Cumplimiento asistencia 100% 100% 100.00% 100%
$ - Costo de inversión $ - $ - $ - $ 5,402.04 $ - $ - $ - $ - $ -
PSICOLOGÍA
560 M.O.D.
489 M.O.I.
126 Vacantes M.O.D
21 Vacantes M.O.I
147 Total de vacantes
$ 4,136,531.53 Costo de nomina
RECURSOS HUMANOS
13 Número Altas
13 Número de Bajas
$ 91,918.74 Costo de finiquito (neto)
7 Días laborables
7343 Jornadas laborables
54 Faltas
29 Permisos Sin Goce
14 Sanciones
154 Total Ausentismos
1.24 Rotación
97.90% Asistencia
2.10% Ausentismo
0 Accidentes
SEGURIDAD Y SALUD

300.5 Horas Hombre Capacitación
1 Inducción CLM
CAPACITACION

$ 5,402.04 Costo de inversión
PSICOLOGÍA

0 M.O.D.
0 M.O.I.
0 Vacantes M.O.D
0 Vacantes M.O.I
0 Total de vacantes
$ - Costo de nomina
RECURSOS HUMANOS
0 Número Altas
0 Número de Bajas
$ - Costo de finiquito (neto)
7 Días laborables
0 Jornadas laborables
0 Faltas
0 Permisos Sin Goce
0 Sanciones
0 Total Ausentismos
#DIV/0! Rotación
#DIV/0! Asistencia
#DIV/0! Ausentismo
0 Accidentes
SEGURIDAD Y SALUD

0 Horas Hombre Capacitación
0 Inducción CLM
CAPACITACION

$ - Costo de inversión
PSICOLOGÍA

TOTAL
0
0
0
0
0
0
$ -
0
0
$ -
7
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100%
$ -
NA
NA
NA
0
0
UNIDAD FRESNILLO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
M.O.D. 215 258 191
M.O.I. 130 78 150
Costo de nomina
RECURSOS HUMANOS
$ 1,298,413.68 $ 1,281,833.27 $ 1,290,650.30

Número Altas 1 2 0
Costo de finiquito (neto) $ 42,523.62 $ 9,633.84 $ 12,899.94
Faltas 7 15 8
Sanciones 6 0 2
Rotación 1.46 1.19 1.18
Asistencia 98.95% 98.94% 99.04%
Ausentismo 1.05% 1.06% 0.96%
Accidentes 0 0 1
SEGURIDAD Y SALUD

CAPACITACION
Certificaciones técnicas 3 5 4
PSICOLOGÍA

SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10
339 340 339 334 336 341 341
189 189 189 189 192 193 193
150 151 150 145 144 148 148
58 58 63 58 58 18 20
9 9 7 11 11 6 5
67 67 67 69 69 24 25
$ 1,285,616.31 $ 1,287,672.00 $ 1,278,092.14 $ 1,279,906.30 $ 1,306,024.00 $ 1,357,464.94 $ 1,327,043.54
0 3 2 1 4 7 8
2 0 3 6 2 2 8
$ 4,358.91 $ - $ 11,717.25 $ 6,022.54 $ 11,085.63 $ 4,105.72 $ 20,612.40
7 7 7 7 7 7 7
2373 2380 2373 2338 2352 2387 2387
6 4 10 6 8 13 11
5 9 4 30 18 5 4
5 4 9 0 5 2 9
2 1 1 0 0 0 5
25 30 28 40 35 25 32
0.59 0.00 0.88 1.78 0.60 0.59 2.35
98.95% 98.74% 98.82% 98.29% 98.51% 98.95% 98.66%
1.05% 1.26% 1.18% 1.71% 1.49% 1.05% 1.34%
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0
2 0 2 2 1 0 0
0 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 3 2 2 1 1 0
1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
4 9 1 1 3 5 3
5 9 2 2 3 5 3
137 238 242 50 269 269 310
0 0 0 0 3 3 4
1 15 11 3 1 1 7
4 0 2 0 2 2 0
1 1 1 2 1 1 0
83% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
$ - $ 72,610.00 $ - $ - $ - $ - $ -
NA NA NA NA NA NA NA
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
341 335 335 338 334 333 335
192 185 176 181 182 181 179
149 150 159 157 152 152 156
22 22 22 22 22 19 19
8 8 8 8 8 4 4
30 30 30 30 30 23 23
$ 1,423,406.67 $ 1,338,136.91 $ 1,331,547.71 $ 1,336,349.02 $ 1,314,136.01 $ 1,322,880.89 $ 1,302,092.35
4 0 2 8 4 0 4
3 7 2 5 8 1 1
$ 8,287.65 $ 58,670.33 $ 58,670.33 $ 5,859.55 $ 5,012.27 $ 5,440.32
7 7 7 7 7 7 7
2387 2345 2345 2366 2338 2331 2345
4 16 5 12 8 5 13
3 7 6 4 14 9 2
0 1 2 1 1 4 0
0 0 0 3 4 2 7
11 29 19 31 31 24 24
0.88 2.07 0.60 1.49 2.38 0.30 0.30
99.54% 98.76% 99.19% 98.69% 98.67% 98.97% 98.98%
0.46% 1.24% 0.81% 1.31% 1.33% 1.03% 1.02%
0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0
1 1 3 3 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 1 3 3 2 0 0
2 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 3 3 8 2 4 2
1 4 3 3 2 4 2
165 396 0 1470 315 108 78
2 5 0 1 3 0 0
0 2 0 5 4 1 0
1 0 0 1 1 3 5
1 2 0 1 0 1 0
100% 100% 0% 91% 100% 100% 100%
$ 2,088.00 $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
INDICADORES DEPARTAMENTO REC
CONCRETO LANZADO DE LOS MOC
2

334 326 329 329 330 333 332
178 170 170 169 169 172 172
156 156 159 160 161 161 160
19 19 18 18 18 14 14
4 4 4 4 4 4 4
23 23 22 22 22 18 18
$ 1,332,389.27 $ 1,307,948.14 $ 1,337,975.42 $ 1,308,486.45 $ 1,334,504.68 $ 1,378,300.86 $ 1,348,182.42
0 0 4 0 3 4 0
2 8 1 1 2 1 1
$ 21,621.18 $ 21,621.18 $ 1,908.65 $ 15,781.83 $ 15,781.83
7 7 7 7 7 7 7
2338 2282 2303 2303 2310 2331 2324
8 10 7 5 8 11 2
7 11 2 13 7 5 7
0 2 7 2 3 3 0
7 0 4 2 4 3 3
29 26 25 25 29 24 17
0.60 2.42 0.31 0.30 0.61 0.30 0.30
98.76% 98.86% 98.91% 98.91% 98.74% 98.97% 99.27%
1.24% 1.14% 1.09% 1.09% 1.26% 1.03% 0.73%
0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3 0 3 1 4 1 2
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0
3 0 3 1 4 1 3
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
3 3 2 2 3 1 2
4 3 2 2 3 1 2
62 3 158 98 295 256 132
1 0 1 0 5 5 3
3 1 1 6 2 8 2
1 0 1 0 1 0 0
1 0 3 1 0 1 2
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
$ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
PARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
NZADO DE LOS MOCHIS S.A DE C.V.
2021

325 324 325 323 321 319 319
171 170 171 169 167 165 165
154 154 154 154 154 154 154
14 14 21 21 20 19 19
4 4 1 1 1 1 1
18 18 18 18 18 19 19
$ 1,337,049.40 $ 1,368,419.27 $ 1,348,862.24 $ 1,379,398.85 $ 1,325,177.93 $ 1,351,907.68 $ 1,362,719.64
0 1 3 1 2 0 3
2 2 2 3 4 2 3
$ 17,454.60 $ - $ 40,044.40 $ 34,679.60 $ 47,620.32 $ 47,620.32 $ 24,320.82
7 7 7 7 7 7 7
2275 2268 2275 2261 2247 2233 2233
14 1 13 5 16 7 5
7 6 1 5 21 7 27
12 0 0 2 5 2 0
3 0 0 0 0 2 3
40 7 18 13 48 24 40
0.61 0.62 0.62 0.93 1.24 0.63 0.94
98.24% 99.69% 99.21% 99.43% 97.86% 98.93% 98.21%
1.76% 0.31% 0.79% 0.57% 2.14% 1.07% 1.79%
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 2
2 0 2 0 6 4 3
2 0 2 0 6 6 5
32 184 114 606 498 252 207
2 0 0 5 4 2 2
0 0 0 27 31 12 0
2 7 2 2 1 2 0
0 0 1 0 5 2 0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
$ - $ - $ - $ - $ 2,210.82 PENDIENTE $ -
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0
317 326 324 321 321 326 325
163 172 170 167 167 167 167
154 154 154 154 154 159 158
19 19 19 65 65 65 76
1 1 1 8 8 8 11
19 19 19 73 73 73 87
$ 1,362,719.64 $ 1,393,859.30 $ 1,357,067.27 $ 1,364,027.98 $ 1,364,027.98 $ 1,257,406.14 $ 1,328,219.11
2 12 0 2 0 2 1
4 3 2 5 0 2 2
$ 24,712.00 $ 4,503.80 $ 11,763.60 $ 66,584.50 $ - $ 9,386.80 $ 1,447.20
7 7 7 7 7 7 7
2219 2282 2268 2247 2247 2282 2275
6 4 3 6 7 9 7
12 7 5 6 15 5 16
6 1 2 0 11 0 7
4 2 1 4 4 14 1
32 20 18 23 43 35 41
1.26 0.93 0.62 1.55 0.00 0.62 0.61
98.56% 99.12% 99.21% 98.98% 98.09% 98.47% 98.20%
1.44% 0.88% 0.79% 1.02% 1.91% 1.53% 1.80%
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 3
1 1 1 0 0 1 0
1 2 4 4 3 3 3
1 3 2 3 3 3 4
3 6 6 7 6 7 7
136 429 361 746 1483 86 152
3 3 2 2 1 1 2
17 14 16 3 11 4 5
0 5 3 0 0 0 1
2 1 3 0 1 0 0
62% 89% 99% 100% 100% 100% 100%
$ - $ - $ - PENDIENTE PENDIENTE $ - $ -
2 3 4 5 6 0 0
0 1 1 0 0 0 0
321 336 336 333 333 334 327
163 178 178 176 176 177 175
158 158 158 157 157 157 152
76 76 76 51 51 45 43
11 11 11 8 8 7 6
87 87 87 59 59 52 49
$ 1,357,539.01 $ 1,426,532.21 $ 1,397,051.78 $ 1,415,950.57 $ 1,336,394.50 $ 1,333,630.14 $ 1,292,464.25
1 20 3 5 5 7 3
5 5 3 8 5 6 9
$ 19,948.60 $ 17,736.60 $ 7,409.00 $ 11,005.00 $ 12,859.00 $ 60,186.20 $ 82,751.80
7 7 7 7 7 7 7
2247 2352 2352 2331 2331 2338 2289
7 3 3 24 21 13 7
21 10 7 24 21 23 17
2 4 5 1 8 7 0
5 1 0 4 11 7 5
45 22 23 58 64 50 30
1.55 1.52 0.89 2.39 1.50 1.80 2.72
98.00% 99.06% 99.02% 97.51% 97.25% 97.86% 98.69%
2.00% 0.94% 0.98% 2.49% 2.75% 2.14% 1.31%
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0
7 2 5 5 2 0 1
8 4 6 5 2 PENDIENTE 1
328 56 376 1145 211 33 218
1 0 1 1 1 0 1
5 1 7 7 5 3 8
1 0 0 1 2 0 0
0 1 1 2 0 0 0
100% 100% 100% 98% 100% 100% 100%
$ - $ - $ - PENDIENTE $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
328 332 331 327 326 324 319
176 177 177 177 176 175 170
152 155 154 150 150 149 149
43 47 47 47 47 47 47
6 0 0 0 0 0 0
49 47 47 47 47 47 47
$ 1,288,999.52 $ 1,308,400.41 $ 1,357,976.30 $ 1,353,281.03 $ 1,307,299.78 $ 1,292,799.18 $ 1,302,592.91
4 6 0 2 2 1 1
3 2 1 6 6 3 6
$ 111,445.00 $ 24,681.80 $ 7,618.60 $ 15,406.60 $ 15,406.60 $ 9,009.80 $ 5,301.60
7 7 7 7 7 7 7
2296 2324 2317 2289 2282 2268 2233
7 22 15 26 26 9 28
7 9 11 18 18 18 16
7 7 4 5 5 0 0
4 8 6 20 20 4 14
29 49 36 72 81 41 61
0.92 0.61 0.30 1.82 1.84 0.92 1.87
98.74% 97.89% 98.45% 96.85% 96.45% 98.19% 97.27%
1.26% 2.11% 1.55% 3.15% 3.55% 1.81% 2.73%
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 4 2 1
1 1 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0 0
1 1 0 2 5 3 2
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3 2 0 1 7 7 1
3 2 0 1 7 7 1
1015 80 12 21 0 100 0
1 0 0 0 0 0 0
5 1 1 1 0 0 0
0 1 0 0 0 3 0
3 1 0 0 0 0 0
92% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PENDIENTE $ 6,600.00 $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
PROM-2021
2021
330
198
141
46
9
43
$ 69,380,827.30
150
183
$ 1,072,519.14
7
120211
516
537
171
204
1695
55.62
99%
1%
5
2
57
10
1
70
13
29
157
192
14190
71
265
69
43
96%
$ 83,508.82
0
0
0
21
2
UNIDAD SAUCITO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
M.O.D. 173 173 176
M.O.I. 68 69 70
Costo de nomina
RECURSOS HUMANOS
$1,201,665.76 $ 977,923.56 $ 1,177,890.73

