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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
4. DEFINICIONES
4.4 Emergencia: Situación inesperada que ponga en peligro la vida de las personas,
bienes, instalaciones o genere una amenaza irreversible o de difícil control sobre el
medio ambiente o las personas y requiera para su control la realización de
actividades extraordinarias. Toda condición de emergencia identificada, siempre será
calificada como Significativa.
Sandra Paola Torres L. Adriana Ordoñez
Coordinadora SIG SUBGERENTE
REVISÓ APROBÓ
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4.5 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al
más alto nivel.
4.7 Contaminación: Alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas
en él, en niveles capaces de interferir el bienestar y salud de las personas, atentar contra
la flora y fauna y degradar la calidad de los recursos de la nación o de los particulares.
4.9 Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización
de sus aspectos ambientales. (NTC ISO 14001)
4.10 Disposición final: Proceso de aislar y confinarlos desechos y residuos sólidos en forma
definitiva, efectuado por las empresas de servicios públicos, depositándolos en lugares
especiales diseñados para recibirlos y eliminarlos, obviando su contaminación y
favoreciendo la transformación biológica de los materiales ferméntales, de forma que no
representen daños o riesgos a la salud y al ambiente, por ejemplo: rellenos sanitarios,
escombreras, recicladores.
4.12 Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
4.15 Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
4.16 Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o
percibirse como afectada por una decisión o actividad.
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4.21 Requisitos legales y otros requisitos: Requisitos legales que una organización debe
cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir.
4.23 Sistema de gestión ambiental: Parte del sistema de gestión usada para gestionar
aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los
riesgos y oportunidades.
5. PROCEDIMIENTO
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Condición
operación
Responsable de la Actividad /
Proceso / Servicio Actividad / Tarea
Tarea
CONDICCIÓN OPERACIÓN
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* Actividad Anormal: Están provocadas por paradas, arranques y todas aquellas realizadas
para el mantenimiento de equipos, máquinas de trabajo e instalaciones ocurren mucho más
espaciadas en el tiempo que las condiciones
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Jefe, Supervisor o coordinador responsable de la actividad / Tarea que se está evaluando
DESCRIPCION
Descripción detallada de lo que origina la causa a evaluar
3. IDENTIFICACION DE
REQUISITOS
APLICABLES
Incluya el nombre de los requisitos legales ambientales aplicable a cada aspecto ambiental
y remítase a la matriz de requisitos legales
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4. DESCRIPCION
DEL IMPACTO
AMBIENTAL
Impacto Ambiental
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VALORACION
VALORACION DE IMPACTO VALORACION
DEL ASPECTO
AMBIENTAL LEGAL
AMBIENTAL
Nivel de Impacto
Criterio Legal y
Consecuencia
Interpretación
Interpretación
de otra índole
Criterio Legal
Probabilidad
del Nivel de
Impacto
Grado de
Aceptabilidad de
Aspecto
CONSECUENCIA
(2) - Impactos menores: Daños ambientales de corto plazo, Impactos sobre el ambiente
por la emisión de materiales tóxicos dentro del sitio de trabajo ó emisión de materiales no
tóxicos fuera del sitio <208 L (< 55 Gal). Incumplimiento simple de regulaciones
(3) - Impacto serios: Incendio manejado por los trabajadores del sitio. Daños crónico
ambientales que afectan a la comunidad vecina, emisión de materiales tóxico en el sitio de
trabajo la cual presenta un riesgo de toxicidad aguda para la salud ó impactos ambientales
fuera del sitio, emisión de material no tóxico >208 L (>55 Gal). Incumplimiento repetido
de regulaciones.
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(5) - Impactos extendidos: Propagación del daño ambiental afectando áreas públicas.
Daño de grandes proporciones relacionado con la comunidad.
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PROBABILIDAD
(1) - El daño es teóricamente posible, pero es tan poco común que se considera improbable
(2) - El daño ocurrirá en ocasiones raras. EL registro de casos indica que puede ocurrir con
una frecuencia de cada cinco años.
(3) - El daño ocurrirá raramente. El registro de casos ó la experiencia indican una frecuencia
anual.
(5) - El daño ocurrirá sí esta situación se presenta o es casi seguro de que ocurra, Los
registros o la experiencia indican una frecuencia de ocurrencia entre diaria y mensual el
nivel de impacto se calculará con el siguiente algoritmo:
Importancia = [Consecuencia]*[Probabilidad]
1-4= Bajo
5-9= Medio VALORACION
LEGAL
10-10= Alto
Criterio Legal y de
Interpretación
Criterio Legal
otra índole
- 1= Se cumple al 100% los Requisitos legales y/o de otra Índole aplicables al riesgo
evaluado
- 5= Existe Requisitos legales y/o de otra Índole aplicables al riesgo evaluado y se está
implementando su cumplimiento
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- 10= Existe Requisitos legales y/o de otra Índole aplicables al riesgo evaluado, pero no se
cumple.
VALORACION
DEL ASPECTO
AMBIENTAL
Grado de
Aceptabilidad de
Aspecto
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No Aceptable
- Si N=Alto y P=No cumple
- Si N=Alto y P=Parcial
- Si N=Medio y P=No cumple
- Si N=Bajo y P=No cumple
- Si N=Alto y P=Cumple
Aceptable
- Si N=Medio y P= Parcial
- Si N=Medio y P=Cumple
- Si N=Bajo y P=Parcial
- Si N=Bajo y P=Cumple
CONTROL OPERACIONAL
Controles Propuestos
Controles Existentes
Competencia,
Controles
Fuente - Medio Programas formación y toma
administrativos
de conciencia
Fuente – Medio
Controles Administrativos
Normas o procedimientos definidos para controlar los impactos propios de la actividad que
se desarrolla.
Ejemplo: Procedimiento de seguridad y de medio ambiente, inspecciones, permisos de
trabajo, controles de acceso, entre otros.
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Programas
Capacitación y entrenamiento
Ejemplo: Capacitación y/o entrenamiento en manejo de residuos
7. SEGUIMIENTO A CONTROLES
Una vez al año deberá realizarse el seguimiento al cumplimiento de los controles
establecidos y planteado en la matriz de identificación de aspectos, valoración de impactos
y determinación de controles por actividad o servicio que se encuentra en la hoja
Seguimiento a Controles dentro del Formato de la Matriz. Las matrices generales por
actividad o por servicio se mantendrán en medio magnético y el seguimiento se realizará en
de este mismo modo.
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la cual se determina el origen y procedencia, así como la disposición final, esta matriz
deberá ser revisada mínimo anualmente con el sistema integrado de gestión y recursos y
suministros (compras).
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CONTROL DE REVISIONES
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