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SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Código: MAN-GC-121-006 PBX: 57 - 1 – 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703
Fecha aprobación: 28/05/2015 www.supervigilancia.gov.co
Versión: 3
CONTENIDO
1. INGRESO ...................................................................................................................................... 3
1.1 CONSULTA PLAN DE MEJORAMIENTO CGR ............................................................................ 4
2. CAPITULO I. MANEJO DE PLANES ................................................................................................ 8
2.1 VERIFICACIÓN DE TAREAS ....................................................................................................... 8
2.2 CONSULTA DE TAREA ............................................................................................................ 10
2.3 REPORTE DE AVANCES .......................................................................................................... 12
2.4 CREACIÓN, REFORMULACIÓN, REPROGRAMACIÓN O CANCELACIÓN DE TAREAS .............. 13
3. CAPITULO II. MANEJO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS ............................................................ 16
4. CAPITULO III: MANEJO DE MEJORAS......................................................................................... 22
4.1 SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS………………………………………………….21
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1. INGRESO
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1.1 CONSULTA PLAN DE MEJORAMIENTO CGR
Aquí podrás consultar, el detalle del Plan de Mejoramiento CGR, el informe de avance
del plan y las tareas por proceso, así:
1. Dar clic en la opción Plan de Mejoramiento
2. Dar clic sobre cualquier parte de la imagen
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En la opción 1. Hallazgos y causas se habilita una nueva ventana en la cual se debe
dar clic sobre el botón aceptar:
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En la opción 2. Avance del Plan se habilita una nueva ventana donde se puede
evidenciar el cumplimiento del plan, así;
1. Cantidad de tareas que conforman el plan
2. Puntos alcanzados
3. Puntos planificados a la fecha
4. Porcentaje de cumplimiento del plan a la fecha
5. Porcentaje de avance del plan a la fecha
6. Información de las tareas vencidas, tareas aprobadas, tareas en ejecución.
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1
2
3
4
4
5 4
En la opción 3. Avance por proceso se habilita una nueva ventana donde se puede
debe;
1. Registrar el nombre del proceso
2. Dar clic en el botón ver reporte
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2. CAPITULO I. MANEJO DE PLANES
En este capítulo se encuentran descritos los pasos para consultar, reportar los avances
de las tareas y reprogramar o reformular las tareas planeadas.
Para realizar la verificación de las tareas que tiene asignada cada proceso para
cualquiera de los siguientes planes: Plan de Acción Anual, Plan de Mejoramiento CGR,
Plan de Acciones Preventivas o Plan de Acciones Correctivas, se debe usar la opción
Mis responsabilidades que se explica a continuación.
EL sistema trae el listado de las tareas de cada una de las tareas del Plan de Acción
Anual, Plan de Mejoramiento CGR, Plan de Acciones Correctivas y Plan de Acciones
Preventivas vigentes. La información que trae es la siguiente:
1. Nombre del plan
2. Categoría de la tarea
3. Nombre de la tarea
4. Fecha inicial de la tarea
5. Fecha final de la tarea
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1 2 3 4 5
Al dar clic sobre la tarea y seleccionar la opción “Explorar Tarea”, el sistema abre una
nueva ventana con la información de la tarea y allí se podrá consultar y registrar los
avances de las mismas, tal y como se explica en el literal 2.2 Consulta de tarea y 2.3
Reporte de avances.