Número Altas 0 1 4
Costo de finiquito (neto) $1,161.51 $ - $ 18,000.00
Faltas 7 9 5
Sanciones 0 3 0
Rotación 0.83 0.00 0.41
Asistencia 98.70% 98.88% 98.90%
Ausentismo 1.30% 1.12% 1.10%
Accidentes 0 1 0
SEGURIDAD Y SALUD

CAPACITACION
PSICOLOGÍA

245 244 252 252 252 253 253
175 174 182 182 182 183 183
70 70 70 70 70 70 70
55 56 48 48 48 47 47
8 8 8 8 8 8 8
63 64 56 56 56 55 55
$ 1,150,810.92 $ 1,192,815.51 $ 1,192,588.56 $ 1,189,416.99 $ 1,167,488.62 $ 1,180,974.27 $ 1,257,374.67
0 0 8 0 0 1 0
1 1 1 0 0 1 0
$ 50,000.00 $ 7,101.73 $ 40,000.00 $ - $ - $ - $ 13,858.16
7 7 7 7 7 7 7
1715 1708 1764 1764 1764 1771 1771
4 2 2 3 8 10 0
4 0 3 8 6 0 0
0 0 3 5 0 0 0
6 4 3 3 8 10 0
17 9 19 24 26 21 4
0.41 0.41 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00
99.01% 99.47% 98.92% 98.64% 98.53% 98.81% 99.77%
0.99% 0.53% 1.08% 1.36% 1.47% 1.19% 0.23%
0 1 2 1 1 0 1
1 0 0 0 0 0 1
2 1 1 2 1 0 0
0 1 1 1 1 1 2
0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 3 2 1 2
0 0 1 1 0 0 0
0 0 2 1 0 0 0
1 1 3 0 2 0 2
1 1 6 2 2 0 2
0 177 84 34 448 195 1674
0 0 0 3 6 0 2
0 3 2 0 0 7 3
0 0 0 0 0 0 1
0 2 1 1 0 0 1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 84%
$ - $ 50,827.00 $ - $ - $ - $ - $ -
0 1 0 1 1 0 0
0 0 5 2 3 3 0
261 257 257 258 259 259 274
188 185 185 186 185 189 195
73 72 72 72 74 70 79
42 42 42 42 41 41 38
5 5 5 4 3 6 1
47 47 47 46 44 47 39
$ 1,195,057.51 $ 1,221,513.34 $ 1,184,930.21 $ 1,156,988.31 $ 1,165,849.53 $ 1,166,840.69 $ 1,181,308.90
8 1 0 2 3 5 9
2 4 0 1 4 5 3
24,780 $ 40,576.31 $ - $ 3,250.57 40,333 48,520 $ 6,318.82
7 7 7 7 7 7 7
1827 1799 1799 1806 1813 1813 1918
14 11 7 7 8 5 3
1 7 3 0 2 11 9
0 1 12 11 9 3 0
14 11 15 9 11 8 3
39 33 39 43 36 32 21
0.78 1.54 0.00 0.39 1.55 1.93 1.13
97.87% 98.17% 97.83% 97.62% 98.01% 98.23% 98.91%
2.13% 1.83% 2.17% 2.38% 1.99% 1.77% 1.09%
0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0.01 1
1 0 0 3 0 0 5
2 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 4 1 1 5
1 0 0 11 3 0 0
0 1 0 0 0 0 0
6 1 1 1 2 4 1
7 2 1 12 5 4 1
49 230 72 116 0 0.6 137
0 2 0 1 0 0 2
7 4 17 15 0 15 1
0 1 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 0 1
100% 100% 100% 100% 100% 100%
$ - $ 1,044.00 $ - $ - $ - 0 $ -
0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 2 0 2 2
INDICADORES DEPARTAMENTO R
CONCRETO LANZADO DE LOS M

272 275 277 277 275 275 275
197 199 201 201 199 199 200
75 76 76 76 76 76 75
33 31 29 29 31 31 31
2 1 1 1 1 1 1
35 32 30 30 32 32 32
$ 1,219,768.53 $ 1,176,939.13 $ 1,245,459.40 $ 1,242,306.61 $ 1,203,976.08 $ 1,183,188.31 $ 1,229,227.74
4 4 2 1 0 1 0
2 1 1 1 2 1 1
$ 9,386.77 $ - $ 7,860.30 $ 1,974.16 $ 28,843.81 $ 5,123.89 $ 7,145.23
7 7 7 7 7 7 7
1904 1925 1939 1939 1925 1925 1925
7 8 9 13 5 5 6
6 5 1 5 7 4 4
3 3 0 2 0 0 0
3 9 16 15 0 6 6
24 29 28 46 16 22 26
0.73 0.37 0.36 0.36 0.72 0.36 0.36
98.74% 98.49% 98.56% 97.63% 99.17% 98.86% 98.65%
1.26% 1.51% 1.44% 2.37% 0.83% 1.14% 1.35%
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 0 1 0
0 0 1 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 9 1 0 0
0 0 2 9 1 0 3
0 4 0 0 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 2 0 4 4
5 4 0 2 3 7 7
594 321 1458 44 10 30 104
1 0 1 1 0 0 0
17 21 4 15 0 0 29
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 1 1 3
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 1 2 2 3
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
LANZADO DE LOS MOCHIS S.A DE C.V.

