Ministerio Adjunta Programa Código actividad planificada

Servicio Nombre Auditoría

Subservicio Materia
N° Informe Alcance VER PLANTILLAS PREMIUM
Fecha de informe Objetivo de la Auditoría
Auditoria Planificada Opinión Criticidad Macro
Tipo Objetivo N° Hallazgos

Identificación Específica del Tema Auditado Hallazgos de Auditoría Contenidos en el Informe Recomendaciones Compromisos Seguimiento de Implementación de Compromiso

¿Se solicita Porcentaje de

Descripción del Hallazgo Descripción Descripción Plazo de Razones de No Nuevos Compromisos Observacion
Proceso/Subproceso/Etapa/Proyecto/Otro Opinión Criticidad Micro Criterios Causas Efectos procedimiento Plazo Estimado Responsable Responsable Implementación del Responsable Plazo
(Condición) Recomendación compromiso implementación Cumplimiento si corresponde es
sumarial? Compromiso