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2.2 CONSULTA DE TAREA
Al verificar la tarea dando clic sobre ella o al seleccionar la opción explorar tarea el sistema abre una nueva ventana en la cual
evidencia la siguiente información:
1. Categoría de la tarea 7. Cumplimiento de la tarea
2. Nombre del plan 8. Puntos de la tarea
3. Responsable del plan 9. Fecha inicial planificada de la tarea
4. Nombre de la tarea 10. Fecha final planificada de la tarea
5. Responsable de la tarea 11. Entregables de la tarea
6. Estado de la tarea
9 10
11
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Al dar clic en la opción “Reporte de todas las acciones” el sistema abre una nueva
ventana donde muestra:
1. Nombre de la tarea
2. Nombre de la acción: avance o aprobación
3. Autor del avance
4. Fecha de registro del avance
5. Fecha inicial real de la tarea
6. Fecha final real de la tarea
7. Descripción del avance
8. Entregable o archivos adjuntos: que soportan la ejecución de la tarea
9. Resumen de la tarea: número de acciones registradas
3 4
6
5
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2.3 REPORTE DE AVANCES
Al dar clic sobre esta opción el sistema abre una nueva ventana donde se debe
registrar la siguiente información:
1. Fecha Inicial Real: Seleccionar fecha real en la cual inició a la tarea (debe ser
acorde al soporte que evidencia el cumplimiento de la tarea)
2. Fecha final real: Seleccionar fecha real en la cual finalizo la tarea (debe ser
acorde al soporte que evidencia el cumplimiento de la tarea)
3. Tarea para aprobación: Marcar la opción solo en la caso en que ya se haya
ejecutado la tarea, reportado todos sus avance, entregables y archivos
soportes.
4. Título Acción: Registrar el nombre del avance
5. Acción: Describir la gestión que se realizó para cumplir con la tarea y detallar
que contiene cada uno de los entregable o documentos adjuntos
6. Agregar archivo: Adjuntar los entregables o archivos que soportar la
ejecución de la tarea
7. Guardar: Dar clic en el botón guardar
7
3
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2.4 CREACIÓN, REFORMULACIÓN, REPROGRAMACIÓN O CANCELACIÓN DE
TAREAS
Para cancelar, reformular, reprogramar o cancelar una tarea de algún Plan, se debe
ingresar por la siguiente ruta:
1. Seleccionar Planes
2. Seleccionar Planes
3. Seleccionar la opción Mis responsabilidades
El sistema trae el listado de las tareas de cada una de las tareas de los diferentes
Planes vigentes. Se debe ubicar el plan y la tarea a reprogramar o reformular, dar clic
derecho sobre ella y seleccionar la opción “Explorar Tarea”.
Se abre una nueva ventana con la información de la tarea, se debe ubicar la sección
“Acciones” y pulsar el botón “Agregar”, así:
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Posteriormente el sistema habilita una nueva ventana donde se debe registrar la
siguiente información:
1. Tarea para aprobación; Marcar siempre esta opción
2. Título Acción; Registrar como título de la acción “Solicitud de reformulación o
reprogramación”, según sea el caso.
3. Acción; Describir la solicitud de reprogramación o reformulación según sea el
caso, indicar el ajuste a realizar (la nueva redacción de la tarea o la nueva
fecha final de la misma) esta solicitud debe estar debidamente justificada, por
algunas de las siguientes razones: falta de recursos necesarios; debilidades en
la formulación, en cuanto a redacción, relación con la No Conformidad o no
permite subsanar las causas; cambio de políticas, objetivos, criterios,
lineamientos o normatividad, e indicar que está aprobada por el Jefe de Área o
Proceso.
4. Archivos adjuntos; Si se desea adjuntar un documento que soporte la
justificación del cambio, en la opción 3 el sistema permite adjuntar cualquier
tipo de documento.