273 268 269 269 267 261 263
198 194 193 193 193 190 191
75 74 74 74 74 71 72
33 35 34 34 34 31 31
1 2 2 2 2 5 5
34 37 36 36 36 36 36
$ 1,200,558.83 $ 1,223,686.12 $ 1,161,442.07 $ 1,202,876.97 $ 1,198,536.15 $ 1,236,186.10 $ 1,135,909.83
0 0 2 0 0 4 2
2 5 0 1 0 6 0
$ 36,183.40 $ 31,091.60 0 $ 8,313.40 $ - $ 39,636.60 $ 44,215.63
7 7 7 7 7 7 7
1911 1876 1883 1883 1869 1827 1841
13 6 7 3 12 7 4
10 2 5 5 5 4 6
2 0 3 0 15 7 0
16 10 9 5 15 10 10
43 21 32 23 76 49 70
0.73 1.85 0.00 0.37 0.00 2.27 0.00
97.75% 98.88% 98.30% 98.78% 95.93% 97.32% 96.20%
2.25% 1.12% 1.70% 1.22% 4.07% 2.68% 3.80%
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 2 1 1
0 1 0 1 3 0 0
0 0 0 0 0 1 7
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 3 1 7
1 0 0 8 10 6 8
0 0 4 1 4 1 28
1 2 4 0 12 13 7
2 2 8 9 26 20 43
120 100 61 102 58 1288 0
0 0 0 0 0 1 0
20 0 16 15 1 3 0
0 1 0 1 1 0 0
0 1 3 3 1 1 0
100% 100% 100% 100% 100% 79%
$ - $ - $ - $ - $ 736.94 pendiente $ -
0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2
264 260 255 254 252 248 244
191 188 185 184 183 179 175
73 72 70 70 69 69 69
31 34 37 38 39 43 47
4 5 7 7 8 8 8
35 39 44 45 47 51 55
$ 1,166,216.47 $ 1,129,599.59 $ 1,148,223.76 $ 1,124,682.64 $ 1,113,218.76 $ 1,183,965.22 $ 1,101,211.50
2 2 1 0 0 1 2
1 4 5 1 2 4 4
$ 2,553.80 $ 30,764.64 $ 28,239.20 $ 61,485.20 $ - $ 0.20 $ 109,721.00
7 7 7 7 7 7 7
1848 1820 1785 1778 1764 1736 1708
5 20 5 18 6 9 3
2 1 5 1 3 0 8
0 2 0 19 0 0 0
5 24 5 18 6 0 12
120 146 80 85 41 25 43
0.38 1.53 1.94 0.39 0.79 1.60 1.63
93.51% 91.98% 95.52% 95.22% 97.68% 98.56% 97.48%
6.49% 8.02% 4.48% 4.78% 2.32% 1.44% 2.52%
0 0 0 0 0 0 0
0 3 1 0 0 0 0
7 0 7 13 14 3 7
7 7 7 7 5 5 0
0 0 0 0 0 0 0
14 7 14 20 19 8 7
20 19 13 1 6 2 7
73 27 0 0 0 3 0
1 46 38 8 1 3 6
94 92 51 9 7 8 13
22 86 62 31 53 122 49
0 3 2 2 0 0 0
2 1 7 0 2 6 6
0 1 1 1 0 0 0
0 3 0 0 0 3 2
100% 98% 100% 100% 100% 100% 100%
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 1 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 1 4
240 239 239 239 240 239 239
171 170 170 172 173 172 172
69 69 69 67 67 67 67
51 52 52 50 49 50 50
8 8 8 10 10 10 10
59 60 60 60 59 60 60
$ 1,100,542.06 $ 1,092,419.97 $ 1,091,590.65 $ 1,085,612.17 $ 1,109,423.57 $ 1,132,587.05 $ 1,107,861.76
0 0 0 3 1 0 0
4 1 0 3 0 1 0
$ 49,909.20 $ 21,125.00 $ 12,448.60 $ 25,110.20 $ 26,600.40 $ 9,096.80 $ -
7 7 7 7 7 7 7
1680 1673 1673 1673 1680 1673 1673
14 2 3 9 11 11 9
5 4 3 6 7 5 4
0 3 1 9 3 1 0
19 9 5 11 13 15 12
49 27 20 39 39 49 32
1.65 0.42 0.00 1.26 0.00 0.42 0.00
97.08% 98.39% 98.80% 97.67% 97.68% 97.07% 98.09%
2.92% 1.61% 1.20% 2.33% 2.32% 2.93% 1.91%
1 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0
1 0 5 2 2 13 7
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 5 2 2 13 7
0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0
10 9 3 2 3 1 0
10 9 3 2 3 4 0
57 9 89 429 82 17 11
1 0 1 2 0 0 0
4 0 18 34 1 1 1
0 0 1 0 1 0 1
2 1 1 1 3 3 0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 1 1 1 1
238 237 236 235 234 229 230
171 170 169 169 168 163 165
67 67 67 66 66 66 65
51 52 53 53 54 59 59
10 10 10 11 11 11 12
61 62 63 64 65 70 71
$ 1,125,666.67 $ 1,114,224.48 $ 1,098,602.86 $ 1,121,352.07 $ 1,111,295.85 $ 1,106,469.95 $ 1,199,736.16
0 0 0 0 0 1 2
1 1 1 1 1 3 1
$ 17,165.80 $ 36,347.48 $ 15,813.20 $ 14,996.40 $ 29,411.20 34,361.80 $ -
7 7 7 7 7 7 7
1666 1659 1652 1645 1638 1603 1610
10 9 2 13 24 24 10
4 2 13 9 5 5 2
7 8 4 3 3 5 3
12 11 7 14 26 28 14
40 50 57 75 87 78 36
0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 1.30 0.44
97.60% 96.99% 96.55% 95.44% 94.69% 95.13% 97.76%
2.40% 3.01% 3.45% 4.56% 5.31% 4.87% 2.24%
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7 14 16 26 20 0 0
0 4 7 7 2 7 7
0 0 0 0 0 0 0
7 18 23 33 22 7 7
0 0 0 0 3 0 0
0 0 0 0 3 6 0
0 2 8 3 1 3 0
0 2 8 3 7 9 0
1127 120.5 70.5 59.5 29 113 60.5
1 0 0 0 1 1 1
11 3 17 1 18 28 5
0 0 0 0 0 1 0
3 2 1 4 0 3 2
99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PENDIENTE $ 15,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
1 3 1 1 1 1 2
PROM-2021
2021
254
180
70
50
8
50
$ 60,386,003.16
77
88
$ 1,038,824.48
7
92344
427
222
153
517
2146
37.37
0.98
0.00
11
21.01
192
97
11
300
137
157
233
527
10666.6
49
391
15
64
99%
$ 67,607.94
0
0
0
6
95
UNIDAD SAN JULIAN SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
M.O.D. 123 126 124
M.O.I. 20 20 20
Costo de nomina
RECURSOS HUMANOS
$ 575,114.48 $ 583,028.79 $ 285,400.12

Número Altas 3 3 0
Costo de finiquito (neto) $ - $ - $ 5,000.00
Faltas 0 0 0
Sanciones 0 0 0
Rotación 0.00 0.00 1.38
Ausentismo 0.03 0.00 0.00
Accidentes 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

