Nombre: Jader Yesid Cardona Castaño

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Evidencia 5: Manual “Procesos y procedimientos logísticos”

Manual de procesos y procedimientos

Plan de recepción Toma de muestras Almacenamiento

Distribución primaria
Y secundaria
Planeación distribución

La cadena de suministros de opp gráneles está sujeta a un plan de recepción,

donde se realiza un pronóstico de las mercancías y se planea el almacenamiento,
el proceso involucra
la adquisición flotas y personal para la distribución.

Actividades asociadas con este proceso incluyen lo siguiente:

 Seleccionar y calificar al proveedor.
Evaluar el desempeño del proveedor.
Negociar contratos.
Comprar precio, calidad y servicio.
Contratar bienes y servicios
Programar recepción y almacenamiento
Establecer las condiciones distribución
Evaluar el valor recibido
Especificar la forma en que se recibirán los bienes.
El proceso de compra afecta de manera indirecta el flujo de bienes dentro
del canal de suministro físico. En la planeación y programación de la distribución,
se da la planeación la distribución se programa la producción, generando
órdenes de producción. Luego
de producidos, los productos pasan almacenamientos con el fin de conservar
la calidad del producto y sus condiciones.

La Distribución Primaria Incluida en el costo de ventas, se realiza a través de

carros propios de la empresa y otros subcontratados
Esta se inicia en las plantas y es enviada a los (C D R)
Centros de Distribución regionales), y estos se encargan en iniciar la distribución
secundaria.

Operación (Centros de Distribución regional):

Recepción y almacenamiento de productos terminados.

Reserva y generación de tiquetes con base en rutas de despacho.
Picking (proceso en el que se recoge material abriendo una unidad
de empaquetado) y discrepancias confirmación del pedido.
Facturación, notas de crédito, débito, planilla de despacho, orden de rutas.
Distribución a clientes.

La Distribución Secundaria

Incluida en el gasto de ventas, son vehículos propios y subcontratados,

los que se encargan en entregarle a los canales de venta o distribución.
IDENTIFICACION DEL PROCESO
: Operativo
NOMBRE DEL PROCESO:
Distribución
AREAS INVOLUCRADAS:
Compras, logística, sistema y operaciones
OBJETIVOS GENERALES:
Capacidad de almacenaje, distribución e información de existencia de productos
para ser enviados a los puntos de ventas
RESULTADOS ESPERADOS DE OPERACIÓN
: la entrega en el tiempo ,el manejo adecuado de la información y que le cliente
sea satisfecho con el resultado
RECURSOS TECNO
LOGICOS Y DE INFORMACION:
Opp gráneles maneja el sistema portal opp y grupo portuario
el cual le permite dar continuidad a todos los procesos de cada área, permitiendo
mayor eficiencia
De los flujos de información enlazados con cada departamento.
Revisión del presupuesto, gastos adicionales y facturación guías de despacho,
fletes y peajes de camiones
Ejercicios de control interno:

PRODUCCION

1. El acceso a almacenes es libre para todo el personal de la empresa.

2. Los inventarios físicos son efectuados por el encargado del depósito.

3. No se efectúa análisis de obsolescencia del inventario.

4. No se toma inventario al cierre del ejercicio (el costo es determinado por

deficiencia de inventario).

5. Se efectúan inventarios rotativos para todos los bienes de cambio.

6. Se efectúan inventarios rotativos. No existe seguridad de que todas las

Existencias sean recontadas al menos una vez al año.

Riesgos en operaciones

Identificación de riesgos potenciales: es decir, determinar los factores que

pueden afectar la cadena de suministro, por ejemplo, desastres naturales,
cambios en la legislación, pérdida de proveedores, problemas de solvencia
económica, huelgas e incidencia de ciertos lugares y horarios.

Evaluación y priorización de riesgos: es decir, por tipo cuantitativo (que se basa

en información histórica, medible y pronosticable) o cualitativo (que se basa en el
juicio experto); por gravedad o severidad (insignificante, moderado o fuerte); por
frecuencia (nula, rara, probable o casi segura) y por velocidad (o la capacidad de
detección a tiempo).

Prevención y solución de riesgos: consiste en plantear posibles soluciones para

mitigar y evitar los riesgos, por ejemplo, mejorar los sistemas de calidad, adquirir
seguros contra riesgos, contar con productos de seguridad e implementar
sistemas de trazabilidad y control a lo largo de la cadena de suministro. Este plan
deberá actualizarse según las condiciones sociales y económicas.

Control: revisiones periódicas para validar si han cambiado los criterios de los

riesgos, es decir, su nivel de gravedad, frecuencia o velocidad. Este control se
basa en indicadores de riesgo operativo, estadísticas de actividad, datos de
incidencias y reportes de control, entre otros.
Medidas de prevención de riesgos

Los riesgos en la logística de las mercancías pueden provenir de múltiples actores

dentro de la cadena de suministros y pueden por lo tanto ser numerosos y
variados, así que es difícil pensar que existe la eliminación total de riesgos.

Sin embargo, sí es posible mantener algunos riesgos a raya y disminuir otros a

través de medidas de prevención. Aquí algunas de las principales:

En cuanto al transporte: investigación de accidentes, auditorías a transportistas,

inspecciones a unidades de transporte, selección y entrenamiento del personal,
monitoreo de trayectos, establecimiento de custodia para unidades, realización de
paradas programadas e implementación de sistemas de comunicación
y geolocalización, alarmas automáticas, bloqueo automático de ruedas y corte de
combustible.

En cuanto a inventario: la distribución de inventarios para garantizar planes de

contingencia es primordial, así como saber cuánto inventario necesitamos en cada
lugar y en cada momento, prever correctamente la demanda, establecer
márgenes de seguridad para el stock y llevar un control en tiempo real de dicho
inventario.

En cuanto al picking: rotación de equipos de trabajo en los centros de

distribución de origen y recepción y consolidado sin detalle de clientes.

En cuanto a software: ruteo cerrado por sistema.