5. Guardar; dar clic sobre el botón guardar para enviar la solicitud de cambio.
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3. CAPITULO II. MANEJO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS
A continuación se dan las indicaciones para realizar la consulta de los siguientes tipos
de documentos en la Suite Visión Empresarial:
Formatos Instructivos
Procedimientos Protocolos
Manuales Caracterizaciones
Consulta de Documentos:
Seleccione acá
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Seleccione el proceso que desea consultar, de inmediato aparecerá un menú igual para
todos los procesos indicando en la parte superior el nombre del proceso a consultar. A
continuación se muestra el ejemplo seleccionando el Botón de Secretaria General, en
el menú que se muestra se va a encontrar toda la información del Sistema de Gestión
de Calidad en la Suite Visión Empresarial, inicialmente se puede consultar el botón
Documentos:
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Ingrese a este botón
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6. Al seleccionar cualquiera de los botones anteriores se mostrara el informe con los
documentos requeridos, por ejemplo al seleccionar Formatos se muestra el
siguiente informe en donde se puede organizar el listado por cualquiera de las
opciones del menú superior:
Nombre
Código
Tipo
Versión
Fecha Versión
Palabras Claves
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7. Para consultar el documento deseado debe seleccionarlo y de inmediato se
habilitaran varias opciones en las cuales se debe seleccionar “Explorar Documento”,
así
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De inmediato al dar clic sobre el nombre del documento aparecerá la siguiente pantalla
que le permitirá abrir seleccionando el botón Aceptar:
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4. CAPITULO III: MANEJO DE MEJORAS
1 Seleccionar en
menú Mejoras
2 Seleccionar la
categoría Mejoras
3 Seleccionar la
opción Solicitar
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PASO 2: PLANTEAMIENTO Y ANALISIS: en esta sección se deben indicar las
opciones específicas de la solicitud de la mejora de acuerdo al análisis del problema
realizado, se diligencian campos tales como: la fuente del problema, el análisis de
causas, las acciones correctivas a implementar, etc.
NUMERO INDICACION
EN LA
IMAGEN
1 Registrar la No Conformidad Real (problema) o Potencial
(posible problema), si es muy largo, se puede resumir, pero
no se debe perder el concepto general, se puede copiar de la
matriz de hallazgos que se entrega en el informe de auditoría.
Si es un problema encontrado por autoevaluación del proceso,
se debe escribir la situación detectada.
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2 Seleccionar el tipo: Acción Correctiva o Acción Preventiva
3 El sistema generará automáticamente el código de la mejora
4 El sistema colocará automáticamente el flujo de mejoramiento
a usar para direccionar la solicitud
5 Seleccionar en alcance: Proceso
6 Seleccionar el Proceso dueño del problema real o potencial
7 Este campo se puede usar para copiar la descripción completa
de la No Conformidad Real (problema) o Potencial (posible
problema), también para anotar alguna otra observación.
FINALICE CON:
NUMERO INDICACION
EN LA
IMAGEN
1 Seleccionar de la lista desplegable la Fuente que originó la acción
correctiva o preventiva, estas pueden ser:
Análisis de Indicadores
Auditoría Externa Ente Certificador
Auditoría Externa Entidades del Sector
Auditoría Interna de Gestión
Auditoría Interna de Calidad
Autoevaluación del Proceso
Círculos de Calidad
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Versión: 3
Comités de Control Interno
Encuestas de Satisfacción
Evaluación del Sistema Control Interno
Función de advertencia
Gestión de Riesgo
Incumplimiento a normas internacionales
Informes de entes de control o regulación
Observaciones de Auditorias
Peticiones Quejas y Reclamos
Producto/Servicio No Conforme
Revisión por la dirección
Informes producidos por la Oficina de Control Interno
2 Escribir la fecha de detección del problema, en el caso de auditorías,
es la misma fecha del informe de auditoría; para el caso de análisis
de indicadores es la fecha de detección del problema con el resultado
del indicador, para el caso de autoevaluación del proceso es la fecha
en la cual se detectó el problema real o potencial y así
respectivamente para cada fuente. El formato debe ser
DD/MM/AAAA.
3 Detallar la norma que se está incumpliendo o que se podría llegar a
incumplir si se materializa el problema
4 Adjuntar de forma obligatoria el formato denominado “ANALISIS
DE CAUSAS” Código: FOR-GC-4000-010 (este formato se
encuentra en formatos de Gestión de Calidad en la Suite visión
empresarial y su uso también se encuentra descrito en el
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código PRO-GC - 4000-004), en el cual de acuerdo al problema
real o potencial se procederá a usar la metodología de "lluvia de
ideas" teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1. Se debe hacer una reunión con el equipo de trabajo que conoce el
problema real o potencial.