CAPACITACION
Cumplimiento asistencia
PSICOLOGÍA

149 149 150 153 153 153 155
128 128 129 132 133 133 133
21 21 21 21 21 21 23
36 31 31 34 21 21 21
2 2 1 1 3 3 1
38 33 34 35 24 24 22
$ 591,460.12 $ 597,186.57 $ 584,282.92 $ 600,685.77 $ 589,857.21 $ 578,357.27 $ 577,585.83
5 1 2 5 4 2 1
0 1 1 0 4 2 0
$ - $ 8,470.93 $ 6,931.91 $ - $ 8,375.79 $ 22,985.57 $ -
7 7 7 7 7 7 7
1043 1043 1050 1071 1071 1071 1085
- 0 0 0 4 0 0
7 7 7 7 5 7 13
0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 1 0 0
42 36 32 29 33 27 27
0.00 0.67 0.67 0.00 2.61 1.31 0.00
96% 97% 97% 97% 97% 97% 98%
0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
21 21 14 14 10 0 0
7 7 7 7 7 7 7
0 0 0 0 0 0 0
28 28 21 21 17 7 7
2 1 0 0 5 0 0
1 0 0 1 0 0 4
4 0 4 0 2 13 3
7 1 4 1 7 13 7
0 64 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
100%
$ - $ 29,044.00 $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
155 152 152 150 148 146 142
133 130 130 130 130 128 126
22 22 22 20 18 18 17
20 20 16 16 18 22 24
1 1 3 3 3 5 6
21 21 19 19 21 27 30
$ 580,785.58 $ 619,458.34 $ 625,964.50 $ 605,518.08 $ 630,204.43 $ 559,111.46 $ 589,090.00
1 3 1 0 0 0 0
0 0 0 2 2 2 4
$ - $ - $ - $ 34,889.20 $ 6,957.12 $ 4,520.50 $ 9,793.05
7 7 7 7 7 7 7
1085 1064 1064 1050 1036 1022 994
0 0 3 0 0 0 0
11 0 2 17 5 10 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 2 0 0 0
61 36 26 38 25 28 23
0.00 0.00 0.00 1.32 1.34 1.36 2.78
94% 97% 98% 96% 98% 97% 98%
0.06 0.03 0.02 0.04 0.02 0.03 0.02
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7
0 0 0 0 0 0 0
7 14 14 14 14 14 14
18 0 0 0 0 0 7
20 8 0 0 0 0 0
5 14 7 7 6 4 2
43 22 7 7 6 4 9
0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
100%
$ - $ 1,044.00 $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
INDICADORES DEPARTAMENT
CONCRETO LANZADO DE LO

138 134 136 135 135 134 145
121 118 115 115 115 114 123
17 16 21 20 20 20 22
24 24 36 40 40 41 37
6 6 18 18 18 18 15
30 30 54 58 58 59 52
$ 525,679.70 $ 508,000.40 $ 563,259.15 $ 572,103.68 $ 588,822.87 $ 630,451.55 $ 616,563.14
0 0 2 0 0 0 11
4 3 1 0 0 1 0
$ 30,826.94 $ 47,567.73 $ 70,000.00 $ - $ - $ 1,777.68 $ -
7 7 7 7 7 7 7
966 938 952 945 945 938 1015
2 0 0 2 0 2 0
8 21 2 3 7 7 11
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1
24 37 25 21 26 16 18
2.86 2.21 0.74 0.00 0.00 0.74 0.00
98% 96% 97% 98% 97% 98% 98%
0.02 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7 7 7 7 7 7 7
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7 7 7 7 7 7 7
7 7 14 7 7 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 2 2 2 5 0 0
7 9 16 9 12 0 0
0 0 0 0 0 30 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0
100%
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
RES DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
TO LANZADO DE LOS MOCHIS S.A DE C.V.

145 146 149 145 147 147 136
123 123 126 123 123 123 111
22 23 23 22 24 25 25
40 35 33 33 33 35 18
15 14 12 12 10 9 9
55 49 45 45 27 27 27
$ 601,241.61 $ 614,565.11 $ 619,144.89 $ 611,721.58 $ 614,505.89 $ 623,503.67 $ 529,259.24
0 3 4 0 2 3 0
4 1 0 3 1 2 0
$ 45,090.00 $ 44,313.40 $ - $ 9,979.40 $ 5,471.00 $ 10,020.20 $ -
7 7 7 7 7 7 7
1015 1022 1043 1015 1029 1029 952
5 0 0 2 0 0 0
16 0 11 18 22 15 15
0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 1 0 0 0
29 14 18 27 29 31 37
2.76 0.69 0.00 2.04 0.68 1.36 0.00
97% 99% 98% 97% 97% 97% 96%
0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7 7 7 7 7 7 7
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7 7 7 7 7 7 7
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 6 7
0 7 0 0 0 3 8
1 7 0 0 0 9 15
129 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
100%
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
121 123 123 119 118 112 114
96 98 98 94 93 88 89
25 25 25 25 25 24 25
18 5 5 5 4 9 8
4 15 14 14 14 15 14
22 20 19 19 18 24 22
$ 516,600.07 $ 522,866.79 $ 524,337.11 $ 562,876.29 $ 494,512.64 $ 525,889.70 $ 479,935.40
3 2 1 0 0 0 0
0 1 1 1 0 6 1
$ - $ 4,736.20 $ 1,185.00 $ 6,839.80 $ - $ 21,391.00 $ 5,460.80
7 7 7 7 7 7 7
847 861 861 833 826 784 798
0 2 0 3 0 0 1
12 3 7 4 17 7 11
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
26 19 17 14 27 18 19
0.00 0.82 0.81 0.83 0.00 5.22 0.88
97% 98% 98% 98% 97% 98% 98%
0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
14 14 10 7 10 11 7
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 37 125 765 0 74 1.76
0 0 0 1 0 0 0
0 2 6 7 0 1 0.04
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 3 3
100% 100% 100% 100% 100%
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
113 110 109 108 107 104 106
88 87 88 88 87 84 85
25 23 21 20 20 20 21
8 8 24 31 26 30 33
13 15 15 3 3 3 3
21 23 39 34 29 33 36
$ 480,982.79 $ 463,752.95 $ 462,493.90 $ 474,246.72 $ 456,968.46 $ 450,048.52 $ 449,391.40
1 0 1 4 0 0 2
1 3 1 5 2 0 31
$ 5,263.00 $ 19,860.60 $ 6,614.00 $ 44,172.40 $ 35,631.40 $ - $ 1,268,197.06
7 7 7 7 7 7 7
791 770 763 756 749 728 742
0 3 0 0 0 0 1
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
24 21 21 24 14 19 8
0.88 2.69 0.91 4.61 1.86 0.00 29.52
97% 97% 97% 97% 98% 97% 99%
0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01
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0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7 7 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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6 7 14 12 7 7 7
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0 0 0 1 0 0 0
9 1 0 14 9 3 7
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 2 4
100% 100% 99% 100% 100% 100%
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
106 107 108 111 113 112 112
85 86 87 90 92 91 91
21 21 21 21 21 21 21
34 33 32 27 25 25 24
1 1 1 1 1 1 1
35 34 33 28 26 26 25
$ 491,403.16 $ 455,713.52 $ 443,844.98 $ 444,646.35 $ 443,502.72 $ 486,155.40 $ 504,000.70
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0 1 2 0 3 0 0
$ - $ 1,500.20 $ 6,289.20 $ - $ 20,757.40 $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
742 749 756 777 791 784 784
3 0 0 0 0 0 0
2 4 2 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7 9 2 7 9 6 26
0.00 0.94 1.86 0.00 2.68 0.00 0.00
99% 99% 100% 99% 99% 99% 97%
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0 0 0 0 0 0 0
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2 0 0 0 0 4 26
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0 0 0 0 0 0 0.00
10 13 5 13 6 5 3.00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
$ - $ - $ - $ - $ - $ - 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
PROM-2021
2021
132
111
22
27
2
32
$ 28,126,083.52
78
99
$ 1,820,868.48
7
48076
33
385
0
14
1180
78
1
0
1
3
356
154
0
496
84
59
175
318
2801.06
2
117.04
0
19
100%
$ 30,088.00
0
0
0
0
0
UNIDAD JUANICIPIO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
M.O.D. 11 11 11
M.O.I. 5 5 6
Costo de nomina
RECURSOS HUMANOS
$ 72,500.20 $ 78,500.00 $ 75,071.43

