EVALUACIÓN DE PROVEEDORES NACIONALES Y DEL EXTERIOR

1. OBJETO.
Detallar y establecer los criterios para la Evaluación de los proveedores o terceros críticos que impactan
la calidad del producto final de la compañía.

2. ALCANCE.
Aplica para todos los proveedores de Materias Primas, Materiales de Envase y Empaque, Maquila,
Transporte, Almacenamiento con representación nacional y/o del exterior, promocionales, marketing,
insumos y servicios.

3. RESPONSABILIDADES.
3.1. Investigación y desarrollo: Son responsables de evaluar los criterios que les correspondan al
momento de la Evaluación del proveedor.
3.2. Compras e Importaciones: Son responsables de realizar auditorías bajo norma ISO y su
respectivo seguimiento, de proveedores de materias primas, material de envase y empaque, nacional o
del exterior, promocionales, marketing, insumos y servicios.
3.3. Jefe de Logística: Es responsable de participar en la elaboración y aprobación del cronograma de
auditoría de proveedores de servicios de transporte bajo norma ISO.
3.4. Aseguramiento de la Calidad, Planeación y Producción: Son responsables de realizar
revisiones de calidad y su respectivo seguimiento de proveedores de servicios de maquila. Participar en
la elaboración del cronograma de auditoría cuando aplique.
3.5. Equipos de auditores internos: Son responsables de evaluar a los proveedores según asignación
del cronograma.

4. GENERALIDADES.
4.1. DEFINICIONES
4.1.1. Proveedor: Aquella persona natural o jurídica que está en capacidad de suplir en forma
continua, eficaz y eficiente, las necesidades de aprovisionamiento que solicite un determinado cliente.
4.1.2. Proveedor crítico: Persona natural o jurídica que tiene a cargo suministrar o facilitar material
productivo o servicios que impactan en la calidad final del producto.
4.1.3. Proveedor calificado: Es aquel que ha demostrado su facultad de cumplir con las exigencias
de calidad del cliente.
4.1.4. Fabricante: Aquel que manufactura y que puede suministrar directa o indirectamente materiales
o materias primas.
4.1.5. Distribuidor: Suministra productos que no han sido fabricados por él, y que no modifica las
características técnicas de los mismos.
4.1.6. Selección: Proceso mediante el cual se aprueba o rechaza a un proveedor o material.
4.1.7. Equipo auditor ISO: Asesores de diferentes áreas de la organización entrenados y
capacitados, para realizar auditorías en sitio.

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5. DESCRIPCION.
5.1. PROVEEDOR NACIONAL

5.1.1. El proceso comienza desde la elaboración de la matriz de impacto y la segmentación por tipo de
proveedor y de servicio prestado. Adicionalmente se debe considerar los criterios del auditor evaluador
para determinar el Impacto del Proveedor y clasificarlo en aquellos proveedores que serán evaluados
considerando el factor financiero y el tipo de material según norma ISO.

5.1.2. Elaborar los cronogramas para las auditorías a los proveedores bajo norma ISO - Auditoria a
Proveedores y Análisis Financiero.

5.1.3. Enviar los documentos de los proveedores que serán evaluados a nivel financiero a la compañía
designada para dicha labor.

5.1.4. Elaborar un plan de auditoría ISO donde se detallen los horarios y los temas a tratar, el cual
debe ser enviado al proveedor a través de un comunicado informando la realización de la auditoria y las
fechas en las cuales se estima llevar a cabo la misma.

5.1.5. Realizar las auditorias en sitio por los responsables de cada tipo de proveedor y posteriormente
dejar por escrito los resultados en el Registro de Evaluación de proveedores nacionales o en el Registro
de Evaluación de proveedores de mercadeo y generales. Con base en el resultado obtenido en la
auditoria se determina el tipo de proveedor y la periodicidad con la que debe ser evaluado en
posteriores revisiones.

Tipo Calificación Acciones a seguir

Continúa en el registro de proveedores e ingresa al listado de

Altamente Confiable Mayor- Igual al 80%
proveedores confiables y aprobados y será auditado
nuevamente en 3 años.
Continúa en el registro de proveedores.
Confiable Entre 60 y 79,9% - Se debe realizar seguimiento al año (1) y debe entregar plan
de mejoramiento para corregir las debilidades halladas.
Se retira del registro de proveedores y no se vuelven a realizar
negociaciones.
Poco Confiable Menor a 60%
- Sí es proveedor único se debe hacer una nueva evaluación
en cinco (5) meses por Auditoria de calidad y entregar un Plan
de Mejoramiento.

5.1.6. Se debe informar al proveedor el resultado de la auditoría realizada, para que el proveedor
elabore un plan de mejoramiento en los casos que aplique.

5.2. PROVEEDOR DEL EXTERIOR

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5.2.1. El proceso comienza desde la elaboración de la matriz de impacto y la segmentación por tipo de
proveedor y de servicio prestado. Adicionalmente se debe considerar los criterios del auditor evaluador
para determinar el impacto del proveedor y clasificarlo en aquellos proveedores que serán evaluados
considerando el factor financiero y el tipo de material según norma ISO.

5.2.2. Elaborar los cronogramas para las auditorías a los proveedores bajo norma ISO - Auditoria a
proveedores y Consulta en listas restrictivas.

5.2.3. Se enviará al proveedor del exterior el Registro de evaluación de proveedores del exterior para
su diligenciamiento.

5.2.4. Con base en el resultado de la auditoria que se realiza a través del punto anterior, se determina
la calificación y la periodicidad con la que debe ser evaluado.

Tipo Calificación Acciones a seguir

Continúa en el registro de proveedores e ingresa al listado de

Altamente Confiable Mayor- Igual al 80%
proveedores confiables y aprobados y será auditado
nuevamente en 3 años.
Continúa en el registro de proveedores.
Confiable Entre 60 y 79,9% - Se debe realizar seguimiento al año (1) y debe entregar plan
de mejoramiento para corregir las debilidades halladas.
Se retira del registro de proveedores y no se vuelven a realizar
negociaciones.
Poco Confiable Menor a 60%
- Sí es proveedor único se debe hacer una nueva evaluación
en cinco (5) meses por Auditoria de calidad y entregar un Plan
de Mejoramiento.

5.2.5. Se debe informar al proveedor el resultado de la auditoría realizada, para que el proveedor
elabore un plan de mejoramiento en los casos que aplique.

6. REGISTROS ASOCIADOS.
 Registro de evaluación de proveedores nacionales.
 Registro de evaluación de proveedores del exterior.
 Registro de evaluación de proveedores de mercadeo y generales.
 Matriz - Impacto de Proveedores.
 Plan de auditoría bajo normas ISO.
 Cronograma de auditorías bajo norma ISO y análisis financiero a proveedores, según aplique.
7. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ASOCIADOS.
 ISOKEY.
 INFOLAFT.

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