2. Registrar las causas identificadas por los participantes acerca del
problema real o potencial (no llenar aun las calificaciones)
3. Calificar en una escala de 1 a 5 cada una de las causas, en donde
5 significa que esa causa es la más relevante o la que genera mayor
impacto del problema real o potencial.
(El formato calculará automáticamente la ponderación de las causas
registradas y el peso de cada una de ellas sobre el total)
4. Registrar en la parte inferior del formato cuales son las causas con
mayor porcentaje y esto mostrará cuáles son las que se deben
intentar eliminar con la definición de acciones correctivas y/o
preventivas.
5 Iniciar la redacción de la actividad a realizar con verbo en infinitivo,
ejemplo: Actualizar el procedimiento xxxx, Elaborar el informe
trimestral xxx…
Nota: El sistema pide obligatorio como mínimo generar 1 actividad
para subsanar las causas del problema, pero se pueden enviar hasta
3 tal como lo muestra la imagen, o se puede enviar más si el líder
del proceso lo considera pertinente y lo pueden detallar en
observaciones o con un archivo adjunto.
6 Cada actividad debe tener un entregable para poder evaluar el
cumplimiento, puede ser por ejemplo: Procedimiento modificado,
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Versión: 3
Informe con corte a xxx, Manual de xxxxx, en general, debe ser algo
medible y cuantificable.
7 Escribir la fecha inicio de la actividad, el formato debe ser
DD/MM/AAAA
8 Escribir la fecha final de la actividad, el formato debe ser
DD/MM/AAAA
9 Se puede incluir Actividad Nro. 2, con su entregable y fechas
correspondientes.
10 Se puede incluir Actividad Nro. 3, con su entregable y fechas
correspondientes.
11 Observaciones adicionales u otras actividades Nro. 4, Nro. 5, etc.
12 Estos botones se usan como “salvavidas” para poder entender el uso
de cada campo, ubicando el cursor sobre cada uno de ellos se puede
obtener información adicional del concepto de cada campo solicitado
por el sistema.
FINALICE
CON:
Use botón
“Continuar el Para finalizar la solicitud y enviarla a la Oficina de Planeación
flujo”
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5. CAPITULO IV INDICADORES
En este capítulo se encuentran descritos los pasos para ingresar los datos de los
indicadores, realizar el análisis de los mismos y realizar su consulta.
Para ingresar los datos de las variables que conforman el indicador del proceso se
deben seguir los siguientes pasos:
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4
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Seleccione
acá
Ubíquese en este
botón
2. El sistema a continuación muestra el mapa de procesos para lo cual se debe
seleccionar el Proceso al cual pertenece:
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Ingrese a este
botón
5. Una vez el sistema muestre la gráfica del indicador damos clic en la opción
histórico:
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6. Damos clic en el icono de Mostrar barra de herramientas:
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8. Seleccionamos el periodo al cual vamos a ingresar el análisis del indicador:
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Versión: 3
9. Registramos en respectivo análisis del indicador, teniendo en cuenta que debe
registrar las Causas, Efectos, Soluciones y Soportes.
10. Registramos en respectivo análisis del indicador, teniendo en cuanta que debe
registrar las Causas, Efectos, Soluciones y Soportes.
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5.3 CONSULTAR LOS INDICADORES
Para la consulta de los indicadores se deben seguir los pasos del Numeral 5.2 hasta el paso 7.
Si se dese a verificar los datos que componen el indicador se debe seguir los siguientes pasos:
1. Damos clic en la línea del indicador y en la opción ver componentes:
2. A continuación el sistema muestra las variables que componen el indicador y sus respectivos
datos:
3. Si queremos exportar los datos damos clic en la opción mostrar barra de herramientas:
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Versión: 3
4. Seleccionamos el icono de tabla de valores
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Código: MAN-GC-121-006 PBX: 57 - 1 – 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703
Fecha aprobación: 28/05/2015 www.supervigilancia.gov.co
Versión: 3
6. Seleccionamos el formato en el que deseamos exportar los datos
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Fecha aprobación: 28/05/2015 www.supervigilancia.gov.co
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