Número Altas 0 0 0
Costo de finiquito (neto) $ - $ - $ -
Faltas 0 0 0
Sanciones 0 0 0
Rotación 0.00 0.00 0.00
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Ausentismo 0.89% 0.89% 0.00%
Accidentes 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

CAPACITACION
Costo de inversión 0 $ - $ -
PSICOLOGÍA

17 17 18 18 19 21 23
11 11 12 12 13 16 16
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6 6 6 6 6 2 2
0 0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 6 2 2
$ 75,071.43 $ 70,500.00 $ 75,428.57 $ 76,857.14 $ 74,000.00 $ 79,500.00 $ 91,928.55
0 0 1 0 1 2 3
0 0 0 0 0 0 1
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,071.93
7 7 7 7 7 7 7
119 119 126 126 133 147 161
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 1 1
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100% 100% 100% 100% 100% 100%
$ - $ 7,261.00 $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
24 24 24 27 23 23 37
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2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2
$ 91,428.57 $ 92,642.86 $ 92,642.86 $ 94,428.57 $ 94,428.57 $ 93,500.00 $ 127,714.29
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0 0 0 0 1 0 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
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0 1 1 0 0 0 1
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5 0 0 0 5 0 2
0 0 0 0 0 0 0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

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15 15 15 15 15 15 16
19 19 19 14 14 14 13
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22 22 22 17 17 17 15
$ 266,002.21 $ 272,073.43 $ 282,273.84 $ 311,523.87 $ 302,162.68 $ 310,462.39 $ 310,330.29
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1 0 1 0 1 0 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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0 0 0 0 0 0 0

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13 13 13 13 13 23 23
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7 7 7 7 7 7 7
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24 24 24 24 24 24 24
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2 0 0 0 0 0 0
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$ - $ 14,512.60 $ - $ 3,906.80 $ - $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
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100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PROM-2021
2021
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1
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20
108
27
16
100%
50223.04
0
0
0
0
0
UNIDAD (NOMBRE) SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
M.O.D. 7 7 7
M.O.I. 2 2 2
Costo de nomina
RECURSOS HUMANOS
$ 37,284.84 $ 38,221.13 $ 38,221.13

Número Altas 0 0 0
Faltas 0 0 0
Sanciones 0 0 0
Rotación 0.00 0.00 0.00
Asistencia 100.00% 100.00% 100.00%
Ausentismo 0.00% 0.00% 0.00%
Accidentes 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

CAPACITACION
PSICOLOGÍA

9 9 9 9 9 9 9
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2 2 2 2 2 2 2
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ 36,766.59 $ 37,090.05 $ 31,300.00 $ 31,300.00 $ 31,300.00 $ 31,577.25 $ 31,300.00
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
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7 7 7 7 7 7 7
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ 30,800.00 $ 31,871.43 $ 32,197.00 $ 43,800.00 $ 48,322.00 $ 45,800.00 $ 46,300.00
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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1 1 1 1 1 1 1
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0 0 0 0 0 0 0
$ 49,855.34 $ 46,300.00 $ 45,800.00 $ 51,500.00 $ 51,500.00 $ 55,512.52 $ 54,882.18
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0 0 0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
84 84 84 84 84 84 84
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - 0
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PROM-2021
2021
9
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0
0
0
$ 2,208,950.65
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$ -
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0
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$ 7,261.00
0
0
0
0
0
UNIDAD (NOMBRE) SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
M.O.D. 0 32 32 32
M.O.I. 70 42 43 41
Vacantes M.O.D 0 0 0 0
Costo de nomina
RECURSOS HUMANOS
$ 271,595.17 $ 268,650.14 $ 276,750.55 $ 274,104.40

Número Altas 1 4 0 1
Faltas 0 0 0 0
Sanciones 0 0 0 0
Actas Administrativas 0 0 0 0
Rotación 0.00 1.39 0.00 2.70
Asistencia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Ausentismo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Accidentes 0 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

Horas Hombre Capacitación 0 0 0 0
CAPACITACION
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 0 0 0 0
Costo de inversión $ - $ - $ - $ -
PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA Atención de casos clima laboral 0 0 0 0
69 68 68 67 68 70 67
37 36 36 35 35 35 35
32 32 32 32 33 35 32
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
260.069.64 $ 243,714.32 $ 242,857.78 $ 240,549.80 $ 239,970.27 $ 248,440.45 $ 248,522.40
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 2
$ 20,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ - $ - $ - $ 25,986.79
7 7 7 7 7 7 7
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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112 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
100%
$50,827.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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35 38 44 35 35 35 33
35 35 35 35 33 33 33
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
$ 249,017.73 $ 260,816.93 $ 292,888.76 $ 247,462.68 $ 238,676.96 $ 247,226.41 $ 232,576,057.00
3 3 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 2
$ - $ - $ - $ 10,044.55 $ 20,000.00 $ - $ 12,807.22
7 7 7 7 7 7 7
490 511 553 490 476 476 462
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0.00 0.00 0.00 1.34 1.45 0.00 2.99
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0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0
100%
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
INDICADORES DEPARTAMENTO RECURSOS HUM
CONCRETO LANZADO DE LOS MOCHIS S.A DE

65 66 64 64 66 66 68
33 33 33 33 34 33 36
32 33 31 31 31 31 32
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
$ 229,341.13 $ 250,389.40 $ 251,728.70 $ 247,043.84 $ 249,679.43 $ 253,019.64 $ 258,782.29
0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
$ 2,133.05 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
455 462 448 448 462 462 476
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
NTO RECURSOS HUMANOS
E LOS MOCHIS S.A DE C.V.

