Código: PR-CA-01

Caracterización del proceso Versión: 1

Fecha: 08-Jun-2019

Proceso: Producción de Productos Lácteos Responsable del proceso: Supervisor de producción

Elaborar productos lácteos de óptima calidad que satisfagan las necesidades del consumidor, cumpliendo con los requisitos legales
Objetivo:
establecidos y haciendo un uso eficiente de los recursos.

Proceso tiene alcance desde la programación de los productos a elaborar y alistamiento de las materias primas hasta que se entregan los
Alcance:
productos empacados y etiquetados listos para la venta.

Entrada PH Salida
Actividad
Proveedor Entrada Control VA Salida Cliente Control

Orden de
Orden de Producción 1. Definir cantidad de
Producción
productos a elaborar y
Orden de
Proceso ventas y materia prima requerida. Proceso ventas y
P producción Orden de producción
Especificación de Comercialización Ficha de cumplida
Comercialización
Elaboración de especificación de Responsable: Supervisor
producto producto de Producción

2. Realizar tratamiento de
leche (para eliminar
Proceso de Planilla de bacterias y/o alcanzar
Leche Recolección de recolección de H acidez)
Leche leche
Responsable: Auxiliar de
Producción

Insumos elaboración
de Queso (Cuajo, sal,
Cultivo Láctico)

Insumos elaboración 3. Elaborar productos de

de yogurt (Cultivo acuerdo a procedimientos
Láctico, Pulpa de Compras Requisición de establecidos
H
frutas, azúcar) compra insumos
Responsable: Auxiliar de
Producción
Insumos elaboración
de arequipe Planilla de
Productos listos Proceso ventas y
(Bicarbonato de elaboración de
para comercializar Comercialización
sodio, azúcar, productos
glucosa, almidón )

4. Empacar producto
Insumos para
elaborado
empaque (Envase
Responsable: Auxiliar de
plástico, vinil, etc)
Producción
Requisición de
Compras H
compra insumos
5. Etiquetar productos con
lote y fecha de vencimiento
Etiquetas
Responsable: Auxiliar de
Producción

6. Almacenar productos en
cuarto frio
H
Responsable: Auxiliar de
Producción

7. Revisar que los

productos cumplan con las
especificaciones
V
establecidas.
Responsable: Supervisor
de Producción

Realizar medición,
seguimiento y análisis de
indicadores de desempeño
V
del proceso
Responsable: Supervisor
de Producción
 8. Gestionar los productos
no conformes de acuerdo
A con los procedimientos.
Responsable: Supervisor
de Producción

Implementación de
acciones correctivas o de
A mejora
Responsable: Supervisor
de Producción

Proceso de apoyo
Proceso Interacción
Gestión humana Selección y contratación de personal, desarrollo de plan de capacitación y bienestar, pago de nómina.
Compras Compra de insumos y suministros requeridos, evaluación de proveedores.
Contable y financiera Legalización de gastos.

Recursos Requisitos Referencia a otros documentos del Registros

Infraestructura
Ver matriz de requisitos legales
Tanque de Legales Orden de producción
(normograma)
Almacenamiento
Físicos para pasteurización
Ollas para 1. Procedimiento PR-PR-01 Elaboración
incubación de Queso Planilla de
Máquina Cliente Según fecha técnica de producto elaboración de
Etiqueteadora 2. Procedimiento PR-PR-02 Elaboración productos
Cuarto Frío de bebidas lácteas
Supervisor de
Humanos producción 3. Procedimiento PR-PR-03 Elaboración
Auxiliar de arequipe
producción Planilla de resultados
Empresa N.A.
Equipos de control de calidad
medición (Acidez,
Tecnológicos temperatura,
balanza)

Requisitos Referencia a documentos del SGC Indicadores

Proceso: recolección de leche
Legales: NTC -750, consultar normograma Procedimiento: Elaboración de queso
Procedimiento: Elaboración de Arequipe Ver Matriz despliegue de objetivos de
Cliente: Productos frescos y de óptima calidad Procedimiento: Elaboración de Yogur calidad
Los establecidos en los documentos de
Empresa: Instructivo: Inspección de productos lácteos.
referencia
Control de cambios
Versión Fecha Descripción
1 N.A

Aprobación de documento
Elaboró Revisó Aprobó
Nombre: Mary Luz Hurtado Leidy Pachón Reyes
Cargo: Gerente
Fecha: