2021 Paulagarcía 7

Código RC - CA - 1
Caracterización de Procesos Versión 1
Fecha 1/06/2021
Nombre del Proceso Recolección

La recolección y provisión de materia prima (Leche) de ata calidad, para la producción eficiente de productos lácteos, cumpliendo con la
Misión del Proceso cantidad requerida y parámetros establecidos
Colaborador 1 - (Sergio Carvajal)

Responsable Colaborador 2 - (Ricardo Carvajal)
Alcance El proceso abarca el estudio de materia prima del proveedor, recolección y transporte refrigerado hacia las instalaciones de Lait Fruit.
Entrada Salida
PHVA Actividades
Proveedor Entrada Control Salida Cliente Control
1. Consecución y Elección de
Proveedores Direccionamiento Contrato y/o acuerdo
Información de Ficha técnica de Contrato y/o acuerdo
Compras P Estratégico - con el proveedor
Proveedores Proveedores Responsable: con el proveedor
Compras firmado
2. Entrega de orden de compra de

materia prima con todas las
Contrato y/o acuerdo especificaciones requeridas a el
Direccionamiento Orden de recolección de Ruta de recolección Proceso de Planilla de
con el proveedor H
estratégico materia prima proceso de recolección y orden de compra recolección recolección de leche
firmado
Responsable:
3. Se realiza el desplazamiento hacia el

establecimiento del proveedor
H Responsable:
Colaborador 2 - (Ricardo Carvajal)
4. Antes de la adquisición de la leche se

realiza una prueba de muestreo de
calidad
H
Responsable: Materia Prima
Planilla de Plantilla de
Materia Prima Colaborador 1 - (Sergio Carvajal) (Leche) refrigerada Proceso de
Proveedor Recolección de Recolección
Encargada Colaborador 2 - (Ricardo Carvajal) en el punto de Producción
leche actualizada
producción
5. Acomodar las cantinas

transportadoras en el vehículo
H Responsable:
Colaborador 3 - (Daniel Carvajal)
6. Transportar la materia prima al punto

de fabricación de Lait Fruit
H Responsable:
7. Refrigerar la materia prima

Responsable:
H
8. Revisión de la materia prima, verificar

su estado.
V
Responsable:
9. Actualizar y diligenciar la información

de indicadores de desempeño del
V proceso.
Responsable:
10. Implementación de acciones

correctivas o de mejora.
A
Responsable:
Procesos de Apoyo
Proceso Interacción
Gestión del Talento Humano Selección y contratación del personal, encargada del desarrollo del plan de capacitación y bienestar laboral
Compras Se encarga de la gestión de compras de insumos y suministros requeridos para los procesos.
Gestión Contable Se encarga de la gestión contable y llevar las cuentas de la organización
Recursos Requisitos Documentación asociada

Ver Matriz de requisitos legales
Recursos Humanos Colaborado 2 - (Ricardo Carvajal) Legales
(Normograma)
Vehículo - Ficha técnica de Proveedores

Combustible de Vehículo - Orden de producción
Recursos Físicos Clientes Materia Prima Optima calidad - Contrato y/o acuerdo con el proveedor
Cantinas de Recolección
- Planilla de Recolección de Leche
- Indicador de Calidad de Proveedor
(Tabla de Mando de Indicadores)
Termómetros
Medidor de PH y Acidez
Recursos de medición Empresa Documentación actualizada y ordenada
Indicadores
Nombre Objetivo Responsable Formula Frecuencia de Análisis Frecuencia de Reporte
Llevar un reporte de la Litros de leche

Colaborador 1 devueltos/Litros de leche Mensual Mensual
Calidad del Proveedor cantidad de litros de
Sergio Carvajal pedidos
leche devueltos
Código PR - CA - 1
Fecha 1/06/2021
Nombre del Proceso Producción

La elaboración de productos lácteos artesanales de alta calidad, que cumplan y satisfagan con las expectativas y necesidades de los
Misión del Proceso clientes, cumpliendo con los requerimientos legales establecidos y uso eficiente de los recursos

Responsable Colaborador 2 - (Ricardo Carvajal)
El proceso abarca la programación de los productos a elaborar y todo lo correspondiente a la transformación de las materias primas en el
Alcance producto final y el correspondiente empacado y etiquetado.
Entrada Salida
PHVA Actividades
1. Definición de la cantidad de
Ficha de productos a elaborar y la materia prima Orden de
Departamento de requerida para su elaboración Orden de Proceso de Ventas
Orden de Producción especificación del P producción
distribución y ventas producción cumplida y Distribución
producto Responsable: Cumplida
2. Se realiza el proceso de filtrado, ya

filtrada la materia prima se realiza la
debida pasteurización a una
Proceso de recolección Materia prima optima Planilla de temperatura de 92°C.
H
de leche para el proceso recolección de leche
Responsable:
3. Se agregan los agentes

fermentadores a una temperatura
aproximada de 45°C, controlando el
tiempo, luego se realiza el proceso de
H
homogenización de la materia prima.
Responsable:
Insumos elaboración de Colaborador 2 - (Ricardo Carvajal)
Requisición de
Yogurt (Agentes
compras e insumos
Compras fermentadores,
para la elaboración
Aromatizadores, Pulpa
del yogurt Planilla de
de Fruta) Producto listo para Departamento de
seguimiento de
su venta y Ventas y
productos
4. En el proceso de aromatización se distribución Distribución
elaborados
agregan los edulcorantes, estabilizantes
y zumo de fruta natural
H
Responsable:
5. Empacar producto elaborado

H Responsable:
Requisición de Colaborador 3 - (Daniel Carvajal)
Insumos para empaque
compras e insumos
y etiqueta (Envase
Compras para el respectivo
plástico en diferentes
envasado y 6. Etiquetar productos con su
tamaños, cajas, etc.)
etiquetado respectivo lote y fecha de vencimiento
H
Responsable:
7. Almacenar el producto en frio

H Responsable:
8. Revisar que los productos cumplan

con las especificaciones requeridas por
V los clientes
Responsable:

V proceso.
Responsable:
10. Gestionar los productos no

conformes e implementar las acciones
A correctivas o de mejora si es pertinente.
Responsable:
Procesos de Apoyo

Recursos Humanos Colaborado 2 - (Ricardo Carvajal) Legales
(Normograma)
Infraestructura - Orden de producción
Ollas Industriales - Ficha de Especificación de productos
Estufas - Planilla de Recolección de Leche
Recursos Físicos Agitadores Clientes Productos frescos y de optima calidad - Planilla de seguimiento de productos
Coladores elaborados
Maquina Etiquetadora - Requisición de compras
- Indicador de desperdicio (Tabla de
Termómetros Mando de Indicadores)
Cronómetros
Baldes de Medición
Medidores de Bacterias
Medidores de Azúcar
Indicadores
Llevar un reporte de las

perdidas de los lotes
Indicador de mensuales producidos, Colaborador 1 Unidades dañadas /Unidades
Mensual Mensual
Desperdicio por malos Sergio Carvajal producidas
procedimientos y
almacenamientos
Código DV - CA - 1
Fecha 1/06/2021
Nombre del Proceso Ventas y Distribución
El propósito es la venta y distribución de los productos elaborados en Lait Fruit, garantizando la satisfacción del cliente con una atención
Misión del Proceso oportuna