68 68 68 69 69 70 69
36 36 36 36 36 37 36
32 31 31 33 33 33 33
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
$ 261,372.27 $ 287,797.48 $ 260,640.35 $ 261,826.08 $ 263,033.28 $ 263,930.75 $ 261,501.95
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
476 476 476 483 483 490 483
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 39 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0
100% 100%
$ - $ - $ - $ 9,580.23 $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
69 68 68 68 68 68 68
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0 0 0 0 0 0 0
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ 12,470.00 $ - $ - $ - $ - $ -
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100%
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
PROM-2021
SEMANA 47 SEMANA 48 SEMANA 49 SEMANA 50 SEMANA 51 SEMANA 52 2021
65 65 65 65 73 71 68
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100%
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 60,407.23
NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
UNIDAD (NOMBRE) SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
M.O.D. 2 2 2
M.O.I. 5 5 5
Costo de nomina $ 32,700.00 $
RECURSOS HUMANOS
32,700.00 $ 33,771.43
Número Altas 0 0 0
Faltas 0 0 0
Sanciones 0 0 0
Rotación 0.00 0.00 0.00
Asistencia 100.00% 100.00% 100.00%
Ausentismo 0.00% 0.00% 0.00%
Accidentes 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD


CAPACITACION
PSICOLOGÍA

7 7 7 7 7 7 7
2 2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5
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3 3 3 3 3 3 3
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0 0 0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
PROM-2021
2021
10
8
2
1
0
1
$ 2,093,328.54
10
3
$ 16,604.40
7
72
0
0
0
1
1
24
100%
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
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0
0
UNIDAD LAS TORRES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
M.O.D. 0 0 0
M.O.I. 79 79 83
Costo de nomina
RECURSOS HUMANOS
$298,974.75 $293,913.14 $303,583.22

Número Altas 1 1 9
Costo de finiquito (neto) $ 1,562.96 $ - $ 22.00
Faltas 3 8 1
Sanciones 0 0 0
Rotación 1.27 1.27 1.23
Asistencia 98.37% 96.93% 99.48%
Ausentismo 1.63% 3.07% 0.52%
Accidentes 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

CAPACITACION
Cumplimiento asistencia 100% 100%
Costo de inversión 0 0 0
PSICOLOGÍA

91 103 107 105 112 102 104
0 0 0 0 0 0 0
91 93 107 105 112 102 104
0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 2 0 0 0
4 2 2 2 0 0 0
$324,623.08 $354,188.62 $352,282.49 $378,495.00 $380,689.37 $488,604.88 $362,850.01
11 7 7 0 8 0 6
0 0 1 1 1 3 2
$ - $ - $ 1,449.82 $ 7,895.61 $ 5,116.44 $ 32,019.65 $ 9,873.73
7 7 7 7 7 7 7
637 721 749 735 784 714 728
2 5 1 4 2 1 2
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0 0 0 0 0 1 0
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4 14 6 8 6 5 7
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0.63% 1.94% 0.80% 1.09% 0.77% 0.70% 0.96%
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2 5 3 1 2 2 1
2 5 3 1 2 2 1
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0 0 0 0 0 0 0
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100% 100%
$ - $ 7,261.00 $ - $ - $ - $ - $ -
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0 0 0 0 0 0 0
103 103 92 89 96 98 89
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
$361,683.37 $385,544.17 $330,315.72 $331,587.88 $331,048.73 $328,295.11 $346,448.68
2 1 2 0 7 7 0
1 0 1 3 2 2 0
$ - $ 20,899.58 $ 7,740.79 $ 7,444.32 $ -
7 7 7 7 7 7 7
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0.28% 0.83% 0.95% 0.64% 0.74% 0.44% 1.10%
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0 0 0 0 0 0 0
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100% 100% 0% 0 100%
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0
INDICADORES DEPARTAMENTO RECUR
CONCRETO LANZADO DE LOS MOCH

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0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0
$318,812.01 $310,680.80 294514 $286,609.85 $ 288,213.60 $287,527.15 $ 287,677.91
0 0 0 0 1 7 1
3 1 3 1 2 0 1
$ 12,745.64 $ 12,353.25 $ 47,779.95 $ - $ 54,157.67 $ -
7 7 7 7 7 7 7
595 581 553 539 532 546 546
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0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 4 1 0 0 3 0
1 9 4 1 1 8 2
3.41 1.19 3.70 1.28 2.61 0.00 1.28
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0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
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0 0 0 0 0 0 0
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1 0 1 0 0 0 0
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100% 0% 100% 100% 100%
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
RTAMENTO RECURSOS HUMANOS
ADO DE LOS MOCHIS S.A DE C.V.

