Descripción

N° Actividad Documento o Registro

INICIO

Identificar las Tareas de Alto Riesgo que se puedan presentar en la

1 DIAGNOSTICO organización, asi como los elementos con los que se cuentan y el personal N/A
que las realiza

SI
2 ¿Tiene tareas de Alto riesgo?
Si: Continúa paso: 2
NO No: Continúa paso: FIN

Fin

ANALISIS Realizar el análisis del DOFA de la organización, frente a las actividades de

2 N/A
Alto Riesgo

Realizar un infrome diagnóstico sobre la situación actual de la organización

3 frente a las tareas del Alto Riesgo, indicando procesos o mejoras para la
PROPUESTA
ejecuión de las mismas.

1. Propuesta
2. Cronograma
 IMPELEMENTACIÓN Realizar la implementación de la propuesta, realizando divulgación de la
4 misma.

Procediminto Tareas de Alto rieago

SEGUIMIENTO A
5 Identificar los cambios requeridos frente a la propuesta
IMPLEMENTACION

SI
6 ¿necesita Cambios?
Si: Continúa paso: 6 N/A
No: Continúa paso:FIN
NO

AJUSTES Realizar la asignación de la organización; en el Sistema Integrado de Notificación en SICREA de la asignación

6
Formación - SIF de los grupos creados del grupo

FIN
Símbolo Nombre Descripción
Indica el inicio o final de un
Inicio o Final del procedimiento
procedimiento.

Representa la realización de una acción

Actividad
dentro del procedimiento.

Indica si dentro del procedimiento se

Decisión requiere una condición que genere
alternativas dentro del flujo del proceso.

Representa si dentro de la actividad del

procedimiento se genera algún tipo de
Documento
documento. Este símbolo se ubicará en
la columna de Documento o Registro.
 Indica si dentro de la actividad del
procedimiento se va a generar más de
Multidocumento
un documento. Este símbolo se ubicará
en la columna de Documento o Registro.

Indica el enlace de correlación entre las

Conector
actividades del procedimiento.

Muestra cuando las actividades del

c Conector de página procedimiento están descritas en
diferentes hojas.

Indica si el procedimiento está conectado

Interconexión
con otro.

Representa cuando en una actividad se

Base de datos almacena información en una base de
datos.
Acción complementaria en una actividad
del procedimiento encaminada a la
verificación y evaluación del
Punto de Control
cumplimiento de los requisitos
establecidos. Se sugiere iniciar con la
frase “Verificar
Demora: que…”.
Tiempo de espera que tarda
una actividad o documento de otro
proceso, para dar continuidad al
Demora
procedimiento. (Espera de un documento
o una respuesta de otro proceso, usuario
o entidad)

Conecta el diagrama de flujo bajo una

Líneas de flujo
secuencia lógica.
 Indicaciones para graficar

Va centrado con mayúscula sostenida y negrilla

va centrado con mayúscula sostenida, verbo en tercera

persona del singular (recibe, archiva)

Va centrada la figura

El símbolo va al lado izquierdo y se ubica un solo

conector al lado derecho, que indique otra actividad, se
sugiere que una de las decisiones se vincule
directamente a la siguiente actividad

Las preguntas van en mayúscula sostenida y negrilla, el

Sí y el No: van en negrilla

La descripción del documento va sin negrilla dentro del

símbolo. En los casos que aplique se ingresa el código
Va la imagen en la parte superior centrada, y se escribe
los documentos centrados (se baja la letra en caso de
ser necesario)

Se escribe cada documento por separado y centrado En

los casos que aplique se ingresa el código

se ubica un solo conector al lado derecho,

Mantener unido con la flecha

Preguntar Mauricio

Si es posible incluir la descripción de la base dentro del

símbolo (centrado)

Quede al frente de P.C

Icono se ubica al frente de Tiempo de espera.

Ejemplo: Tiempo de espera: Demora de otro proceso o

usuario.