Coordinador de Ventas - (Rafael Ortega)
Responsable Vendedor 1 - Yarley Montealegre
Vendedor 2 - Paola Bejarano
Alcance El proceso abarca la búsqueda de clientes, acuerdo con clientes y su respectiva distribución y venta
Entrada Salida
PHVA Actividades
1. Determinar el inventario actual de

productos, y generar los precios del Nivel de Inventario y
Contabilidad de producto Direccionamiento Investigación de
Gerencia Estratégica Inventario de productos P precios de venta
Stock Responsable: Estratégico Mercado
establecidos
2. Búsqueda de clientes, marketing,

búsqueda de pedidos, logística.
Responsable: Solicitud de pedidos,
Proceso de
H Coordinador de Ventas - (Rafael encargo de Plantilla de pedido
Producción
Ortega) productos
Vendedor 1 - Yarley Montealegre
3.Entrega de solicitud de producción al

departamento de producción Solicitud de pedido ,
Solicitud de pedido de productos Proceso de Orden de
Cliente Plantilla de Pedido H Responsable:
producto requeridos y sus Producción Producción
Coordinador de Ventas - (Rafael
requerimientos
Ortega)
4. Se reciben los productos elaborados

en el área de producción
H Responsable:
Ortega)
Orden de Productos vendidos

Procesos de Pedido listo para la
Producción y entregados al Cliente Factura de pedido
Producción distribución y venta
cumplida cliente
5.Comercialización de los productos a

los clientes que encargaron.
A) Entrega de productos
H B) Facturación de productos
Responsable:
Vendedor 1 - Yarley Montealegre

V proceso.
Responsable:
7. Gestionar los productos no

conformes de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
A
Responsable:
Ortega)
8. Implementación de acciones
correctivas o de mejora.
Responsable:
A
Ortega)
Procesos de Apoyo

Coordinador de Ventas - (Rafael Ortega)
Recursos Humanos Vendedor 1 - Yarley Montealegre Legales
(Normograma)
- Inventario
- Investigación de Mercado
Vehículo -Plantilla de Pedido
Productos de excelente calidad e
Combustible de Vehículo - Orden de producción
Recursos Físicos Clientes inocuidad, con estándares altos de - Factura de pedido
Refrigeradores
frescura y valores nutricionales
- Indicador de Proyección de Ventas
Semestrales (Tabla de Mando de
Indicadores)
Datafono
Computadora
Indicadores
Medir el nivel de
Total Ventas
Proyección de Ventas cumplimiento de la Colaborador 1 Semestral/Proyección Ventas Semestral Semestral
Semestrales proyección de ventas Sergio Carvajal Semestral
semestralmente

2021 Paulagarcía 7

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

2021 Paulagarcía 7

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Código RC - CA - 1

Caracterización de Procesos Versión 1

Nombre del Proceso Recolección

Colaborador 1 - (Sergio Carvajal)

2. Entrega de orden de compra de

3. Se realiza el desplazamiento hacia el

4. Antes de la adquisición de la leche se

5. Acomodar las cantinas

6. Transportar la materia prima al punto

7. Refrigerar la materia prima

8. Revisión de la materia prima, verificar

9. Actualizar y diligenciar la información

10. Implementación de acciones

Gestión Contable Se encarga de la gestión contable y llevar las cuentas de la organización

Recursos Requisitos Documentación asociada

Vehículo - Ficha técnica de Proveedores

Llevar un reporte de la Litros de leche

Caracterización de Procesos Versión 1

Nombre del Proceso Producción

Colaborador 1 - (Sergio Carvajal)

2. Se realiza el proceso de filtrado, ya

3. Se agregan los agentes

5. Empacar producto elaborado

7. Almacenar el producto en frio

8. Revisar que los productos cumplan

9. Actualizar y diligenciar la información

10. Gestionar los productos no

Gestión Contable Se encarga de la gestión contable y llevar las cuentas de la organización

Recursos Requisitos Documentación asociada

Llevar un reporte de las

Caracterización de Procesos Versión 1

Nombre del Proceso Ventas y Distribución

Colaborador 1 - (Sergio Carvajal)

1. Determinar el inventario actual de

2. Búsqueda de clientes, marketing,

3.Entrega de solicitud de producción al

4. Se reciben los productos elaborados

Orden de Productos vendidos

5.Comercialización de los productos a

6. Actualizar y diligenciar la información

7. Gestionar los productos no

Gestión Contable Se encarga de la gestión contable y llevar las cuentas de la organización

Recursos Requisitos Documentación asociada

También podría gustarte