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0 0 0 0 0 0 0
76 74 76 78 78 80 89
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 4
0 0 0 0 1 0 4
$281,649.70 $282,475.85 $296,180.46 $ 287,510.00 $ 289,655.45 $307,604.60 $ 311,652.53
1 0 3 4 0 2 9
1 2 1 0 0 0 0
$ 6,793.80 $ 3,529.20 $ - $ - $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
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0 0 0 0 0 0 0
3 0 2 0 2 1 1
9 4 8 3 6 4 5
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98.31% 99.23% 98.50% 99.45% 98.90% 99.29% 99.20%
1.69% 0.77% 1.50% 0.55% 1.10% 0.71% 0.80%
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 1 1 1 1
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0 0 0 0 0 0 0
2 1 1 1 1 1 2
2 1 1 1 1 1 2
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0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
85 95 88 88 86 86 88
0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 7 7
4 1 0 0 0 7 7
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7 7 7 7 7 7 7
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0 0 3 2 2 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
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1 3 2 1 0 1 1
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2 0 2 0 3 0 0
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100% 100% 100%
$ - $ - $ - $ - Pendiente $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
93 83 84 82 82 87 88
0 0 0 0 0 0 0
7 7 7 15 15 8 8
7 7 7 15 15 8 8
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7 7 7 7 7 7 7
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0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1
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0 0 0 0 0 0 0
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1 1 1 0 0 0 0
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75%
$ - $ - $ - PENDIENTE $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
PROM-2021
88 95 105 97 104 104 102
0 0 0 0 0 0 0
88 95 105 97 104 105 102
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7 4 2 2 1 1 2
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1 9 13 0 7 1 0
1 1 3 3 0 1 1
$ 4,873.80 $ 11,504.00 $13,107.40 $ 5,433.60 0 $ 435.60 $ 2,994.40
7 7 7 7 7 7 7
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0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 1 0 0
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1 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
92% 100% 0 100%
PENDIENTE - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2021
89
0
89
0
3
3
$ 16,850,026.61
163
58
$ 305,488.01
7
32522
85
14
7
67
273
64
99%
1%
0
1
40
0
0
38
0
4
56
60
1520.5
5
35
5
13
81%
$ 7,261.00
0
0
0
0
6
CAMPAMENTOS Y SERVICIOS SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
M.O.D. 0 0 0
M.O.I. 68 68 67
Costo de nomina
RECURSOS HUMANOS
$ 157,914.41 $159,436.57 $162,350.97

Número Altas 0 1 1
Costo de finiquito (neto) $ 2,358.33 $ - $ 1,800.00
Faltas 4 1 1
Sanciones 1 1 0
Rotación 1.47 0.00 1.48
Asistencia 98.11% 99.16% 99.36%
Ausentismo 1.89% 0.84% 0.64%
Accidentes 0 0 0
SEGURIDAD Y SALUD

CAPACITACION
Cumplimiento asistencia 100%
PSICOLOGÍA

69 70 70 71 71 72 72
0 0 0 0 0 0 0
69 70 70 71 71 72 72
0 0 0 0 0 0 0
4 3 2 2 2 2 2
4 3 2 2 2 2 2
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2 2 1 0 1 1 0
0 1 0 1 1 0 0
$ - $ 665.66 $ - $ 4,430.02 $ 3,764.75 $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
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0 0 0 0 0 0 0
4 7 5 3 3 3 3
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0
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100% 100%
$ - $ 7,261.00 $ - $ - $ - $ - $ -
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0 0 0 0 0 0 0
73 76 78 77 76 75 79
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
$175,014.35 $178,114.82 $191,601.26 $186,196.63 $184,514.40 $187,589.84 $207,282.16
1 1 1 0 1 1 1
0 0 0 0 1 0 1
$ - $ - $ - $ - $ 3,455.51 $ - $ -
7 7 7 7 7 7 7
511 532 546 539 532 525 553
0 2 2 2 0 3 2
0 0 0 0 - - -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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2021
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7261
0
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0
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INDICADORES DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS ENERO 2021

CONCRETO LANZADO DE LOS MOCHIS S.A DE C.V.

$ 3,954,556.30 $3,714,206.60 $ 3,635,589.47 $ 3,943,804.16

Incapacidades IMSS E.G. 4 8 5 6

Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA NA

23 Incapacidades IMSS E.G.

NA Satisfacción de Comedor Mensual

Incapacidades IMSS E.G. 1 1

Satisfacción de Comedor Mensual NA NA

33 Incapacidades IMSS E.G. 13

NA Satisfacción de Comedor Mensual NA

Incapacidades IMSS E.G. 0 0 7 0 0 0 1 0 0 8

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Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Incapacidades IMSS E.G. 0 0 7 0 0 0 1 0 0 8

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Satisfacción de Comedor Mensual 0 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA

Incapacidades IMSS E.G. 1 7 14 0 0 0 1 0 0

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Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA 0 NA NA NA NA NA

23 Incapacidades IMSS E.G. 0 0 14 0 0 0 2 1 0

NA Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA NA NA NA NA NA NA

17 Incapacidades IMSS E.G. 0 7 10 0 0 0 3 1 0

NA Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Err:522 Incapacidades IMSS E.G. 0 13 7 0 0 0 1 2 0

NA Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA NA NA NA NA NA NA

23 Incapacidades IMSS E.G. 0 14 10 0 0 0 1 2 0

NA Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA NA NA NA NA NA NA

27 Incapacidades IMSS E.G. 0 3 11 0 0 0 1 2 0

NA Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA NA NA NA NA NA NA

17 Incapacidades IMSS E.G. 3 7 7 0 0 0 2 1 0

NA Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA 0 NA NA NA NA NA

20 Incapacidades IMSS E.G. 2 1 7 0 0 0 1 0 0

NA Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA 0 NA NA NA NA NA

Err:522 Incapacidades IMSS E.G. 0 0 7 0 0 0 1 0 0

NA Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA 0 NA NA NA NA NA

8 Incapacidades IMSS E.G. 2 5 0 1 0 0 1 1 0

NA Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA 0 NA NA NA NA NA

10 Incapacidades IMSS E.G. 0 2 2 1 0 0 1 0 0

NA Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA 0 NA NA NA NA NA

6 Incapacidades IMSS E.G. 1 2 0 0 0 0 1 1 0

NA Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA 0 NA NA NA NA NA

5 Incapacidades IMSS E.G. 0 13 0 0 0 0 1 1 0

NA Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA 0 NA NA NA NA NA

15 Incapacidades IMSS E.G. 0 7 0 0 0 0 1 0 0

NA Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA 0 NA NA NA NA NA

8 Incapacidades IMSS E.G. 0 7 0 0 0 0 0 0 0

NA Satisfacción de Comedor Mensual NA NA 0 0 NA NA NA NA NA

7 Incapacidades IMSS E.G. 0 14 5 0 0 0 0 0 0

NA Satisfacción de Comedor Mensual NA NA 0 0 NA N/A NA NA NA

19 Incapacidades IMSS E.G. 0 16 0 0 0 0 1 0 0

17 Incapacidades IMSS E.G. 2 26 0 1 0 0 2 0 0

31 Incapacidades IMSS E.G. 4 20 0 1 0 0 0 0 0

25 Incapacidades IMSS E.G.

28 Seguridad, Salud y Medio Ambiente

NA Satisfacción de Comedor Mensual

0 Incapacidades IMSS E.G.

0 Seguridad, Salud y Medio Ambiente

NA Satisfacción de Comedor Mensual

$ 1,298,413.68 $ 1,281,833.27 $ 1,290,650.30

Incapacidades IMSS E.G. 1 3 1

Satisfacción de Comedor Mensual NA NA NA